質量環(huán)境管理手冊

word文檔可自由復制編輯文件編號：JX/SC-2010受控標識：版本號/修改號：A/0分發(fā)號：質量、環(huán)境管理手冊 （依據(jù)ISO9001：2008和ISO14001：2004標準）編寫：高長福審核：周佳明批準：周廣文手冊持有人：海城市佳興保溫材料有限公司二零一一年五月二十日發(fā)布二零一一年五月十日實施

目錄0.1質量環(huán)境管理手冊發(fā)布令……………………40.2公司簡介…………………………50.3管理者代表任命書………………60.4質量、環(huán)境安全方針、目標和指標……………70.5質量環(huán)境管理體系組織機構圖…………………80.6質量環(huán)境管理體系要素描述目錄及過程職能分配表…………8-120.7質量環(huán)境管理體系文件層次關聯(lián)圖……………130.8質量環(huán)境管理體系手冊的管理……………………140.9質量環(huán)境管理手冊修改控制頁……………………150.10程序文件清單………………………16質量環(huán)境管理體系要求1目的和適用范圍………………………172引用標準………………183術語和定義…………………………19-214一體化管理體系……………………22-234.1.總要求………………244.2文件要求4.2.4.2.2質量環(huán)境管理手冊………………244.2.4.2.45管理職責5.1管理承諾…………………………275.2以顧客和相關方為關注焦點……………………27-285.3質量、環(huán)境方針……………………285.4策劃5.4.1質量、環(huán)境目標和指標、5.4.2質量環(huán)境5.4.5.4.4法律法規(guī)和其他要求……………315.4.5合規(guī)性評價………………………335.5職責、權限與溝通5.5.5.5.5.5.5.6管理評審………………………38-396資源管理6.1資源提供……………………406.2人力資源6.2.6.2.6.3基礎設施…………………………41-436.4工作環(huán)境…………………………43-447產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃…………………457.2與顧客有關的過程………………45-477.3設計和開發(fā)………………………477.4采購………………47-497.5生產(chǎn)和服務提供7.5.7.5.7.5.7.5.7.5.7.6監(jiān)視和測量設備的控制………………………52-537.7環(huán)境運行控制……………………537.8應急準備和響應…………………53-548測量、分析和改進8.1總則………………558.2監(jiān)視和測量8.2.8.2.28.2.8.2.8.2.58.3不合格品、不符合的控制8.3.1不合格品的控制………………58-598.3.2不符合、糾正與預防措施……………………59-608.4數(shù)據(jù)分析……………………608.5改進…………………………608.5.1持續(xù)改進…………………60-618.5.2糾正措施……………………61-628.5.3預防措施…………………620.1質量環(huán)境管理手冊發(fā)布令本公司《質量環(huán)境管理手冊》是依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008標準、GB/T24001-2004idtISO14001：2004標準的規(guī)定和要求，結合本公司實際，制定了《質量環(huán)境管理手冊》整合版。覆蓋了本公司所有產(chǎn)品服務活動，是公司開展產(chǎn)品生產(chǎn)和服務活動的綱領性文件和公司全體員工的行動準則，現(xiàn)予頒布實施。同時原公司的質量和環(huán)境手冊予以作廢。本《質量環(huán)境管理手冊》是公司質量、環(huán)境管理活動綱領性文件和行動準則，適用于公司各職能部門以及所涉及的相關場所?，F(xiàn)宣布《質量環(huán)境管理手冊》自2011年5月10日起開始實施。授權辦公室具體組織公司質量、環(huán)境管理體系的日常管理，對違背《質量環(huán)境管理手冊》的言行予以教育和糾正。公司相關崗位的負責人和作業(yè)員工，要在辦公室的統(tǒng)一組織下，認真貫徹實施手冊所規(guī)定的活動和要求，努力完成本崗位工作質量目標、環(huán)境目標，為貫徹落實公司的質量方針和環(huán)境方針，實現(xiàn)公司的質量目標和環(huán)境目標，不斷增強顧客滿意率而積極做貢獻?？偨?jīng)理：周廣文2011年5月10日0.2公司簡介海城市佳興保溫材料有限公司是由原鞍山恒立油漆化工有限公司和原鞍山油漆化工總廠（一九六五年八月建廠，至今已有45年生產(chǎn)油漆的歷史，是原化工部定點涂料、助劑及各種橡膠的生產(chǎn)企業(yè)，曾多次榮獲省、市、部優(yōu)質產(chǎn)品獎）組建的獨資企業(yè)，公司注冊資金1000萬元，年生產(chǎn)能力15000噸，占地面積20000平方米，固定資產(chǎn)9000萬元，員工23人，科研技術人員占38.2%。公司自成立以來，本著“高技術、高投入、高效益”的現(xiàn)代管理策略，引進了日本、德國等發(fā)達國家具有世界先進水平的智能化生產(chǎn)、檢測設備，并與中科院合作，共同監(jiān)制開發(fā)出高科技含量的新產(chǎn)品。本著以質量求發(fā)展的原則，竭誠為國內外廣大客戶提供優(yōu)質、高效的服務。本公司原努力與國內外有志之士攜手并進、共創(chuàng)未來！a)對外：證明本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；證明本企業(yè)有能力對環(huán)境進行污染預防并持續(xù)改進環(huán)境，以保護我們生存的地球。b)對內：通過體系的有效應用，包括持續(xù)改進以及保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求以及環(huán)境要求，旨在增強顧客滿意、持續(xù)改進環(huán)境。法人代表：周廣文地址：海城市響堂管理區(qū)東響村郵編：114231電話/p>

傳真3管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008idtISO9001：2008標準、GB/T24001-2004idtISO14001：2004標準，加強對質量、環(huán)境一體化管理體系運行的領導，推動公司質量、環(huán)境管理體系的正常有效運行和持續(xù)改進，及時處理影響質量、環(huán)境管理有關問題，確保公司體系有效實施和保持，特任命本企業(yè)的副總經(jīng)理周佳明為一體化管理體系管理者代表。其主要職責和權限如下：1．確保按照以上二個標準的要求建立、實施與保持質量、環(huán)境一體化管理體系。2．向最高管理者匯報質量、環(huán)境管理體系的運行情況以供評審，并為質量、環(huán)境管理體系的改進提供依據(jù)。3．確保在整個組織內提高滿足顧客要求、環(huán)境保護的意識。4．對內負責各部門之間體系運作的協(xié)調，對外負責質量環(huán)境管理體系有關事宜的聯(lián)絡?？偨?jīng)理：周廣文2011年5月10日0.4質量、環(huán)境方針、目標一、質量方針質量方針：周密策劃嚴謹控制持續(xù)改進追求更好質量目標：產(chǎn)品出廠合格率為：100%；顧客滿意率≥95%；每年遞增0.5%產(chǎn)品一次交檢合格率≥98%指標部門質量目標監(jiān)視方法測量周期產(chǎn)品出廠合格率為：100%質檢部錯檢、漏檢率0統(tǒng)計生產(chǎn)、成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的過程檢驗時的錯檢、漏檢量與顧客反饋不合格品中錯檢、漏檢量之和與檢驗總數(shù)之比每季度糾正和預防措施及時到位率100%糾正和預防措施按計劃到位數(shù)量與所采取的糾正和預防措施總數(shù)之比每季度生產(chǎn)部下達工藝差錯率為0統(tǒng)計使用中發(fā)現(xiàn)的下達的工藝錯誤數(shù)與總產(chǎn)品下達工藝之比每季度設備完好率≥98%統(tǒng)計完好設備與總設備之比每季度辦公室培訓有效率≥95%統(tǒng)計參加培訓的有效次數(shù)與培訓的次數(shù)之比每年一次交檢合格率≥98%車間產(chǎn)品一次交檢合格率≥98%統(tǒng)計一次交檢產(chǎn)品合格次數(shù)與總交檢次數(shù)之比，每月顧客滿意率≥98%供銷部顧客反饋信息處理及時率100%統(tǒng)計顧客反饋信息處理及時數(shù)量之和及顧客反饋信息處理總數(shù)之比每季度顧客滿意率≥98%統(tǒng)計所有顧客平均滿意率每年原材料進貨檢驗和驗證合格率≥98%統(tǒng)計采購和外協(xié)的合格數(shù)量與采購和外協(xié)總數(shù)量之比每季度總經(jīng)理：周廣文2011年5月10日二、環(huán)境方針：遵守法律，預防污染，減少廢物，善用資源公司環(huán)境目標廢棄物分類管理，按地方環(huán)保部門要求處置；車間的有害氣體和噪聲排放符合國家規(guī)定標準；全年無火災；部門環(huán)境目標生產(chǎn)部：車間的有害氣體排放和噪聲排放達到本地區(qū)相關法規(guī)規(guī)定的指標；全年無火災；廢棄物分類收集，交辦公室統(tǒng)一處理。其他部門：廢棄物分類收集，交辦公室統(tǒng)一處理；全年無火災?？偨?jīng)理：周廣文2011年5月10日0.5質量環(huán)境管理體系組織機構圖組織機構圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表生產(chǎn)部財務部辦公室生產(chǎn)部財務部辦公室質檢部供銷部質檢部供銷部化驗室辦公室化驗室辦公室生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間倉庫服務隊服務隊0.6質量環(huán)境管理體系要素描述目錄章節(jié)標題與GB/T9001-2008的對照關系與GB/T14001-2004的對照關系4質量環(huán)境管理體系444.1總要求4.14.14.2質量環(huán)境管理體系文件要求4.24.4.44.2.1總則4.2.14.2.2質量環(huán)境管理手冊4.2.24.2.3文件控制4.2.34.4.54.2.4記錄控制4.2.44.5.45管理職責55.1管理承諾5.14.4.15.2以顧客和相關方為關注焦點5.25.3質量環(huán)境方針5.34.25.4策劃5.44.35.4.1質量環(huán)境目標和指標、環(huán)境管理方案5.4.14.4.35.4.2質量環(huán)境管理體系策劃5.4.24.35.4.3環(huán)境因素4.3.15.4.4法律法規(guī)和其他要求4.5.4.5合規(guī)性評價4.5.25.5職責、權限和溝通5.54.4.15.5.1職責和權限5.5.15.5.2管理者代表5.5.25.5.3協(xié)商和信息溝通5.5.34.4.35.6管理評審5.64.65.6.1總則5.6.15.6.2管理評審輸入5.6.25.6.3管理評審輸出5.6.36資源管理66.1資源提供6.14.4.16.2人力資源6.26.2.1總則6.2.16.2.2能力、意識和培訓6.2.24.4.26.3基礎設施6.30.6質量環(huán)境管理體系要素描述目錄章節(jié)標題與GB/T9001-2008的對照關系與GB/T14001-2004的對照關系6.4工作環(huán)境6.47產(chǎn)品實現(xiàn)77.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.14.4.67.2與顧客有關的過程7.24.4.67.2.1與產(chǎn)品有關要求的確認7.2.17.2.2與產(chǎn)品有關要求的評審7.2.27.2.3顧客溝通7.24.4.37.3設計和開發(fā)7.34.4.67.5.2生產(chǎn)和服務過程的確認7.5.27.5.3標識和可追溯性7.5.37.5.4顧客財產(chǎn)7.5.47.5.5產(chǎn)品防護7.5.57.6監(jiān)視和測量設備的控制7.64.5.17.7環(huán)境運行控制4.4.67.8應急準備和響應4.4.78測量、分析和改進84.58.1改進8.18.2監(jiān)視和測量8.28.2.1顧客及相關方滿意8.2.18.2.2內部審核8.2.24.5.58.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.34.5.18.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.48.2.5環(huán)境績效的監(jiān)測和測量8.3不合格品、不符合的控制8.38.3.1不合格品的控制4.5.38.3.2不符合、糾正和預防措施8.4數(shù)據(jù)分析8.44.4.38.5改進8.58.5.1持續(xù)改進8.5.18.5.2糾正措施8.5.24.5.38.5.3預防措施8.5.34.5.3海城市佳興保溫材料有限公司質量職能分配表體系要求總經(jīng)理管理者代表供銷部質檢部生產(chǎn)部辦公室4.1總要求△○○○○○4.2,4.2.1~4.2.3文件要求○△○○○■4.2.4記錄控制○△○○○■5,5.1~5.3管理職責和承諾△■○○○○○5.4.1質量目標策劃△■○○○○5.4.2質量管理體系策劃○△■○○○○5.5.1職責和權限△○○○○■5.5.2管理者代表△■○○○○5.5.3內部溝通○△○○○■5.6管理評審△■○○○○○6.1資源管理和提供△■○○○○○6.2人力資源△○○○○■6.3基礎設施△○○○■○6.4工作環(huán)境△○○○■○7.1產(chǎn)品實現(xiàn)及策劃○△○○■○7.2與顧客有關的過程○○△■○○○7.3設計和開發(fā)刪減7.4采購○○△■○○○7.5.1生產(chǎn)和服務提供○○○○△■○7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認○○○○△■○7.5.3標識和可追溯性○○△■○○○7.5.4顧客財產(chǎn)刪減7.5.5產(chǎn)品防護○○△■○○○7.6監(jiān)視和測量裝置○○○△■○○8.1測量分析和改進○△■○○○○8.2.1顧客滿意○△■○○○8.2.2內部審核○△○○○■8.2.3過程的監(jiān)視和測量○○○△■○○8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量○○○△■○○8.3不合格品的控制○△○■○○8.4數(shù)據(jù)分析○△○○○■8.5.1持續(xù)改進○△○■○○8.5.2/8.5.3糾正和預防措施○△○■○○備注：△主管領導■歸口部門○相關部門海城市佳興保溫材料有限公司環(huán)境管理體系職能分配表標準條款總經(jīng)理管理者代表質檢部生產(chǎn)部供銷部辦公室財務部4.1總要求△■○○○○○4.2環(huán)境方針△■○○○○○4.3.1環(huán)境因素○△○■○○○4.3.2法律法規(guī)和其他要求○△■○○○○4.3.3目標、指標和方案△○○■○○○4.4.1資源、作用職責和權限△■○○○○○4.4.2能力、培訓和意識○△○○○■○4.4.3信息交流○△○○○■○4.4.4文件○△○○○■○4.4.5文件控制○△○○○■○4.4.6運行控制○△○■○○○4.4.7應急響應和準備○△○■○○○4.5.1監(jiān)測和測量○△■○○○○4.5.2合規(guī)性評價○△■○○○○4.5.3不符合，糾正和預防措施○△■○○○○4.5.4記錄控制○△○○○■○4.5.5內部審核○△○○○■○4.6管理評審△○○○○■○備注：△主管領導■歸口部門○相關部門07質量環(huán)境管理體系文件層次關聯(lián)圖一體化管理體系手冊一體化管理體系手冊一體化管理體系程序文件一體化管理體系程序文件一體化管理體系作業(yè)指導文件一體化管理體系作業(yè)指導文件、規(guī)范、標準等法律法規(guī)和其他要求、記錄、報告等法律法規(guī)和其他要求、記錄、報告等08質量環(huán)境管理手冊的管理1公司辦公室組織《質量環(huán)境管理手冊》的編寫、審核、批準發(fā)放和管理，按《文件和記錄控制程序》中的有關規(guī)定執(zhí)行。2質量環(huán)境管理手冊是規(guī)定公司質量環(huán)境管理體系的文件，由管理者代表審核，總經(jīng)理審定批準發(fā)布?！顿|量環(huán)境管理手冊》編寫的目的是，對外介紹本公司質量環(huán)境管理管理體系，證明其符合GB/T19001-2008和GB/T14001-2004標準的要求；對內作為控制各項應該控制的質量和環(huán)境活動的依據(jù)，以向各類型、各層次顧客提供達到預期服務水平的產(chǎn)品和服務。3《質量環(huán)境管理手冊》封面必須帶有“受控”或“非受控”標識，“受控”版本的《質量環(huán)境管理手冊》為本公司內部使用的有效版本文件，并向第三方認證機構報送；“非受控”版本的《質量環(huán)境管理手冊》經(jīng)管理者代表批準可用于投標和第二方審核?！笆芸亍卑姹镜摹顿|量環(huán)境管理手冊》更改時，由公司辦公室組織統(tǒng)一更改（換頁或換版）；“非受控”版本的《質量環(huán)境管理手冊》不再跟蹤修改。4《質量環(huán)境管理手冊》的發(fā)放范圍由公司辦公室提出，經(jīng)管理者代表批準后實施，為提高《質量環(huán)境管理手冊》的利用率，一般不發(fā)給個人，由部門文件員統(tǒng)一管理。5《質量環(huán)境管理手冊》每年評審一次，在管理評審時進行。當質量環(huán)境管理手冊修改量較大或公司組織機構與外部環(huán)境發(fā)生較大變化時，質量環(huán)境管理手冊可以換版。質量環(huán)境管理手冊的換版工作由管理者代表領導和組織。新版質量環(huán)境管理手冊發(fā)放的同時，將舊版本收回，按《文件控制程序》辦理。6受控的質量環(huán)境管理手冊在辦公室存檔1—2份。7質量環(huán)境管理手冊的內容解釋權歸公司辦公室。09質量環(huán)境管理手冊修改控制頁文件修改情況表序號更改條款更改方式更改標記頁碼修改人/日期批準人生效日期010程序文件清單序號文件名稱文件編號1文件控制程序JX/CX—012記錄控制程序JX/CX—023管理評審控制程序JX/CX—034內部審核控制程序JX/CX—045人力資源和培訓控制程序JX/CX—056環(huán)境因素識別與評價控制程序JX/CX—067法律法規(guī)與其他要求獲取和識別程序JX/CX—078協(xié)商與溝通控制程序JX/CX—089大氣污染控制程序JX/CX—0910水質污染控制程序JX/CX—01011噪聲污染控制程序JX/CX—01112固體廢棄物管理控制程序JX/CX—01213能源和資源管理控制程序JX/CX—01314危險品管理實施程序JX/CX—01415消防安全控制程序JX/CX—01516應急準備與響應控制程序JX/CX—01617相關方環(huán)境影響控制程序JX/CX—01718績效監(jiān)視和測量控制程序JX/CX—01819合規(guī)性評價控制程序JX/CX—01920環(huán)境運行控制程序JX/CX—02021不合格品控制程序JX/CX—02122不符合、糾正與預防措施控制程序JX/CX—02223環(huán)境目標、指標及方案控制程序JX/CX—02324環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序JX/CX—0241目的和使用范圍1.1目的本手冊是公司管理體系文件中第一層次文件，目的是建立并保持文件化的質量、環(huán)境管理體系，制定公司質量、環(huán)境管理方針、目標及指標，確定并實施各管理體系要求，證實公司有能力持續(xù)、穩(wěn)定地提供滿足顧客、符合適用法律法規(guī)要求的生產(chǎn)和服務過程，實現(xiàn)企業(yè)質量、環(huán)境的良好績效，做到持續(xù)改進。1.2適用范圍1.2.1本手冊描述的質量管理體系認證范圍是乳膠漆、矽酸鈉、苯板的生產(chǎn)和服務。環(huán)境管理體系范圍包括位于海城市響堂管理區(qū)東響村的海城市佳興保溫材料有限公司的乳膠漆、矽酸鈉的生產(chǎn)和服務及所涉及的活動及覆蓋場所1.2.2本公司質量、環(huán)境管理體系覆蓋本公司所有的部門及相關場所。1.3刪減與外包控制1.3.1刪減的控制1.3.1.1因本公司按照國家行業(yè)產(chǎn)品標準和顧客提供的要求進行生產(chǎn)，執(zhí)行成熟的生產(chǎn)工藝，所以本廠不承擔設計開發(fā)責任。故本手冊刪減了GB/T19001-2008標準“7.3設計和開發(fā)”我公司在整個的生產(chǎn)和服務過程中不存在顧客財產(chǎn)，因此刪減7.5.4條款。我公司鄭重聲明，我公司對標準的任何刪減，不影響我公司提供合格產(chǎn)品的能力，組織并不排除按國家有關法令、法規(guī)要求對產(chǎn)品承擔法律責任的義務。1.3.2外包的控制本公司無外包過程。2引用標準2.1GB/T19000—2008idtISO9000:2005《質量管理體系基礎和術語》。2.2GB/T19001—2008idtISO9001:2008《質量管理體系要求》。2.3GB/T24001—2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》。3術語和定義3.1質量管理體系有關的術語和定義3.1.1一組固有特性滿足要求的程度。3.1.2要求明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。3.1.3質量管理在質量方面指揮和控制組織的協(xié)調的活動。3.1.4質量策劃質量管理的一部分，致力于制定質量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現(xiàn)質量目標。3.1.5質量控制質量管理的一部分，致力于滿足質量要求。3.1.6質量保證質量管理的一部分，致力于提供質量要求會得到滿足的信任。3.1.7質量改進質量管理的一部分，致力于增強滿足質量要求的能力。3.1.8持續(xù)改進增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。3.1.9組織職責、權限和相互關系得到安排的一組人員及設施；3.1.10顧客接收產(chǎn)品的組織或個人；3.1.11供方提供產(chǎn)品的組織或個人；3.1.12過程一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動。3.1.13產(chǎn)品過程的結果。3.1.14可追溯性追溯所考慮對象的歷史、應用情況或所處場所的能力。3.1.15合格（符合）滿足要求。3.1.16不合格（不符合）未滿足要求。3.1.17缺陷未滿足與預期或規(guī)定用途有關的要求。3.1.18預防措施為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。3.1.19糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。3.1.20糾正為消除已發(fā)生的不合格所采取的措施。3.1.21返工為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。3.1.22降級為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對其等級的改變。3.1.23為避免不合格產(chǎn)品原有的預期用途而對其所采取的措施。3.1.24對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。3.1.25有意義的數(shù)據(jù)。3.1.2信息及其承載媒體。3.1.27闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。3.2環(huán)境管理體系有關的術語和定義3.2.1環(huán)境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。3.2.2環(huán)境因素一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.2.3環(huán)境影響全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.2.4污染預防為了降低有害的環(huán)境影響而采用過程、慣例、技術、產(chǎn)品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。3.2.5環(huán)境目標一個組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自已所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應予以量化。3.2.6環(huán)境績效在環(huán)境管理體系條件下，可對照組織的環(huán)境方針、環(huán)境目標、環(huán)境指標及其他環(huán)境表現(xiàn)要求對結果進行測量。3.2.7環(huán)境方針由最高管理者就組織的環(huán)境績效所正式表述的總體意圖和方向。注：環(huán)境方針為采取措施，以及建立環(huán)境目標和環(huán)境指標提供了一個框架。3.2.8環(huán)境指標由環(huán)境目標產(chǎn)生，是為實現(xiàn)環(huán)境目標所須規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境績效要求，它們適用于組織或其局部，如可行應予以量化。3.2.9相關方關注組織的環(huán)境績效或受環(huán)境績效影響的個人或團體。4一體化管理體系4.1總要求4.1.1概述公司按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004標準，建立質量、環(huán)境管理體系，將二個管理體系整合為一個管理體系，并形成書面文件，加以實施，保持和持續(xù)改進。4.1.2職責4.1.2.1總經(jīng)理負責制定并批準發(fā)布質量、環(huán)境方針、目標，并應確保在企業(yè)相關職能和層次上分解管理目標，批準發(fā)布質量、環(huán)境管理手冊；4.1.2.2管理者代表負責組織、建立實施并保持文件化的質量、環(huán)境管理體系；4.1.2.3辦公室在管理者代表的領導下，具體負責質量和環(huán)境管理體系的運行及日常管理。4.1.2.4相關職能部門負責建立、監(jiān)督、檢查、指導管理體系文件實施情況；4.1.3管理內容與要求公司應：4.1.3.1確定并規(guī)定質量管理體系的范圍:乳膠漆、矽酸鈉、苯板的生產(chǎn)和服務環(huán)境管理體系的范圍：位于位于海城市響堂管理區(qū)東響村的海城市佳興保溫材料有限公司的乳膠漆、矽酸鈉的生產(chǎn)和服務及所涉及的活動及覆蓋場所。4.1.3.2確定上述過程輸入與輸出的要求、順序和相互作用的關系；4.1.3.3識別重要環(huán)境因素并進行評價；4.1.3.4確定為確保上述過程有效運行和控制所需的程序、規(guī)定和方法；4.1.3.5確保獲得支持上述過程運行和監(jiān)視所需的資源與信息；4.1.3.6對上述過程實施監(jiān)視、測量和分析；4.1.3.7采取必要措施，對上述過程及其能力實施持續(xù)改進；4.1.3.8對于外包過程，要確定外包過程對組織提供滿足產(chǎn)品要求的能力的影響程度，確定其控制類型及程度。通過應用7.4條款實現(xiàn)對其控制的能力，企業(yè)要從供方的資源、產(chǎn)品質量標準、采購產(chǎn)品接收準則、交貨期、質量管理體系的認證、行業(yè)的相關資質等方面實施監(jiān)視和控制，確保外包產(chǎn)品（工序）的質量。確保對外包過程的控制并不免除組織滿足顧客和法律法規(guī)要求的責任。本企業(yè)無外包過程。4.2文件要求4.2.1總則公司質量環(huán)境管理體系文件包括：4.2.1.1形成文件的質量、環(huán)境方針、目標、指標和管理方案。4.2.1.2質量環(huán)境管理手冊（簡稱管理手冊）。4.2.1.3質量環(huán)境管理體系程序文件（簡稱程序文件）。包括按標準要求形成的程序文件和本公司根據(jù)需要形成的程序文件4.2.1.4為確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程得到有效策劃、運行、控制與管理的作業(yè)指導文件包括管理性、技術性和操作性文件。4.2.1.5為確保質量、環(huán)境管理體系有效運行和證實所需的記錄（見4.2.4）。4.2.2管理手冊4.2.2.1管理手冊依據(jù)GB/T19001-2008《質量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》編制，覆蓋了GB/T19001-2008、GB/T24001-2004標準要求，經(jīng)管理者代表審定，總經(jīng)理批準發(fā)布實施。管理手冊是公司全部質量、環(huán)境管理活動的綱領性文件，也是顧客評價我公司以上管理保證能力和第三方認證的依據(jù)；4.2.2.2管理手冊覆蓋質量管理體系四大過程和環(huán)境管理體系的17個要素，將在手冊的各章節(jié)中展開，并予以描述。4.2.2.3管理手冊明確質量、環(huán)境管理體系范圍，表述了管理體系過程或要素的相互作用和程序的說明和引用。4.2.2.4對管理手冊實施控制，有關規(guī)定見第08章。4.2.3文件控制4.2.3.1文件控制范圍a、質量、環(huán)境管理體系文件、技術文件和與質量、環(huán)境有關的管理文件；b、上述范圍的外來文件（如國家法律法規(guī)、行業(yè)標準等）。4.2.3.2職責a、辦公室是文件控制的歸口管理部門，負責質量/環(huán)境管理體系文件（管理手冊、程序文件）的管理、負責管理體系文件編擬、更改和審核的組織、管理與協(xié)調，并具體負責管理手冊的編制、更改和報批；指導并協(xié)調公司有關職能部門文件管理人員對所有與質量環(huán)境有關的受控文件按《文件控制程序》實施控制。負責外來管理文件的接收、標識、分發(fā)、和文件的發(fā)放與歸檔；b、各職能部門負責所屬的管理體系文件的編制、審核和控制管理；4.2.3.3公司建立并保持《文件控制程序》。4.2.3.4文件的審核與批準a、新文件下發(fā)前和已發(fā)文件更改前，由授權人簽字批準，確保其內容的準確性和充分適宜性；b、質量環(huán)境管理體系文件，與質量環(huán)境有關的管理文件下發(fā)前，根據(jù)其涉及范圍，由總經(jīng)理或管理者代表批準；c、公司級文件由總經(jīng)理批準、部級文件由部長批準；d、辦公室每年底組織對現(xiàn)有的體系文件定期進行全面評審，因評審或其他原因需對文件進行修改時，發(fā)布前應再次履行批準程序。4.2.3.5文件的標識a、管理體系文件編號，按《文件控制程序》中編碼規(guī)定執(zhí)行；b、文件受控狀態(tài)，分為三種：“受控”文件、“非受控”文件、“作廢”文件。c、辦公室編制公司受控文件清單，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期等內容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。4.2.3.6外來文件由主管部門識別其用途并登記，按使用范圍分發(fā)，并注意其有效期。4.2.3.7文件分發(fā)、保管a、部門內部使用的作業(yè)指導文件也可由主管部門分發(fā)，分發(fā)要有分發(fā)號，建立各級收發(fā)臺帳，確保質量環(huán)境管理體系運行的有關場所都能及時得到有效版本文件；b、為及時識別文件有效性，公司辦公室定期發(fā)布有效文件清單，使用部門認真核對，確保文件現(xiàn)行有效；c、各級文件使用單位或部門應確保文件有指定人員管理（可兼職）并有適宜的安全場所存放；d、辦公室應規(guī)定文件保存期，對短期一次性文件的管理在《文件控制程序》中規(guī)定。4.2.3.8作廢文件的管理a、有關部門和使用單位對作廢文件及保存期滿文件應及時識別，并按《文件控制程序》規(guī)定回收和處理，要有登記批準和處理記錄；b、需要保留作廢文件時，應做適當標識，以防誤用。4.2.3.9歸檔文件應確保適宜的保管條件。4.2.3.10文件復制按《文件控制程序》執(zhí)行。（注：文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張，磁盤，光盤，或照片，也可以是他們的結合。）4.2.4記錄控制4.2.4.1質量環(huán)境管理記錄控制范圍a、質量環(huán)境管理體系文件中規(guī)定的記錄；b、行業(yè)管理和國家法律、法規(guī)、規(guī)范中規(guī)定的記錄；c、來自供方和顧客及合同的記錄。4.2.4.2職責a、辦公室是記錄控制的歸口管理部門，并負責公司體系管理記錄的控制、管理與協(xié)調；b、各職能部門負責主管工作記錄的管理與實施；c、各部門按要求進行質量、環(huán)境管理記錄的填寫、保管和傳遞。4.2.4.3質量、環(huán)境管理記錄的媒體可以是書面（記錄表格）、電子媒體和照片均可。4.2.4.4質量、環(huán)境管理記錄的表式，隨程序文件、管理文件和作業(yè)指導文件下發(fā)，各部門規(guī)定的質量、環(huán)境管理記錄，其表式及編號按其相關規(guī)定執(zhí)行。4.2.4.5各管理部門及使用單位對質量、環(huán)境管理記錄的填寫應及時、準確、清楚、完整，不許涂抹，勘誤更改要蓋章或簽字。4.2.4.6質量、環(huán)境管理記錄標識應清晰并具有唯一性，便于檢索，標識方法在《文件控制程序》中做出規(guī)定。4.2.4.7各使用部門和單位對相關記錄要按時收集，編目和傳遞。4.2.4.8辦公室定期發(fā)布當前質量/環(huán)境管理記錄表式清單，以確保其處于受控狀態(tài)。4.2.4.9質量、環(huán)境記錄保管環(huán)境要適宜，確保安全可靠，保管設施要防火、防蟲蛀等。對電子媒體、軟盤等非文字型記錄要防光、防壓、防病毒。4.2.4.10規(guī)定質量、環(huán)境管理記錄保存期，按程序規(guī)定處置失效的質量記錄。4.2.4.11對記錄應注意保密工作的管理。4.2.4.12公司建立并保持《記錄控制程序》，對上述內容詳加規(guī)定。5管理職責總經(jīng)理負責對機構的設立與調整，負責任命管理者代表，對各職能部門的職責，權限加以規(guī)定。公司各職能部門負責按管理職責的要求貫徹實施。5.1管理承諾總經(jīng)理對建立、實施、保持和持續(xù)改進質量、環(huán)境管理體系，確保其有效性做出承諾，并提供開展以下活動的證據(jù)：5.1.1采取培訓、會議、文件和宣傳欄等方式，向員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，樹立“顧客至上、以質量求生存、求發(fā)展的意識和保護環(huán)境、預防為主”的觀念；5.1.2制定質量、環(huán)境方針，創(chuàng)造并保持使員工充分參與實現(xiàn)質量、環(huán)境方針的內部環(huán)境；5.1.3及時確定并提供實現(xiàn)管理目標所需的資源；5.1.4定期主持管理評審，以確保質量、環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；5.1.5確保質量、環(huán)境管理體系運行所需資源，持續(xù)改進管理體系，使公司和相關方增加利益，增強顧客滿意。5.2以客戶和相關方為關注焦點公司的生存和發(fā)展依存于顧客，沒有顧客就沒有公司?？偨?jīng)理以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足：5.2.1全面理解并滿足顧客對公司產(chǎn)品和服務的需求和期望；5.2.2不斷改進，持續(xù)滿足顧客的新需求，并爭取超越顧客的期望；5.2.3以滿足顧客的需求為關注焦點，協(xié)調有效地運作質量和環(huán)境管理體系的所有過程；5.2.4及時充分提供質量和環(huán)境管理體系全過程所需資源；5.2.5將滿足顧客需求始終貫穿于生產(chǎn)和服務的全過程中。5.2.6為實現(xiàn)顧客和相關方要求的目標，建立質量環(huán)境方針、管理目標以及為實現(xiàn)質量環(huán)境方針、管理目標建立質量環(huán)境管理體系。5.3質量、環(huán)境方針5.3.1公司質量、環(huán)境方針（簡稱管理方針）由總經(jīng)理組織制定并確保實施，總經(jīng)理在管理方針時應以管理原則為基礎，針對公司的實際情況生產(chǎn)性質和規(guī)模，適當?shù)乜紤]相關方的要求；5.3.2該質量、環(huán)境方針與公司宗旨相一致，是制定和評價管理目標的依據(jù)和框架，是公司對顧客和相關方的承諾；5.3.3對質量、環(huán)境方針要做到全體員工都理解并堅決認真貫徹執(zhí)行，并通知給相關方，確保其可為公眾所獲??；5.3.4定期評審質量、環(huán)境方針，以保持質量、環(huán)境方針的持續(xù)適宜性。5.3.5管理方針的制定在廣泛征求員工意見的基礎上提出管理方針文件草案，最高管理者組織領導層和有關人員評議定稿，由最高管理者批準發(fā)布。5.3.6管理方針的傳達貫徹形成文件的管理方針通過管理體系對全體員工進行培訓，并在公司范圍內廣為宣傳。全體員工通過各自的管理活動貫徹管理方針。5.3.6管理方針的評審和修訂。5.3.6.1每次管理評審會上評審管理方針的持續(xù)適宜性。5.3.6.2評審管理方針需修訂時，按5.3.4條進行，修訂的管理方針由最高管理者重新發(fā)布。執(zhí)行《文件控制程序》。5.4策劃總經(jīng)理確保對質量、環(huán)境管理目標和質量、環(huán)境管理體系進行策劃，以實現(xiàn)質量、環(huán)境方針。管理者代表負責策劃的實施工作。5.4.1質量、環(huán)境目標和指標、環(huán)境管理方案5.4.1.1公司每年度均制定質量、環(huán)境管理目標和指標，并依據(jù)以上管理目標，在相關職能部門建立質量、環(huán)境管理目標。5.4.1.22.各部門針對總經(jīng)理制定的質量、環(huán)境管理目標，結合本部門的情況，制定相關職能部門建立的質量、環(huán)境管理目標應與公司質量、環(huán)境方針相一致，充分體現(xiàn)生產(chǎn)、銷售和服務的內容，并按質量、環(huán)境方針的要求持續(xù)完善，同時應考慮重要環(huán)境因素，以保持和提高顧客滿意程度和文明生產(chǎn)；5.4.1.3質量、環(huán)境目標做到可測量，并對實施落實情況進行考評。管理目標的實現(xiàn)情況將在每年的管理評審會議中做出評價。5.4.1.4各部長每半年1次在公司干部會議上向總經(jīng)理匯報目標、指標的實際達成情況。5.4.1.5環(huán)境目標、指標實施流程5.4.1.6環(huán)境管理方案1）為保證公司環(huán)境目標和指標的實現(xiàn)，生產(chǎn)部應針對重要環(huán)境因素制定公司總體環(huán)境管理方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施。各部門應根據(jù)公司總體環(huán)境管理方案，結合實際情況，制定本部門的環(huán)境管理方案，上報批準后實施。質檢部負責對各部門及公司總體環(huán)境管理方案實施的進度與效果進行監(jiān)督檢查。2）環(huán)境與管理方案中的主要內容:a、根據(jù)目標和指標的技術方案，落實其技術措施和技術方法（應根據(jù)自身的經(jīng)濟條件，考慮選用適宜的、成本效益高的最佳可行技術）；b、按職能和層次分解細化明確職責和指標要求；c、制定目標和指標以及實施方案的時間表和進度計劃；d、考慮財務要求，確定方案實施所需的費用；e、所需資源及負責實施方案的人員；f、考慮計劃、生產(chǎn)、營銷、處置等各個階段；g、對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的重大修改，從計劃、生產(chǎn)、銷售及退出使用等方面考慮；h、確定方案形成過程的評審方法和方案執(zhí)行中的控制。3）應定期并且在計劃的時間間隔內對環(huán)境管理方案進行評審，如果涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務，出現(xiàn)新的重要環(huán)境因素，或是環(huán)境目標和指標發(fā)生變化，都應及時對管理方案進行修訂和調整，以確保環(huán)境管理方案與項目的新變化相適應。4）環(huán)境管理方案的制定、審核、批準與執(zhí)行。中期環(huán)境管理方案擔當：生產(chǎn)部中期環(huán)境管理方案審核：環(huán)境管理責任者年度環(huán)境管理方案 年度環(huán)境管理方案管理者代表審核總經(jīng)理批準管理者代表審核總經(jīng)理批準批準：總經(jīng)理年度管理方案批準年度管理方案批準相關部門制定相關部門制定各部門主管部門年度方案制定部門年度方案制定制定：各部門 部門年度方案批準批準：總經(jīng)理部門年度方案批準年度方案開展執(zhí)行：各部門年度方案開展5.4.2質量環(huán)境管理體系策劃在總經(jīng)理領導下，由管理者代表組織有關部門按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、標準“4.1總要求”進行公司質量、環(huán)境管理體系的策劃，以實現(xiàn)質量、環(huán)境方針和管理目標，策劃包括：5.4.2.1確定公司管理體系所需的過程及對應活動，見“公司質量、環(huán)境管理體系過程與職能分配表”；5.4.2.2按標準編制公司質量、環(huán)境管理體系文件，確定和實施相應的準則和方法，對整個過程的系統(tǒng)進行有效管理并持續(xù)改進，確保管理目標的實現(xiàn)。5.4.2.3確定和提供所需的資源和信息，以支持過程的有效運行、監(jiān)視、測量和持續(xù)改進；5.4.2.4在策劃和實施質量、環(huán)境管理體系的更改時，公司確保質量、環(huán)境管理體系的完整性和實施的連續(xù)性。5.4.3環(huán)境因素生產(chǎn)部是環(huán)境因素的歸口管理部門。公司建立并保持公司《環(huán)境因素識別評價控制程序》。來確定公司場所、活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素，從中判定那些對環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素。5.4.3.1環(huán)境因素識別：a、三種時態(tài)：過去遺漏的，現(xiàn)在顯現(xiàn)的和將來潛在的。b、三種狀態(tài)：正常、異常和緊急。c、八個方面：向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料和自然資源的使用、能源使用、熱、輻射、振動等能量的釋放、廢物的處理、物理性及其它地方性環(huán)境問題，5.4.3.2除了能夠直接控制的環(huán)境因素外，公司還對可能施加影響的環(huán)境因素加以考慮，包括與組織分包的施工等過程有關的因素：a、設計和開發(fā)過程；b、運輸和施工過程；c、合同方和供方的環(huán)境績效和操作方式；d、廢物的處理；e、原材料和自然資源的獲取和分配；f、產(chǎn)品的使用；g、生物多樣性的影響。5.4.3.4生產(chǎn)部負責對識別出的環(huán)境因素進行綜合評價，環(huán)境因素識別與評價應考慮其環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關注程度、法律法規(guī)的符合性以及資源消耗等。5.4.3.5生產(chǎn)部針對所評價出的重要環(huán)境因素編制《重大環(huán)境因素一覽表》，經(jīng)管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準。重要環(huán)境因素應作為公司環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案的重點控制對象，也可通過制定相應的環(huán)境管理運行控制程序、作業(yè)指導文件或應急響應預案等方式加以控制。5.4.3.6生產(chǎn)部每年定期組織環(huán)境因素識別，當公司活動、產(chǎn)品、服務發(fā)生較大變化，環(huán)境法律法規(guī)和其他要求更新，新開發(fā)項目或相關方要求時，生產(chǎn)部應適時組織相關部門對環(huán)境因素補充識別、追加、評價和更新。5.4.4法律、法規(guī)及其它要求5.4.4.1辦公室負責組織制定《環(huán)境法律法規(guī)控制程序》，以獲取、識別、評價、更新和傳達適用于本公司的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，保證公司所有活動、產(chǎn)品或服務符合現(xiàn)行法律法規(guī)和其他要求。5.4.4.2辦公室負責確定獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道和頻次，負責獲取適用于本公司活動、產(chǎn)品或服務中環(huán)境因素、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的現(xiàn)行有效版本。5.4.4.3辦公室負責確認法律法規(guī)的適用性，建立《環(huán)境相關法律法規(guī)及其它要求文件一覽表》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，傳達到各適用部門和相關方。5.4.4.3.1法律、法規(guī)及其它要求內容包括：a、國家、省部級和地方的相關法律和法規(guī)；b、國際、國家、省部級和地方的相關標準；c、行業(yè)規(guī)范；d、與有關機構的協(xié)定；e、非法規(guī)性指南；f、公司相關要求。5.4.4.3.2環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求內容還包括：a、與政府機構的協(xié)議；b、與顧客的協(xié)議；c、自愿性原則或業(yè)務規(guī)范；d、自愿性環(huán)境標志或產(chǎn)品照管承諾；e、與政府組織或非政府組織的協(xié)議；f、公司或其上級組織對公眾的承諾。5.4.4.4通過信息交流及資料收集,對新頒布或更改的法律、法規(guī)及其它要求，及時修訂登記表。建立法律、法規(guī)的其他要求清單，清單中所涉及的文件應為與公司相適用的程序現(xiàn)行有效文件版本。并及時通知有關部門貫徹并實施。5.4.4.5各部門應嚴格按照相關法律法規(guī)和其他要求，實施對各種環(huán)境管理活動的有效控制，辦公室負責對各部門遵守法律法規(guī)和其他要求的情況進行監(jiān)督檢查和確認。5.4.6合規(guī)性評價5.4.6.1為了履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，建立《合規(guī)性評價控制程序》，以定期評價對適用法律法規(guī)的遵守情況，合規(guī)性評價至少每年完成一次。5.4.6.2質檢部負責組織公司內部的合規(guī)性評價，評價其它要求的遵守情況。5.4.6.3合規(guī)性評價的結果要輸入進管理評審。5.4.6.4保存以上定期評價的記錄。5.5職責、權限與溝通5.5.1職責和權限1總經(jīng)理a.

制定和頒布公司的質量方針、環(huán)境方針；批準公司的質量方針、環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案，保證環(huán)境目標的實現(xiàn)；b

批準和頒布《質量環(huán)境管理手冊》；并任命管理者代表；c.

負責實施和保持管理體系，并提供必要的人力、物力資源；d.

負責定期對管理體系進行管理評審；2、管理者代表a.

管理者代表是策劃和實施管理體系的核心，全面處理有關質量和環(huán)境管理方面的事宜；b.

確保公司按照質量和環(huán)境管理體系標準的規(guī)定建立、實施和維護管理體系；c.

確認公司制定的重要環(huán)境因素是否符合實際情況；批準重要環(huán)境因素、環(huán)境管理體系程序文件；d.

審核質量方針，質量目標和環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案；e.

審核質量、環(huán)境管理手冊；f.

組織管理體系審核，任命審核組長；g.

向最高管理者匯報管理體系的運行情況及績效，以供評審，并為管理體系的持續(xù)改進提供依據(jù)。3、質檢部

a、參與制定并貫徹管理方針、實施管理體系文件；b、負責本部門環(huán)境目標和指標的監(jiān)視和測量工作。c、負責對監(jiān)視和測量設備歸口管理。d、負責對管理體系過程中產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。e、負責對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量的控制；f、負責對不合格品的控制；g負責不符合、糾正措施與預防措施控制，對質量、環(huán)境事故進行調查、分析、歸類，并提出預防措施h負責針對重要環(huán)境因素進行合規(guī)性評價。協(xié)調外部信息交流的工作；i負責定期監(jiān)測環(huán)境目標、指標與環(huán)境管理方案的完成情況。j

監(jiān)察環(huán)境管理體系的總體績效。監(jiān)督體系的實施情況；4、辦公室a負責收集相關的國家標準/行業(yè)標準、法律/法規(guī)，并負責登記、發(fā)放、更新，保證執(zhí)行人員均使用有效文件；b負責組織管理體系相關文件的編制、修改、登記、發(fā)放、回收等。c在管理者代表的領導下，具體實施管理體系審核及各種文件評審、環(huán)境目標、指標的評審，法律法規(guī)法律、法規(guī)符合性的評審，并跟蹤審核結果；d負責建立員工花名冊、員工履歷表、負責編制員工的需求計劃；負責招聘、招工；負責崗位評價；e負責年度質量、環(huán)境培訓計劃的整合與計劃實施與否的跟蹤管理。根據(jù)各部門申請培訓需求，配合各部門組織開展培訓；負責評估培訓效果；f協(xié)調外部信息交流的工作；g負責組織內部審核的歸口管理。h組織管理評審所需的信息與資料；i負責對廢棄物的分類、管理，及處置工作;負責廢棄物處理廠商的選擇及處理方式的追溯工作j

通過網(wǎng)絡向公司內部及外部相關方宣傳公司的環(huán)境方針；關注相關方的需求；

對相關方施加環(huán)境方面的影響，并識別出其產(chǎn)生的一項或多項環(huán)境因素和發(fā)放本公司環(huán)境方針k負責公司區(qū)域內的消防設施的日常檢查與維護；l負責計算機等的耗材（計算機及組件、紙張、油墨等）的節(jié)約及再利用，節(jié)約能源。5、供銷部a．參與制定并貫徹管理方針、實施管理體系文件；b．負責對與顧客有關過程的控制,負責對顧客進行滿意度調查；c.

負責收集銷售過程中，在環(huán)境方面造成各種影響的信息；d.

原材料供應的選擇、指引、追溯；負責對供方的評價；e負責物資采購計劃的審核，采購合同的簽訂；f負責原材料和成品的儲存，保管。g負責原材料和成品的標識和可追溯j負責產(chǎn)品的防護工作i負責庫房的環(huán)境管理工作6、生產(chǎn)部a、參與制定并貫徹管理方針、實施管理體系文件；b、負責產(chǎn)品標準、負責對本公司技術文件、工藝的編制、審核、批準、修改、登記、發(fā)放、回收等;c、負責本公司產(chǎn)品實現(xiàn)策劃工作；d負責對外來文件的確認，以及向技術監(jiān)督局索取國家標準、行業(yè)標準e、在管理者代表的領導下，負責組織識別和評價環(huán)境因素，對重要環(huán)境因素的確認、匯總、評價工作；f、領導并組織對基礎設施的控制；領導并組織對工作環(huán)境的控制；g、負責生產(chǎn)和服務管理工作的歸口管理；負責對生產(chǎn)過程中的環(huán)境的管理工作。h、負責環(huán)境運行控制的管理工作；負責環(huán)境應急與響應系統(tǒng)的建立和保持工作i領導并組織對環(huán)境管理方案、不符合和運行的控制7、各部門通用職責負責質量、環(huán)境方針、管理手冊和程序文件的貫徹和執(zhí)行；負責與本部門有關的環(huán)境目標和指標以及管理方案的制定，并完成環(huán)境管理方案中規(guī)定的任務；根據(jù)程序文件的要求，制定本部門的作業(yè)指導書，并執(zhí)行；負責本部門和相關方環(huán)境因素的識別工作；負責收集識別與本部門有關的法律法規(guī)及其他要求；負責制定本部門的培訓計劃，并負責其實施；負責將本部門內部的信息傳遞給相關部門；負責各自職責范圍內的外部信息交流；按文件要求，負責各自潛在事故或緊急情況的預防和處理；負責監(jiān)控本部門有關的質量目標、環(huán)境指標和環(huán)境管理方案的完成情況、運行控制情況，測量有關的質量、環(huán)境績效參數(shù)。負責對本部門出現(xiàn)的不符合進行糾正；負責對涉及本部門質量、環(huán)境管理體系運行情況進行監(jiān)控；負責管理本部門的文件和記錄；協(xié)助內審組開展內審工作。5.5.2管理者代表總經(jīng)理應指定一名本組織的管理者，無論該成員在其他方面的職責如何，應具有的職責和權限見管理者代表任命書。a、負責質量、環(huán)境管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進的組織領導；b、主管質量、環(huán)境管理體系中“內部審核”、“監(jiān)視和測量”、“數(shù)據(jù)分析”、“持續(xù)改進”、“糾正措施”、“預防措施”、“記錄”等過程的運作與實施；c、向總經(jīng)理報告管理體系業(yè)績與改進需求，完成總經(jīng)理授予的管理體系其它事宜；d、協(xié)助總經(jīng)理在公司樹立和強化滿足顧客和法律、法規(guī)要求意識；e、代表公司就管理體系有關事宜與外界聯(lián)絡。5.5.3協(xié)商和信息溝通5.5.3.1總經(jīng)理領導建立并實施公司內部交流與溝通過程，就管理體系及其運作情況的信息進行交流溝通，以確保管理體系的有效實施和持續(xù)改進。5.5.3.2職責a、辦公室是公司內部交流與溝通的歸口管理部門，負責內部溝通的組織、協(xié)調；b、供銷部負責與顧客和服務信息的溝通和交流；c、其它職能部門負責主管工作和本單位內部交流溝通的組織實施，并按規(guī)定進行有關信息的收集和傳遞。5.5.3.3溝通及信息交流的內容a、顧客信息：有關重大產(chǎn)品質量不合格或顧客重大投訴，以及產(chǎn)品標準、法規(guī)類信息等重大信息及顧客的抱怨等情況的反饋等；b、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品生產(chǎn)和服務過程要求及變更，進度、材料情況，質量驗收評定結果，產(chǎn)品質量檢驗結果，不合格通報等；c、質量、環(huán)境管理信息：包括體系文件、管理文件、職責與權限規(guī)定、法律、法規(guī)執(zhí)行情況、內外審核情況、數(shù)據(jù)分析、管理目標考核結果，管理評審及糾正、預防措施等過程監(jiān)視結果；d、質量、環(huán)境管理體系改進需求，包括職工考核結果、資源配備、供方信息等，其它需要溝通的信息。5.5.3.4內部交流與溝通的方式：包括會議、簡報、發(fā)文、函電、廣告和其它適用的方法。5.5.3.5內部交流與溝通的要求：a、明確公司內各層次和職能部門間的內部協(xié)商與交流及和外部相關方的協(xié)商與交流的程序，保持信息渠道的暢通；b、確認所反饋的信息情形和原因，進行處理。并向反饋者給予答復，使信息發(fā)出者滿意；c、各部門都應對來自公司內外的有關質量、環(huán)境的信息，進行處理、回復及結果確認。5.5.3.6員工參與公司的管理方針、目標、指標和管理方案以及管理體系相關要求的制定和后續(xù)評審、修訂等工作，并通過適當?shù)呐嘤柼岣邌T工對它們的認識。5.5.3.7員工參與對作業(yè)場所的質量、環(huán)境狀況的意見和建議，通過會議等形式傳遞，各級領導應及時進行處理，使員工滿意。5.5.3.8管理體系活動過程的內部信息，應通過適當?shù)姆绞絺鬟_給相關的部門和人員，保持信息渠道的暢通，相關部門和人員應負責接收、記錄和答復內部相關方的信息。5.5.3.9必要時應向外部相關方通報公司的管理體系要求和活動過程，確保其了解相關的需求和供給，并通過與外部的信息交流進行收集、記錄和處理信息反饋。5.5.3.10公司建立并保持公司《信息交流控制程序》對內部交流與溝通信息收集及傳遞路徑等加以明確。5.6管理評審5.6.1總則為確保質量、環(huán)境管理體系的持續(xù)適應性、充分性、有效性，根據(jù)公司管理體系運行的實際情況，總經(jīng)理應定期對質量、環(huán)境管理體系的現(xiàn)狀進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.2職責5.6.2.1辦公室負責實施管理評審，管理者代表參與并協(xié)助評審，并負責其改進指令在主管工作中落實；5.6.2.2辦公室是管理評審的歸口管理部門，負責協(xié)助總經(jīng)理進行評審準備、實施和后續(xù)跟蹤工作組織、協(xié)調；5.6.2.3相關職能部門負責管理評審輸入內容的提供和準備、負責相關改進指令在本單位組織落實并按需要參加評審。5.6.3管理評審每年進行一次，時間間隔不得超過12個月。通常在年度工作總結時或內部審核后、第三方審核前進行。當公司內外情況發(fā)生重要變化時，適時追加管理評審。5.6.4管理評審的輸入與評審內容5.6.4.1內部和外部質量、環(huán)境管理體系審核結果及環(huán)境管理體系合規(guī)性評價的結果；5.6.4.2顧客和上級主管部門對公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程與服務的評價；5.6.4.3法律、法規(guī)及其他要求遵循情況及發(fā)展變化情況；5.6.4.4合規(guī)性評價結果；5.6.4.5管理過程的業(yè)績和產(chǎn)品質量狀況；5.6.4.6目標和指標實施情況及采取預防措施和糾正措施情況、同期同行業(yè)管理目標的水平及競爭對手業(yè)績的評價等；；5.6.4.7上次管理評審的跟蹤情況；5.6.4.8可能影響管理體系運行因素分析，如可能影響管理體系的變化包括法律、法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新材料發(fā)展情況等；5.6.4.9現(xiàn)行的組織機構資源配合存在的問題；5.6.4.9對管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)過程改進的建議；5.6.4.10來自外部相關方的交流信息，包括抱怨；5.6.4.11組織的環(huán)境績效及客觀環(huán)境的變化；5.6.4.12其它需要提交評審的重要事項。5.6.5管理評審的準備5.6.5.1例行管理評審提前10天發(fā)出通知，臨時追加評審預先下達通知；5.6.5.2相關部門根據(jù)5.6.4條款和管理評審通知要求，進行管理評審準備并形成文件；5.6.5.3相關領導和管理者代表，應對主管部門的準備工作進行督促、檢查，以確保管理評審輸入的適宜性和充分性。5.6.6管理評審的實施管理評審通常以會議方式進行。當以非會議方式實施管理評審時，其評審方法由總經(jīng)理確定。當以會議方式實施管理評審時，其程序包括：5.6.6.1相關領導和職能部門向總經(jīng)理報告預先準備的輸入信息（見5.6.4）；5.6.6.2總經(jīng)理主持對輸入信息進行分析、評價；5.6.7管理評審的輸出總經(jīng)理作出評審結論和改進指令，包括：a、對質量、環(huán)境管理體系運行情況的總體評價；b、質量、環(huán)境管理體系過程（包括方針與目標、指標）及其有效性的改進及修改的決策和行動；c、資源需求；d、其它必要的決策。5.6.8管理評審結束后，應以適當方式傳達管理評審做出的改進指令和決策。5.6.9管理評審的改進指令跟蹤、驗證5.6.9.1相關領導和職能部門應按職責分工，組織相關改進指令、決策的落實。5.6.9.2歸口管理部門應對改進指令、決策的實施情況進行驗證并輸入下次管理評審。5.6.10建立并保存管理評審記錄。6資源管理6.1資源的提供6.1.1公司確定并提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的資源，以確保質量、環(huán)境管理體系的實施，保持和持續(xù)改進，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。本企業(yè)規(guī)定，在實施時，必須根據(jù)下列2條配備資源：a、7.1策劃所必須提供的人力資源、設施；b、8.5改進所必須提供的人力資源、設施；6.1.2資源包括：人員、供方、信息、基礎設施、工作環(huán)境和財務資源，并應考慮：有形資源：產(chǎn)品的實現(xiàn)和運行控制、檢驗、環(huán)保、安全要求等基礎設施；無形資源：如知識產(chǎn)權；人力資源：包括鼓勵人們開展創(chuàng)新、持續(xù)改進所需的方法；組織結構；信息管理；通過培訓、教育和總結經(jīng)驗來提高能力；自然資源的使用及對環(huán)境的影響；對未來所需資源進行策劃。6.1.3資源提供的要求是：提供及時，保證產(chǎn)品實現(xiàn)過程、環(huán)境管理體系的需要和顧客滿意。6.2人力資源6.2.1公司基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗評價員工能力，確定崗位技能標準，確保與質量、環(huán)境管理有關的人員勝任本崗工作。6.2.2職責6.2.2.1辦公室主任是人力資源的主管領導；6.2.2.2辦公室是人力資源的歸口管理部門，負責人力資源的調配、管理和員工培訓的組織實施與資源保障；6.2.2.3其它職能部門根據(jù)公司培訓計劃，協(xié)助辦公室進行相關人員的培訓和對從事特殊工作人員進行考核鑒定；6.2.2.4辦公室負責員工愛崗敬業(yè)意識教育的組織實施；6.2.2.5各部門依據(jù)公司規(guī)定負責本部門員工管理，對各崗位人員實施崗位培訓，特別是加強對與工作崗位相關的能力、工作技巧等方面的培訓，并保證所屬員工按時參加相關的培訓和教育活動。6.2.3員工的能力、意識和培訓6.2.3.1辦公室負責員工的招聘錄用，入職培訓、崗位技能培訓；各部門配合實施員工技能培訓，考核等；6.2.3.2辦公室負責根據(jù)公司管理的實際需求，按教育、培訓、技能、經(jīng)驗確定從事影響產(chǎn)品質量工作的人員必要的能力要求，以達到人力資源的配備要求；6.2.3.3辦公室規(guī)定各崗位員工的錄用條件和資格要求。員工招聘按規(guī)定的程序進行，確保招聘人員符合崗位資格要求；6.2.3.4為適應顧客需求的不斷提高和市場競爭的加劇，公司致力于全體員工素質的持續(xù)提高，確定從事影響產(chǎn)品/服務質量、環(huán)境管理的活動人員所必需的能力，應達到：a）專業(yè)技能，包括管理技能的要求；b）國家/行業(yè)明確規(guī)定的培訓要求；c）特殊崗位的資格要求；6.2.3.5在管理體系中承擔任何任務的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品與環(huán)境要求的符合性。對從事影響產(chǎn)品與環(huán)境要求的符合性工作的人員（管理、執(zhí)行、驗證等）應根據(jù)不同崗位的能力需求，制定崗位職責，確保其能力與崗位職責要求相適應；對從事影響產(chǎn)品質量和環(huán)境影響的各類工作人員進行評價，對不能滿足能力要求的人員，提供培訓或采取其它措施以滿足這些需求，培訓仍不能滿足能力要求的，應調離崗位；6.2.3.6建立并實施公司《人力資源控制程序》，使處于每一有關質量、環(huán)境管理職能與層次的人員都意識到：a、符合管理方針和全面管理體系要求的重要性；b、他們工作活動中實際的或潛在的重大影響，以及個人工作的改進所帶來的管理績效；c、他們在執(zhí)行管理方針與程序，實現(xiàn)質量、環(huán)境管理體系要求，包括應急準備與響應要求方面的作用與職責；d、偏離規(guī)定的運行所帶來的潛在后果。6.2.3.7培訓目標是：確保員工具備勝任崗位工作的能力，認識本崗工作的相關性和重要性，并自覺為實現(xiàn)質量、環(huán)境管理目標做貢獻；6.2.3.8根據(jù)各部門提出的培訓需求，公司編制年度培訓計劃，每項培訓實施前，由培訓實施部門編制培訓實施計劃，并由培訓主管部門對計劃適宜性進行審批；6.2.3.9辦公室負責培訓記錄的統(tǒng)一管理，各部門培訓后將培訓簽到表、培訓記錄表及相應的試卷等交辦公室，由辦公室將其登記在員工培訓履歷上，連同該員工學歷、資格證書及工作簡歷等相關資料放入員工能力檔案中保存，每年底由辦公室組織相關部門通過應知、應會考試，考核以及前后的工作業(yè)績如培訓前后工作質量合格率、返工率、計劃完成率、工作效率等差異對培訓效果進行評估，以便改進培訓工作或對人員進行崗位調整。培訓實施部門或單位應按培訓實施計劃準備培訓材料、師資、場地等；6.2.3.10評價培訓結果，對培訓活動進行考核，對有關崗位人員的能力予以鑒定。6.2.3.11建立并保持員工能力檔案，包括教育、培訓、技能、經(jīng)驗、業(yè)績等情況記錄。6.3基礎設施關于基礎設施的管理，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的為了保證安全生產(chǎn)和設備的正常運行，以提高生產(chǎn)技術水平、產(chǎn)品質量和經(jīng)濟效益。2范圍適用于企業(yè)辦公樓、生產(chǎn)現(xiàn)場、生產(chǎn)設備、輔助設施及庫房等的管理。3職責3.1生產(chǎn)部歸口管理本過程，負責本部門所屬設備的管理、驗收、檢修、使用和日常維護保養(yǎng)及報廢等。3.2運輸、通訊或信息系統(tǒng)由辦公室負責管理.3.3使用部門負責所使用設備的維護和保養(yǎng)。4管理內容與要求4.1設備配置4.1.1基礎設施包括：a)建筑物、工作場所和相關的設施；b)過程設備（硬件和軟件）；c)支持性服務（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）。4.1.2生產(chǎn)部依據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要及生產(chǎn)需要提出設備的配置計劃，計劃應注明所購設備的名稱、型號（規(guī)格）、技術參數(shù)、數(shù)量等，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由供銷部負責采購。4.2設備驗收4.2.1所采購的設備到貨后，由生產(chǎn)部依據(jù)配置計劃進行核對。查驗設備名稱、型號（規(guī)格）、技術參數(shù)、數(shù)量、隨機附件及資料等內容后，組織安裝調試。合格后，進行編號登入設備臺賬。4.2.2經(jīng)查驗不合格的設備由供銷部與生產(chǎn)企業(yè)協(xié)商處理。4.3設備的使用、維護和保養(yǎng)4.3.1建筑物和各種生產(chǎn)設備、裝置、設施均應保持良好狀態(tài)，確保正常運行和整潔、安全、環(huán)保，要建立健全維修保養(yǎng)制度。定期檢查、維護保養(yǎng)，杜絕隱患，防止泄露。4.3.2操作者應正確使用、維護相關設備和工具，防止損壞或遺失，禁止設備超負荷作業(yè)。4.4設備的檢修操作者無法排除的故障，可向生產(chǎn)部申請檢修。生產(chǎn)部組織檢修后的設備在使用前，需由使用部門的負責人簽字驗收。檢修情況記錄在《設備維修保養(yǎng)記錄》。4.5設備的報廢對不能修復或修復費用不如更新經(jīng)濟時，由生產(chǎn)部填寫設備報廢單，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理批準后報廢，并在設備臺賬中注明。4.6設備事故的處理4.6.1設備因非正常磨損而造成停產(chǎn)或效能降低影響使用壽命，使設備損失價值達到規(guī)定數(shù)額者均稱為設備事故。4.6.2設備發(fā)生事故應立即停止操作，保持現(xiàn)場，由生產(chǎn)部進行原因調查，采取相應的措施并妥善處理，將結果呈報企業(yè)領導。4.7建筑物及相關設施的管理4.7.1建筑物及相關設施由生產(chǎn)部負責管理。建筑物包括辦公樓、生產(chǎn)現(xiàn)場、倉庫等所有建筑物。相關設施包括建筑物、所屬的供水、供電、供暖、排水、消防、通風等地下及地面設施。4.7.2各分管部門負責本部門所屬區(qū)域內建筑物及其相關設施的維護、檢修，以保持其狀態(tài)完好。。4.7.3辦公室負責實施運輸及通訊設施的維護，對現(xiàn)有建筑物相關設施的任何拆、改必須提出書面申請，提交詳細圖紙，企業(yè)總經(jīng)理批準，并存檔。6.4作業(yè)環(huán)境1總則工作環(huán)境因素影響產(chǎn)品的符合性，因此必須對為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境因素進行識別和控制，以達到保證產(chǎn)品質量，確保員工安全生產(chǎn)的目的。2適用范圍適用于產(chǎn)品覆蓋范圍內的所有區(qū)域與場所。3職責3.1企業(yè)總經(jīng)理負責提出工作環(huán)境條件要求。3.2生產(chǎn)部歸口管理本過程，負責本部門所屬區(qū)域的工作環(huán)境。3.3各相關部門按規(guī)定實施環(huán)境管理。34管理內容與要求4.1工作環(huán)境條件的確定作業(yè)人員安全要求；過程設備的安全要求；過程的環(huán)境要求。4.2工作環(huán)境管理本企業(yè)對4.1及作業(yè)區(qū)、檢驗、試驗場所、倉儲等與產(chǎn)品質量和人身安全有影響的工作環(huán)境予以控制；生產(chǎn)現(xiàn)場、庫房，根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)、防護、檢驗的要求，對相應的溫濕度、通風等工作環(huán)境進行控制。配置必要的工裝、設施、消防器材，保證職業(yè)衛(wèi)生與安全；對設施、材料儲存和搬運通道、消防通道等實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率。各部門隨時對本部門的工作環(huán)境進行檢查、監(jiān)督。定期實施檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并做好檢查記錄。7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃關于產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程與子過程，應識別、確定這些過程。并就如何開展過程活動以實現(xiàn)顧客滿意和滿足法律法規(guī)要求的產(chǎn)品做出策劃。實現(xiàn)過程的策劃應與企業(yè)的QMS的其他要求相一致。并應以適合于企業(yè)運作的方式形成文件。針對特定產(chǎn)品、項目或合同的QMS的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源做出規(guī)定，形成質量計劃，旨在以增強顧客滿意為目的，確保顧客要求得到滿足，持續(xù)改進QMS有效性的一項質量活動。2范圍針對本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品，規(guī)定專門的作業(yè)過程、文件和資源，對特定的新產(chǎn)品規(guī)定專門的質量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。3職責3.1生產(chǎn)部負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，批準有關部門編制的質量計劃。3.2生產(chǎn)部負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)策劃，確定產(chǎn)品的質量目標和要求。協(xié)調相關文件的一致性，組織編寫工藝文件，確定產(chǎn)品驗收準則，編制質量記錄。3.3生產(chǎn)部負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃，企業(yè)總經(jīng)理組織產(chǎn)品生產(chǎn)過程的評審。3.4質檢部負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動。3.5生產(chǎn)部負責對設備的選型、安裝、調試，配備必要的生產(chǎn)設備。3.6辦公室負責配備足夠的生產(chǎn)管理及作業(yè)人員。3.7供銷部負責提供原材料和輔助材料。3.8辦公室負責組織崗位人員的技術培訓及考核。4管理內容與要求4.1我企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：市場調研（識別產(chǎn)品要求，對產(chǎn)品要求評審）合同要求生產(chǎn)監(jiān)視和測量過程策劃交付和交付后活動4.2產(chǎn)品實現(xiàn)的具體過程在作業(yè)指導文件—作業(yè)指導書、工藝流程圖中進行識別和確定。4.3產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內容產(chǎn)品的質量目標和要求；針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的接收準則；為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。4.4質量計劃質量策劃的結果。對應用于特定產(chǎn)品、項目或合同的QMS的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過