某電視銷售分支機構業(yè)務操作手冊

1撰稿日期：**分支機構業(yè)務操作手冊目錄一、新店開發(fā)/連鎖渠道新店進店申請（計劃、市場部分）二、展臺制作、演示設備、POP申請（市場部分）三、免費樣機上、下樣申請（計劃、服務部分）四、授信、發(fā)貨申請（計劃、財務部分）五、客戶回款、往來對帳、發(fā)票（財務部分）六、正式/兼職促銷員入職、離職流程（人事部分）七、促銷活動申請（市場、計劃、財務部分）八、WAP上報、查詢、應用（市場部分）九、售后補差/客戶促銷費用申請（計劃、業(yè)務部分）十、庫存補差流程（計劃部分）十一、退、換貨流程（服務、計劃、財務部分）十二、差旅費、日常費用報銷流程（財務部分）2一、新店開發(fā)/連鎖渠道新店進店申請（計劃、市場部分）（一）直供客戶1、業(yè)務員與意向客戶協(xié)商合作期間及期間內任務2、根據(jù)協(xié)商結果，簽訂TVC東芝視頻產品（中國）有限公司商品供銷基本合同及相關附件，并由客戶蓋章確認。相關附件：1）、銷售支持協(xié)議（直供客戶類）2）、促銷員管理協(xié)議（根據(jù)客戶實際情況簽訂）3）、客戶收提貨委托書4）、章模5）、蓋章訂單模版6）、客戶信息表3、

業(yè)務員將簽訂后的客戶合同及相關合同附件交由分支機構計劃員4、計劃員審核簽訂的客戶合同及相關附件5、計劃員將審核合格后的客戶合同及相關附件郵寄公司總部蓋章并在CRM系統(tǒng)做開戶處理6、總部對客戶合同及相關附件進行審核并蓋章7、總部將我司蓋章確認后的客戶合同及相關附件郵寄回分支機構8、計劃員將總部蓋章確認的客戶合同及相關附件交由相關業(yè)務員，有業(yè)務員交由客戶3一、新店開發(fā)/連鎖渠道新店進店申請（計劃、市場部分）（二）、開票折扣類客戶（小于等于公司政策）1、業(yè)務員與意向客戶協(xié)商合作折扣點位（小于等于9%）、合作期間及期間任務2、根據(jù)協(xié)商結果，簽訂TVC東芝視頻產品（中國）有限公司商品供銷基本合同及相關附件，并由客戶蓋章確認相關附件：

1）、銷售支持協(xié)議（開票折扣客戶類）

2）、促銷員管理協(xié)議

3）、客戶收提貨委托書

4）、章模

5）、蓋章訂單模版

6）、客戶信息表3、業(yè)務員將簽訂后的客戶合同及相關合同附件交由分支機構計劃員4、計劃員審核簽訂的客戶合同及相關附件5、計劃員將審核合格后的客戶合同及相關附件郵寄公司總部蓋章并在CRM系統(tǒng)做開戶處理6、總部對客戶合同及相關附件進行審核并蓋章7、總部將我司蓋章確認后的客戶合同及相關附件郵寄回分支機構8、計劃員將總部蓋章確認的客戶合同及相關附件交由相關業(yè)務員，有業(yè)務員交由客戶。4一、新店開發(fā)/連鎖渠道新店進店申請（計劃、市場部分）（三）、開票折扣類客戶（大于公司政策）1、業(yè)務員與意向客戶協(xié)商合作折扣點位（大于等于9%）、合作期間及期間任務2、由業(yè)務員根據(jù)與客戶協(xié)商結果填寫分支機構客戶政策申請表報分支機構總經(jīng)理審批3、計劃員將總經(jīng)理批復的分支機構政策申請表通過OA系統(tǒng)報總部相關領導審批4、根據(jù)總部批復的政策與客戶簽訂客戶合同及相關附件相關附件：

1）、銷售支持協(xié)議（開票折扣客戶類）

2）、促銷員管理協(xié)議

3）、客戶收提貨委托書

4）、章模

5）、蓋章訂單模版

6）、客戶信息表5、計劃員審核簽訂的客戶合同及相關附件6、計劃員將審核合格后的客戶合同及相關附件郵寄公司總部蓋章并在CRM系統(tǒng)做開戶處理7、總部對客戶合同及相關附件進行審核并蓋章8、總部將我司蓋章確認后的客戶合同及相關附件郵寄回分支機構9、計劃員將總部蓋章確認的客戶合同及相關附件交由相關業(yè)務員，有業(yè)務員交由客戶。5一、新店開發(fā)/連鎖渠道新店進店申請（計劃、市場部分）開戶所需附件:1）銷售支持協(xié)議（直供客戶類與開票折扣類）2）促銷員管理協(xié)議（根據(jù)客戶實際情況簽訂）3）客戶收提貨委托書4）章模5）蓋章訂單模版6）客戶信息表6二、展臺制作、演示設備、POP申請（市場部分）（一）、展臺制作申請流程（統(tǒng)裝店）1、業(yè)務員提出統(tǒng)裝展臺制作、結算申請2、分支市場部上報OA審批流程3、總部流程審批結束后，返回確認函紅章原件4、業(yè)務員送紅章原件至當?shù)貒婪植?、總部結算環(huán)節(jié)扣除該展臺費所需附件：7二、展臺制作、演示設備、POP申請（市場部分）（二）、連鎖渠道新店進店申請流程1、業(yè)務員提出連鎖渠道進店申請2、分支市場部上報OA審批流程，同時增加業(yè)務員為流程結束后的可閱讀者3、總部流程審批結束4、業(yè)務員可以自行在OA系統(tǒng)中查詢所需附件:8三、免費樣機上、下樣申請（計劃、服務部分）（一）計劃部分1、業(yè)務根據(jù)客戶需求結合實際情況填寫分支機構客戶免費樣機申請表（蘇寧需要填寫樣機訂單號）2、計劃員對分支機構客戶免費樣機申請表進行審核，審核通過后由計劃員，財務，分支機構總經(jīng)理簽字確認。3、對審核通過的樣機申請?zhí)峤籓A4、分支機構總經(jīng)理審批5、計劃物流部人員審核6、計劃物流部部長審批7、營銷總監(jiān)審批8、計劃員根據(jù)審批之后的樣機上樣明細進行樣機調撥9、在樣機送達賣場后，有業(yè)務人員索取樣機入庫單10、業(yè)務人員將樣機入庫單交由計劃員11、計劃員根據(jù)樣機入庫單在TUILIP系統(tǒng)做樣機入庫處理。所需附件：9三、免費樣機上、下樣申請（計劃、服務部分）（二）、售后部分1、業(yè)務擔當人員填寫《樣機上樣申請》，并由分公司總經(jīng)理簽字2、服務擔當人員接收轄區(qū)內《樣機上樣申請》，匯總成《樣機上樣匯總表》,并按規(guī)定指定維修站3、售后服務部擔當接收各地服務擔當《樣機上樣匯總表》，匯總后發(fā)至400呼叫中心窗口人員4、400呼叫中心窗口人員根據(jù)每日匯總完畢之《樣機上樣匯總表》進行派工5、維修站接收并確認系統(tǒng)中樣機安裝派工，與聯(lián)系人取得聯(lián)系，約定上門時間，按時上門服務。服務術擔當根據(jù)系統(tǒng)派單，監(jiān)督維修站服務6、維修站服務完畢，按規(guī)定回收壁掛樣機底座和所有樣機包裝箱（包括泡沫等，說明書等附件由促銷員保存，不回收）7、維修站每月制作《包裝箱/底座回收明細》，并發(fā)給各地服務擔當8、售后服務部根據(jù)《樣機上樣匯總表》，每月統(tǒng)計壁掛架返還清單，予以壁掛架返還所需附件：10三、免費樣樣機上、下下樣申請（（計劃、服服務部分））（三）、關關于壁掛樣樣機底座及及樣機外包包裝箱回收收暫存政策策的相關說說明1、自2010年11月10日起，各站站在上門完完成樣機安安裝工作后后，將壁掛掛樣機的底底座及所有有樣機外包包裝箱(包括臺座樣樣機)統(tǒng)一回收，，并在站內內自行妥善善保管。2、針對各站站回收的底底座和外包包裝箱，需需分型號進進行庫存登登記，并每每月將庫存存明細發(fā)給給所屬區(qū)域域技術擔當當。3、自2010年12月1日起，各門門店在做樣樣機轉銷售售時，將向向售后服務務部門提出出上門捆包包樣機的申申請，售后后服務部統(tǒng)統(tǒng)一指派相相關站點上上門。各站站在上門時時，需攜帶帶匹配型號號的外包裝裝箱，如為為壁掛樣機機轉銷售，，則另需攜攜帶匹配型型號的底座座。4、上門捆包包工費，等等同上門安安裝費用（（區(qū)分臺座座和壁掛））。同時，，將額外向向各站支付付底座及樣樣機外包裝裝箱暫存費費，費用標標準將另行行通知。此此費用包含含但不限于于運輸費和和保管費等等回收暫存存過程中產產生的所有有費用。11三、免費樣樣機上、下下樣申請（（計劃、服服務部分））（三）、關關于壁掛樣樣機底座及及樣機外包包裝箱回收收暫存政策策的相關說說明另作如下補補充說明：：1、在附件所所列城市，，相關站點點只需回收收底座，不不需回收樣樣機外包裝裝箱。2、再次重申申，樣機上上樣必須首首先得到TCSM系統(tǒng)派單，，禁止先行行上門再補補單，否則則后果自負負。3、回收所得得外包裝箱箱或底座由由各站自行行保管，根根據(jù)售后服服務部指示示進行使用用，嚴禁未未經(jīng)售后服服務部授權權，私自出出借、贈與與或銷售給給任何第三三方，包括括TVC內部其他部部門人員或或促銷員。。4、如因場地地原因，無無法操作，，請及時向向技術擔當當反映。5、針對9月28日至今所產產生的樣機機底座和外外包裝箱，，我們將在在近期給出出具體明細細，請各站站及時做好好上門回收收工作。請請各售后服服務人員對對樣機底座座外包裝回回收工作進進行監(jiān)督管管理，具體體將在近期期下發(fā)管理理表格，以以便統(tǒng)一管管理。附：只只需回收收底座，不不需回收樣樣機外包裝裝箱的城市市清單遼寧沈陽陽市吉吉林林長春市市12四、發(fā)貨申申請（計劃劃、財務部部分）（一）、授授信業(yè)務確定授授信額度并并郵件申請請→分公司司財務核實實→總經(jīng)理理OA提交授信申申請→總總部審批→→錄入CRM。具體表格：：A、客戶信用用等級評定定表（只需需填寫一次次）。B、臨時授信信需要業(yè)務務擔保書，，總經(jīng)理簽簽字擔保。。C、臨時授信信月末必須須清理。所需附件：：13四、發(fā)貨申申請（計劃劃、財務部部分）(二)、發(fā)貨流程程1、業(yè)務員與與客戶協(xié)商商要貨需求求2、客戶打款款并下達需需求訂單3、業(yè)務或客客戶將蓋章章確認后的的訂單交由由計劃員4、計劃員對對該客戶做做發(fā)貨處理理14五、客戶回回款、往來來對帳、發(fā)發(fā)票（財務務部分）（一）、客客戶回款1、電匯方式式：客戶回款到到總部→客客戶通知業(yè)業(yè)務→業(yè)務務告知公司司財務→分分公司通知知總部財務務查款→款款到后總部部錄款→發(fā)發(fā)貨注意事項：：A、業(yè)務通知知分公司財財務，須告告知回款客客戶名稱、、具體金額額和電匯總總部的銀行行，個人電電匯的要取取得匯款人人的名稱；；B、私對公電電匯要辦理理貨款確認認書；C、盡量采取取同行電匯匯方式，跨跨行到賬一一般要在第第二天。周周五匯款采采取加急方方式，周末末對公賬號號無法到款款。周六周周日需要打打款出貨的的，直接匯匯入惠州的的個人收款款卡?！敦浛畲_認書書》東芝視頻產產品（中國國）有限公公司：本公司，屬于沈陽分支機構經(jīng)經(jīng)銷商，在在與貴司合合作中，為為了更快速速便捷的結結算，我司司以個人銀行卡匯款款，此銀行行卡的資料料如下：卡戶名：卡號：開戶行：我公司承諾諾通過以上上賬戶轉入入貴司的資資金為我司司支付的貨貨款，特此此說明！負責人簽名名：聯(lián)系電話：：公司名稱（（蓋公章））15五、客戶回回款、往來來對帳、發(fā)發(fā)票（財務務部分）2、銀行承兌兌方式：業(yè)務收到承承兌匯票并并驗票→寄寄分公司財財務→分公公司收到匯匯票、驗票票合格后，，掃描給總總部→總部部錄款→分分公司寄承承兌原件和和驗收單到到總部。注意事項：：A、業(yè)務第一一時間查驗驗匯票的收收款方信息息是否正確確，主要是是名稱、開開戶銀行和和賬號。B、背書的承承兌在二手手以內。16五、客戶回回款、往來來對帳、發(fā)發(fā)票（財務務部分）（二）、往往來對賬1、流程：財務月初收收到對賬單單→業(yè)務領領取→客戶戶對賬并蓋蓋章→返回回對賬單→→郵寄給給總部。注意事項：：A、分公司財財務三個月月內直接對對客戶對賬賬一次。B、對賬單要要求每月20日返回分公公司。對賬賬單有效蓋蓋章是公章章或財務章章。C、傳統(tǒng)百貨貨在商家收收到全部發(fā)發(fā)票后方可可對賬，故故需要及時時送達發(fā)票票。對賬差差異須在對對賬單列示示。D、退貨的要要及時辦理理退稅證明明。17五、客戶回回款、往來來對帳、發(fā)發(fā)票（財務務部分）（三）、發(fā)發(fā)票1、流程：財務每10天通知總部部開發(fā)票→→分公司收收到發(fā)票→→業(yè)務簽收收發(fā)票→→郵寄或送送達客戶-→返回簽收聯(lián)聯(lián)至財務。。注意事項：：A、25日之前出貨貨的賬期客客戶，發(fā)票票在當月月月末送達客客戶。B、發(fā)票有問問題的，及及時通知分分公司，不不允許留在在商家過久久。C、從通知總總部開票到到分公司收收到發(fā)票，，一般需要要5個工作日。。D、客戶簽收收聯(lián)是唯一一證明收到到發(fā)票的依依據(jù)，必須須交回公司司。E、專用發(fā)票票客戶必須須提供蓋章章的一般納納稅人復印印件和開票票資料。18六、正式/兼職促銷員員入職、離離職流程（（人事部分分）（一）、正正式促銷員員1、促銷員配配備標準：：年銷售200臺或銷售額額80萬元以上的的客戶網(wǎng)點點可配備一一名促銷員員，年銷售售額400臺或160萬元以上的的網(wǎng)點可配配備二名促促銷員。即即以年銷售售200臺或銷售額額80萬元為一個個促銷配置置基準。縣縣級及縣級級以下市場場和年銷售售不足200臺或80萬元的賣場場不配備專專職促銷員員。2、正式促銷銷員入職流流程：1）、業(yè)務擔擔當人員填填寫《東芝電視促促銷員入職職申請表》，將電子版版表格發(fā)送送至人事?lián)鷵斷]箱；；2）、人事?lián)鷵攲ⅰ稏|芝電視促促銷員入職職申請表》進行OA申報，待審審批通過后后，人事?lián)鷵斖ㄖ獦I(yè)業(yè)務擔當人人員安排促促銷員上崗崗工作；3）、人事?lián)鷵攲ⅰ洞黉N員手冊冊》郵寄給促銷銷員，促銷銷員將填寫寫好的促銷銷員手冊回回執(zhí)，身份份證復印件件、本人建建行卡信息息復印件一一并郵寄回回沈陽分支支機構；4）、促銷員員與派遣公公司簽訂勞勞動合同，，配合派遣遣公司辦理理保險事宜宜。需注意意事項：促促銷員入職職一個月內內必須簽訂訂勞動合同同，如其不不愿意購買買相關國家家規(guī)定保險險，則不予予錄用，如如促銷員不不愿意簽署署勞動合同同，也不準準予以錄用用。所需附件：：19六、正式/兼職促銷員員入職、離離職流程（（人事部分分）3、正式促銷銷員調崗流流程：1)、業(yè)務擔當當人員填寫寫《東芝電視促促銷員調崗崗審批表》，將電子版版表格發(fā)送送至人事?lián)鷵斷]箱；；2)、人事?lián)敭攲ⅰ稏|芝電視促促銷員調崗崗審批表》進行申報，，待審批通通過后，人人事?lián)斖ㄍㄖ獦I(yè)務擔擔當人員安安排促銷員員上崗工作作；3)、市場擔當當人員在WAP系統(tǒng)中，對對該促銷員員原對應門門店進行停停用，并啟啟用該促銷銷員調崗后后所對應的的新門店。。4、正式促銷銷員離職流流程：1)、業(yè)務擔當當人員填寫寫《東芝電視促促銷員離職職審批表》，促銷員本本人上交書書面離職申申請，業(yè)務務擔當人員員將電子版版《東芝電視促促銷員離職職審批表》表格發(fā)送至至人事?lián)敭斷]箱，促促銷員書面面離職申請請原件郵寄寄回沈陽分分支機構；；2)、人事?lián)鷵攲ⅰ稏|芝電視視促銷員員離職審審批表》進行申報報，待審審批通過過后，人人事?lián)敭斖ㄖ獦I(yè)業(yè)務擔當當人員安安排促銷銷員交接接工作（（樣機、、相關物物料等））；3)、如促銷銷員違反反相關管管理規(guī)定定，業(yè)務務擔當可可填寫《東芝電視視促銷員員離職審審批表》，并提供供符合解解除勞動動合同條條件的書書面證據(jù)據(jù)，上報報沈陽分分支機構構人事?lián)鷵敚耸聯(lián)鷵斏蠄髨罂偛繉弻徟?，，提?0天通知促促銷員進進行交接接工作（（樣機、、相關物物料等））。所需附件件：20六、正式式/兼職促銷銷員入職職、離職職流程（（人事部部分）(二)、兼職促促銷員1、兼職促促銷員的的定義：：兼職促銷銷員指該該人員有有原屬用用人單位位，與我我司之間間不存在在勞動關關系，其其各項社社會保險險繳納及及享受由由與其存存在勞動動關系的的用人單單位負責責。原則則上，我我公司只只負責兼兼職促銷銷員的銷銷售提成成，不付付底薪。。2、兼職促促銷員審審核依據(jù)據(jù)：勞動全同同不在TVC，退休，，專職做做促銷，，處于考考核期內內的促銷銷員。3、兼職促促銷員入入職流程程：1）、業(yè)務務擔當人人員填寫寫《東芝電視視兼職促促銷員申申請表》，將電子子版表格格發(fā)送至至人事?lián)鷵斷]箱箱；2）、人事事?lián)攲ⅰ稏|芝電視視促銷員員入職申申請表》進行OA申報，待待審批通通過后，，人事?lián)鷵斖ㄖ獦I(yè)務擔擔當人員員安排促促銷員上上崗工作作；3）、兼職職促銷員員簽訂《兼職協(xié)議議》一式三份份，如兼兼職促銷銷員原屬屬用人單單位因種種種原因因不能在在兼職協(xié)協(xié)議上蓋蓋章的，，兼職促促銷員應應簽署《兼職促銷銷員關于于自愿不不用東芝芝繳納保保險說明明》，并按手手印，將將兼職協(xié)協(xié)議原件件、身份份證復印印件、本本人建行行卡信息息復印件件一并郵郵寄回沈沈陽分支支機構。。所需附件件：21六、正式式/兼職促銷銷員入職職、離職職流程（（人事部部分）4、兼職促促銷員調調崗流程程：1）、業(yè)務務擔當人人員填寫寫《東芝電視視促銷員員調崗審審批表》，將電子子版表格格發(fā)送至至人事?lián)鷵斷]箱箱；2）、人事事?lián)攲ⅰ稏|芝電視視促銷員員調崗審審批表》進行申報報，待審審批通過過后，人人事?lián)敭斖ㄖ獦I(yè)業(yè)務擔當當人員安安排促銷銷員上崗崗工作。。5、兼職促促銷員離離職流程程：1）、業(yè)務務擔當人人員填寫寫《東芝電視視促銷員員離職審審批表》，促銷員員本人上上交書面面離職申申請，業(yè)業(yè)務擔當當人員將將電子版版《東芝電視視促銷員員離職審審批表》表格發(fā)送送至人事事?lián)斷]郵箱，促促銷員書書面離職職申請原原件郵寄寄回沈陽陽分支機機構；2）、人事事?lián)攲ⅰ稏|芝電視視促銷員員離職審審批表》進行申報報，待審審批通過過后，人人事?lián)敭斖ㄖ獦I(yè)業(yè)務擔當當人員安安排促銷銷員交接接工作（（樣機、、相關物物料等））；3）、如促促銷員違違反相關關管理規(guī)規(guī)定，業(yè)業(yè)務擔當當可填寫寫《東芝電視視促銷員員離職審審批表》，并提供供符合解解除勞動動合同條條件的書書面證據(jù)據(jù)，上報報沈陽分分支機構構人事?lián)鷵?，待待人事?lián)鷵斏蠄髨罂偛繉弻徟?，，提?0天通知促促銷員進進行交接接工作（（樣機、、相關物物料等））。所需附件件：22七、促銷銷活動申申請（市市場、計計劃、財財務部分分）（一）總部統(tǒng)統(tǒng)一調整價格格開展大規(guī)模模促銷活動（（含單品型號號追加促銷））1、總部下發(fā)分分支總經(jīng)理/計劃-XXXX年XX月價格文件2、業(yè)務員知會會、調整各渠渠道零售價格格變化（攜帶帶總部紅章價價格文件原件件）3、經(jīng)銷商次月月XX日前提供上月月實際零售數(shù)數(shù)量，ERP清單/發(fā)票復印件/銷售小票4、業(yè)務員利用用門店WAP數(shù)據(jù)與經(jīng)銷商商提供數(shù)據(jù)進進行核對。5、核對無誤，，業(yè)務員填寫寫《售后補統(tǒng)計表表》、銷售憑證，，簽字完畢書書面版掃描6、計劃員OA上報7、總部OA通過后，財務務進行費用壓壓價支付。所需附件：23七、促銷活動動申請（市場場、計劃、財財務部分）（二）、各系系統(tǒng)、門店自自行申請開展展促銷活動1、業(yè)務員填寫寫《促銷活動通知知》、《活動申請表》、《司務請示單》上報市場部2、市場部上報報該活動OA申請3、總部審批結結束后，總部部下發(fā)《促銷活動通知知》確認紅章版4、業(yè)務員知會會、調整各渠渠道零售價格格變化（攜帶帶總部紅章價價格文件原件件）5、經(jīng)銷商次月月XX日前提供上月月實際零售數(shù)數(shù)量，ERP清單、發(fā)票復復印件/小票6、業(yè)務員利用用門店WAP數(shù)據(jù)與經(jīng)銷商商提供數(shù)據(jù)進進行核對。7、核對無誤后后，業(yè)務員填填寫《銷售支持結算算表》簽字完畢書面面版掃描8、市場擔當上上報OA9、總部OA通過后，財務務對該客戶進進行費用壓價價支付。所需附件：24八、WAP上報、查詢、、應用（市場場部分）25首先要確保手機可以通過GPRS或3G上網(wǎng)；

建議申請5元/月的GPRS套餐會有效降低費用；

請嘗試利用手機登陸網(wǎng)址：/web/wap/

如出現(xiàn)以下頁面，表示手機上網(wǎng)正常；八、WAP上報、查詢、、應用（市場場部分）26使用瀏覽器登陸/web/wap/八、WAP上報、查詢、、應用（市場場部分）27使用瀏覽器登陸/WEB/九、售后補差差/客戶促銷費用用申請（計劃劃、業(yè)務部分分）（一）、連鎖鎖客戶促銷費費申請流程28確認函由連鎖鎖客戶提供可以增加司務務請示單標注注OA編號所需附件：九、售后補差差/客戶促銷費用用申請（計劃劃、業(yè)務部分分）（二）、非連連鎖客戶促銷銷費申請流程程29可以增加司務務請示單標注注OA編號所需附件：九、售后補差差/客戶促銷費用用申請（計劃劃、業(yè)務部分分）（三）、促銷銷活動售后補補申請流程30銷售發(fā)票/小票復印件所需附件：九、售后補差差/客戶促銷費用用申請（計劃劃、業(yè)務部分分）（四）、客戶戶補差流程：：OA總部審批后→→錄入CRM系統(tǒng)→總部財財務確認→按按照開貨適當當比例，由總總部開單兌付付差價→發(fā)發(fā)票兌付→客客戶確認兌兌付。注意事項：A、采取開單壓壓價的方式兌兌付差價，退退稅方式不提提倡。B、超出公司規(guī)規(guī)定的差價必必須OA上報審批，業(yè)業(yè)務無權自行行確認差價。。我司給客戶戶確認的差價價必須蓋公司司財務章或公公章，個人簽簽字無效。C、分公司審核核后，業(yè)務每每月必須給客客戶確認上月月的差價，不不得瞞報。D、差價的對賬賬單由分公司司財務直接與與客戶核對。。31十、庫存補差差流程（計劃劃部分）1、總部下達當當期價格文件件2、計劃員根據(jù)據(jù)價格文件核核算當期價格格與前期價格格差價3、業(yè)務人員對對相關客戶產產品庫存進行行實物盤點4、業(yè)務員根據(jù)據(jù)差價及盤點點情況填寫庫庫存補差確認認書、庫存盤盤點表，客戶戶盤點機號表表。5、計劃員對業(yè)業(yè)務原提供客客戶相關報表表進行審核并并提交OA審批流程6、財務對OA流程進行審批批7、分支機構總總經(jīng)理對OA流程進行審批批8、總部計劃部部人員審核9、計劃物流部部部長審核10、營銷總監(jiān)審審批11、財務根據(jù)OA審批流程在客客戶發(fā)貨時做做相應金額壓壓價處理所需附件：32十一、退、換換貨流程（服服務、計劃、、財務部分））（一）、售前前故障機鑒定定流程說明1、各地分公司司營業(yè)擔當人人員填寫《故障機鑒定申申請表》2、各地技術擔擔當接收轄區(qū)區(qū)內《故障機鑒定申申請表》，匯總成《故障機鑒定匯匯總表》,并按規(guī)定指定定維修站3、售后服務部部擔當接收各各地技術擔當當《故障機鑒定匯匯總表》，匯總后發(fā)至至400呼叫中心窗口口人員4、400呼叫中心窗口口人員根據(jù)每每日匯總完畢畢《故障機鑒定匯匯總表》進行派工5、維修站接收收并確認系統(tǒng)統(tǒng)中故障機鑒鑒定派工，與與聯(lián)系人取得得聯(lián)系，約定定上門時間，，按時上門服服務，同時攜攜帶故障機鑒鑒定單。各地地技術擔當根根據(jù)系統(tǒng)派單單，監(jiān)督維修修站服務6、維修站上門門進行故障機機鑒定，記錄錄故障機制造造號和故障現(xiàn)現(xiàn)象，封箱并并貼鑒定單；；如為外力導導致屏碎，則則拍攝外包裝裝箱破損點和和屏碎現(xiàn)象照照片，不封箱箱、不貼鑒定定單7、維修站將鑒鑒定結果在系系統(tǒng)中回單上上傳。技術擔擔當根據(jù)維修修站回單，填填寫《故障機鑒定結結果匯總》，打印并簽字字，交給分公公司總經(jīng)理所需附件：33十一、退、換換貨流程（服服務、計劃、、財務部分））（二）、售后后故障機退貨貨流程1、客戶撥打400，售后上門鑒鑒定檢查原因因2、如有故障，，售后會出具具工單結果果3、客戶拿鑒定定單、發(fā)票到到商場辦理退退換機（三）、計劃劃物流部退貨貨1、業(yè)務擔當人人員與客戶根根據(jù)實際需求求下達退貨明明細2、業(yè)務擔當人人員或客戶將將需退商品通通過快遞公司司郵寄回所屬屬RDC3、計劃擔當人人員根據(jù)需求求在CRM系統(tǒng)做退貨處處理4、計劃擔當人人員與RDC將所退商品做做入庫處理，，并在CRM系統(tǒng)將客戶所所退商品貨款款返還34十二、差旅費費、日常費用用報銷流程（（財務部分））（一）、差旅旅費報銷流程程：業(yè)務OA申請出差→分分公司總經(jīng)理理批準→正常常出差→10天寄一次差旅旅報銷單→總總經(jīng)理審批批后，財務入入賬→總部部審核→支支付前月的費費用。注意事項：A、出差必須提提前申請，不不允許補報，，特殊情況下下須總經(jīng)理同同意。B、報銷單填寫寫需要完整，，銀行信息必必須正確，出出差人須簽名名。C、從2011年1月起，出差期期間發(fā)生的市市內交通費單單獨填寫費用用支出單。D、住宿費要求求附酒店的消消費清單。35十二、差旅費費、日常費用用報銷流程（（財務部分））36十二、差旅費費、日常費用用報銷流程（（財務部分））（二）、日常常費用報銷流流程：寄費用支出單單→總經(jīng)理理審批后，財財務入賬→總總部審核→→支付前月月的費用。注意事項：A、招待費須總總經(jīng)理同意。。B、房租由分公公司財務直接接填寫電匯單單，當?shù)貥I(yè)務務要求房主辦辦理租賃發(fā)票票。C、郵寄費須附附快遞回單。。D、大額支出須須OA申請，總部同同意后方可支支付。37十二、差旅費費、日常費用用報銷流程（（財務部分））38十二、差旅費費、日常費用用報銷流程（（財務部分））3940領先?

創(chuàng)新9、靜夜夜四無無鄰，，荒居居舊業(yè)業(yè)貧。。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、雨雨中中黃黃葉葉樹樹，，燈燈下下白白頭頭人人。。。。23:02:4823:02:4823:021/5/202311:02:48PM11、以我獨獨沈久，，愧君相相見頻。。。1月-2323:02:4823:02Jan-2305-Jan-2312、故人江海別別，幾度隔山山川。。23:02:4823:02:4823:02Thursday,January5,202313、乍見翻疑夢夢，相悲各問問年。。1月-231月-2323:02:4823:02:48January5,202314、他鄉(xiāng)生白發(fā)發(fā)，舊國見青青山。。05一月202311:02:48下午午23:02:481月-2315、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。一月月2311:02下下午午1月月-2323:02January5,202316、行行動動出出成成果果，，工工作作出出財財富富。。。。2023/1/523:02:4823:02:4805January202317、做前，，能夠環(huán)環(huán)視四周周；做時時，你只只能或者者最好沿沿著以腳腳為起點點的射線線向前。。。11:02:48下下午11:02下下午23:02:481月-239、沒有失敗敗，只有暫暫時停止成成功！。1月-231月-23Thursday,January5,202310、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有結結果果，，但但是是不不努努力力卻卻什什么么改改變變