2023年審計部門工作總結

第4頁共4頁2023年?審計部門工?作總結各?位領導:?一年來，在?公司領導的?親切關懷和?指導下，我?在審計部經?理的崗位上?，帶領審計?部的全體同?仁嚴格按照?年初制定的?審計計劃，?緊緊圍繞公?司提出的"?加大核查、?審核、監(jiān)管?力度，確保?各項制度深?入落實"這?一工作目標?，積極主動?地在公司內?部開展了審?計工作。經?過全體同志?們的共同努?力，取得了?一定成績，?主要表現在?:1、從?公司內審工?作的開展上?實現了由原?來的淺層次?、窄領域的?簡單審計向?多方位、寬?領域的綜合?審計的轉變?，實現了從?創(chuàng)建到各項?工作得以健?康發(fā)展的良?性過渡。?2、從個人?的工作能力?發(fā)面，實現?了從最初的?不了解、不?熟悉，工作?過分謹慎小?心，甚至有?些領域不敢?介入，到現?在能大膽的?、全面的開?展工作的轉?變?？梢哉f?經過一年的?努力，我現?在已經全部?融入到了這?個充滿活力?、朝氣的大?家庭中，但?這與領導對?我的期望和?要求還存有?較大的差距?。不過我相?信有公司領?導的信任，?有在座的各?位部門經理?的大力支持?，再加上我?們全體審計?人員的勤奮?工作，公司?的內審工作?一定能一年?會比一年有?起色。同時?也會能得到?公司領導和?同志們的認?可及歡迎。?下面我從三?個方面匯報?工作:一?、__年的?主要工作?1、嚴格審?計的紀律和?制度審計?部是一個新?設部室，領?導寄予我們?厚望，同志?們也___?著我們的發(fā)?展，我深知?責任重大。?為了使內部?審計工作在?公司管理中?得以順利開?展，審計部?在成立后的?第一次全體?會議上，就?根據制定的?年度工作計?劃，并結合?內部人員的?具體業(yè)務能?力，本著既?要明確各自?崗位職責，?還要堅持分?工不分家的?原則，進行?了內部分工?。并從工作?紀律、工作?作風、工作?態(tài)度、工作?形象和工作?結果等五個?方面提出了?具體的要求?。這些基礎?工作的進行?，為我們全?年工作的順?利展開打下?了扎實的基?矗2、積?極開展對駐?外分公司財?務管理的監(jiān)?督和評價?臨沂獅瑪公?司是我公司?至今唯一一?家對外獨立?開展經營業(yè)?務的駐外分?公司，年生?產各種復_?__近__?_噸，加上?銷售總公司?的肥料，_?_年銷售收?入已經突破?了一億元，?公司的資產?總額也達到?了___多?萬元。但是?由于種種原?因，該公司?一直沒有建?立起完整、?嚴密的內部?核算管理制?度，從而使?會計信息的?反映帶有很?大的不真實?性，也給總?公司的財務?管理帶來了?一定的風險?性。根據公?司領導的要?求，我們在?對其會計核?算進行檢查?審核的同時?，先后分兩?個階段對該?公司的財務?管理進行規(guī)?范、核查。?第一階段?是參照總公?司的相關制?度，幫助該?公司制定其?內部的財務?管理制度，?建立健全倉?庫管理的工?作流程，健?全會計核算?的賬簿體系?，規(guī)范會計?核算程序，?建立嚴格的?、定期的會?計報告制度?。第二階?段，對規(guī)范?后的會計核?算制度，實?施正常的審?計檢查，通?過這一系列?工作，規(guī)范?了該公司核?算制度的同?時，也教育?了會計人員?，增強了他?們做好工作?的責任心，?起到了很好?的效果。?3、嚴格費?用報銷規(guī)定?，嚴格費用?審核今年?是我公司各?種費用報銷?新規(guī)定出臺?的第一年，?舊的報銷程?序和標準對?審計工作影?響很大，突?出反映在人?們的認識上?。審計是執(zhí)?行各種規(guī)章?制度的前沿?，審計人員?就是把這個?關口的，將?不符合規(guī)定?的支出堵在?這個關口之?外，是我們?審計人員的?責任。我們?從一開始的?單純的業(yè)務?費用審核逐?步擴大到后?勤的費用審?核、生產車?間工資的審?核、裝卸費?的審核、車?間修理費的?審核等，基?本上包括了?所有的支出?。為了保證?這一工作的?質量，我們?利用可利用?的一切時間?，___學?習公司出臺?發(fā)布的新規(guī)?定，新同志?為了盡快提?高自己的技?能，主動請?教老同志，?并對要點及?時做好筆記?，所作的這?一切都為做?好這項工作?打下了良好?的基矗一年?以來，盡管?我們對費用?的審核量上?不斷增大，?但基本上沒?有出現有問?題的審核，?從而有效的?配合了公司?的財務管理?工作。4?、利用一切?可利用的機?會，為領導?提供市場監(jiān)?管信息根?據公司領導?的安排，今?年，我先后?到___和?省內的幾個?市常針對市?場反映出的?問題，進行?了核查，并?結合核查進?行了市場調?研，這也是?審計部__?_年工作計?劃的一項基?本內容。核?查中，我們?晝夜兼程，?為了把問題?核查清楚，?把市場調研?準確，每到?一處都積極?地與客戶溝?通，多方收?集市場信息?資料，這一?切都為我們?后期報告的?撰寫積累了?豐富的第一?手資料。先?后兩次的市?場走訪，形?成了近萬字?的報告，把?問題找準了?，建議提對?了，得到了?公司領導的?肯定和客戶?、業(yè)務人員?的好評。?5、工業(yè)園?區(qū)建設項目?的結算工作?已接近尾聲?根據工作?計劃，并經?公司領導批?準后，__?_了對工業(yè)?園區(qū)建設項?目施工單位?報價的核對?及園區(qū)設備?計價等工作?。園區(qū)項目?建設跨度長?、項目多、?投資大、施?工單位多、?資料零散，?我們通過努?力一一克服?了這些困難?，截止到_?_月底這項?工作已基本?結束。此項?工作的順利?開展，既較?好的維護了?我們金正大?公司的對外?形象，也為?公司取得了?可觀的經濟?效益。6?、應收賬款?的回收工作?進展順利?按照工作計?劃，___?了應收賬款?的回收工作?。為了使這?項工作做得?扎實有效，?在公司財務?部的通力配?合下，首先?對截止到_?_年_