質(zhì)量檢驗管理制度

質(zhì)量檢驗管理制度目的細化質(zhì)量檢驗內(nèi)容、方法和工作程序，加強檢驗管理，貫徹質(zhì)量至上的目標(biāo)，規(guī)范檢驗活動，加強檢驗的鑒別，把關(guān)、報告職能，保證檢驗機構(gòu)獨立執(zhí)行產(chǎn)品檢驗的職權(quán)，特擬訂本制度。適用范圍適用于企業(yè)對質(zhì)量檢驗、檢驗機構(gòu)設(shè)置、檢驗人員，裝備及行為規(guī)范等方面的綜合管理。職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量部是進行產(chǎn)品檢驗的職能部門，獨立執(zhí)行產(chǎn)品檢驗職權(quán)：不受其他部門和人員的攪亂，公正、科學(xué)地張開進貨檢驗、過程檢驗、最后檢驗和試驗。3.2技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全企業(yè)的所有質(zhì)量，計量、檢驗人員：對他們進行管理。3.3無論檢驗人員在哪處工作，均受技術(shù)質(zhì)量部的直接領(lǐng)導(dǎo)，技術(shù)質(zhì)量部策劃所有檢驗過程，依照實質(zhì)情況，在全企業(yè)成立檢驗系統(tǒng)，成立檢驗站點，委派檢驗人員。3.4在產(chǎn)質(zhì)量量方面，應(yīng)以檢驗人員的判斷結(jié)論為依照，其他任何單位和個人的建議不影響檢驗人員的結(jié)論和聲威性。對檢驗結(jié)論擁有異議并經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部仲裁方能改變檢驗結(jié)論。原則規(guī)定4.1檢驗機構(gòu)4.1.1技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)組織張開全企業(yè)的產(chǎn)品檢驗工作，進行相關(guān)產(chǎn)品的進貨檢驗、過程檢驗和最后檢驗。4.1.2技術(shù)質(zhì)量部設(shè)檢驗技術(shù)管理崗位，負責(zé)對檢驗人員展動工作進行技術(shù)指導(dǎo)和管理。4.2檢驗機構(gòu)的職權(quán)4.2.1企業(yè)保證檢驗機構(gòu)不受其他部門的限制，獨立、公正地張開產(chǎn)品檢驗，在遇到重要質(zhì)量問題時，可以執(zhí)行反對權(quán)。質(zhì)檢員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)則，獨立執(zhí)行工藝監(jiān)控和質(zhì)量決定權(quán)，對出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品及違規(guī)的辦理決定不受任何人的干涉。檢驗機構(gòu)負責(zé)人有權(quán)直接越級向總經(jīng)理報告產(chǎn)質(zhì)量量問題，任何部門和個人不得阻截。檢驗機構(gòu)有權(quán)制止不合格品流入下工序，有權(quán)制止未經(jīng)檢驗或試驗及試驗結(jié)果不切合要求的產(chǎn)品出廠。檢驗人員有權(quán)制止違反圖紙，工藝，標(biāo)準(zhǔn)的操作，對制止不聽的有權(quán)提出處罰建議。在檢驗條件不具備或存在以致不正確的檢驗結(jié)果的條件下，檢驗員有權(quán)提出推遲檢驗的央求，生產(chǎn)部門不得強行要求進行檢驗。為保證檢驗的公正性和聲威性，最后的產(chǎn)品檢驗和試驗應(yīng)當(dāng)由獨立于生產(chǎn)的專職人員擔(dān)當(dāng)，檢驗人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)執(zhí)證上崗。4.3檢驗工作的推行檢驗工作的推行應(yīng)當(dāng)經(jīng)過以下程序：檢驗的準(zhǔn)備：4.3.1.1技術(shù)準(zhǔn)備。包括資料、人員和業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備，主要涉及檢驗計劃、檢驗規(guī)程、圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)、樣品等。4.3.1.2物質(zhì)準(zhǔn)備。包括軟件和硬件準(zhǔn)備，主要涉及質(zhì)量憑證、檢驗記錄、檢驗印章、檢驗表記、報表、檢驗手段、檢驗設(shè)施等。檢驗的工作程序：檢驗工作的推行主要有幾個環(huán)節(jié)：明確被檢產(chǎn)質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)→測量比較→判斷→表記→簽證、辦理→記錄→報告4.4檢驗工作制度4.4.1“四嚴(yán)禁”的規(guī)定：不合格的產(chǎn)品嚴(yán)禁出廠和銷售；不合格的原資料、零部件嚴(yán)禁投料、組裝；沒有產(chǎn)質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)、未經(jīng)檢驗機構(gòu)檢驗的產(chǎn)品嚴(yán)禁生產(chǎn)和銷售；不堆弄虛作假、以次充好。“三檢制”：自檢、互檢、專檢。要求生產(chǎn)者對自己生產(chǎn)的產(chǎn)質(zhì)量量負責(zé)，第一要自己檢驗，今后互相檢驗，最后確認(rèn)合格再交質(zhì)檢員檢驗?！叭础卑磮D紙、按工藝，按標(biāo)準(zhǔn)。要求檢驗人員嚴(yán)格依照圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)的要求進行產(chǎn)品檢驗工作?！叭环胚^”：指質(zhì)量問題原因不清不放過；解決的措施不落實不放過；問題不解決不放過?！叭皶r”：檢驗員要發(fā)現(xiàn)問題及時，辦理及時，上報及時?！叭龁T”：檢驗員既是產(chǎn)品的檢驗員，又是質(zhì)量第一的宣傳員，生產(chǎn)技術(shù)的指導(dǎo)員。4.4.7“三滿意”：檢驗員的工作應(yīng)做到為生產(chǎn)服務(wù)的態(tài)度讓工人滿意，檢驗過的產(chǎn)品讓下工序滿意，出廠的產(chǎn)質(zhì)量量讓用戶滿意。4.5檢驗人員工作原則檢驗人員要正確掌握權(quán)益和責(zé)任的關(guān)系，嚴(yán)格把關(guān)與積極預(yù)防相結(jié)合，采用“卡、防、幫、講”的工作方法?？ǎ杭窗殃P(guān)嚴(yán)格堅持標(biāo)準(zhǔn)不放松。防：預(yù)防出現(xiàn)廢品，防患與未然。幫：對操作者進行技術(shù)指導(dǎo)，共同解決質(zhì)量問題。講：宣傳質(zhì)量目標(biāo)政策，提高生產(chǎn)人員質(zhì)量意識4.6不合格品的控制不合格采買品①經(jīng)檢驗或在生產(chǎn)使用中發(fā)現(xiàn)的不合格采買品，檢驗者或操作者對付其表記、間隔放置和記錄。②不合格采買品由技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)人員，依照規(guī)定要求對其不合格性質(zhì)進行評審，評審后做出辦理建議，填寫不合格談?wù)搶忁k理單。評審建議一般為退貨或換貨。③采買人員按評審建議對不合格采買品進行辦理，辦理情況填寫不合格評審辦理單。不合格半成品①平常單件不合格品由車間按表記和可追想性的規(guī)定進行表記、記錄和間隔，每日由質(zhì)檢員進行確認(rèn)，在工序流程卡中記錄。對平常單件不合格品每季度或依照實質(zhì)情況集中進行評審，評審和辦理建議填寫不合格談?wù)?.7審辦理單，相關(guān)人員按評審建議對不合格品進行辦理，辦理情況填寫不合格品辦理單。②批量（200件以上）不合格品由技術(shù)質(zhì)量部依照相關(guān)規(guī)定對其不合格性質(zhì)評審，評審和辦理建議填寫不合格談?wù)搶忁k理單，相關(guān)人員按評審建議對不合格品進行辦理，辦理情況填寫不合格品辦理單。不合格最后產(chǎn)品①平常單件不合格品由車間按表記和可追想性的規(guī)定進行表記、記錄和間隔，每日由質(zhì)檢員進行確認(rèn)，在工序流程卡中記錄。對平常單件不合格品每季度或依照實質(zhì)情況集中進行評審，評審和辦理建議填寫不合格談?wù)搶忁k理單，相關(guān)人員按評審建議對不合格品進行辦理，辦理情況填寫不合格品辦理單。②對批量（交驗批）不合格成品，技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)人員進行評審剖析；評審結(jié)果填寫不合格談?wù)搶忁k理單。相關(guān)部門依照評審建議對不合格成品進行辦理，辦理情況填寫不合格談?wù)搶忁k理單。檢驗人員行為規(guī)范“七嚴(yán)禁”嚴(yán)格遵守首件必檢、中間巡檢。完工全檢的檢驗規(guī)定，沒有對實物進行考據(jù)，嚴(yán)禁出據(jù)和補開合格證。工作時間嚴(yán)禁從事打牌、下棋等娛樂活動和與工作沒關(guān)的其他活動。嚴(yán)禁向外協(xié)供方供應(yīng)有償咨詢和接受饋送。檢驗人員對轄區(qū)認(rèn)真負責(zé)，主動張開檢驗活動，嚴(yán)禁無故延緩。檢驗人員要的確執(zhí)行督查職責(zé)，嚴(yán)禁與生產(chǎn)單位串聯(lián)一氣，弄虛作假。檢驗人員要正直工作態(tài)度，與生產(chǎn)單位互相當(dāng)合，遇到問題及時報告，嚴(yán)禁與生產(chǎn)人員發(fā)生直接矛盾。認(rèn)真做好檢驗記錄，及時上交各種憑證和記錄，嚴(yán)禁不做或漏交檢驗記錄。4.8三級檢驗的分類進貨檢驗：主若是原資料檢驗、外購件檢驗、外協(xié)件和配套件檢驗、輔助資料檢驗。過程檢驗：主要有工序檢驗，如確認(rèn)工序、要點工序點的檢驗。最后檢驗(也稱成品檢驗或入庫檢驗）：主若是對產(chǎn)品進行技術(shù)性能指標(biāo)的試驗、外觀的檢驗等。4.9表記的使用管理制造部負責(zé)表記和可追想性的控制管理，詳盡見表記和可追想性方面的相關(guān)規(guī)定。技術(shù)質(zhì)量部使用的有狀態(tài)表記、合格證、產(chǎn)質(zhì)量量證明書等。狀態(tài)標(biāo)識內(nèi)容一般包括：待檢、待判、合格、不合格等。三級檢驗的權(quán)限與方式方法5.1進貨檢驗采買品的分類A類采買品指對最后產(chǎn)質(zhì)量量有直接影響的原資料，如Q235-A圓鋼、彈簧鋼等。B類采買品指與產(chǎn)品過程質(zhì)量和效率有直接影響的設(shè)施配件、模具等。C類采買品指低值易耗品。采買品的檢驗A類采買品由技術(shù)質(zhì)量部按各種產(chǎn)品的原資料技術(shù)要求及檢驗規(guī)程規(guī)定的抽樣方案、檢驗方法進行檢驗。B類采買品由技術(shù)質(zhì)量部進行檢驗或查收。C類采買品由制造部進行檢驗或查收。未經(jīng)檢驗或查收的采買品不得入庫、使用。5.2過程檢驗工藝檢查車間領(lǐng)班應(yīng)依照工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書的要求，嚴(yán)格執(zhí)行工藝進行生產(chǎn)，并記錄工藝執(zhí)行情況，車間工長對付工藝執(zhí)行和記錄情況進行督查檢查。質(zhì)檢員隨時抽查生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況，每班很多于四次，盡量分別，結(jié)果記入工藝檢查記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有違反生產(chǎn)工藝時，責(zé)令停止生產(chǎn)，進行整改，并按相關(guān)規(guī)定處罰。工序產(chǎn)品檢查車間領(lǐng)班應(yīng)嚴(yán)格依照工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書的要求，嚴(yán)格執(zhí)行工藝進行生產(chǎn)，生產(chǎn)中首件必檢，只有首件合格后方可進行生產(chǎn)，并按規(guī)定進行抽檢和記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不合格品時，應(yīng)將前一次檢驗后生產(chǎn)出的工序產(chǎn)品逐個進行檢驗，挑出不合格品。5.35.2.2.2質(zhì)檢員隨時抽查工序產(chǎn)質(zhì)量量，每班很多于五次，抽樣盡量分別，檢驗結(jié)果填寫相關(guān)記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)工序產(chǎn)品有不合格時，質(zhì)檢有權(quán)責(zé)令車間停產(chǎn)整改，并將從前生產(chǎn)出的不合格工序產(chǎn)品挑出。要點工序控制程序5.2.3.1技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)編制產(chǎn)品要點工序的作業(yè)指導(dǎo)書，作為評審和控制過程的準(zhǔn)則；5.2.3.2各要點工序的操作人員需進行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)實踐操作核查合格者方可上崗。操作人員在工作前對設(shè)施狀態(tài)和控制裝置確認(rèn)圓滿后才能進行工作。5.2.3.4操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書和工藝參數(shù)規(guī)定，保證過程結(jié)果可以滿足產(chǎn)品的切合性。5.2.3.5質(zhì)檢員負責(zé)對要點工序的工藝執(zhí)行情況和工序產(chǎn)品的質(zhì)量進行督查檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有違反生產(chǎn)工藝和出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，有權(quán)責(zé)令停產(chǎn)整改，并按相關(guān)規(guī)定處罰。確認(rèn)工序控制程序確認(rèn)工序依照質(zhì)量手冊中程前言件的要求進行。5.2.5各種產(chǎn)品生產(chǎn)工序流程圖及要點工序、確認(rèn)工序與檢測點，專檢工位和工序產(chǎn)品的檢驗方法見附錄B。最后檢驗抽樣及判斷各種產(chǎn)品最后檢驗抽樣方案及判斷按對應(yīng)產(chǎn)品企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)進行。一般一個生產(chǎn)批作為一個最后檢驗批，每種產(chǎn)品批量范圍應(yīng)按GB/T2828.1的規(guī)定進行劃分，若產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有特別規(guī)定的，執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。遇到特別情況時，經(jīng)過檢驗部門主管同意后，同意幾個生產(chǎn)批作為一個最后檢驗批，但批量不得高出10000件。各種產(chǎn)品的出廠檢驗與型式試驗的項目、技術(shù)要求、試驗方法、使用儀器、檢驗周期、抽樣方案、檢驗記錄表格等嚴(yán)格依照各產(chǎn)品的企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件中的規(guī)定執(zhí)行。5.3.3出廠檢驗報告作為入庫的依照，檢驗判斷為合格批的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢員簽發(fā)成品合格證并在產(chǎn)品工序流程卡上簽認(rèn)后，成品庫管員方可辦理入庫、出廠，經(jīng)檢驗判斷為不合格批的執(zhí)行《不合格品控制程序》的相關(guān)規(guī)定，產(chǎn)品若是可是因為外形尺寸判斷為不合格批的，同意經(jīng)過優(yōu)選再次提交檢驗。質(zhì)量檢驗復(fù)檢確認(rèn)制度6.1為了保證檢驗結(jié)論的正確性，防范產(chǎn)品檢驗出現(xiàn)錯檢、漏檢、誤判，特擬訂本制度。6.2本制度適用于對產(chǎn)質(zhì)量量檢驗結(jié)果進行確認(rèn)，對投入下料工序的原資料進行確認(rèn)。6.3工作內(nèi)容6.3.1車間隨從質(zhì)檢員負責(zé)對轉(zhuǎn)入下料工序的原資料進行確認(rèn)，確認(rèn)投入下料的原資料爐批次可否為檢驗合格后的，對經(jīng)檢驗合格的，質(zhì)檢員在下料流程卡上簽字確認(rèn)；對經(jīng)檢驗不合格的，或未經(jīng)檢驗的，應(yīng)馬上制止生產(chǎn)，進行合適的間隔，并上報主管領(lǐng)導(dǎo)。6.3.2當(dāng)班質(zhì)檢員負責(zé)復(fù)檢所接班的產(chǎn)品內(nèi)在性能，主要包括硬度、金相，復(fù)檢時使用上個班的試塊，將復(fù)檢結(jié)果寫在交接班本上。6.3.3若復(fù)檢結(jié)果與初檢結(jié)果切合，復(fù)檢人在檢驗報告檢驗人處簽字，若復(fù)檢結(jié)果與初檢結(jié)果不一致，及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)，進行檢查、最后確認(rèn)。對出現(xiàn)錯誤檢驗結(jié)果的責(zé)任人，按《質(zhì)量管理及察看方法》進行辦理。檢驗狀態(tài)及檢驗制樣保存的規(guī)定7.1對從車間取的檢驗樣本，應(yīng)分淬火樣和回火樣放在樣本盒內(nèi)，淬火樣放在黃色盒內(nèi)，回火樣放在綠色盒內(nèi)，對檢驗后的樣本應(yīng)依照檢驗判斷結(jié)果及時放回到合適的地方，對檢驗制樣（如硬度塊、金相塊等）應(yīng)做好表記，用醫(yī)用膠布粘貼，注明日期、測試結(jié)果或檢驗結(jié)論。7.2在檢驗或制