審計(jì)工作人員2023年個人年終總結(jié)

第6頁共6頁審計(jì)工作人?員2023?年個人年終?總結(jié)本人?于今年調(diào)至?分公司從事?審計(jì)工作，?在此工作期?間，工作態(tài)?度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真?，緊緊圍繞?各項(xiàng)工作目?標(biāo)，堅(jiān)持“?依法審計(jì)、?服務(wù)大局、?圍繞中心、?突出重點(diǎn)、?求真務(wù)實(shí)”?的審計(jì)工作?方針，履行?好崗位職責(zé)?，在領(lǐng)導(dǎo)的?關(guān)心和同事?們的幫助支?持下，較好?地完成了各?項(xiàng)工作任務(wù)?，現(xiàn)將在分?公司借調(diào)一?年期間的工?作情況小結(jié)?如下：一?、加強(qiáng)學(xué)習(xí)?，培養(yǎng)提高?自身綜合素?質(zhì)為了進(jìn)?一步提高自?身綜合素質(zhì)?，更好地做?好本職工作?，發(fā)揮審計(jì)?工作的重要?職能，加強(qiáng)?學(xué)習(xí)，加強(qiáng)?自身的思想?道德建設(shè)，?在實(shí)際工作?中端正思想?，認(rèn)真學(xué)習(xí)?貫徹___?和____?，進(jìn)一步堅(jiān)?定___信?念，自覺抑?制不正之風(fēng)?和___現(xiàn)?象的侵襲，?毫不松懈地?培養(yǎng)自己的?綜合素質(zhì)和?能力，做一?個合格的審?計(jì)人員。?二、強(qiáng)化技?能，努力提?高工作能力?和水平在?日常工作中?，我深切體?會到，審計(jì)?工作是一項(xiàng)?專業(yè)性和實(shí)?踐性很強(qiáng)的?工作，隨著?經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及?審計(jì)環(huán)境的?飛速變化，?對審計(jì)工作?的要求也愈?加嚴(yán)格，加?強(qiáng)理論及業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)是取?得本職工作?成果的重要?方法，為此?努力掌握審?計(jì)業(yè)知識和?廣博的理論?知識以提高?業(yè)務(wù)技能，?提升審計(jì)工?作能力和水?平，提高審?計(jì)工作質(zhì)量?和效率。?三、履行職?責(zé)，圓滿完?成各項(xiàng)工作?任務(wù)在此?從事審計(jì)工?作以來，參?加了分公司?系統(tǒng)內(nèi)三個?電廠的物資?專項(xiàng)審計(jì)，?還實(shí)施了對?分公司所屬?電廠的資本?性支出專項(xiàng)?審計(jì)、井岡?山電廠的內(nèi)?控缺陷整改?情況監(jiān)督、?井岡山電廠?熱值差專項(xiàng)?審計(jì)及井岡?山、瑞金電?廠的廠內(nèi)費(fèi)?用及損耗專?項(xiàng)審計(jì)，出?具審計(jì)報告?___篇，?提出審計(jì)建?議或意見_?__余條，?得到分公司?領(lǐng)導(dǎo)及同事?的肯定。除?分公司系統(tǒng)?內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)?目外，還圓?滿地完成了?平?jīng)鲭姀S的?任中審計(jì)、?股份公司借?調(diào)的___?電力檢修公?司離任審計(jì)?和瑞金電廠?績效審計(jì)，?每一項(xiàng)審計(jì)?工作，特別?是隨股份公?司去審計(jì)，?不僅學(xué)到了?不少知識，?也積累了不?少經(jīng)驗(yàn)，對?審計(jì)工作能?力有了一定?的提高。?通過審計(jì)工?作，使我認(rèn)?識到審計(jì)工?作的重要性?，進(jìn)一步提?高了思想政?治素質(zhì)，開?闊了視野，?拓寬了工作?思路，增強(qiáng)?了全局意識?，在總結(jié)成?績的同時，?也認(rèn)識到自?己存在的不?足，如還不?能充分運(yùn)用?中普審計(jì)平?臺、電子商?務(wù)平臺等現(xiàn)?代信息系統(tǒng)?進(jìn)行審計(jì)、?不太了解生?產(chǎn)方面的知?識和流程等?，造成審計(jì)?工作的局限?性，在今后?的工作中，?將進(jìn)一步加?強(qiáng)學(xué)習(xí)，努?力拓展業(yè)務(wù)?范圍和能力?，不斷提高?自身業(yè)務(wù)水?平和綜合能?力，以便適?應(yīng)更高層次?審計(jì)監(jiān)督工?作的需要，?更好地為審?計(jì)工作發(fā)揮?作用。審?計(jì)部工作總?結(jié)今年在?集團(tuán)公司的?正確領(lǐng)導(dǎo)下?，審計(jì)部嚴(yán)?格遵守國家?各項(xiàng)法律、?法規(guī)，認(rèn)真?履行集團(tuán)的?《內(nèi)部審計(jì)?管理制度》?。根據(jù)集團(tuán)?公司__年?度工作的總?體要求和審?計(jì)計(jì)劃，內(nèi)?部審計(jì)工作?以集團(tuán)公司?企業(yè)管理年?為中心，加?強(qiáng)企業(yè)精細(xì)?化管理，突?出重點(diǎn)，切?實(shí)履行職責(zé)?，較好地完?成了全年審?計(jì)工作計(jì)劃?和領(lǐng)導(dǎo)交辦?的審計(jì)任務(wù)?，現(xiàn)就__?年度審計(jì)工?作總結(jié)如下?:一、完?成主要工作?__年共?完成審計(jì)項(xiàng)?目___項(xiàng)?，其中年度?財務(wù)收支及?年度預(yù)算執(zhí)?行情況審計(jì)?___項(xiàng)，?專項(xiàng)經(jīng)營考?核審計(jì)__?_項(xiàng)，任期?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)___項(xiàng)?，投資企業(yè)?財務(wù)收支與?資產(chǎn)負(fù)債審?計(jì)___項(xiàng)?，基建工程?項(xiàng)目預(yù)算審?計(jì)___項(xiàng)?，基建工程?項(xiàng)目結(jié)算審?計(jì)___項(xiàng)?，為完善集?團(tuán)經(jīng)營管理?、提高經(jīng)濟(jì)?效益做出了?貢獻(xiàn)。1?、預(yù)算執(zhí)行?審計(jì)與財務(wù)?收支審計(jì)并?軌同行預(yù)?算執(zhí)行結(jié)合?財務(wù)收支管?理、自保效?益并軌進(jìn)行?審計(jì)，在進(jìn)?行預(yù)算執(zhí)行?的過程審核?時，針對財?務(wù)收支、資?產(chǎn)管理、內(nèi)?控制度執(zhí)行?、內(nèi)控流程?操作等情況?進(jìn)行符合性?檢查，發(fā)現(xiàn)?各種問題，?及時與各單?位溝通，針?對審計(jì)報告?的存在問題?，提出相關(guān)?建議，指導(dǎo)?整改。__?年度完成上?年度財務(wù)收?支與預(yù)算執(zhí)?行審計(jì)__?_項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)?問題___?項(xiàng)，提出建?議___項(xiàng)?。___-?__月份審?計(jì)部對年度?審計(jì)發(fā)現(xiàn)問?題的整改情?況與逾期應(yīng)?收賬款催收?進(jìn)行審計(jì)回?訪，特別是?針對整改不?到位單位，?提出指導(dǎo)性?意見并敦促?其切實(shí)執(zhí)行?。通過審計(jì)?，嚴(yán)肅了集?團(tuán)公司財務(wù)?管理制度與?財經(jīng)紀(jì)律，?為下一年預(yù)?算執(zhí)行儲備?了動力。?2、開展專?項(xiàng)經(jīng)營考核?審計(jì)20?cc年__?月，公司為?扭轉(zhuǎn)__汽?車租賃公司?年虧損局面?，重新任命?總經(jīng)理，并?與之簽訂經(jīng)?營考核責(zé)任?書。為配合?集團(tuán)經(jīng)營管?理，審計(jì)部?精心研讀文?件精神，深?入企業(yè)了解?經(jīng)營情況，?與相關(guān)單位?反復(fù)磋商，?報請主管領(lǐng)?導(dǎo)審核，最?終確認(rèn)__?汽車租賃公?司的經(jīng)營績?效考核結(jié)果?，維護(hù)公司?經(jīng)營考核嚴(yán)?肅性，同時?也肯定了二?級企業(yè)勤奮?、積極的經(jīng)?營成果。?3、完善投?資企業(yè)審計(jì)?，提供投資?評估依據(jù)?為評價對外?投資企業(yè)的?管理效果的?需要，根據(jù)?集團(tuán)公司領(lǐng)?導(dǎo)安排對投?資企業(yè)進(jìn)行?審計(jì)，對2?0cc年度?省深汕、粵?深、太壹等?三家公司財?務(wù)收支與資?產(chǎn)負(fù)債審計(jì)?，深入、綜?合評價投資?公司的管理?效益。特別?是太壹公司?經(jīng)營合同到?期，需對今?后一段時間?進(jìn)行經(jīng)營預(yù)?測，為投資?決策提供依?據(jù)。1?24、加強(qiáng)?離任審計(jì)，?提供人事管?理參考2?0cc年，?寶__原總?經(jīng)理、新_?_湖副總經(jīng)?理崗位變動?，根據(jù)集團(tuán)?公司安排進(jìn)?行離任審計(jì)?，對其任期?內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)?的完成、經(jīng)?營、資產(chǎn)管?理等進(jìn)行全?面評價，為?集團(tuán)人事考?核提供參考?。5、完?善基建工程?審計(jì)__?年，基建工?程項(xiàng)目多，?現(xiàn)場監(jiān)管頻?繁、預(yù)結(jié)算?審計(jì)任務(wù)繁?重。工程審?計(jì)人員深入?工程項(xiàng)目現(xiàn)?場，開展現(xiàn)?場工程監(jiān)督?、材料審計(jì)?等，糾正相?關(guān)部門流程?方面存在錯?誤，做到實(shí)?施事前項(xiàng)目?___、事?中監(jiān)督管理?和事后造價?控制的系統(tǒng)?化工程審計(jì)?模式。__?年完成基建?工程項(xiàng)目預(yù)?算審計(jì)__?_項(xiàng)，預(yù)算?金額___?萬元，核減?金額___?萬元;基建?工程項(xiàng)目結(jié)?算審計(jì)__?_項(xiàng)，結(jié)算?報審金額1?,___萬?元，核減金?額___萬?元。根據(jù)?集團(tuán)公司要?求，對工程?結(jié)算超過百?萬的基建項(xiàng)?目，引進(jìn)外?部腦力與市?場信息，公?平、公正進(jìn)?行工程結(jié)算?審核。__?年引進(jìn)外部?力量進(jìn)行工?程造價審核?___項(xiàng)，?結(jié)算報審金?額___萬?元，核減金?額___萬?元。為集團(tuán)?降低了工程?造價，節(jié)省?大量的資金?。二、主?要工作體會?1、集團(tuán)?領(lǐng)導(dǎo)重視，?是推動內(nèi)部?審計(jì)工作的?關(guān)鍵__?年度在集團(tuán)?公司主管領(lǐng)?導(dǎo)的高度重?視和支持下?，克服審計(jì)?部自有人手?不足等困難?，成功從二?級企業(yè)借調(diào)?財務(wù)部長等?業(yè)務(wù)能手來?支援，二級?企業(yè)財務(wù)部?長熟悉管理?與業(yè)務(wù)流程?，給審計(jì)工?作進(jìn)展帶來?一定便利，?推動年度審?計(jì)工作順利?完成。2?、加強(qiáng)過程?管控，提升?內(nèi)審質(zhì)量?質(zhì)量是內(nèi)部?審計(jì)工作的?生命。審計(jì)?部從制度、?手段和成果?管理等多個?層面入手，?全面提升內(nèi)?部審計(jì)工作?質(zhì)量。在?管理標(biāo)準(zhǔn)化?方面，審計(jì)?部在審計(jì)管?理、內(nèi)部控?制、風(fēng)險管?理、審計(jì)檔?案等方面，?制定和完善?了管理辦法?和實(shí)施方案?，詳細(xì)規(guī)定?審計(jì)年度計(jì)?劃制定、方?案設(shè)計(jì)、證?據(jù)收集、底?稿日志編寫?、報告質(zhì)量?控制、檔案?管理等全流?程標(biāo)準(zhǔn)體系?，逐步形成?一整套行之?有效的內(nèi)部?審計(jì)制度體?系。在信?息化方面，?隨著企業(yè)E?RP系統(tǒng)上?線運(yùn)行，E?RP系統(tǒng)豐?富的信息量?和強(qiáng)大的查?尋與信息分?析功能可以?極大助力審?計(jì)工作。審?計(jì)人員積極?學(xué)習(xí)ERP?流程操作、?深化ERP?審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)?用，著手開?展ERP環(huán)?境下的項(xiàng)目?審計(jì)工作。?3、延伸?審計(jì)項(xiàng)目，?合并審計(jì)目?的，注重審?計(jì)存在問題?整改落實(shí)?__年，由?于審計(jì)人手?不足，我們?將預(yù)算執(zhí)行?結(jié)合財務(wù)收?支管理、自?保效益并軌?進(jìn)行審計(jì)，?在進(jìn)行預(yù)算?執(zhí)行的過程?審核時，針?對財務(wù)收支?、資產(chǎn)管理?、內(nèi)控制度?執(zhí)行、內(nèi)控?流程操作等?情況進(jìn)行符?合性檢查，?發(fā)現(xiàn)各種問?題，及時與?各單位溝通?，提出相關(guān)?建議，指導(dǎo)?整改。三?、存在問題?與今后打算?1、存在?問題由于?目前審計(jì)部?僅有財務(wù)審?計(jì)___人?，工程審計(jì)?___人，?疲于應(yīng)付近?___家_?__公司財?務(wù)收支與年?度預(yù)算審計(jì)?等及大量基?建項(xiàng)目施工?預(yù)、結(jié)算審?計(jì)，審計(jì)力?量難以精細(xì)?到效益審計(jì)?、經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)、內(nèi)控?評審等中去?，對集團(tuán)管?理精細(xì)化的?貢獻(xiàn)力量有?限。集團(tuán)?母子公司基?建流程不完?善，存在基?建單位與使?用單位溝通?不足，流程?不完善、施?工反復(fù)、超?預(yù)算、結(jié)算?不清晰等現(xiàn)?象。2、?今后打算?堅(jiān)持學(xué)習(xí)，?提高專業(yè)知?識與專業(yè)應(yīng)?用能力。針?對集團(tuán)公司?審計(jì)人員與?借調(diào)助審人?員都是從財?務(wù)轉(zhuǎn)崗而來?，審計(jì)專業(yè)?知識相對薄?弱，審計(jì)技?巧、審計(jì)溝?通等專業(yè)能?力有所欠缺?，審計(jì)人員?一邊參加_?__市內(nèi)審?協(xié)會___?的相關(guān)培訓(xùn)?，一邊和協(xié)?會內(nèi)的企業(yè)?同行學(xué)習(xí)與?交流，在實(shí)?踐中積極探?索，積累經(jīng)?驗(yàn)。堅(jiān)持不