合同履約管理制度

合同履約治理制度**集團(tuán)(公司)合同履約治理制度總則目的：1.低合同違約發(fā)生幾率，提高客戶滿足度；2.明確各部門在合同履約過程中的權(quán)利與義務(wù)；3.準(zhǔn)時響應(yīng)客戶訴求；原則：1.優(yōu)先依據(jù)合同商定履行相應(yīng)義務(wù)；2.在符合合同商定的狀況3.如消滅不能依據(jù)合同履約的狀況下，優(yōu)先確保央企、國企、老客戶需求；4.工程經(jīng)理負(fù)責(zé)制；流程：履約機(jī)制信息收集 信息整理 信息下發(fā) 執(zhí)行 反響應(yīng)收賬款交付總結(jié)合同原件〔法務(wù)部〕技術(shù)交底表〔技術(shù)部〕整理履約信息表〔客服部〕履約對賭下發(fā)〔客服部〕合同評審〔評審人員〕估量工期〔市場部〕客戶需求〔客服部〕技術(shù)生產(chǎn)調(diào)度選購質(zhì)檢物流物流反響交互履約總結(jié)/對賭獎懲賬款催收責(zé)權(quán)劃分：1、依法成立合同具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員必需本著“重合同、守信譽(yù)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，或部門不得消極處理或擅自變更、中止、終止合同。2、合同履行過程中的具體參與人，作為相應(yīng)環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)人，即總結(jié)。3、市場部、客服部等有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時了解、把握合同的履行狀況，覺察問題準(zhǔn)時處理或匯報。否則，造成合同不能履行或者帶來損失的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。4、在合同履行過程中因過錯而導(dǎo)致企業(yè)利益受損的，相關(guān)責(zé)任損失的，應(yīng)按《中華人民共和國合同法》提請對方擔(dān)當(dāng)損害賠償責(zé)任；雙方都有過錯的，各自擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。5、客服部應(yīng)當(dāng)組織工作人員對合同履行狀況進(jìn)展全程監(jiān)控，以參與合同履行掌握工作。6、客服部應(yīng)制訂合同履約流程，明確履約掌握指標(biāo)，明晰參與應(yīng)在崗位職責(zé)書上簽字，并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任。7、客服部應(yīng)建立合同履約信息表，標(biāo)注所履行合同的編號、客戶名稱、合同關(guān)鍵條款、履行時間、履行內(nèi)容等根本狀況。合同履行中發(fā)生的狀況應(yīng)建立合同履約臺賬。8、合同發(fā)貨/退租前應(yīng)提前通知售后人員到場。9、市場部、客服部應(yīng)催促客戶全面履行合同義務(wù)，合同已有規(guī)及企業(yè)履約目標(biāo)。10債權(quán)債務(wù)。11、客戶發(fā)生兼〔合〕并、分立、改制或其他重大事項以及本公效力及雙方債權(quán)債務(wù)。1213履行、中止履行、變更履行、不予履行等意見。1415產(chǎn)品與出口工程，應(yīng)邀請相關(guān)技術(shù)人員參與驗(yàn)收。合同履行完畢，由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、客服部對合同履行狀況進(jìn)展行期間的困難、合同履行的啟發(fā)等狀況。合同履行過程中覺察有嚴(yán)峻問題或重大可疑狀況的，應(yīng)準(zhǔn)時向總經(jīng)理反映。4相關(guān)部門舉報，依法追究其行政違法責(zé)任直至刑事責(zé)任。18合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清、驗(yàn)收合格、價款結(jié)算完畢、無糾紛為準(zhǔn)。19客服部人員和合同執(zhí)行人員不得相互串通損害企業(yè)利益。職責(zé)權(quán)限應(yīng)當(dāng)明確，并相互分別。20，有以下情形之一，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，處以罰款；有違法所得的，并處沒收違法所得，依據(jù)企業(yè)有關(guān)規(guī)定賜予行政處分：與客戶或其代理人惡意串通的。承受客戶賄賂或者獵取其他不正值利益的。監(jiān)視檢查中供給虛假狀況的。其他損害企業(yè)利益的情形。21合同履行中的來往信函、文書等均為合同的組成局部，法務(wù)應(yīng)由對方當(dāng)事人出具收條。各部門責(zé)權(quán)劃分：客服部：1、負(fù)責(zé)對合同履約機(jī)制的規(guī)劃、完善；2、負(fù)責(zé)對合同履約信3、負(fù)責(zé)估量工期流程與數(shù)據(jù)的治理；4、負(fù)責(zé)重大工程、產(chǎn)品工程、出口工程的過程協(xié)同；5、負(fù)責(zé)對各部門履約執(zhí)行的監(jiān)視檢查，數(shù)據(jù)公示，準(zhǔn)時覺察問題，避開違約發(fā)生或帶來更大損失67、負(fù)責(zé)各環(huán)節(jié)對賭機(jī)制執(zhí)行落地；8、負(fù)責(zé)投訴、質(zhì)量反響、重大問題的協(xié)調(diào)處理；市場部：1、負(fù)責(zé)履約過程中與客戶方的對接、協(xié)調(diào)；2、負(fù)責(zé)對每個工程的履約監(jiān)視，準(zhǔn)時反響問題；3、供給準(zhǔn)確的估量工期需求時間；4、對客戶投訴、重大問題的協(xié)調(diào)負(fù)主要責(zé)任；5、負(fù)責(zé)定期收集公6、對質(zhì)押貨物、出租率負(fù)責(zé)，對去庫存負(fù)責(zé)；7、生疏和把握市場行情，充分考慮履約過程中的特別狀況，保證合同利潤空間，法務(wù)部：技術(shù)部：調(diào)度中心：質(zhì)檢部：物流部：選購部：財務(wù)部：對賭機(jī)制：1、公司未確保工程的順當(dāng)履約為各業(yè)務(wù)經(jīng)理與部門供給初始基金用于信念投資；2、工程立項信念投資開頭運(yùn)行，運(yùn)行到上一環(huán)節(jié)前，雙方商定具體事項；3→投資成功→4、對賭機(jī)制針對超越標(biāo)準(zhǔn)工時、標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量的工程或環(huán)節(jié)執(zhí)行，正常工期、質(zhì)量要求的不執(zhí)行對賭；〔已提取、未提取〕-全年補(bǔ)充額度〔已補(bǔ)充、未補(bǔ)充負(fù)向補(bǔ)充；6.各環(huán)節(jié)對賭金額參考附件例會制：1.生產(chǎn)、選購、技術(shù)參與2.會議分日例會與周例會。日每日下午下班前半小時，對當(dāng)日的工作進(jìn)展協(xié)調(diào)對接，并明確其次天待處理事項，主要針對工期與協(xié)調(diào)事項；周會每周四下午進(jìn)展，由公司高層參與，主要針對質(zhì)量問題、重要待協(xié)調(diào)事項進(jìn)展處理。3.例會前需要各部門預(yù)備好相應(yīng)數(shù)據(jù)，因出差或其他事項不能參與的，需要