食品生產(chǎn)許可申報(bào)規(guī)章制度清單及內(nèi)容

食品安全管理制度清單序號管理制度名稱文本編號12進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度生產(chǎn)過程控制管理制度SMP-SB-001（00）SMP-SB-002（00）3出場檢驗(yàn)記錄管理制度SMP-SB-003（00）4食品安全自查管理制度SMP-SB-004（00）5從業(yè)人員健康管理制度SMP-SB-005（00）6不安全食品召回管理制度SMP-SB-006（00）7食品安全事故處置管理制度SMP-SB-007（00）8生產(chǎn)設(shè)備管理制度SMP-SB-008（00）（一）進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度SMP-QA-001（00）關(guān)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。適用范圍：食品原輔料（含食品添加劑等輔料及食品相關(guān)產(chǎn)品，下同）進(jìn)貨查驗(yàn)及記錄。責(zé)任者：倉庫管理人員、QA、QC正文：輔材料包裝材料，一律不準(zhǔn)入庫，更不能用于生產(chǎn)。原輔材料包裝材料的查驗(yàn)工作由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)，采購部門協(xié)助。查驗(yàn)依據(jù)：嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)及供應(yīng)商提供的產(chǎn)品證明材料及本公司相應(yīng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行查驗(yàn)。室化驗(yàn)，必要時(shí)送當(dāng)?shù)厥称窓z驗(yàn)或質(zhì)監(jiān)部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。外觀檢查的主要內(nèi)容包括為：包裝質(zhì)量是否完好、標(biāo)識內(nèi)容與要求的質(zhì)量要求是簽、有效檢驗(yàn)報(bào)告及其他有效質(zhì)量證明?！对o材料包裝材料查驗(yàn)記錄》內(nèi)容至少要包括：物品名稱、生產(chǎn)廠家、型號規(guī)日期等?！对o材料包裝材料查驗(yàn)記錄》及檢驗(yàn)記錄由質(zhì)量監(jiān)督員保管。負(fù)責(zé)人要經(jīng)常對驗(yàn)合格報(bào)告辦理物品入庫手續(xù)。原輔材料包裝材料質(zhì)量證明資料由質(zhì)量監(jiān)督員妥善保管。需要送質(zhì)量檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)的樣品，由質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)抽樣、送樣和檢驗(yàn)。料部負(fù)責(zé)實(shí)施。（二）過程檢驗(yàn)管理制度SMP-QA-002（00）目的：加強(qiáng)對各種食品生產(chǎn)過程，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。適用范圍：食品生產(chǎn)過程半成品（或中間體，下同）檢驗(yàn)。責(zé)任者：車間操作人員、QA、QC正文：各工序半成品完成后，必須通知質(zhì)監(jiān)員取樣，并送化驗(yàn)室檢驗(yàn)。半成品的檢驗(yàn)由化驗(yàn)室指定人員按半成品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。入下道工序。凡檢驗(yàn)不合格的半成品，應(yīng)立即做好標(biāo)識，按《不合格品管理制度》管理。（三）出場檢驗(yàn)記錄管理制度SMP-QA-003（00）檢驗(yàn)和安全狀況，明確產(chǎn)品的生產(chǎn)和安全信息，達(dá)到食品安全的目的,制定本制度。適用范圍：食品出廠檢驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄。責(zé)任者：車間操作人員、QA、QC正文：食品出廠必須批批經(jīng)過檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的，不得出廠銷售。出廠檢驗(yàn)則》(GB7718(GB28050)同一投料、同一班次生產(chǎn)的同種規(guī)格的產(chǎn)品為一批次。產(chǎn)品抽樣應(yīng)按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定及公司《取樣管理制度》執(zhí)行，確保樣品具有代表性。每批抽檢的產(chǎn)品，可根據(jù)需要留樣，并做好留樣記錄（參見表1濕度等應(yīng)滿足有關(guān)要求。公司要建立符合檢驗(yàn)條件和與生產(chǎn)能力和產(chǎn)品檢驗(yàn)相適應(yīng)的檢驗(yàn)室，建立健全檢驗(yàn)管理制度，配備具有檢測能力（經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)、考核合格）驗(yàn)的需求。如無檢驗(yàn)?zāi)芰Φ捻?xiàng)目，可委托有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程，能獨(dú)立履行職責(zé)，尊重科學(xué)，恪守職業(yè)道德，負(fù)責(zé)。按周期檢定或校準(zhǔn)，并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，確保處于良好狀態(tài)；儀器、設(shè)備的使用操作應(yīng)符合操作說明書及實(shí)驗(yàn)的要求。公司應(yīng)建立儀器、設(shè)備使用臺帳，記錄使用人、檢驗(yàn)項(xiàng)目、使用日期和儀器、設(shè)備狀化學(xué)品管理?xiàng)l例》的規(guī)定；危險(xiǎn)化學(xué)品的使用應(yīng)符合《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》的規(guī)定。公司每年應(yīng)當(dāng)與有食品檢驗(yàn)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次比對試驗(yàn)。原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)及時(shí)存檔。對檢驗(yàn)的樣品應(yīng)保留到產(chǎn)品保質(zhì)期滿。（四）食品安全自查管理制度SMP-QA-04（00）1、目的制度。2、適用范圍適用于公司內(nèi)對質(zhì)量安全有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員。3、職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)食品安全自查工作的協(xié)調(diào)、管理工作，批準(zhǔn)食品安全自查方案和自查報(bào)告。向公司管理層報(bào)告食品安全自查結(jié)果。自查組長：提出自查小組名單，全面負(fù)責(zé)食品安全自查實(shí)施活動(dòng)，食品安全自查審核方案和食品安全自查報(bào)告。質(zhì)管部：負(fù)責(zé)起草食品安全自查方案，組建食品安全自查小組，按照食品安全自查計(jì)劃實(shí)施自查，起草自查報(bào)告。對不合格項(xiàng)目的整改、實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)。自查小組成員：按照食品安全自查計(jì)劃及時(shí)實(shí)施自查，提交自查報(bào)告。4、正文食品安全自查的策劃112全自查方案，在每個(gè)年度內(nèi)開展的安全自查，并覆蓋所有的相關(guān)部門。當(dāng)有下列情況時(shí)，需追加食品安全自查。a）發(fā)生了嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問題或外界有重大投訴；b）食品安全自查的準(zhǔn)備4.2.1自查實(shí)施計(jì)劃表中的自查組長和自查小組成員即被指定為該次食品安全自查的自查組長和自查小組成員。自查小組成員不檢查自己的工作。提供其他支持性文件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。查表，供檢查時(shí)使用。食品安全自查的實(shí)施人員分工及日程安排，澄清自查計(jì)劃中不明確的問題，確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)。閱資料、提問等方法進(jìn)行抽樣調(diào)查。尋找客觀證據(jù)，在自查表中記錄質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求的事實(shí)。若發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，將不符合事實(shí)與受檢部門交換意見。不符合項(xiàng)報(bào)告”時(shí)，須事實(shí)描述清楚，證據(jù)確鑿。幫助受檢核部門制定并評價(jià)糾正措施。對自查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，確定不合格項(xiàng)，取得受檢部門簽字認(rèn)可。并對如何提高食品安全提出建議。糾正措施5施的期限。人說明情況，請求延期。量負(fù)責(zé)人認(rèn)可。食品安全自查結(jié)果提交管理評審。食品安全自查的記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。（五）從業(yè)人員健康管理制度SMP-RY-005（00）質(zhì)量。適用范圍：公司從事直接接觸食品的操作人員與管理人員。責(zé)任者：公司全體人員。正文：使用健康證明。的事情發(fā)生。行政部負(fù)責(zé)制定每年健康體檢計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織本單位從業(yè)人員的健康檢查工作，建立員工健康檔案（1。（化膿性或者滲出性皮膚病凡患有“五病”及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得直接接觸食品的生產(chǎn)崗。生產(chǎn)部及車間日常工作中發(fā)現(xiàn)員工健康異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)行政部，由行政部填寫記錄，記錄內(nèi)容包括上報(bào)日期、健康異常員工姓名、癥狀、處理意見及結(jié)果。從事食品生產(chǎn)的人員身體不適時(shí)，要主動(dòng)報(bào)告。當(dāng)觀察到以下癥狀時(shí)，應(yīng)規(guī)定暫?；蛘{(diào)離接觸直接食品的工作或采取特殊的防護(hù)措施如：腹瀉；手外傷、燙傷；皮膚濕疹、長癤子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；發(fā)熱；嘔吐。4.9或轉(zhuǎn)借。

健康檔案要集中檔案室管理，按編號順序存放。未經(jīng)管理人員允許不得隨意調(diào)動(dòng)健康檔案的內(nèi)容應(yīng)包含以下內(nèi)容：每個(gè)人的健康狀況和歷次健康體檢的原始材料?；加袀魅静〉膯T工康復(fù)后，須有指定醫(yī)院所出據(jù)的體檢證明?；加袀魅静〉膯T工離崗去向原始資料。健康檔案應(yīng)及時(shí)收集、及時(shí)記錄、統(tǒng)一編號、歸檔保管，健康檔案保存期限不得少于三年。健康檔案的管理應(yīng)當(dāng)責(zé)任到人、制度到位、硬件落實(shí)、管理達(dá)標(biāo)。（六）不安全食品召回管理制度SMP-QA-006（00）1.目的對產(chǎn)品銷售后發(fā)生或可能發(fā)生食品安全問題或其他原因需召回時(shí)，對召回過程進(jìn)行規(guī)范制，從而確保食品安全。2.適用范圍適用于公司生產(chǎn)及銷售食品召回管理。3.職責(zé)質(zhì)管部負(fù)責(zé)食品安全危害調(diào)查和評估，確定召回級別，啟動(dòng)召回，并配合追溯、召回和調(diào)換。質(zhì)管部負(fù)責(zé)提出有關(guān)通知和(或)產(chǎn)品召回意見，并對召回產(chǎn)品提出處置措施。銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的跟蹤、信息收集、數(shù)據(jù)整理、通知相關(guān)方、產(chǎn)品召回和產(chǎn)品銷售部有權(quán)申請調(diào)換貨。質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和(或)處理產(chǎn)品意見，并對調(diào)換產(chǎn)品提出處置措施。4.正文定義召回：是指按照規(guī)定程序，對我公司生產(chǎn)銷售的不安全食品或其它原因不合格的食品，通過換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說明等方式，及時(shí)消除或減少食品安全危害的活動(dòng)。已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；全、不明確的食品；有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。全狀況進(jìn)行持續(xù)跟蹤，及時(shí)收集食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息。全危害評估。食品安全危害調(diào)查的主要內(nèi)容包括：是否符合食品安全法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的安全要求；是否含有非食品用原輔料、添加非食品用化學(xué)物質(zhì)或者將非食品當(dāng)作食品；食品的主要消費(fèi)人群的構(gòu)成及比例；可能存在安全危害的食品數(shù)量、批次或類別及其流通區(qū)域和范圍。食品安全危害評估的主要內(nèi)容包括：不安全食品對主要消費(fèi)人群的危害影響；危害的嚴(yán)重和緊急程度；危害發(fā)生的短期和長期后果。公司獲知生產(chǎn)及銷售的食品可能存在不安全因素或安全危害或接到省級監(jiān)管部門的食品（1向省級質(zhì)監(jiān)部門提交食品安全危害調(diào)查、評估報(bào)告。經(jīng)食品安全危害調(diào)查和評估，確定存在下列情形之一的食品，應(yīng)當(dāng)確定召回級別，實(shí)施召4.5.14.5.14.5.24.5.34.5.4召回級別的確定：根據(jù)食品安全危害的嚴(yán)重程度，食品召回級別分為三級：4.6.1死亡的，或者流通范圍廣、社會(huì)影響大的不安全食品的召回；或流通范圍較小、社會(huì)影響較小的不安全食品的召回；的，按三級召回處理。食品召回的實(shí)施公司質(zhì)管部確認(rèn)食品屬于不安全食品或其它原因不合格應(yīng)當(dāng)召回或食品監(jiān)管部門時(shí)間內(nèi)通知所有經(jīng)銷商，交銷售部實(shí)施主動(dòng)召回尚未售出的所有不安全食品。123報(bào)告。召回食品的處理：召回的不安全食品集中到專用的安全場，做明顯標(biāo)識并隔離；其它原因召回的食品銷售部安排運(yùn)輸?shù)絺}庫。倉庫保管員對召回產(chǎn)品做明顯標(biāo)識并隔離存放。原因和結(jié)果等。屬不安全食品的應(yīng)向食品監(jiān)管部門報(bào)告，接受監(jiān)督。及時(shí)對召回的不安全食品進(jìn)行無害化處理；根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)銷毀的食品，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以銷毀。其它原因召回的食品由質(zhì)管部提出處理意見，及時(shí)處理。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)（須有公證機(jī)構(gòu)或相關(guān)監(jiān)管部門出具現(xiàn)場確認(rèn)證明）或運(yùn)回公司銷毀處理（須經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門人員在場監(jiān)督銷毀。銷毀現(xiàn)場要建立影（像（2。對因標(biāo)簽、標(biāo)識或說明書不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)而被召回的食品，在采取補(bǔ)救措施且能保證食品安全的情況下，方可繼續(xù)銷售；銷售時(shí)，應(yīng)向消費(fèi)者明示補(bǔ)救措施。357食品召回計(jì)劃主要內(nèi)容包括：停止生產(chǎn)不安全食品的情況；通知銷售者停止銷售不安全食措施、范圍和時(shí)限等；召回的預(yù)期效果；召回食品后的處理措施。食品召回過程中質(zhì)管部應(yīng)向當(dāng)?shù)厥称匪幤繁O(jiān)督管理部門提《食品召回措施報(bào)告》 容包括：（一）召回食品的名稱、規(guī)格、型號、批次以及涉及的產(chǎn)品數(shù)量。（二）停止生產(chǎn)的情況。（三）通知生產(chǎn)經(jīng)營單位的情況。（四）通知消費(fèi)者的情況。（五）食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度。（六）召回通知記錄情況。（七）召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等。（八）召回的預(yù)期效果及召回食品后的處理措施。根據(jù)召回進(jìn)展情況，自召回實(shí)施之日起，一級召回每3日，二級召回每7日，三級召回每15（4。15（5。原因、結(jié)果、處理方案等；同時(shí)，要建立召回檔案，妥善保存召回、銷毀的現(xiàn)場影像和各類書面證明等相關(guān)資料。部門采取糾正措施。（七）食品安全事故處置管理制度SMP-QA-07（00）財(cái)產(chǎn)和公眾身體健康的損害，并積極消除食品安全事故隱患，防止食品安全事故的再次發(fā)生。2.適用范圍：適用于公司食品安全事件的應(yīng)急處置管理。職責(zé)：質(zhì)管部、生產(chǎn)部對本制度實(shí)施負(fù)責(zé)。正文質(zhì)管部及時(shí)向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門報(bào)告，并積極配合有關(guān)部門接收調(diào)查處理。積極采取下列措施防止或者減輕社會(huì)危害：對因安全事故導(dǎo)致人身傷害的人員，積極開展應(yīng)急救援。的食品及其原料，予以召回并銷毀。封存被污染的食品用具，并進(jìn)行清洗消毒。處理情況進(jìn)行發(fā)布，并對可能產(chǎn)生的危害加以解釋說明。（八）生產(chǎn)設(shè)備管理制度SMP-SB-008（00）本制度規(guī)定了生產(chǎn)設(shè)備的采購、使用、維護(hù)、修理等管理要求，關(guān)于設(shè)備管理的其它規(guī)定見各具體管理制度或規(guī)程。適用范圍：適用于公司內(nèi)所有的食品生產(chǎn)設(shè)備。責(zé)任者：3.13.23.34.正文

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)全公司設(shè)備的綜合管理。維修工負(fù)責(zé)設(shè)備的巡視檢點(diǎn)和日常維護(hù)工作的指導(dǎo)。設(shè)備操作工負(fù)責(zé)設(shè)備日常操作及異常情況信息反饋。一般要求：生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)布局合理，固定設(shè)備的安裝位置應(yīng)便于清洗、消毒。能反復(fù)清洗與消毒的材料制作；應(yīng)避免交叉使用，防止產(chǎn)生污染。生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器等在使用前后應(yīng)徹底清洗、消毒。維修檢查設(shè)備時(shí)，應(yīng)采取必要的措施防止污染食品；維修后要對該區(qū)域進(jìn)行清洗消配件及維修產(chǎn)生的垃圾污染食品。清洗、保養(yǎng)人員應(yīng)及時(shí)填寫好《機(jī)器設(shè)備維修清洗保養(yǎng)卡》（1）設(shè)備的采購與使用由總經(jīng)理綜合全公司情況決定。2000設(shè)備操作人員應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場操作和操作規(guī)程的培訓(xùn)，合格后方可上崗操作。設(shè)備使用前后要按《設(shè)備清洗管理制度》及相關(guān)清潔操作規(guī)程清洗或清潔。設(shè)備的保養(yǎng)、檢修設(shè)備保養(yǎng)檢修應(yīng)遵守《設(shè)備維護(hù)保修管理制度》，要根據(jù)設(shè)備檔案、資料和每上半年設(shè)備普查情況，制定下半年及一年的設(shè)備保修、物料更換計(jì)劃。計(jì)劃報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后，根據(jù)計(jì)劃，按年、月安排貫徹、落實(shí)。4.3.1三級維修保養(yǎng)責(zé)任制一級維修保養(yǎng)操作工每天的日常保養(yǎng)（點(diǎn)檢）。其主要內(nèi)容是：班前對設(shè)備的檢查、清潔、沖洗、潤滑；生產(chǎn)時(shí)嚴(yán)格按操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況。發(fā)現(xiàn)有小故障應(yīng)及時(shí)排除，及時(shí)調(diào)整松動(dòng)的機(jī)件。下班前對設(shè)備進(jìn)行清潔，對零部件進(jìn)行擦拭和注油，并認(rèn)真做好交接班記錄。二級維護(hù)保養(yǎng)13等，使之靈活可靠，無漏電、漏水、漏油現(xiàn)象，由維修技師驗(yàn)收。三級維修保養(yǎng)修復(fù)易損件、磨損件，使之恢復(fù)精度。清洗傳動(dòng)系統(tǒng)和潤滑系統(tǒng)換油，檢查、維修電路、管道系統(tǒng)、消毒殺菌裝置系統(tǒng)。三保完成后，應(yīng)以完好設(shè)備條件作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。1劃，并編制備品、配件的外協(xié)計(jì)劃、外購計(jì)劃。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入公司考核計(jì)劃。度而引起的設(shè)備事故及