鄭州市預(yù)拌混凝土企業(yè)星級評定檢查表【模板】

鄭州市預(yù)拌混凝土企業(yè)星級評定檢查表企業(yè)名稱序號 評定項目

（1）1、資質(zhì)證書 （2）人員檔案（3）

評定標準、內(nèi)容 檢查人帶隊帶隊帶隊

應(yīng)得分數(shù) 是否符合一 基本情況

2、計量認證證書或能力確認證書

證書是否在有效期（6（6）授權(quán)簽字人是否與實際一致實驗室（7）有職稱人員是否滿足要求，是否實際在崗實驗室3、人員12人要求，是否持證上崗，是否通過能力驗證考核是否簽訂勞動合同實驗室實驗室1、質(zhì)量體系公示（10）總經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、生產(chǎn)經(jīng)理、試驗室主任、經(jīng)營負責(zé)人、車隊長崗位職責(zé)帶隊2、網(wǎng)格化管理網(wǎng)格公示各崗位崗位職責(zé)帶隊帶隊（13）原材料驗收制度實驗室

實驗室實驗室 15質(zhì)量保證體系二 的相關(guān)管理度及執(zhí)行情

3、企業(yè)質(zhì)量管理制度4、四大臺賬

試驗室管理制度攪拌樓管理制度車輛運輸管理制度銷售管理制度財務(wù)制度材料臺賬：進場材料批號、數(shù)量、合格證、驗收、檢驗情況、存放地點生產(chǎn)臺賬：生產(chǎn)砼強度等級、方量、工程名稱、工程部位銷售臺賬：按日登記、生產(chǎn)砼強度、方量、日期、出廠時間設(shè)備臺賬：設(shè)備名稱、檢定證書是否在有效期、自校記錄

實驗室生產(chǎn)車隊 40帶隊帶隊實驗室生產(chǎn)帶隊生產(chǎn)序號 評定項目 評定標準、內(nèi)容

檢查人員 應(yīng)得分

是否符合（23）對生產(chǎn)調(diào)度、試驗室、攪拌樓下發(fā)生產(chǎn)通知書生產(chǎn)（24）試驗室對攪拌樓下發(fā)配合比通知單及配合比調(diào)整通知單實驗室（25）是否按生產(chǎn)通知書進行生產(chǎn)生產(chǎn)5、生產(chǎn)管理制度（26）是否按配合比通知書進行生產(chǎn)實驗室（27）發(fā)生異常情況應(yīng)及時通知生產(chǎn)經(jīng)理、試驗主任，進行處理情況實驗室（28）交接班制度生產(chǎn)（29）生產(chǎn)日制生產(chǎn)6、設(shè)備檔案（30）設(shè)備的管理、維修、保養(yǎng)制度生產(chǎn)（31）原材料（臺賬、合格證、復(fù)檢報告等）實驗室質(zhì)量保證體系二 的相關(guān)管理度及執(zhí)行情

7、技術(shù)檔案管理制度8、車輛安全運輸

生產(chǎn)檔案（情況處理記錄等）試塊是否按規(guī)范留置、28天標養(yǎng)能否達到設(shè)計要求制度9制度9、施工現(xiàn)場交貨檢驗制度交貨檢驗記錄、見證試塊成型記錄發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場異常情況管理制度實驗室實驗室（37）試驗室人員培訓(xùn)實驗室10、職工培訓(xùn)制度（38）生產(chǎn)操作人員培訓(xùn)生產(chǎn)（39）車輛駕駛?cè)藛T安全教育培訓(xùn)車隊11、合同評審制度查閱合同評審記錄、供貨合同鑒定證書三色標識帶隊三砼專項實驗室1、檢驗設(shè)備（43）設(shè)備使用管理情況實驗室25（44）設(shè)備安裝情況實驗室（45）設(shè)備完好狀況實驗室序號評定項目評定標準、內(nèi)容檢查人員應(yīng)得分數(shù) 是否符合

實驗室實驗室車隊三 砼專項實驗

2、試驗環(huán)境31、料場

相互間有無影響，按規(guī)定分區(qū)有溫、濕度要求的環(huán)境抽查三個月的原始記錄查看原始記錄的內(nèi)容是否完整，有追溯性配合比計算書，發(fā)現(xiàn)有材料變動時是否重新進行配比配合比通知書、配合比調(diào)整通知書不合格材料臺賬及處理記錄含水率記錄樣品管理

時間、復(fù)檢時間、合格狀況、料倉情況、標識等四 生產(chǎn)環(huán)境時間、復(fù)檢時間、合格狀況、料倉情況、標識等四 生產(chǎn)環(huán)境（56）地面硬化情況全部 102、現(xiàn)場環(huán)境（57）是否污水橫流全部（58）是否符合綠色環(huán)保站要求全部五 安全生產(chǎn)環(huán)境

1、安全生產(chǎn)情況

有無安全生產(chǎn)管理制度及應(yīng)急方案現(xiàn)場安全標識車輛有無安全運輸制度

生產(chǎn)生產(chǎn)車隊 10

2、運輸安全情況 （62）相關(guān)證書是否齊全（63）運輸過程有無GPS監(jiān)控情況

車隊車隊100考核人： 考核日期：備注：有下列情況者直接定為★級企業(yè)1、轉(zhuǎn)借資質(zhì)進行混凝土生產(chǎn)。2、嚴重擾亂市場行為（接二手工程、低于保質(zhì)價銷售。3、受到省、市主管部門通報處罰。說明：1、人員檔案應(yīng)包含身份證、崗位證書、職稱證、培訓(xùn)記錄。2.、每項評定內(nèi)容