過程監(jiān)視和測量控制程序

過程監(jiān)視和測量控制程序編號(hào)：版本號(hào)：發(fā)布日期：實(shí)施日期：

第2頁目錄1目的 812適用范圍 813術(shù)語和定義 814職責(zé) 815工作程序 816相關(guān)文件 877附錄 87ZLCXb823B4過程監(jiān)視和測量控制程序2010年1月28日第94頁公司1目的監(jiān)視和評(píng)價(jià)過程能力與效果，規(guī)范監(jiān)視和測量活動(dòng)，保證發(fā)揮全面的過程能力。2適用范圍本程序適用于公司、分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部所獨(dú)立承建的各類工程項(xiàng)目。3術(shù)語與定義本程序引用《質(zhì)量手冊》中的有關(guān)術(shù)語與定義。4職責(zé)4.1工程管理部、安全質(zhì)量環(huán)保部、機(jī)電物資部、人力資源部、財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部、市場開發(fā)部、國際工程部、技術(shù)中心、總經(jīng)理辦公室、法律事務(wù)部分別對(duì)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作實(shí)施過程監(jiān)視和測量。4.2分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部對(duì)所屬工程實(shí)施過程監(jiān)視和測量，并負(fù)責(zé)向公司相關(guān)職能部門反饋信息。5工作流程5.1過程監(jiān)視和測量工作流程圖5.2公司職能部門對(duì)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部的監(jiān)視和測量5.2.1工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部的生產(chǎn)經(jīng)營管理和施工技術(shù)管理等工作實(shí)施監(jiān)視和測量。5.2.1.1根據(jù)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部每月上報(bào)的生產(chǎn)經(jīng)營完成情況、工程簽約情況，分別形成公司經(jīng)營計(jì)劃產(chǎn)值完成情況和工程承包合同簽訂情況月報(bào)表；根據(jù)部門掌握和分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部每月上報(bào)的在建工程實(shí)施情況、簡報(bào)等，編輯《在建工程簡報(bào)》，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，下發(fā)各分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部；過程監(jiān)視和測量工作流程圖公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)管理職責(zé)部門分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部作業(yè)層能否解決能否解決有問題或難題能否能否5.2.1.2每月組織機(jī)關(guān)各職能部門負(fù)責(zé)人召開部門協(xié)調(diào)會(huì)，分析在建工程及生產(chǎn)經(jīng)營情況，交流信息；5.2.1.3每年組織一次對(duì)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部工程項(xiàng)目實(shí)施情況的年度考核，并根據(jù)考核情況分別形成考核報(bào)告，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，依據(jù)有關(guān)文件實(shí)施獎(jiǎng)懲；5.2.1.5每年度對(duì)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部組織一次在建工程巡查，形成巡查報(bào)告報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。5.2.2安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部的質(zhì)量、安全、環(huán)保工作實(shí)施監(jiān)視和測量。5.2.2.1根據(jù)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部每月上報(bào)的質(zhì)量、安全、環(huán)保報(bào)表及有關(guān)信息進(jìn)行綜合分析，形成質(zhì)量安全環(huán)保情況報(bào)表上報(bào)集團(tuán)公司。根據(jù)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部的質(zhì)量、安全、環(huán)保情況，編寫質(zhì)量安全環(huán)保小結(jié)，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，并通過《在建工程簡報(bào)》下發(fā)各分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部；5.2.2.2每年度組織對(duì)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部進(jìn)行一次質(zhì)量、安全、環(huán)保綜合考核，并將考核結(jié)果上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施獎(jiǎng)懲；5.2.2.3每年度對(duì)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部進(jìn)行安全質(zhì)量環(huán)保檢查或內(nèi)部審核并形成報(bào)告。5.2.3機(jī)電物資部負(fù)責(zé)對(duì)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部的機(jī)電物資工作實(shí)施監(jiān)視和測量。5.2.3.1根據(jù)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部每月上報(bào)的金結(jié)制安和機(jī)電單元工程質(zhì)量月報(bào)、安裝工程質(zhì)量事故報(bào)表、機(jī)械設(shè)備使用情況月報(bào)、主要機(jī)械設(shè)備事故統(tǒng)計(jì)月報(bào)等，形成相應(yīng)的每月報(bào)表，金結(jié)制安和機(jī)電工程的質(zhì)量情況編入在建工程簡報(bào)；5.2.3.2根據(jù)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部每季度報(bào)送的設(shè)備采購季度報(bào)表、各類物資采購合同季度報(bào)表、各類物資購入、消耗、撥出及庫存統(tǒng)計(jì)月報(bào)表，形成相應(yīng)的月（季）度報(bào)表；5.2.4人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部的人力資源配置、勞保用品、工資管理、勞務(wù)管理實(shí)施監(jiān)視和測量。5.2.4.1根據(jù)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部每月上報(bào)的有關(guān)報(bào)表、報(bào)告進(jìn)行分析，形成月度報(bào)表；5.2.4.2每年度對(duì)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部進(jìn)行專項(xiàng)檢查，形成檢查報(bào)告，對(duì)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部存在的問題及時(shí)提出整改要求并監(jiān)督執(zhí)行。5.2.5財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部負(fù)責(zé)對(duì)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)及資產(chǎn)、成本控制狀況實(shí)施監(jiān)視和測量。5.2.5.1每季度對(duì)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部各項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算與決算的綜合分析進(jìn)行成本核算，按財(cái)務(wù)規(guī)則要求進(jìn)行各種統(tǒng)計(jì)，形成財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告；5.2.5.2每季度對(duì)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部上報(bào)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、現(xiàn)金流量表、成本報(bào)表及其他有關(guān)報(bào)告進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改要求，并監(jiān)督執(zhí)行；5.2.5.3每季度對(duì)安全投入進(jìn)行監(jiān)視和測量。5.2.6市場開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)境內(nèi)工程項(xiàng)目信息跟蹤和合同評(píng)審過程實(shí)施監(jiān)視和測量。5.2.6.1每月根據(jù)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部上報(bào)的信息管理情況進(jìn)行分析，提出指導(dǎo)性意見，并監(jiān)督執(zhí)行；5.2.6.2適時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行合同評(píng)審，形成評(píng)審意見，并把評(píng)審意見反映在編標(biāo)、投標(biāo)工作中；5.2.6.3每年度對(duì)公司、分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部的信息跟蹤、編標(biāo)、投標(biāo)情況進(jìn)行一次綜合考核，形成考核報(bào)告，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核。5.2.7國際工程部負(fù)責(zé)對(duì)境外工程項(xiàng)目信息跟蹤和合同評(píng)審過程實(shí)施監(jiān)視和測量。5.2.8技術(shù)中心負(fù)責(zé)對(duì)公司、分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部“四新”成果的推廣應(yīng)用、技術(shù)管理等工作實(shí)施監(jiān)視和測量。5.2.8.1根據(jù)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部上報(bào)的各類技術(shù)報(bào)表、報(bào)告了解和掌握分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部施工技術(shù)現(xiàn)狀及需要解決的問題，制訂相應(yīng)措施；對(duì)于“四新”成果的應(yīng)用予以技術(shù)支持，協(xié)助解決分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部難以解決的技術(shù)問題；5.2.8.2指導(dǎo)項(xiàng)目部編制施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃；5.2.8.3每年度對(duì)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部進(jìn)行一次技術(shù)管理的綜合考核，形成考核報(bào)告報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核。5.2.7總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部的文件管理實(shí)施監(jiān)視和測量。每年度對(duì)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部的文件管理進(jìn)行一次檢查，形成報(bào)告，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。5.2.8法律事務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部的分包合同的履約情況實(shí)施監(jiān)視和測量。5.2.8.1每年度協(xié)助公司工程管理部對(duì)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部工程分包合同的履約情況實(shí)施監(jiān)視和測量；協(xié)助公司人力資源部對(duì)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部使用勞務(wù)情況實(shí)施監(jiān)視和測量；5.2.8.2對(duì)監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的涉及一般法律問題，及時(shí)提出法律意見和整改要求，并會(huì)同公司有關(guān)部門監(jiān)督落實(shí)；對(duì)發(fā)現(xiàn)的普遍性和復(fù)雜、疑難性法律問題，以書面形式報(bào)請公司組織研究，制定整改措施。5.2.9審計(jì)部每年度負(fù)責(zé)對(duì)分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全有關(guān)措施計(jì)劃費(fèi)用執(zhí)行實(shí)施監(jiān)視和測量。5.3分公司/專業(yè)公司、項(xiàng)目部各職能部門應(yīng)按5.2的要求對(duì)所在項(xiàng)目實(shí)施過程監(jiān)視和測量，并負(fù)責(zé)向公司相關(guān)職能部門反饋信息。5.4分公司/專業(yè)公司對(duì)所屬項(xiàng)目部依照公司各職能部門監(jiān)視和測量的內(nèi)容實(shí)施監(jiān)視和測量。5.5項(xiàng)目部各職能部門對(duì)作業(yè)層的監(jiān)視和測量5.5.1職能部門按照工程合同、質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、規(guī)程規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書的要求，對(duì)作業(yè)層實(shí)施審核(檢查)、指導(dǎo)。5.5.2職能部門在審核(檢查)、指導(dǎo)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，根據(jù)問題的嚴(yán)重程度和職權(quán)范圍，對(duì)可以現(xiàn)場處理的及時(shí)予以處理；對(duì)不能現(xiàn)場處理的，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)或在有關(guān)會(huì)議上研究處理。5.5.3職能部門依據(jù)相關(guān)制度和考核辦法，每月對(duì)各管理崗位和作業(yè)層進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。5.5.4職能部門依據(jù)作業(yè)層報(bào)送的工程量完成情況，人、材、機(jī)等資源消耗情況和質(zhì)量、安全、環(huán)保報(bào)表，結(jié)合指導(dǎo)和監(jiān)督過程中掌握的情況，每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并提出調(diào)整和改進(jìn)的要求。5.5.5職能部門按月、季、半年和年向分公司/專業(yè)公司主管部門上報(bào)各類報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，由分公司/專業(yè)公司向公司業(yè)主管部門上報(bào)各類報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。6相關(guān)文件6.1《文件控制程序》6.2《記錄控制程序》6.3《職責(zé)管理程序》6.4《管理評(píng)審控制程序》6.5《人力資源管理控制程序》6.6《設(shè)施設(shè)備控制程序》6.7《物資管理程序》6.8《勞務(wù)管理程序》6.9《工程分包控制程序》6.10《施工管理程序》6.11《顧客溝通與滿意度評(píng)價(jià)程序》6.12《數(shù)據(jù)分析與利用程序》7記錄以下記錄中工程項(xiàng)目基本情況表、項(xiàng)目部項(xiàng)目成本分析匯總季度報(bào)表保存至竣工后10年；項(xiàng)目部合同執(zhí)行情況月報(bào)表保存至保修期結(jié)束，其余記錄保存至工程竣工。7.1工程項(xiàng)目基本情況表7.2項(xiàng)目部合同執(zhí)行情況月報(bào)表7.3項(xiàng)目部工程承包合同及相關(guān)合同履約情況分析季度報(bào)表7.4項(xiàng)目部對(duì)內(nèi)結(jié)算情況季度報(bào)表7.5項(xiàng)目部工程量完成情況季度報(bào)表7.6項(xiàng)目部項(xiàng)目成本分析匯總季度報(bào)表7.7貨幣資金周流量明細(xì)表7.8項(xiàng)目部月單元工程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表7.9月生產(chǎn)經(jīng)營分析報(bào)告

工程項(xiàng)目基本情況表項(xiàng)目部名稱：第頁共頁工程名稱合同名稱承建單位工程地點(diǎn)項(xiàng)目部電話傳真通訊地址郵編合同金額（萬元）總工期（月）業(yè)主單位合同工期年月日至年月日業(yè)主電話傳真實(shí)際開工日期年月日設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目總工設(shè)計(jì)電話傳真項(xiàng)目總經(jīng)項(xiàng)目總會(huì)監(jiān)理單位工程類別工程等級(jí)監(jiān)理電話傳真壩型所在流域合同工作范圍及主要工程量裝機(jī)容量截流時(shí)間其他說明備注：每個(gè)項(xiàng)目只報(bào)一次，項(xiàng)目部進(jìn)場后30天內(nèi)報(bào)，發(fā)生重大變化時(shí)請及時(shí)修改。負(fù)責(zé)人：填報(bào)人：聯(lián)系電話：填報(bào)日期：項(xiàng)目部合同執(zhí)行情況月報(bào)表項(xiàng)目部名稱：填報(bào)月份：年月份第頁共頁序號(hào)工程項(xiàng)目在建工程累計(jì)完成金額（萬元）未完成合同余額（萬元）備注甲123456=1-57=2-489總計(jì)123說明：1、在建工程合同金額（第1欄）是指該工程項(xiàng)目的承包合同總金額（本欄填報(bào)數(shù)據(jù)一般不變）；2、本年度合同金額（第2欄）是指根據(jù)合同及施工進(jìn)度安排，計(jì)劃在本年度施工完成的合同金額（本欄填報(bào)數(shù)據(jù)在年度內(nèi)一般不變）；3、下一年度合同余額（第11欄）是指根據(jù)合同與施工進(jìn)度安排，計(jì)劃在下一年度施工的合同金額（本欄填報(bào)數(shù)據(jù)在年度內(nèi)一般不變）；4、本月發(fā)生變更情況，請?jiān)趥渥谥泻喴f明。負(fù)責(zé)人：填報(bào)人：聯(lián)系電話：報(bào)表日期：項(xiàng)目部工程承包合同及相關(guān)合同履約情況分析季度報(bào)表項(xiàng)目部名稱：填報(bào)季度：年第季度第頁共頁序號(hào)合同類型合同金額（萬元）合同期限完成金額（萬元）變更及索賠金額（萬元）結(jié)算情況（萬元）拖欠款項(xiàng)（萬元）備注甲乙1234567一工程承包合同二工程分包合同三勞務(wù)采購合同四大宗材料采購合同五設(shè)備采購合同六其它相關(guān)合同負(fù)責(zé)人：填報(bào)人：聯(lián)系電話：填報(bào)日期：項(xiàng)目部對(duì)內(nèi)結(jié)算情況季度報(bào)表項(xiàng)目部名稱：填報(bào)季度：年第季度第頁共頁序號(hào)單位名稱本季結(jié)算金額（萬元）本年累計(jì)結(jié)算金額（萬元）備注第合同段第合同段第合同段…第合同段第合同段第合同段…合計(jì)123…45負(fù)責(zé)人：填報(bào)人：聯(lián)系電話：報(bào)表日期：項(xiàng)目部工程量完成情況季度報(bào)表項(xiàng)目部名稱：填報(bào)季度：年第季度第頁共頁序號(hào)工程項(xiàng)目本季完成本年累計(jì)土石方挖填（萬立米）混凝土澆筑（萬立米）鋼筋制安（噸）金結(jié)制安（噸）固結(jié)灌漿（米）帷幕灌漿（米）機(jī)組安裝（萬千瓦）土石方挖填（萬立米）混凝土澆筑（萬立米）鋼筋制安（噸）金結(jié)制安（噸）固結(jié)灌漿（米）合計(jì)123456789101112131415161718負(fù)責(zé)人：填報(bào)人：聯(lián)系電話：報(bào)表日期：

項(xiàng)目部項(xiàng)目成本分析匯總季度報(bào)表項(xiàng)目部名稱：填報(bào)季度：年第季度第頁共頁序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目目標(biāo)（預(yù)算）成本（萬元）實(shí)際成本（萬元）成本分析備注增減額增減率（萬元）（%）甲乙123=1-24=3÷1丙合計(jì)一人工費(fèi)1、按本季度實(shí)際完成的工程產(chǎn)值進(jìn)行成本分析；2、當(dāng)合同成本與實(shí)際成本相差±5%時(shí)，請?jiān)趥渥谥杏枰哉f明；3、目標(biāo)成本中的間接費(fèi)用按概預(yù)算專業(yè)口徑填列，實(shí)際成本中的間接費(fèi)用按財(cái)務(wù)口徑填列，具體可分為其中間接費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、其他四項(xiàng)。二材料費(fèi)三機(jī)械費(fèi)四其他直接費(fèi)五間接費(fèi)用合計(jì)（①＋②＋③＋④）其中：①、間接費(fèi)用②、管理費(fèi)用③、財(cái)務(wù)費(fèi)用④、其他負(fù)責(zé)人：填報(bào)人：聯(lián)系電話：報(bào)表日期：

貨幣資金周流量明細(xì)表項(xiàng)目部名稱：