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江蘇****流程管理體系文件精裝修施工管理流程——進度、質(zhì)量管理流程文件編號:版本:A編制:日期:2008.10.28審核:日期:審批:日期:主導(dǎo)部門:成品房管理部發(fā)布日期:2008年月日實施日期:2008年月日1.目的確保項目工程總體進度和關(guān)鍵節(jié)點在滿足質(zhì)量標準和投資控制目標的前提下達到精裝修項目進度計劃、質(zhì)量標準的要求。2.適用范圍適用于公司項目從工程前期準備開始至工程具備竣工交付條件期間的精裝修施工的工程進度、質(zhì)量管理和控制。3.術(shù)語和定義項目工程進度管理控制:是指在項目工程實施期間,對整個項目工程實施開展進行通盤考慮,全面規(guī)劃,以達到優(yōu)化各種工序所需的資源(人力、物力、時間)。4.職責(zé)4.1成品房管理部完善工程進度管理辦法;下發(fā)審批后的《一二級節(jié)點計劃》、《三級節(jié)點計劃》;項目過程中進行工程巡檢,并編制《工程進度月報》;根據(jù)項目開展情況,每旬向行政管理部提供《工程進度旬報》;協(xié)調(diào)進度管理中發(fā)現(xiàn)的重大問題,并向分管副總裁匯報;組織現(xiàn)場工程人員每月對項目計劃管理進行總結(jié);定期召開工程進度會議,對各項目進度實施情況進行評估;4.2項目公司提供三通一平的場地明確工程后的工程交接界面5.關(guān)鍵控制點5.1明確室內(nèi)裝飾過程控制;5.2《精裝修施工組織》的編制;5.3精裝修施工進度規(guī)范、監(jiān)控、支持、引導(dǎo)6.流程說明序號流程名稱責(zé)任人流程說明(輸入、輸輸出、流程說說明)支持性文件及記錄錄1施工計劃準備項目公司/成品房房管理部輸入:《項目開發(fā)發(fā)指導(dǎo)書》和和《一二級節(jié)節(jié)點計劃》、《三級節(jié)節(jié)點計劃》輸出:《施工總進進度計劃》流程說明:監(jiān)理和總包單位確確定后,項目目工程技術(shù)部編制《在在建工程項目目情況一覽表表》和項目總總平面圖發(fā)至至公司成品房房管理部;項目公司根據(jù)《一一二三級節(jié)點點計劃》部署署開工要求;;總包單位根據(jù)成品品房管理部開開工要求,在在收到開工令令后10天內(nèi),提交交《施工總進進度計劃》。每每月、每周分分別編制階段段性施工進度度計劃及計劃劃完成情況,報報監(jiān)理單位和和成品房管理理部后實施;;成品房管理部根據(jù)據(jù)公司節(jié)點計計劃要求及《三三級節(jié)點計劃劃》,審核總總承包單位的的《施工總進進度計劃》,并并確定《專業(yè)業(yè)施工進度計計劃》;各專業(yè)施工單位在在收到成品房房管理部開工工通知10日內(nèi),提交《專業(yè)施工總總進度計劃》。每月、每每周分別編制制上階段施工工進度計劃完完成情況及下下階段施工進進度計劃,報報監(jiān)理單位和成品房管理理部審核后實實施;成品房管理部審核核監(jiān)理單位審審核后的各施施工單位《專專業(yè)施工總進進度計劃》、《月月進度計劃》、《周周進度計劃》,以確保滿足公司《一二級節(jié)點計劃》、《三級節(jié)點計劃》和營銷調(diào)整要求;成品房管理部根據(jù)據(jù)公司要求協(xié)協(xié)調(diào)施工單位位各專業(yè)間施施工進度計劃劃?!俄椖块_發(fā)指導(dǎo)書書》《一二級節(jié)點計劃》《三級節(jié)點計劃》《在建工程項目情情況一覽表》,總平面圖《施工總進度計劃》《專業(yè)施工進度計計劃》《專業(yè)施工總進度計計劃》《月進度計劃》《周進度計劃》2工程進度實施與檢檢查成品房管理部輸入:《施工總進進度計劃》、《月進度度計劃》、《周周進度計劃》輸出:《工程旬報報》、《工作作日記》、《月度進進度控制評估估報告》流程說明:成品房管理部組織織施工單位根根據(jù)《施工總總進度計劃》和和公司要求,落落實現(xiàn)場工程程進度,并定定期向監(jiān)理單單位、公司相相關(guān)部門上報報《月進度計計劃》、《周周進度計劃》,提提供上階段進進度完成情況況及下階段計計劃;監(jiān)理單位、公司相相關(guān)部門審核核施工單位各各階段進度計計劃,并提出出工程進度實實施要求和改改進措施;監(jiān)理單位根據(jù)《施施工總進度計計劃》、《月進度度計劃》、《周周進度計劃》,檢查現(xiàn)場完成工作量、工程量統(tǒng)計表及施工單位填報的進度完成情況,組織召開工程例會,每月匯總形成《監(jiān)理月報》報成品房管理部審核。成品房管理部現(xiàn)場場代表對各自自分管的施工工單位每天進進行巡視,掌掌握進度情況況,并記錄在在《工程日記記》上,必要要時輔以照片片,發(fā)生偏差差及時采取措措施并跟蹤落落實;成品房管理部對施施工進度進行行監(jiān)督檢查,過過程中協(xié)調(diào)各各施工單位進進場及進度安安排,審閱施施工單位《月月進度計劃》、《周周進度計劃》及及監(jiān)理單位《監(jiān)監(jiān)理月報》,每每旬編制《工工程旬報》報報送分管副總總裁,項目專專業(yè)工程師每每月25日前編制《月月度進度控制制評估報告》,報報成品房管理理部負責(zé)人審審閱;分部工程進度出現(xiàn)現(xiàn)較大誤差(關(guān)關(guān)鍵節(jié)點超過過7天)的項目目,成品房管管理部應(yīng)組織織施工單位分分析原因,制制定趕工措施施,報送監(jiān)理理單位及分管管副總裁審核核,分管副總總裁審核后抄抄報行政管理部備備案;成品房管理部對沒沒完成當(dāng)月施施工進度的,應(yīng)召開工程協(xié)調(diào)會或向施工單位以《外部聯(lián)系單》形式發(fā)出預(yù)警,同時知會監(jiān)理單位,以分析影響進度的原因(如設(shè)計變更、報批報建、氣候、供應(yīng)材料、施工單位人力及物質(zhì)資源等)、制定補救措施及下一步相應(yīng)的趕工方案和措施,跟蹤實施情況。成品房管理部對項項目現(xiàn)場進度度進行巡查,對對進度資料及及進度完成情情況進行檢查查,收集整理理工程旬報、工程月報,定定期總結(jié)分析析項目進度實實施情況,報報分管副總裁裁審閱。《施工總進度計劃劃》《月進度計劃》《周進度計劃》《監(jiān)理月報》《工程日記》《工程旬報》《月度進度控制評估估報告》《外部聯(lián)系單》3進度計劃調(diào)整成品房管理部輸入:工程進度計計劃輸出:調(diào)整后的計計劃流程說明:工程實施過程中應(yīng)應(yīng)嚴格按公司司《一二級節(jié)節(jié)點計劃》控控制現(xiàn)場施工工進度,出現(xiàn)現(xiàn)偏差,施工工單位應(yīng)在定定期報告中指指出并及時調(diào)調(diào)整,以滿足足建設(shè)單位《一一二級節(jié)點計計劃》;如設(shè)計變更、氣候候、材料供應(yīng)等等客觀因素影影響致使施工工進度發(fā)生較較大偏差時(造造成《施工總總進度計劃》重重要節(jié)點3天以上的延延誤),施工工單位提出工工期簽證,由由監(jiān)理單位審審核后,報成成品房管理部部審核,提出出趕工方案及及措施,或?qū)Α妒┕ぃ▽I(yè))總進度度計劃》進行行調(diào)整,成品房管理理部跟蹤落實實實施狀況,并并及時上報。如因施工單位原因因造成工期延誤,成品房房管理部應(yīng)按按合同實施處處罰,同時,成品房管理部應(yīng)督促監(jiān)理單位和施工單位提出趕工方案和措施,或?qū)Α妒┕ぃ▽I(yè))總進度計劃》進行調(diào)整,并進行審批。成品房管理部應(yīng)根根據(jù)各單位調(diào)調(diào)整的《施工工(專業(yè))總總進度計劃》及時更新《三級節(jié)點計劃》,更新后的《三級節(jié)點計劃》,應(yīng)滿足公司《一二級節(jié)點計劃》。重大進度變更(重重要節(jié)點進度度調(diào)整超過7天)由成品房房管理部出具具工期調(diào)整專專項報告,經(jīng)經(jīng)分管副總裁裁審核,報公公司總裁批準準后方可執(zhí)行行。如進度變更影響到到《一二級節(jié)節(jié)點計劃》,按按《項目計劃劃管理流程》調(diào)調(diào)整。4施工管理成品房管理部輸入:施工圖設(shè)計計方案輸出:室內(nèi)裝修施施工流程說明:4.1成品房管理部部成本條線參參照《工程類類供應(yīng)商選擇擇管理流程》組組織選擇施工工單位,并簽簽訂合同。4.2成品房管理部部工程條線負負責(zé)施工過程程進度、質(zhì)量量、安全的管管理;4.3成品房管理理部指導(dǎo)施工工單位按施工工圖紙進行施施工,并監(jiān)督督施工效果,項項目公司協(xié)助助精裝修施工工。4.4成品房管理理部成本條線線在合同約定定的范圍內(nèi)組組織采購室內(nèi)內(nèi)景觀、燈飾飾和藝術(shù)品等等,并建立《室室內(nèi)裝飾物品品臺賬》。5.5成品房管理理部工程條線線監(jiān)督施工單單位對成品采采取保護措施施,確保完好好無損。4.6成品房管理理部工程條線線組織一戶一一驗,并建立立《精裝修房房一戶一驗記記錄表》。《工程類供應(yīng)商選選擇管理流程程》《室內(nèi)裝飾物品臺臺賬》5組織驗收項目公司輸入:完工的裝修修區(qū)域、《室室內(nèi)裝修物品品臺賬》輸出:《裝修工程程竣工驗收單單》流程說明:5.1工程結(jié)束后,由由施工單位通通報精裝修工工程師負責(zé)裝裝修質(zhì)量驗收收;5.2成品房管理理部工程條線線組織市場營營銷部、物業(yè)業(yè)公司、監(jiān)理理公司、施工工單位對裝修修、裝飾效果果進行驗收,填填寫《裝修工工程竣工驗收收單》;5.3景觀、燈飾飾及軟裝設(shè)計計單位分別組組織布置景觀觀、燈飾及軟軟裝(針對樣板區(qū));5.4成品房管理理部對物業(yè)公公司后勤人員員進行培訓(xùn),明明確景觀、燈燈飾和藝術(shù)品品等物品的使使用、保管、維維修和清潔方方法(針對樣板區(qū))。5.5施工單位整整改完成,并并通過驗收后后,由施工單單位、成品房房管理部向物物業(yè)公司辦理理物業(yè)移交手手續(xù),做好移移交記錄。《裝修工程竣工驗驗收單》7.支持性文件7.1XC-GC-LC004《項目計劃管理流程》7.2XC-GC-LC004-JL001《一二級節(jié)點計劃》7.3XC-GC-LC004-JL002《三級節(jié)點計劃》7.4XC-GC-ZY008《項目施工管理規(guī)劃大綱編制作業(yè)指引》7.5XC-CPF-ZY008《精裝修施工工序、進度管理作業(yè)指引》7.6XC-CPF-ZY009《精裝修安全文明施工作業(yè)指引》相關(guān)記錄6.1《施工總進度計劃》(施工單位提供)6.2《專業(yè)施工總進度計劃》(施工單位提供)6.3《月進度計劃》(施工單位提供)6.4《周進度計劃》(施工單位提供)6.5《監(jiān)理月報》(監(jiān)理單位提供)6.6XC-CPF-LC002-JZXSG001《在建工程項目情況一覽表》6.7《施工日記》6.8XC-CPF-LC002-JZXSG002《工程旬報》(行政管理部)6.9XC-CPF-LC002-JZXSG003《月度進度控制評估報告》6.10《外部聯(lián)系單》6.11XC-CPF-LC002-JZXSG004《裝修工程竣工驗收單》6.12XC-CPF-LC002-JZXSG005《土建與精裝修交接界面》6.13XC-CPF-LC002-JZXSG006《一戶一驗表》6.14XC-CPF-LC002-JZXSG0071.目的確保裝飾工程總體質(zhì)量和關(guān)鍵節(jié)點控制滿足質(zhì)量標準和公司投資控制目標要求。2.適用范圍適用于本公司開發(fā)項目在實施階段的裝飾工程質(zhì)量管理和控制。3.術(shù)語和定義工程質(zhì)量管理控制是指對精裝修施工階段質(zhì)量進行的分階段控制和全面實施,以達到精裝修施工階段計劃施工質(zhì)量目標。職責(zé)監(jiān)理單位審核施工單位的施工方案及質(zhì)量控制措施;監(jiān)控工程質(zhì)量的全過程,組織質(zhì)量檢查并編制質(zhì)量報告;組織工程質(zhì)量例會;組織對材料的驗收;參與工序樣板驗收;組織質(zhì)量事故的處理并編制事故處理報告。項目公司提供合格的施工現(xiàn)場;監(jiān)督監(jiān)理單位的質(zhì)量,控制管理工作開展情況;參與驗收。成品房管理部4.31組織施工圖技術(shù)交底;4.3.2監(jiān)控施工的質(zhì)量;4.3.3組織定期或不定期對各項目工程質(zhì)量進行檢查;4.3.4協(xié)助質(zhì)量事故原因的分析及協(xié)調(diào)事故處理,審批事故處理報告。關(guān)鍵控制點5.1明確室內(nèi)裝飾過程控制;5.2精裝修施工質(zhì)量規(guī)范、監(jiān)控、支持、引導(dǎo)。6.流程說明序號流程名稱責(zé)任人流程說明(輸入、輸輸出、流程說說明)支持文件及記錄1施工圖會審及設(shè)計計交底成品房管理部輸入:施工圖圖紙紙輸出:《施工圖交交底紀要》流程說明:施工合同簽訂后,成品房管理部將施工圖紙分發(fā)給施工單位、監(jiān)理單位,并組織各單位進行施工圖專業(yè)會審,并對圖紙中的疑問形成《圖紙會審記錄》。圖紙會審?fù)瓿珊螅善贩抗芾聿拷M織設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位及總部相關(guān)部門進行施工圖紙交底,工程技術(shù)部負責(zé)形成《施工圖交底記錄》分發(fā)給各參加單位。成品房管理部及設(shè)設(shè)計單位、施施工單位、監(jiān)監(jiān)理單位參加加圖紙會審,成成品房管理部部參與涉及新新材料、新技技術(shù)、新工藝藝、公司重大大項目和同類類設(shè)備第一次次使用的圖紙紙會審及交底底?!秷D紙會審記錄》《施工圖交底紀要要》《材料設(shè)備驗收表表》2技術(shù)交底成品房管理部合同簽訂后,成品品房管理部負責(zé)人根據(jù)據(jù)《項目施工工管理規(guī)劃大大綱》,向施施工單位、監(jiān)監(jiān)理單位進行行技術(shù)交底,重重點交底項目目進度目標、質(zhì)質(zhì)量目標、現(xiàn)現(xiàn)場管理目標標。施工單位進場后,成品房管理部將公司發(fā)布的《施工工藝標準》、部品部件標準、工程質(zhì)量管理要點向施工單位、監(jiān)理單位進行交底。各專業(yè)施工單位簽簽訂合同后、進進場前,成品品房管理部組織總包單單位、監(jiān)理單單位、專業(yè)施施工單位及其其它相關(guān)單位位進行各項交交底?!妒┕すに嚇藴省?施工方案審核成品房管理輸入:初步的質(zhì)量量控制措施輸出:施工方案及及質(zhì)量控制措措施流程說明:成品房管理部參與與并督促監(jiān)理理單位對施工工單位編制的的《施工組織織設(shè)計》及重重大施工方案案進行審核;;成品房管理部對監(jiān)監(jiān)理單位編制制的《監(jiān)理細細則》進行審審核并監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行?!妒┕そM織設(shè)計》《監(jiān)理細則》4材料驗收成品房管理部監(jiān)理單位輸入:材料樣品輸出:材料設(shè)備驗驗收結(jié)果流程說明:成品房管理部技術(shù)術(shù)專員對材料料樣品庫進行行日常管理。成品房管理部專業(yè)業(yè)工程師、會同監(jiān)理單單位、材料管管理員對照樣樣板,對進場場設(shè)備材料檢檢查接收,并并及時形成記記錄?!恫牧显O(shè)備驗收表表》5樣板房管理成品房管理部輸入:施工單位施施工申請輸出:樣板房施工工流程說明:精裝修工程一般先先進行樣板房房施工,樣板房認可可后方可大面面積施工,成成品房管理部對施工樣板板房進行評審;;對精裝修的工程,除除了按5.1要求外,還還必須提前33~5天通知監(jiān)理理單位、市場營銷部,項目公司司、分管副總總裁等驗收后后方可施工。5施工質(zhì)量檢查成品房管理部輸入:日常質(zhì)量檢檢查輸出:施工質(zhì)量檢檢查記錄流程說明:6.1施工單位按按照樣板房進行工程施施工。6.2成品房管理理部負責(zé)項目工工程質(zhì)量全方方位、全過程程的管理和監(jiān)監(jiān)控。6.3成品房管理理部專業(yè)工程師師進行日常巡視視工作,及時時掌握現(xiàn)場的的質(zhì)量情況,并并將巡視檢查查結(jié)果記錄在在《工作日記記》中。6.4成品房管理理部現(xiàn)場專業(yè)工工程師督促監(jiān)監(jiān)理工程師跟跟蹤監(jiān)控施工工單位的工序序作業(yè)過程,一一般工序采用用巡視、平行行檢驗方式,重重要部位、關(guān)關(guān)鍵工序(隱隱蔽工程、防防水等)采取取旁站監(jiān)理方方式,對于隱隱蔽工程,監(jiān)監(jiān)理單位需檢檢查驗收到位位,發(fā)現(xiàn)錯誤誤做法、不當(dāng)當(dāng)操作或缺陷陷,及時責(zé)令令施工單位糾糾正。6.5必要時發(fā)出出《整改通知知單》,限時時要求不合格格單位進行整整改。6.6成品房管管理部每月組織監(jiān)監(jiān)理、施工單單位參加現(xiàn)場場質(zhì)量、安全全文明工地的的現(xiàn)場月度檢檢查,以及各各類針對質(zhì)量量關(guān)健控制部部位施工的專專題檢查,召召開月度總結(jié)結(jié)會議,并形形成紀要。6.7成品房管管理部組織定期、不不定期的工程程管理檢查及及專題檢查,對對于檢查中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合格格品,發(fā)出《整改改通知單》,組組織施工單位位進行整改。6.8成品房管理理部根據(jù)各項目目檢查發(fā)現(xiàn)的的情況,定期期組織召開工工程條線會議議及專題討論論會,形成會會議紀要,并并報分管副總總裁審閱?!豆ぷ魅沼洝贰墩耐ㄖ獑巍贰豆こ坦芾頇z查作作業(yè)指引》6總結(jié)與改進成品房管理部項目公司監(jiān)理單位輸入:各項專題活活動輸出:《監(jiān)理月報報》《質(zhì)量控控制評估報告告》《工程管管理簡報》《質(zhì)質(zhì)量專題報告告》《樣板案案例庫》流程說明:7.1成品房管理理部督促監(jiān)理單單位按《監(jiān)理理細則》每月月對施工質(zhì)量量進行分析,形形成《監(jiān)理月月報》或?qū)n}題質(zhì)量報告,報報成品房管理部。7.2成品房管理理部專業(yè)工程師師每月對檢查查情況總結(jié),編編制《項目質(zhì)質(zhì)量控制評估估報告》,每每月25日前報成品房房管理部工程技術(shù)負責(zé)人審審閱。7.3成品房管理理部工程條線根據(jù)據(jù)監(jiān)理單位月月度或?qū)n}質(zhì)質(zhì)量報告分析析,結(jié)合工程程條線檢查的情情況和現(xiàn)場檢檢查圖片等編編制《項目工工程月報》,報報成品房管理部。7.4成品房管理理部每季度編制制《工程管理理簡報》,上上報公司分管管副總裁,同同時將有價值值的技術(shù)案例例資料送相關(guān)關(guān)部門。7.5成品房管理理部根據(jù)施工樣樣板實施情況況,組織分析析和改進,并并根據(jù)改進情情況,補充和和更新《樣板板案例庫》7.6針對新技術(shù)術(shù)、新工藝及及重要工序,成品房管理部組織進行專題研究,必要時進行TQC活動,達到持續(xù)改進的目的,并針對結(jié)果進行總結(jié),編制《質(zhì)量專題報告》,必要時形成案例庫?!侗O(jiān)理月報》《項目工程月報》《工程管理簡報》《樣板案例庫》《質(zhì)量專題報告》8質(zhì)量缺陷處理項目公司、監(jiān)理單單位成品房管理部輸入:重大質(zhì)量事事故輸出:重大質(zhì)量事事故處理方案案流程說明:8.1施工單位出出現(xiàn)重大的質(zhì)質(zhì)量事故,應(yīng)應(yīng)在第一時間間通知成品房房管理部,成品房管理部立即將事故故情況上報項項目公司總經(jīng)經(jīng)理、公司分分管副總裁,并并根據(jù)現(xiàn)場情情況先進行搶搶險處理,具具體處理方案案由公司分管管副總裁批準準后實施,事事故處理完成成后由成品房房管理部工程程條線負責(zé)編編制《質(zhì)量事事故報告》,報報分管副總裁裁。8.2現(xiàn)場檢查中中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量量缺陷,該缺缺陷經(jīng)修補后后可達到要求求的標準,又又不影響使用用功能和外觀觀,由工程條線經(jīng)理作出出修補處理決決定。8.3現(xiàn)場檢查中中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量量缺陷,該缺缺陷經(jīng)修補后后不能達到原原設(shè)計標準,又又影響使用功功能和外觀,由由成品房管理部負責(zé)人作出出返工決定。8.4現(xiàn)場檢查中中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量量缺陷,該缺缺陷經(jīng)修補方方式處理無法法達到工程質(zhì)質(zhì)量標準,且且無法進行返返工處理,同同時該缺陷也也影響了使用用功能和要求求,由成品房房管理部提出處理辦辦法,分管副副總裁批準。《質(zhì)量事故報告》《缺陷處理指引》9竣工質(zhì)量驗收項目公司、監(jiān)理單單位成品房管理部輸入:項目竣工輸出:《項目工程程后評估報告告》《項目案案例》流程說明:9.1工程竣工后后施工單位
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