星級酒店工程部考核方案

工程部經營管理目標考核方案（2010年）為了確保完成下達的經營管理目標，充分發(fā)揮部門運作潛能，有效控制成本，提高服務質量，經研究決定，對工程部進行經營管理目標指標考核，特簽訂考核方案如下：一、 經營指標：能耗考核指標：全年目標指標180萬元，確保指標180萬元。每月考核指標15萬元，確保指標15萬元。二、 管理指標：1．能耗率：不高于6%（占總營收）2．可控費用率：%4．人員指標：營收3500萬元配置7人。5．人員流動率指標：低于20%。6、保證安全生產（消防安全、人身安全，按造成實際損失的賠償相關）。7、證設施設備完好率（自然損耗除外）應為100%（按造成的損失由專業(yè)人士審核額定賠償）。三、 考核方式：1．按月統(tǒng)計考核，年度統(tǒng)一結算。2．營收指標分確保線和目標線考核：確保線指標：完成確保線，提取月考核工資，超額完成按比例計獎；3．確保能耗支出比例為總營收6%以下；4．獎勵方式：①完成每月營收確保指標，發(fā)放月考核工資，（超額完成指標，以財務計算口徑按比例提取獎金）：下降2萬~5萬獎勵5%；3．扣罰方式：未完成能耗指標，按獎勵幅度同比扣罰績效工資。4．人員流動率每超10%扣罰400元。5．部門可控費用按季考核，超支部分100%在獎勵中扣除。節(jié)約獎勵20%。6．可控費用按季考核，超支部分100%在獎勵中扣除。（費用率%）節(jié)約獎勵20%。物品消耗實行單獨考核，維修工具及燈泡類損耗率指標為實現(xiàn)營收的3%。,由財務部對其進行單獨核算，如超出部分100%在績效獎勵或浮動工資扣除,節(jié)約部分按50%獎勵。每月工具及燈泡類損耗=實際營收X3%工程部可根據(jù)營收提高按比例增加員工超時加班還休或計提，不列入考核費用，將作為本方案的補充。9.2010年酒店能源指標(此項指標年底統(tǒng)一考核)，工程部占酒店整個能源考核額度的100%。四、 可控費用考核項目：(1)工作餐 (2)料消耗 (3)辦公費(4)低值易耗(5)洗滌費(6)水電費 (7)差旅費 (8)郵電費(9)修理費 (10)勞務費(11)業(yè)務費五、 其它事項工程部要制定出對各經營區(qū)域的詳細考核辦法，做到獎罰分明。法定節(jié)假日加班，根據(jù)經營情況和實際值班情況，按勞動法及酒店 人事政策執(zhí)行?？己撕笥锌冃И剟t不享受酒店年終獎金，部門獎罰由部門經理決定，報人事復核，總經理或財務總監(jiān)(業(yè)主代表)批復，做到責任與利益相結合，分配方案報人事、財務、總辦備案。部門應接受酒店有關職能部門對其經營管理的監(jiān)督，包括財務、勞動人事、設備、質量、能耗、安全等方面，服務質量考核按酒店有關規(guī)定進行，成本節(jié)約及物耗控制不得損害客人利益，影響酒店聲譽。若發(fā)生違紀、投訴、事故等情況，酒店將按有關規(guī)定進行處罰。每季做好考核分析報告，報人事、財務、總辦備案。新增設備折舊費、工傷費用的70%、教育培訓費70%計入部門可控費用。部門安全管理嚴格按照《安全防范責任書》執(zhí)行。部門應加強基礎設施和能源的管理，并接受工程部及質檢小組的監(jiān)督檢查，具體按《設備檢查考核操作規(guī)范》進行考核。費用考核中工作餐指標按目標考核，如有超標，由人事按實考核不作扣罰。六、 備注：工作餐按實計算，總體可控費用考核。工程AR帳(僅限一次性)掛帳業(yè)務必須由部門有效簽單負責人自己負責。對未收回的應收帳款，將在工資中扣除。款待及廣告對沖按財務制訂的內部結算價格統(tǒng)一結算。部門之間費用往來結算必須由承擔部門經理簽字認可。5．根據(jù)季度整體經營情況，酒店對方案書將進行復核審議并作出相應的調整方案。6．酒店對考核方案的修改調整必須由業(yè)主代表、總經理、行政總監(jiān)、人事、財務等共同作出決