車爾臣河河流農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造績(jī)效管理評(píng)價(jià)報(bào)告

新疆維吾爾自治區(qū)車爾臣河農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造績(jī)效管理評(píng)價(jià)報(bào)告一、項(xiàng)目及完成情況（一）項(xiàng)目總體情況1．項(xiàng)目基本情況車爾臣河是巴音郭楞蒙古自治州且末縣境內(nèi)由南向北流向塔里木盆地的內(nèi)陸河，該河地處昆侖山山脈的可可西里山北麓，阿爾金山西側(cè)，南依藏北羌塘區(qū)，北靠塔里木盆地塔克拉瑪干沙漠，年徑流量約 7.84億m3，河道全長(zhǎng)813km，最終注入臺(tái)特瑪湖。車爾臣河發(fā)源于海拔 7723m 的木孜塔格山，由南向西北，呈大 S型流向，消失于若羌縣北部的沙漠地帶的臺(tái)特馬湖區(qū)域，為典型的內(nèi)陸河流。且末水文站以上的車爾臣河集水面積為 26822km 2，水系為羽狀水系。且末水文站以上的車爾臣河流域，宏觀地勢(shì)呈南高北低，西高東低之景觀。車爾臣河“十三五”農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造涉及生態(tài)改造項(xiàng)目0個(gè)，水電站增效改造項(xiàng)目 1個(gè)，為且末一級(jí)水電站，項(xiàng)目法人為且末縣車爾臣發(fā)電有限公司。且末一級(jí)水電站位于且末縣城以南，距離且末縣城約1公里，且末河道左岸一、二級(jí)階地上，是建在且末總干渠上的第一座梯級(jí)水電站。地理坐標(biāo)為：東經(jīng)85°41′43″，北緯37°43′47″。電站廠區(qū)西側(cè)200m有且末--庫(kù)拉木克鄉(xiāng)公路相通，交通便利。且末一級(jí)水電站 1976年開工建設(shè)，1984 年投產(chǎn)發(fā)電，設(shè)計(jì)引水流量 24m3/s，設(shè)計(jì)水頭15.15m，由引水首、引水渠道、沉沙池、壓力前池、壓力管道、廠房、尾水渠、排冰渠與泄水陡坡、升壓站等部位組成。設(shè)計(jì)裝機(jī)容量3×800kW，總裝機(jī)2400kW。電站建成初期，水資源豐富，基本達(dá)到設(shè)計(jì)年發(fā)電量。隨著時(shí)代變遷，原電站建設(shè)年代久遠(yuǎn)，加之當(dāng)時(shí)的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)低，經(jīng)過30多年的運(yùn)行，電站設(shè)備設(shè)施老化，故障率高，運(yùn)行不可靠。在“十三五”農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造項(xiàng)目實(shí)施前，且末一級(jí)水電站水輪發(fā)電機(jī)組、勵(lì)磁機(jī)及調(diào)試器都存在諸多問題，電氣二次設(shè)備配置不完善，不能滿足電站安全運(yùn)行等要求。同時(shí)因?yàn)殡娬疽^短，整個(gè)渠線均為回水段，超高富裕度大，故電站引水渠實(shí)際引水流量較大，電站在豐水期棄水較多，水資源未能得以充分利用。2．增效擴(kuò)容改造任務(wù)根據(jù)項(xiàng)目初設(shè)及批復(fù)文件，車爾臣河“十三五”農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造項(xiàng)目為且末一級(jí)水電站，批復(fù)投資為1188.94 萬元，由且末縣車爾臣發(fā)電有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施。車爾臣河“十三五”農(nóng)村水電增效擴(kuò)容且末一級(jí)水電站改造內(nèi)2容包括水工建筑物部分、機(jī)電設(shè)備部分、電氣設(shè)備部分和金屬結(jié)構(gòu)部分。具體改造內(nèi)容有：更換3臺(tái)水輪機(jī)，型號(hào)（ZD502-LH-120）;更換3臺(tái)發(fā)電機(jī)型號(hào)SF1200-14/1250）;更換3臺(tái)調(diào)速器型號(hào)（GYT-1000）,采用微電腦自動(dòng)調(diào)速器;更換 2 臺(tái)變壓器，型號(hào)S9-1600/38.5、S11-3150/38.5）;更換3臺(tái)勵(lì)磁變及勵(lì)磁系統(tǒng)；更換3面發(fā)電機(jī)保護(hù)屏；更換2面主變保護(hù)，更換35kV線路光纖差動(dòng)保護(hù)屏等15面屏；更換后臺(tái)監(jiān)控系統(tǒng)1套；更換高、低壓開關(guān)柜15面；更換35kV升壓站電氣設(shè)備等，裝機(jī)容量由2400kW增容至3600kW，年發(fā)電量由995.6萬kW·h增加至1759萬kW·h。通過對(duì)電站水力機(jī)械及電氣設(shè)備的改造，提高且末縣一級(jí)水電站的發(fā)電效率，增加電站發(fā)電量。（二）項(xiàng)目完成情況新疆維吾爾自治區(qū)車爾臣河流涉及“十三五”農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造項(xiàng)目只有且末一級(jí)水電站 1個(gè)，各項(xiàng)工程任務(wù)已經(jīng)按設(shè)計(jì)內(nèi)容和施工合同約定于 2017 年10月2日完成主體工程的施工， 2019年10月完成了由地方財(cái)政、 水利部門參與的自查自驗(yàn)鑒定工作，預(yù)計(jì) 2020年上半年完成項(xiàng)目完工驗(yàn)收工作。一、績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作情況3（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)依據(jù)和原則1．評(píng)價(jià)依據(jù)1）《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》、《財(cái)政部水利部關(guān)于繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造的通知》（財(cái)建〔2016〕27號(hào)）、《財(cái)政部水利部關(guān)于印發(fā)<“十三五”農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造績(jī)效管理辦法>的通知》（財(cái)建〔2019〕14號(hào)）。2）財(cái)政部、水利部頒布的相關(guān)管理制度，有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3）報(bào)水利部、財(cái)政部備案的省級(jí)農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造實(shí)施方案，項(xiàng)目補(bǔ)充及調(diào)整備案文件等。4）地方水利、財(cái)政部門組織編制的河流改造方案，經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件、審查意見、批復(fù)文件、項(xiàng)目情況表等。5）資金籌措、預(yù)算下達(dá)、使用管理等有關(guān)資料和文件。6）項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備供貨等單位出具的工作報(bào)告或技術(shù)文件及其他建設(shè)過程中形成的有效文件等。7）農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造機(jī)組、項(xiàng)目完工驗(yàn)收等鑒定結(jié)論，財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告等。8）其他相關(guān)資料。42．評(píng)價(jià)原則本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作遵循科學(xué)、規(guī)范、公開、公平、公正的原則，圍繞本次績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)文件要求，對(duì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、管理、實(shí)施、運(yùn)營(yíng)、實(shí)際產(chǎn)出與計(jì)劃產(chǎn)出完成情況等進(jìn)行全面真實(shí)、客觀公正的評(píng)價(jià)， 保證評(píng)價(jià)結(jié)果的真實(shí)性、 有效性。（二）評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)方法1．評(píng)價(jià)指標(biāo)本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)主要 《財(cái)政部 水利部關(guān)于印發(fā) <“十三五”農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造績(jī)效管理辦法 >的通知》（財(cái)建〔2019〕14號(hào)）文件中的《河流改造績(jī)效目標(biāo)考核表》要求，從改造效果、改造工程量完成、實(shí)施管理和長(zhǎng)效機(jī)制等方面，對(duì)照分析河流改造方案提出的績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核。因我區(qū)項(xiàng)目為電站增效擴(kuò)容改造， 不涉及生態(tài)改造，因此不對(duì)生態(tài)改造相關(guān)指標(biāo)作考核。2．評(píng)價(jià)方法本次項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)主要采用定量與定性相結(jié)合，委托第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。依據(jù)