人力行政中心XXXX年度工作總結暨度工作規(guī)劃

人力行政中心工作報告楊俊2017人力行政中心2017計劃2016總結1232016人力分析2016部門工作分析2017年部門工作安排目錄CONTENTSPART01公司人力分析小結：制造中心超編11人，主要是集中在11月與12月，年末的人力儲備計劃。中心崗位編制在職人數(shù)超編人數(shù)備注總經辦34-1

營銷中心41347

企劃中心12120

制造中心89100-11

研發(fā)中心541

供應鏈中心19163

財務中心56-1

人力行政中心17152

合計1911910

2016年完成編制人員分布總結學歷碩士本科大專高中中專初中小學合計2016年人數(shù)0245020276461912016占比012.57%26.18%10.47%14.14%33.51%3.14%100%2015年人數(shù)0163917134941382015占比011.59%28.26%12.32%9.42%35.51%2.90%100%

2016年員工學歷分布小結2015年中等教育以上的人員占60.59%，在2016年度中等教育以上的人員占65.36%。年齡年齡在30歲以下年齡在30-39歲年齡在40-49歲年齡在50歲以上合計2016年人數(shù)86633571912016年占比45.03%32.98%18.32%3.66%100.00%平均年齡32.7232.7232.7232.7232.722015年人數(shù)62452561382015年占比44.93%32.61%18.12%4.35%100.00%平均年齡3030303030相差0.10%0.38%0.21%-0.68%0.00%

2016年員工年齡分布小結2016平均年齡32.72，較2015年增長幅度為9.07%。

職級二級三級四級五級六級普工序列合計2016年人數(shù)615137213711902015年人數(shù)3141451946137相差31-12142553增長率100.00%7.14%-7.14%41.18%44.44%54.35%38.69%

2016年員工職級分布小結2015年四級及以上人員占公司人員比為：23.3%2016年四級及以上人員占公司的人員比為：17.8%下降了5.5個點。月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小計平均離職人數(shù)511171521222017227131418415.33新進人數(shù)531342212192622209132423719.75離職率3.62%7.43%9.01%6.16%11.83%12.83%11.56%9.52%12.22%3.89%7.18%7.53%102.78%8.56%新進率3.62%20.95%20.42%12.32%6.76%11.08%15.03%12.32%11.11%5.00%7.18%12.90%138.69%11.56%

2016年員工離職率的總結小結2016年年度的流動率102%。集中在是基層員工流動。

2016年員工離職率的總結StepFour編制的控制學歷結構年齡結構人員流動根據(jù)16年的計劃編制公司人員的控制在合理的范圍，制造中心的人員的超編主要11月與12月兩個月，重點是人力儲備用。公司文化層次結構2015年中等教育以上的人員占60.59%，在2016年度中等教育以上的人員占65.36%，提升了5個百分點，讓結構向更合理的調整。公司的年齡結構雖然較2015年的平均上漲了2.27歲，但總平均年齡在32.27歲在合理的范圍。公司人員還是偏年輕化。公司管理層的平均年齡在35.43歲，正處于合適黃金年齡。公司在16年度整體的月流動率在8.56%，較合理制造業(yè)月流動率的6%偏高，但公司的核心管理人員的月流動率0.56%與公司核心技術人員月流動率0.28%，說明公司核心人員的團隊是很穩(wěn)定的。StepThreeStepTwoStepOne員工入職年限的情況來看，我們三年以上的老員工占17.2%。PART02部門工作分析2016招聘聘工工作作總總結結ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.

2016年招聘達成圖表月份3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月需求人數(shù)26212118161215211917錄用人數(shù)191314121191081013達成率73.08%61.90%66.67%66.67%68.75%75.00%66.67%38.10%52.63%76.47%平均達成率63.98%小結1、圖表中可以看出，12月的達成率最高76.47%。2、10月份的達成率最低38.1%3、年度平均達成率63.98%。遠低于公司的預期80%的目標。招聘聘成成本本公司司總總錄錄用用人人員員126人，，招招聘聘總總成成本本57694元。。人人均均直直接接招招聘聘成成本本為為：：475元，，除除一一人人獵獵頭頭外外人人均均成成本本221元。。實實際際費費用用還還是是合合理理的的。。招聘聘的的問問題題16年招招聘聘總總體體存存在在三三個個方方面面的的問問題題：：1、時時效效性性的的問問題題，，達達成成率率不不高高，，一一定定程程度度上上影影響響到到公公司司的的經經營營。。2、人人員員質質量量的的問問題題，，人人員員的的不不適適用用導導致致重重復復招招聘聘與與公公司司缺缺崗崗成成本本與與培培訓訓成成本本的的上上升升。。3、未未做做渠渠道道的的有有效效性性分分析析，，在在無無效效的的渠渠道道上上造造成成了了浪浪費費。。招聘聘的的成成果果1、直直接接員員工工可可以以滿滿足足生生產產正正常常的的需需求求，，2、公公司司核核心心團團隊隊組組建建完完成成。。3、制制造造系系統(tǒng)統(tǒng)的的力力量量進進一一步步的的加加強強4、研研發(fā)發(fā)中中心心的的架架構構進進一一步步的的完完善善，，特特別別是是材材料料研研發(fā)發(fā)單單位位架架構構初初步步成成形形。。

2016年招聘的總結2016薪酬酬工工作作總總結結ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總工資2016年薪資總額(萬)93.6982.03106.7696.9100.797.7105.3104.7101.298.8104103.61195.382015薪資總額(萬)58.3449.5758.3468.1173.8275.6870.9678.1568.3977.0270.7668.81817.94

2016年薪資的數(shù)據(jù)小結1.工資凈增加377.5萬元2.工資總額增長率46.14%3.以上增長不含業(yè)務提層及12月獎金。2016年各月薪資總額與發(fā)貨額明細數(shù)據(jù)年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計2016年發(fā)貨額(萬)1128.84561.151798.8312271606188415702141.92730.21821.12478220621153.022016年薪資總額(萬)93.6982.03106.7696.9100.797.7105.3104.7101.298.8104103.61195.382016薪資占發(fā)貨額比例8.00%15.00%6.00%8.00%6.00%5.00%6.71%4.89%3.71%5.43%4.20%4.70%5.65%2015年發(fā)貨額(萬)982.29288.86600.76691.57806.741135.501165.711526.731249.181550.75966.611287.5912252.302015薪資總額(萬)58.3449.5758.3468.1173.8275.6870.9678.1568.3977.0270.7668.81817.94959

兩年度薪資與發(fā)貨額的對比數(shù)據(jù)小結1.公司年度發(fā)貨額的增長72.26%2.公司工資增長率46.14%3、說明公司的規(guī)模帶來的邊際效應沒有在人力成本上得到有效的控制。薪資增長長公司年度度工資增增長達到到378萬元，公公司增長長率達到到46.14%年度人均均工資凈增增加3780元.年度人均均工資總總額增長長率7.23%。極大的的提高了了員工收收入的獲獲得感，，增加了了員工的的收入。。關健崗位位關鍵崗位位的人員員工資，，在2016年增長得得到了保保證。管管理職系系人均工資資凈增加加8163元，，人均工工資總額額增長率率10.62%，技師師人均工工資凈增增加19478元人均均工資總總額增長長率16.74%，以以上增長長不含12月獎獎金，及及年終獎獎薪資成本本公司年度度發(fā)貨額額的增長長72.26%，公司工工資增長長率46.14%邊際成本本沒有得得有控制制，所以以從公司司成本上上來說不不是很好好趨勢。

2016年薪資管理的總結2016績效工作作總結ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.小結：1、截止2016年11月，績效效獎金總總額為111.5萬（含年年終發(fā)放放部分）），比去去年同期期增長72.92%；比2015年全年增增長49.39%.2、2016年的每個個月的績績效獎金金，均高高于2015年同期期,增長率率最高高的為為11月，增增長率率為139.19%。

2016年績效獎金的數(shù)據(jù)小結：：1、2016年全年年發(fā)貨貨系數(shù)數(shù)總計計為23.05；2、除了了1月系數(shù)數(shù)為1，2月系數(shù)數(shù)為0以外，，其他他各月月發(fā)貨貨系數(shù)數(shù)均高高于1；且9月、11月發(fā)貨貨系數(shù)數(shù)為3。

2016年績效系數(shù)據(jù)及總結小結：：1、截止止2016年11月，績績效獎獎金總總額為為14.25萬，比比去年年同期期增長長52.17%；2、與2015年相比比，技技師的的績效效獎金金總額額起伏伏更大大，與與產能能的聯(lián)聯(lián)結更更為緊緊密。。3、技師師績效效獎金金增長長最大大為9月，比比同期期增長長255.56%.

2016年技師獎金數(shù)據(jù)小結：：1、截止止2016年11月，管管理人人員績績效獎獎金總總額為為32.79萬，比比去年年同期期增長長112.52%；2、與2015年相比比，管管理人人員的的每月月績效效獎金金基本本上都都有增增長，，增長長最大大為11月，比比同期期增長長197.38%.

2016年四級獎金數(shù)據(jù)（除營銷）

2016年績效管理實施現(xiàn)狀問題二問題三問題四問題一50%有計劃有，具體比例不確定50%有溝通100%實施，但是不夠規(guī)范績效計計劃績效實實施與與輔導導績效評評估績效面面談與與反饋饋1324部分人人員對對于績績效管管理理理解不不夠，，認為為是雞雞肋，，或者者認為為是人人力資資源部部的事事情；；績效結結果的的運用用不到到位，，例如如：培培訓獎獎勵、、辭退退員工工、晉晉升等等；績效改改進計計劃的的落實實情況況不確確定。。存在的的問題題管理層層對于于績效效指標標的設設計不不夠了了解、、不夠夠精通通；

2016年績效管理的問題點2016培訓工工作總總結ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.培訓小小時總總結小結：：1、截截止2016年年12月，，員工工參訓訓總時時數(shù)為為4796H，，比2015年年（843.5）增增長468.58%；2、2016年年員工工培訓訓人次次總計計2973，比比2015年（（566））增長長425.27%。。3、人人均年年度培培訓時時數(shù)為為28.00H；

2016年培訓的數(shù)據(jù)課程范范圍涉及高高層進進修、、管理理類、、溝通通類、、等課課程涉及及產產品品知知識識、、安安全全、、辦辦公公軟軟件件1.技能能提提升升2.通用用課課程程3.各部部門門課課程程涉及及11個部部門門，，80門課課程程

2016年培訓課程范圍

2016年培訓問題的總結重點不突出培訓針對性不強，對于績效優(yōu)異的核心人員沒有重點的去進行培訓、培養(yǎng)；未調動起參加培訓的積極性培訓課程多，但是員工普遍參訓的意愿不強；培訓效果評估欠培訓后的效果評估，未進行及時的跟蹤與確認；2016行政政工工作作總總結結ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.餐廳廳管管理理車輛輛管管理理工安安事事故故餐廳廳的的用用餐餐環(huán)環(huán)境境有有了了大大幅幅的的提提升升用餐餐增增加加的的了了點點餐餐與與小小炒炒的的環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)，，豐豐富富了了員員工工的的選選擇擇性性。。不足足的的地地方方，，用用菜菜色色與與口口味味一一直直滿滿意意度度不不高高餐廳廳費費用用由由203元增增加加至至317元工傷傷事事故故，，年年度度21起，，基基本本上上平平均均每每月月2起，，屬屬高高發(fā)發(fā)的的狀狀態(tài)態(tài)。。事故故高高發(fā)發(fā)，，原原于于沒沒有有有有效效的的預預防防、、監(jiān)監(jiān)督督與與事事后后檢檢討討追追責責，，導導致致多多發(fā)發(fā)與與重重復復發(fā)發(fā)生生。。由上上半半年年最最高高20743，下下半半年年開開始始，，收收縮縮了了用用車車的的范范圍圍，，讓讓成成本本有有所所平平穩(wěn)穩(wěn)。。下下降降致致一一萬萬元元左左右右。。派車車時時間間的的管管理理不不到到位位。。車輛輛維維修修的的費費用用比比較較合合理理。。平均均每每月月費費用用13798元元。。（（除除去去奔奔馳馳，，與與路路虎虎維維修修費費用用月月平平均均費費用用6228元元））辦公公用用品品管管理理門禁禁的的管管理理清潔潔衛(wèi)衛(wèi)生生管管理理費用用高高于于去去年年同同期期，，沒沒有有有有效效的的管管理理截止止2016年年12月月，，辦辦公公用用品品費費用用總總額額約約為為4.35萬萬，，比比去去年年同同期期增增長長68%；；2016年年人人均均辦辦公公費費用用232元元。。2015年年人人均均辦辦公公費費用用191元元。。增增長長了了21%辦公室室的衛(wèi)衛(wèi)生有有了改改進，，但還還須進進一步步的完完善。。廠區(qū)的的衛(wèi)生生，特特別是是綠化化與車車間的的衛(wèi)生生間沒沒有進進步。。保安門門禁的的管理理，總總體較較以前前有所所進步步，特特別在在物料料的進進出，，真正正的達達到憑憑單放放行。。在人員員的管管控上上還需需進一一步加加強。。2017架構與與編制制ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.總經理總經辦企劃中心市場部客服部營銷中心建筑部海外銷售部工業(yè)配套部薄片銷售部駐外機構研發(fā)中心研發(fā)部供應鏈中心采購部物流倉儲部制造中心品質部物控部板材生產部薄片生產部加工造料部工藝設備部人力行政中心人力資源部行政部財務中心管委會

2017年公司總組織架構2017年度的人員編制計劃部門2016年度2017年度現(xiàn)有人數(shù)（人）測算編制（人）總經辦35財務中心67研發(fā)中心48供應鏈中心2021人力行政中心1814制造中心87108企劃中心1111營銷中心3142總合計178216

2017年人員編制計劃2017重點工工作安安排ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.3月招聘流程的優(yōu)化更新現(xiàn)有招聘各崗位性格測評職業(yè)傾向測評、文化測評、專業(yè)知識測評7月8月8月9月10月11月6月四級以以上崗崗位說說明書書的完完善深入到到各部部門了了解各各崗位位的崗崗位職職責，，以中中心為為單位位完善善四級級及以以上人人員崗崗位說說明書書四級以以下崗崗位說說明書書的完完善深入到到各部部門了了解各各崗位位的崗崗位職職責，，以中中心為為單位位完善善四級級以下下人員員崗位位說明明書核心崗崗位人人員的的勝任任素質質模型型基礎礎搭建建崗位說說明書書完成成后，，輸出出四級級及以以上人人員的的崗位位素質質模型型形成成結構構化面面試表表招聘流流程的的優(yōu)化化更新所所有四四級及及以上上各崗崗位性性格測測評、、職業(yè)業(yè)傾向向測評評、文文化測測評、、專業(yè)業(yè)知識識測評評與專專業(yè)性性的技技能測測評建立公公司的的人才才庫建立公公司三三級及及核心心崗位位的人人才庫庫，每每崗位位的有有效人人才簡簡歷不不少于于20份建立背背調管管理完善背背調SOP。并實實施職位職職系的的完善善結合公公司現(xiàn)現(xiàn)，建建立公公司的的職位位標準準與職職系規(guī)規(guī)范

2017年人員招聘重點工作3月三級及及以上上人員員的崗位能能力培培訓建立培培訓計計劃專業(yè)性性課程程與崗崗位技技能性性課程的的開發(fā)發(fā)建立立三三個個方方面面課課程程：：PC材料料的的專專業(yè)業(yè)性性課課程程，，PC工藝藝的的專專業(yè)業(yè)性性課課程程PC品質質管管理理的的專專業(yè)業(yè)性性課課程程豐富富新新進進人人員員的的應知知