供應(yīng)商管理辦法

選購(gòu)供給商治理方法第一章 總則第一條為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)物資、設(shè)備選購(gòu)供給商治理，打造公開、公正、公工程建設(shè)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，特制定本方法。其次條本方法適用于迎駕公司范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、根本建設(shè)及其他日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所涉及物資選購(gòu)供給商治理工作。第三條迎駕公司對(duì)自購(gòu)物資供給商實(shí)行歸口統(tǒng)一治理，物資供給部門負(fù)責(zé)自購(gòu)物資供給商建庫(kù)及治理工作。第四條供給商治理堅(jiān)持以下原則：〔一〕薦優(yōu)用優(yōu)、準(zhǔn)入審批、分級(jí)治理、動(dòng)態(tài)維護(hù)原則；〔二〕供給商資源內(nèi)部共享，在庫(kù)供給商優(yōu)先使用原則；〔三〕常用物資供給商入庫(kù)為主原則；〔四〕數(shù)量掌握，生產(chǎn)性企業(yè)為主原則；〔五〕公正、公正、公開錄用，誰推舉誰負(fù)責(zé)、誰治理誰負(fù)責(zé)原則。第五條戰(zhàn)略供給商、內(nèi)部供給商的治理嚴(yán)格依據(jù)河南煤化集團(tuán)相應(yīng)治理制度執(zhí)行。其次章治理機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工第六條為加強(qiáng)供給商治理工作，成立統(tǒng)購(gòu)物資供給商治理領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在物資供給部。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：1、審定供給商治理相關(guān)制度與方法；2、評(píng)定、審批自購(gòu)物資供給商入庫(kù)、退出；3、審批在庫(kù)供給商考評(píng)結(jié)果；第七條供給商治理職責(zé)劃分〔一〕物資供給部職責(zé):1、貫徹落實(shí)永煤控股供給商治理制度；質(zhì)量牢靠的供給商；3、依據(jù)永煤控股安排組織或參與對(duì)擬入庫(kù)統(tǒng)購(gòu)物資供給商進(jìn)展考察；4、依據(jù)永煤控股要求做好在庫(kù)統(tǒng)購(gòu)物資供給商的考評(píng)和日常監(jiān)視；5、準(zhǔn)時(shí)反響統(tǒng)購(gòu)物資供給商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后效勞等履約信息。6、制定迎駕公司供給商治理制度，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)視執(zhí)行；入審核，必要時(shí)參與考察；89、牽頭組織對(duì)自購(gòu)物資供給商進(jìn)展定期評(píng)審，并實(shí)行優(yōu)勝劣汰；1011、負(fù)責(zé)處理自購(gòu)物資供給商的質(zhì)疑和投訴?！捕称蠊懿柯氊?zé)：1、參與制定裕東公司供給商治理制度；2、參與裕東公司自購(gòu)物資供給商入庫(kù)準(zhǔn)入審核工作；3、參與裕東公司自購(gòu)物資供給商評(píng)審；4、其他相關(guān)工作。〔三〕綜合治理部職責(zé)：1、監(jiān)視裕東公司自購(gòu)物資供給商入庫(kù)推舉、考察和定期評(píng)審工作；2、審查監(jiān)視物資選購(gòu)中在庫(kù)自購(gòu)物資供給商使用及治理工作；3、查糾供給商治理中的違規(guī)違紀(jì)行為；4、其他相關(guān)工作。第三章供給商分類第八條按供給商重要程度分為五類：戰(zhàn)略供給商、重點(diǎn)供給商、一般供給商、內(nèi)部供給商、臨時(shí)供給商。〔一〕戰(zhàn)略供給商：指與河南煤化集團(tuán)或永煤控股簽署有戰(zhàn)略合作協(xié)議，力量強(qiáng)、企業(yè)商譽(yù)好，屬于國(guó)內(nèi)或行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)?！捕持攸c(diǎn)供給商：指其產(chǎn)品在公司內(nèi)用量相對(duì)較大，技術(shù)含量較高，質(zhì)于被各使用部門認(rèn)可的供給商，是裕東公司物資選購(gòu)的常規(guī)渠道。一般供給商：指其產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)不明顯、品牌影響力不大、行業(yè)地效勞準(zhǔn)時(shí)，是裕東公司物資選購(gòu)的補(bǔ)充渠道。內(nèi)部供給商：是指與河南煤化集團(tuán)或其下屬企業(yè)之間存在不同形式能夠生產(chǎn)滿足永煤控股安全生產(chǎn)和根本建設(shè)所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商。臨時(shí)供給商：除上述四類以外的其產(chǎn)品能夠滿足裕東公司使用要求的其他供給商。第四章供給商準(zhǔn)入第九條準(zhǔn)入制度。物資選購(gòu)活動(dòng)優(yōu)先從各級(jí)供給商信息庫(kù)中選擇入圍供給商。經(jīng)永煤控股供給商治理商治理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。(二)永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資供給商由我公司推舉也可直接由物資供給治理部后執(zhí)行。自購(gòu)物資供給商由使用單位推舉也可直接由物資供給部申請(qǐng)準(zhǔn)入，經(jīng)審查審核合格后報(bào)裕東公司供給商治理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十條供給商準(zhǔn)入應(yīng)符合以下根本條件：〔一〕資質(zhì)符合要求。具有法人資格和獨(dú)立擔(dān)當(dāng)民事責(zé)任的力量。約記錄?！踩匙袷嘏c河南煤化集團(tuán)及永煤控股業(yè)務(wù)往來中的廉政承諾。認(rèn)證治理體系?！参濉池?cái)務(wù)核算標(biāo)準(zhǔn)，具有良好的資金實(shí)力和財(cái)務(wù)狀況?！擦程貏e行業(yè)和特種設(shè)備具有相關(guān)部門核發(fā)的資格證書。品以河南煤化集團(tuán)正式公布的名目為準(zhǔn)。第十一條供給商準(zhǔn)入必要條件〔一〕戰(zhàn)略供給商準(zhǔn)入必要條件：〔暫行〕》規(guī)定的條件。2、主要產(chǎn)品必需在河南煤業(yè)化工集團(tuán)和永煤控股戰(zhàn)略選購(gòu)物資名目范圍內(nèi)。3、與河南煤化集團(tuán)或永煤控股簽訂有戰(zhàn)略合作協(xié)議。〔二〕重點(diǎn)供給商準(zhǔn)入必要條件：與材料的國(guó)內(nèi)總代理商或唯一經(jīng)銷商可經(jīng)審批程序列為重點(diǎn)供給商；和售后效勞體系；事故，供貨準(zhǔn)時(shí)、效勞良好?！踩骋话愎┙o商準(zhǔn)入必要條件：生產(chǎn)要求?！菜摹撑R時(shí)供給商不納入供給商信息庫(kù)治理，依據(jù)實(shí)際需要選用推舉。第十二條對(duì)戰(zhàn)略供給商、重點(diǎn)供給商、一般供給商、內(nèi)部供給商依據(jù)準(zhǔn)規(guī)定。〔一3-93〔重點(diǎn)和一般供給商〕原則上以常用通用、大型大宗物資為主。商庫(kù)的供給商不再單獨(dú)建庫(kù)或?qū)⑵淞腥肫渌悇e供給商庫(kù)進(jìn)展治理?！菜摹硟?nèi)部供給商由河南煤化集團(tuán)依據(jù)實(shí)際進(jìn)展單獨(dú)建庫(kù)治理。推舉審批按有關(guān)程序進(jìn)展。第十三條準(zhǔn)入供給商的根本權(quán)利和義務(wù)〔一〕對(duì)選購(gòu)及評(píng)價(jià)中存在的不公正行為向供給商治理部門進(jìn)展質(zhì)疑與投訴；具有向裕東公司供給產(chǎn)品及效勞的根本資格，并有權(quán)獲得同自身所供給產(chǎn)品、效勞相關(guān)的選購(gòu)和效勞信息；〔三〕有權(quán)參與裕東公司范圍內(nèi)的物資選購(gòu)競(jìng)價(jià)、詢價(jià)、招標(biāo)等活動(dòng)；〔四〕合同簽訂后有權(quán)要求按商定進(jìn)展履行；〔五〕有權(quán)向監(jiān)視部門投訴裕東公司范圍內(nèi)物資選購(gòu)中存在的營(yíng)私舞弊行為；〔六〕承受永煤控股相關(guān)部門和人員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、效勞等方面的咨詢；〔七〕以誠(chéng)信的原則參與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不以不正值手段搞競(jìng)爭(zhēng)；〔八〕響應(yīng)河南煤化集團(tuán)和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;〔九〕業(yè)務(wù)合作中不串通其他供給商哄抬價(jià)格，牟取利益；〔十〕中標(biāo)后，按規(guī)定與選購(gòu)單位簽訂合同，履行投標(biāo)承諾；〔十一〕嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和效勞水平；〕準(zhǔn)時(shí)向供給商治理部門通報(bào)企業(yè)重大變更狀況，如企業(yè)重組、更名、遷址等。第十四條準(zhǔn)入供給商可享受的優(yōu)待政策〔一〕重點(diǎn)供給商：1、在符合條件的戰(zhàn)略供給商數(shù)量不能滿足招標(biāo)需要時(shí)，應(yīng)優(yōu)先推舉重點(diǎn)A1招標(biāo)結(jié)果時(shí)將加分狀況備注注明。3、重點(diǎn)供給商可繳納長(zhǎng)期投標(biāo)保證金?！捕硟?nèi)部供給商：122、內(nèi)部供給商不繳納標(biāo)書費(fèi)、投標(biāo)保證金和中標(biāo)會(huì)務(wù)費(fèi)?！菜摹骋话愎┙o商：實(shí)行全面競(jìng)爭(zhēng)，不享受優(yōu)待政策。第五章供給商信息庫(kù)建立和維護(hù)第十五條12備案后在一季度公布一年在庫(kù)供給商名單，特別狀況下可隨時(shí)推舉。第十六條供給商入庫(kù)程序〔一〕統(tǒng)購(gòu)物資供給商入庫(kù)程序依據(jù)《永煤控股供給商治理方法》第十六條規(guī)定執(zhí)行。1、推舉申請(qǐng)表》〔1—3〕，連同供給商所供給的全部資料進(jìn)展準(zhǔn)入推舉。2、資格預(yù)審企管部和監(jiān)視部門共同對(duì)供給商進(jìn)展資格預(yù)審，具體包括：內(nèi)不需進(jìn)展年檢的，應(yīng)由當(dāng)?shù)毓ど滩块T出具書面證明。人等。組織機(jī)構(gòu)代碼證：具體審查有效期限和年檢狀況等。，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱全都性等進(jìn)展審查。3C〕原件及復(fù)印件〔加蓋公章〕，具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱等信息。生產(chǎn)力量、技術(shù)裝備水平，產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、專利證書和市場(chǎng)業(yè)績(jī)。賣銷售和代理銷售的供給商需供給生產(chǎn)廠家或銷售總代理所供給的書面授權(quán)及托付證明文件。齊全。質(zhì)證明。分公司性質(zhì)的供給商必需按要求同時(shí)供給本公司及總公司的相關(guān)資料。其他必要證件。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有特別要求的，依據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品共性化要求供給。3、準(zhǔn)入評(píng)審物資供給部對(duì)各單位申報(bào)的供給商信息從生產(chǎn)條件、技術(shù)水平、質(zhì)量保證審批。4、準(zhǔn)入核準(zhǔn)、錄入建庫(kù)物資供給部將復(fù)核、審批后的合格供給商信息錄入供給商庫(kù)。第十七條供給商信息庫(kù)應(yīng)當(dāng)建立完善的信息檔案〔含電子檔案〕包括：〔復(fù)印件需加蓋公章以及供給商推舉及資質(zhì)初審表、評(píng)定審批表、考察報(bào)告等。第十八條對(duì)供給商信息庫(kù)實(shí)行動(dòng)態(tài)維護(hù)，物資供給部必需準(zhǔn)時(shí)將與庫(kù)內(nèi)供給商業(yè)務(wù)合作狀況、對(duì)其考評(píng)狀況等相關(guān)信息錄入信息庫(kù)。第十九條供給商入庫(kù)實(shí)行責(zé)任追究制度。對(duì)因有意或工作嚴(yán)峻失誤造成究。第六章供給商選用推舉其次十條供給商選用推舉的根本要求：并能按要求樂觀響應(yīng)?！灿绕浼夹g(shù)及加工實(shí)力須為同一檔次〕。供給商原則上最多不得超過兩家。選用推舉優(yōu)先從供給商庫(kù)中選取供給商，確保供給商推舉具有可追溯性。其次十一條供給商選用推舉按以下原則辦理：〔一時(shí)供給商。〔二級(jí)別低、得分低者?！踩撤沧栽竿顺龅脑趲?kù)供給商，以及被評(píng)為D供給商(含臨時(shí)供給商)兩年內(nèi)在裕東公司范圍物資選購(gòu)中不得再選用。其次十二條供給商選用推舉程序團(tuán)、永煤控股相關(guān)具體要求執(zhí)行?！捕匙再?gòu)物資供給商選用推舉程序購(gòu)物資選購(gòu)供給商選用推舉審查表》〔附件4〕，簽章手續(xù)齊全后報(bào)送至龍宇物資供給部。2、物資供給部對(duì)報(bào)送的供給商信息進(jìn)展初審〔是否在庫(kù)且符合推舉選用經(jīng)綜合部紀(jì)檢監(jiān)察復(fù)核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后列為入圍供給商名單。覺察超予以訂正。3、在庫(kù)供給商不能滿足需要時(shí)，可推舉臨時(shí)供給商入圍，由各子各單位填報(bào)《裕東公司自購(gòu)物資選購(gòu)供給商選用推舉審查表》〔附件4〕，簽章手續(xù)齊其次十五條但凡國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn)的單〔臺(tái)〕批次價(jià)值在5萬元以上的物資于完全授權(quán)代理模式，沒有其他銷售模式存在的特別狀況例外。其次十六條供給商準(zhǔn)入過程中，必要時(shí)應(yīng)組織對(duì)擬入圍供給商進(jìn)展實(shí)地考察，具備以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)組織考察：〔一〕與生產(chǎn)嚴(yán)密相關(guān)，對(duì)工程進(jìn)程具有較大影響的關(guān)鍵物資選購(gòu)；〔二〕技術(shù)含量較高且價(jià)值較高的主要、大型設(shè)備及原材料的選購(gòu)；〔三〕擬推廣試用的材料、型關(guān)鍵設(shè)備的選購(gòu)；〔四〕認(rèn)為其他應(yīng)當(dāng)考察的情形。對(duì)在河南煤化集團(tuán)內(nèi)部具有良好業(yè)績(jī)的成熟供給商可不再進(jìn)展考察，但應(yīng)其次十七條擬組織供給商考察活動(dòng)的，由物資供給部牽頭組織，須提前認(rèn)可〕，并須統(tǒng)一執(zhí)行《永煤控股物資選購(gòu)供給商考察模板》〔5〕：統(tǒng)購(gòu)物資供給商考察模板適用于永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資的供給商考察活動(dòng)，專業(yè)技術(shù)、審計(jì)監(jiān)察、法律和物資供給治理部〔龍宇國(guó)貿(mào)〕等部門參與?！捕再?gòu)物資供給商考察模板適用于自購(gòu)物資或永煤控股授權(quán)自購(gòu)物資的財(cái)務(wù)、法律監(jiān)察等相關(guān)部門參與。7〔不分統(tǒng)、自購(gòu)案。第七章 供給商考核評(píng)價(jià)其次十八條對(duì)在庫(kù)供給商承受日常考核和年度評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)展動(dòng)態(tài)考核評(píng)價(jià)，臨時(shí)供給商不參與考評(píng)。其次十九條物資供給部應(yīng)當(dāng)對(duì)在庫(kù)供給商及產(chǎn)品、效勞等方面信息實(shí)行品、業(yè)務(wù)信息進(jìn)展收集、記錄，作為供給商考核的重要依據(jù)。第三十條對(duì)在庫(kù)統(tǒng)購(gòu)物資供給商在日常業(yè)務(wù)往來中覺察的問題，物資供給部負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)填寫《河南煤化集團(tuán)供給商違規(guī)違約行為記錄表》〔附件6〕報(bào)物資供給治理部，由其匯總整理后上報(bào)河南煤化集團(tuán)。第三十一條對(duì)在庫(kù)供給商〔重點(diǎn)為發(fā)生業(yè)務(wù)往來的供給商〕的年度考核1據(jù)。永煤控股統(tǒng)一要求執(zhí)行。1、物資供給部公布供給商考核評(píng)價(jià)通知；要求報(bào)送物資供給部，對(duì)與本單位無業(yè)務(wù)往來的供給商不進(jìn)展考核評(píng)價(jià)。3、物資供給部依據(jù)考核結(jié)果，結(jié)合日常信息把握狀況，牽頭組織安全技結(jié)果。第三十二條對(duì)供給商年度考核評(píng)價(jià)承受量化打分方式進(jìn)展〔評(píng)價(jià)內(nèi)容和方法詳見附件評(píng)價(jià)承受百分制，扣分。第三十三條供給商年度評(píng)價(jià)類別與等級(jí)確認(rèn)A、B、C、D：A≥90B80≤得分＜90；C70＜80D＜70第三十四條供給商評(píng)價(jià)達(dá)標(biāo)級(jí)別要求：〔一〕重點(diǎn)供給商。在年度評(píng)價(jià)中須到達(dá)BCA在戰(zhàn)略選購(gòu)物資范圍之內(nèi)可晉升為戰(zhàn)略供給商。〔二〕一般供給商。在年度考評(píng)中必需到達(dá)CAB〔三〕內(nèi)部供給商。在年度考評(píng)中必需到達(dá)C商資格?！菜摹撤材甓仍u(píng)價(jià)為D級(jí)的各類供給商一律視為不合格供給商。第八章 供給商退出第三十五條覺察供給商在日常業(yè)務(wù)往來中有以下行為之一的，可隨時(shí)終止其在裕東公司的供給業(yè)務(wù)，準(zhǔn)時(shí)清理出庫(kù)。〔一〕商業(yè)賄賂；〔二〕重大質(zhì)量問題引發(fā)重大事故；〔三〕報(bào)價(jià)不實(shí)、低價(jià)位承諾未兌現(xiàn)；〔四〕資質(zhì)材料弄虛作假；〔五〕所供物資以次充好、以假充真的商業(yè)欺詐行為；〔六〔七〕以不正值方式謀求入圍投標(biāo)或無正值理由拒不參與我方投標(biāo)邀請(qǐng)的；〔八〕經(jīng)查實(shí)存在招標(biāo)過程中有串標(biāo)、圍標(biāo)行為；〔九〕不按合同要求履約或兩次不能按時(shí)交貨，影響供給的；〔十〕售后效勞不準(zhǔn)時(shí)，年度內(nèi)消滅2次以上且影響安全生產(chǎn)的；〔十一〕代理供給商用其他產(chǎn)品冒充所代理廠家產(chǎn)品的；〕已停頓生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或更改生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍后，質(zhì)量治理和技術(shù)水平下降，不能保證所供產(chǎn)品質(zhì)量的；〔十三〔十四〕內(nèi)部治理混亂，多頭授權(quán)，擾亂正常經(jīng)營(yíng)秩序的?！尘哂刑摷?、惡意質(zhì)疑與投訴，損害河南煤化集團(tuán)、永煤控股及裕東公司形象、聲譽(yù)等其他嚴(yán)峻不良行為的。責(zé)任追究。第三十六條供給商在評(píng)價(jià)及退出處理中覺察自身的合法權(quán)益受到損害質(zhì)疑和投訴時(shí)應(yīng)供給明確的事實(shí)證據(jù)及理由，不得進(jìn)展虛假、惡意投訴。第九章附則第三十九條覺察在供給商入庫(kù)準(zhǔn)入、選用推舉、審核報(bào)批、評(píng)價(jià)考核、對(duì)有關(guān)責(zé)任人賜予懲罰和處分，構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。第四十條本方法解釋權(quán)歸裕東發(fā)電有限責(zé)任公司。第四十一條本方法自下發(fā)之日起開頭執(zhí)行。附件：商丘裕東發(fā)電有限責(zé)任公司自購(gòu)物資準(zhǔn)入供給商推舉審查表商丘裕東發(fā)電有限責(zé)任公司供給商入庫(kù)準(zhǔn)入申報(bào)審批表4.永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資選購(gòu)供給商選用推舉審查表永煤控股物資選購(gòu)供給商考察模板河南煤化集團(tuán)供給商違規(guī)違約行為記錄表河南煤化集團(tuán)供給商年度考評(píng)內(nèi)容及評(píng)分表1：裕東公司自購(gòu)物資準(zhǔn)入供給商推舉審查表推舉單位： 推舉日期： 年實(shí)收資本：

法定代表人：資質(zhì)文件〔所需復(fù)印件必需另附〕營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)稅務(wù)登記證編號(hào)證特種設(shè)備許可證資質(zhì)名稱準(zhǔn)入產(chǎn)品推舉產(chǎn)品國(guó)內(nèi)

設(shè)計(jì)：□合格□不需要名稱

號(hào)編號(hào)計(jì)算機(jī)集成資質(zhì)防爆合格證〔可另附〕發(fā)證單位規(guī)格型號(hào)供給商產(chǎn)品業(yè)績(jī)主要業(yè)績(jī)化集團(tuán)主要業(yè)績(jī)產(chǎn)品交貨狀況：產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況：

□牢靠 □良好 □一般事故修理是否準(zhǔn)時(shí) 配件供給是否準(zhǔn)時(shí)產(chǎn)品售后 技術(shù)指導(dǎo)能及培訓(xùn)能否滿足使用產(chǎn)品有無重大質(zhì)量及安全事故

售后承諾兌現(xiàn)狀況推舉類型： 戰(zhàn)略□ 重點(diǎn)□推舉理由：門/供給部門意見見：

〔部門意見〕 門簽章〕

推舉單位審核意見 字〕永煤控股審批意見 字〕2、附所審查單位所列各項(xiàng)資質(zhì)及相關(guān)手續(xù)資料，所提交全部資料均需加蓋公章；3、涉及安全生產(chǎn)的,附單位安全生產(chǎn)治理部門審核意見。2：裕東公司供給商入庫(kù)準(zhǔn)入申報(bào)審批表一、申報(bào)準(zhǔn)入供給商數(shù)量： 四、申報(bào)單位供給商治理部門二、申報(bào)涉及物資品種： 五、申報(bào)單位監(jiān)視部門三、申請(qǐng)表頁(yè)數(shù)： 六、安全生產(chǎn)治理部門意見〔七、申報(bào)單位供給商治理領(lǐng)導(dǎo)小組審批：〔公章〕：注：后附《商丘裕東發(fā)電有限責(zé)任公司準(zhǔn)入供給商申報(bào)明細(xì)表〔名單〕》3：裕東公司準(zhǔn)入供給商申報(bào)明細(xì)表〔本表與附件2一并使用〕序號(hào)序號(hào)1供給商名稱方式稱規(guī)格型號(hào)準(zhǔn)入類型備注2編制人：編制時(shí)間：4：裕東公司自購(gòu)物資選購(gòu)供給商選用推舉審查表項(xiàng)目實(shí)收資本：

推舉日期：上年?duì)I業(yè)收入：

地址：營(yíng)業(yè)執(zhí)照：

企業(yè)資質(zhì)文件〔臨時(shí)供給商復(fù)印件另附〕□有效 組織機(jī)構(gòu)代碼證：□有效 增值稅一般納稅人：產(chǎn)品所需資質(zhì)〔推舉人員依據(jù)不同產(chǎn)品照實(shí)填報(bào)，臨時(shí)供給商復(fù)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證：□合格□不需要計(jì)算機(jī)集成資質(zhì)：設(shè)計(jì)：□合格□不需要質(zhì)量治理體系認(rèn)證：特種設(shè)備許可證制造：□合格□不需要法人授權(quán)書：安裝：□合格□不需要代理授權(quán)書〔代理商〕：礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志：□合格□不需要編號(hào)：防爆合格證：□合格□不需要編號(hào)：其他必要資質(zhì)和附件：□合格□不考察調(diào)研和技術(shù)溝通狀況此類產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外主要業(yè)績(jī)〔注明河南煤化內(nèi)部業(yè)績(jī)〕供給商及用戶 考察調(diào)研狀況□未考察□已考察，市場(chǎng)詢價(jià)交貨狀況：產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行狀況：□牢靠 □良好□一推舉理由意見〕推舉人： 〔多人考察推舉請(qǐng)聯(lián)簽〕 推舉部門意見〔供給部門〕字〕監(jiān)視部門意見：

〔部門意見〕〔部門簽章〕

單位領(lǐng)導(dǎo)意見： 字〕其它需要特別聲明的狀況注：1其它需要特別聲明的狀況2、附所審查單位所列各項(xiàng)資質(zhì)及相關(guān)手續(xù)資料，所提交全部資料均需加蓋公章；3、涉及安全生產(chǎn)的,附單位安全生產(chǎn)治理部門審核意見。5：裕東公司關(guān)于××〔工程名稱〕××〔物資名稱〕的考察報(bào)告〔工程單位層級(jí)模板〕編號(hào)：日期：第一局部編號(hào)：日期：第一局部考察概況1、考察工程簡(jiǎn)介①工程簡(jiǎn)介和考察必要性概述：**系統(tǒng)是**工程**工序的**局部，直接關(guān)系到**工程建設(shè)和**產(chǎn)品的合格生產(chǎn)。**系統(tǒng)包括**，**，**和**系統(tǒng)等幾個(gè)主要方面，該系統(tǒng)**，**，**等特點(diǎn)……。合實(shí)際狀況，選擇***、***、***作為本次重點(diǎn)考察對(duì)象。2、考察人員組成部門使用部門技術(shù)部門供給部門財(cái)務(wù)部門職責(zé)性把關(guān)技術(shù)把關(guān)綜合組織經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況把關(guān)法律/監(jiān)察部門查監(jiān)視公證…簽字考察組織單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字3、綜合分析概述質(zhì)量體□ISO9001-2023；□QS9000；□ISO14001-1996；□OHSAS18001；□其他：系認(rèn)證3通過認(rèn)證時(shí)間：期： 年年月月 日-- 年月日---------------銷售收入〔萬元〕利潤(rùn)〔萬對(duì)各廠商的研發(fā)力量、技術(shù)水平和國(guó)內(nèi)同行業(yè)的業(yè)績(jī)狀況進(jìn)展簡(jiǎn)要概述。工程單位經(jīng)辦人：聯(lián)系：其次局部廠商根本狀況登記表工程單位經(jīng)辦人：聯(lián)系：其次局部廠商根本狀況登記表供給商1〔如考察多個(gè)廠商請(qǐng)直接復(fù)制此表到下一頁(yè)，列為供給商2、3……，下同〕公司名稱具體地址質(zhì)法定代表人成立時(shí)間圍注冊(cè)資萬元，實(shí)廠房本收：萬元。面積固定資行業(yè)產(chǎn)性質(zhì)銷售收入和利 年潤(rùn)狀況 年年1、主產(chǎn)品2、

元〕主產(chǎn)品1、關(guān)鍵材2、料主要供給商3、〔年生產(chǎn)力量/生產(chǎn)周期〕用戶1： 聯(lián)系電□無業(yè)績(jī) 話： 姓名： ：同類工程 用戶2： 主要銷售 □業(yè)績(jī)較少 式： 姓名： ：業(yè)績(jī)□業(yè)績(jī)較多 用戶3： 聯(lián)系方式: 姓名： ：主要生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備及手段，裝備、工藝水平？

□較先進(jìn)；□一般水平；□較落后。/用戶反響良好；□一般/用戶反響一般；□不完整/用戶反響較差。企業(yè)及產(chǎn)品獲得的1各級(jí)和行業(yè)內(nèi)的認(rèn)2、證嘉獎(jiǎng)狀況 3、主要資 質(zhì)：□合格；□不合格，請(qǐng)注明：質(zhì) 質(zhì)：□合格；□不合格，請(qǐng)注明：譽(yù)名總

是否增值稅一般納稅人：□是；□否?！踺^好；□一般；□較差，請(qǐng)注明〔不良記錄〕：同行業(yè)排名： 考察工程排名：類別 高級(jí)以上職 中層 初級(jí)職稱 其 他員人

稱 職稱工 員數(shù) 員數(shù)量 其他人根本根本狀況概要聯(lián)系人聯(lián)系固話+手機(jī)電子郵箱第三局部第三局部廠商財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況〔1〕主要經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況概述依據(jù)**會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的**年度審計(jì)報(bào)告〔經(jīng)核對(duì)與原件全都〕，**年底，**公司注冊(cè)資本**萬凈利潤(rùn)為**萬元。**公司固定資產(chǎn)賬面價(jià)值**萬元〔其中房屋建筑物**萬元〕，凈值為**萬元。通辦公、試驗(yàn)設(shè)備及交通設(shè)備比較齊全,依據(jù)實(shí)物推斷固定資產(chǎn)凈值真實(shí)可信。據(jù)**年審計(jì)報(bào)告顯示，**公司期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為****萬元,現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為**萬元。**公司償債力量指標(biāo)分析1、資產(chǎn)負(fù)債率為**% 相對(duì)60%安全慣例 負(fù)債偏高/正常資金**。2、流淌比率**%

/不穩(wěn)定狀態(tài),該公司有/無力量支付短期到期債務(wù)。3、速動(dòng)比率**% 為的安全狀態(tài)100%

/較低,證明該公司**年底短期償債力量正常/不強(qiáng)。第四局部第四局部產(chǎn)品及技術(shù)狀況〔1〕產(chǎn)品及技術(shù)狀況概述〔技術(shù)分析〕產(chǎn)品及技術(shù)狀況概述〔技術(shù)分析〕1、產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、牢靠性規(guī)格和產(chǎn)品掌握體系〔制造工藝流程路線、工藝掌握、環(huán)保設(shè)備及措施、技術(shù)人員分布、技術(shù)專利狀況、檢測(cè)體系等〕2、廠商的研發(fā)實(shí)力和研發(fā)技術(shù)，研發(fā)團(tuán)隊(duì)狀況和投資規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量掌握系統(tǒng)及研發(fā)制度建設(shè)等?！脖砀癫粔蚩珊蟾讲牧稀尘唧w指標(biāo)1〔如工藝文等〕狀況。〔如需特種設(shè)備或產(chǎn)品要求具效。產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)手段；主要檢、試驗(yàn)設(shè)備使用狀況；質(zhì)檢人員是否具備相應(yīng)專業(yè)資格認(rèn)證。4、研發(fā)投資規(guī)模，技術(shù)實(shí)力、技術(shù)水平及技術(shù)溝通狀況概述。第五局部實(shí)地參觀狀況第五局部實(shí)地參觀狀況〔1〕實(shí)地參觀狀況簡(jiǎn)要概述，重點(diǎn)落實(shí)：1、企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)理念、員工培訓(xùn)狀況；2、廠商規(guī)模認(rèn)知，保設(shè)備、技術(shù)和措施，對(duì)環(huán)境污染程度及員工培育等方面〕。〔表格不夠可后附材料〕具體指標(biāo)具體指標(biāo)1、生產(chǎn)車間的地理位置及2、廠商企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)治理企業(yè)社會(huì)責(zé)任履行狀況。3、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定置治理狀況作業(yè)環(huán)境狀況原材料選購(gòu)和產(chǎn)品包裝發(fā)運(yùn)狀況。4、如可能，就近參觀同類工程業(yè)績(jī)狀況。工程分析工程分析企業(yè)信譽(yù)和行業(yè)排名情其他需特別留意之處。12各廠商經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、生產(chǎn)模有無需留意之處。各廠商經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況分析，結(jié)合近3及截止考察日期前幾個(gè)〔財(cái)務(wù)報(bào)表〕進(jìn)展綜合分析和評(píng)估。各廠商的技術(shù)和生產(chǎn)情等綜合分析評(píng)估。對(duì)各廠商綜合分析評(píng)估及結(jié)論。同意/1〔不同結(jié)論：同意/2〔意應(yīng)簡(jiǎn)要列明緣由〕。 意應(yīng)簡(jiǎn)要列明緣由〕。第六局部考察狀況分析及結(jié)論序