房地產(chǎn)公司全套管理流程

流程目錄一、人事行政部行政－01會(huì)議管理流程…………………04行政－02專項(xiàng)檔案管理流程……………05行政－03固定資產(chǎn)采購(gòu)領(lǐng)用管理流程…………………06行政－04公文管理（發(fā)文）流程………07行政－05公文管理（收文）流程………08行政－06辦公用品采購(gòu)領(lǐng)用管理流程…………………09行政－07網(wǎng)絡(luò)信息管理流程……………10行政－08重要檔案借閱管理流程………11行政－09文書(shū)檔案管理流程……………12行政－10秘書(shū)日常事務(wù)管理流程………13人事－01培訓(xùn)計(jì)劃管理流程……………14人事－02招聘管理流程…………………15人事－03員工定薪管理流程……………16人事－04職位說(shuō)明書(shū)管理流程…………17人事－05績(jī)效考核管理流程……………18人事－06－勞動(dòng)合同管理流程……………19二、市場(chǎng)發(fā)展部市場(chǎng)－01集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程…………………20市場(chǎng)－02產(chǎn)品定位報(bào)告編寫(xiě)流程………21市場(chǎng)－03可研分析工作流程……………22市場(chǎng)－04銷售計(jì)劃管理流程……………23市場(chǎng)－05銷售價(jià)格管理流程……………24市場(chǎng)－06銷售工作督察工作流程………25市場(chǎng)－07物業(yè)銷售流程…………………26市場(chǎng)－08市場(chǎng)推廣流程…………………27市場(chǎng)－09廣告宣傳流程…………………28市場(chǎng)－10合同簽定流程…………………29市場(chǎng)－11銷售優(yōu)惠管理流程……………30市場(chǎng)－12銷售資料管理流程……………31市場(chǎng)－13房屋交付流程…………………32市場(chǎng)－14客戶投訴處理流程……………33市場(chǎng)－15信息管理流程…………………34三、資金財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)－01費(fèi)用報(bào)銷管理流程……………35財(cái)務(wù)－02 資產(chǎn)購(gòu)置管理流程……………36財(cái)務(wù)－03資產(chǎn)入帳管理流程……………37財(cái)務(wù)－04資產(chǎn)調(diào)用管理流程……………38財(cái)務(wù)－05資產(chǎn)處置管理流程……………39財(cái)務(wù)－06資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理流程……………40財(cái)務(wù)－07資金流入管理流程……………41財(cái)務(wù)－08資金流出管理流程……………42四、總工程師辦公室工程管理流程編制說(shuō)明……………………43工程－01方案設(shè)計(jì)管理流程……………44工程－02初步設(shè)計(jì)管理流程……………45工程－03施工圖設(shè)計(jì)管理流程…………46工程－04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程…………47工程－05開(kāi)工準(zhǔn)備工作管理流程………48工程－06施工圖會(huì)審管理流程…………49工程－07工程進(jìn)度與計(jì)劃管理流程……50工程－08設(shè)計(jì)變更管理流程……………51工程－09質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程…………52工程－10基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程…………53工程－11單位工程竣工驗(yàn)收管理流程…………………54工程－12技術(shù)資料管理流程……………55工程－13綜合驗(yàn)收及工程移交物業(yè)管理流程…………56工程－14保修期內(nèi)工程維修管理流程…………………57工程－15材料檢驗(yàn)管理流程……………58五、造價(jià)審計(jì)部造價(jià)－01項(xiàng)目成本計(jì)劃編制流程………59造價(jià)－02工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)管理流程………………60造價(jià)－03監(jiān)理招標(biāo)管理流程……………61造價(jià)－04分包工程招標(biāo)管理流程………62造價(jià)－05甲供材料與設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)管理流程…………63造價(jià)－06甲定乙供材料與設(shè)備定價(jià)管理流程…………64造價(jià)－07工程合同管理流程……………65造價(jià)－08費(fèi)用簽證管理流程……………66造價(jià)－09工程款中期支付管理流程……67造價(jià)－10工程結(jié)算支付管理流程………68造價(jià)－11履約保證金退還管理流程……69造價(jià)－12造價(jià)信息管理流程……………70造價(jià)－13審計(jì)工作檢查考核管理流程…………………71造價(jià)－14審計(jì)檔案資料管理流程………72XX集團(tuán)有限公司會(huì)議管理流程編號(hào)：行政－01編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始結(jié)束紀(jì)要發(fā)文開(kāi)始結(jié)束紀(jì)要發(fā)文會(huì)議申請(qǐng)會(huì)議申請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核審批受理審核草擬通知主管領(lǐng)導(dǎo)審核審批受理審核草擬通知會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議通知總裁審批審批會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議通知總裁審批審批會(huì)議召開(kāi)會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議召開(kāi)會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議召開(kāi)會(huì)議紀(jì)要會(huì)議召開(kāi)會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要主管領(lǐng)導(dǎo)審核部門(mén)審定主管領(lǐng)導(dǎo)審核部門(mén)審定紀(jì)要發(fā)文承辦總裁審批紀(jì)要發(fā)文承辦總裁審批承辦、監(jiān)督承辦、監(jiān)督XX集團(tuán)有限公司專項(xiàng)檔案管理流程編號(hào)：行政－02編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始結(jié)束收集整理、分類編號(hào)、裝訂歸檔、保管檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀文書(shū)辦結(jié)結(jié)束收集整理、分類編號(hào)、裝訂歸檔、保管檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀文書(shū)辦結(jié)主管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核總裁審批總裁審批XX集團(tuán)有限公司固定資產(chǎn)管理流程編號(hào)：行政－03編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)編制計(jì)劃預(yù)算已審批季度固定資產(chǎn)清點(diǎn)入固定資產(chǎn)清單庫(kù)歸還領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用采購(gòu)選定供應(yīng)商結(jié)束匯總年度需求計(jì)劃制定年度需求計(jì)劃開(kāi)始總裁審批市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)編制計(jì)劃預(yù)算已審批季度固定資產(chǎn)清點(diǎn)入固定資產(chǎn)清單庫(kù)歸還領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用采購(gòu)選定供應(yīng)商結(jié)束匯總年度需求計(jì)劃制定年度需求計(jì)劃開(kāi)始人事行政總監(jiān)審核人事行政總監(jiān)審核采購(gòu)申請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核采購(gòu)申請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核XX集團(tuán)有限公司公文（發(fā)文）管理流程編號(hào)：行政－04編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批結(jié)束開(kāi)始?xì)w檔印發(fā)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽主辦部門(mén)擬稿填寫(xiě)審批單修改總裁審批結(jié)束開(kāi)始?xì)w檔印發(fā)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽主辦部門(mén)擬稿填寫(xiě)審批單修改相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽XX集團(tuán)有限公司公文（收文）管理流程編號(hào)：行政－05編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束歸檔聽(tīng)取匯報(bào)整理反饋信息承辦、傳達(dá)、催辦、督辦簽收、登記、擬辦意見(jiàn)承辦開(kāi)始結(jié)束歸檔聽(tīng)取匯報(bào)整理反饋信息承辦、傳達(dá)、催辦、督辦簽收、登記、擬辦意見(jiàn)承辦開(kāi)始主管領(lǐng)導(dǎo)批辦主管領(lǐng)導(dǎo)批辦XX集團(tuán)有限公司辦公用品采購(gòu)領(lǐng)用管理流程編號(hào)：行政－06編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束各部門(mén)領(lǐng)用數(shù)量公布選定供應(yīng)商年終庫(kù)存清查領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用驗(yàn)收、入庫(kù)采購(gòu)編制采購(gòu)單編制計(jì)劃預(yù)算市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)匯總需求計(jì)劃提出采購(gòu)需求開(kāi)始結(jié)束各部門(mén)領(lǐng)用數(shù)量公布選定供應(yīng)商年終庫(kù)存清查領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用驗(yàn)收、入庫(kù)采購(gòu)編制采購(gòu)單編制計(jì)劃預(yù)算市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)匯總需求計(jì)劃提出采購(gòu)需求開(kāi)始人事行政總監(jiān)審核人事行政總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核XX集團(tuán)有限公司網(wǎng)絡(luò)信息管理流程編號(hào)：行政－07編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)秀通訊員獎(jiǎng)勵(lì)年度匯總評(píng)比月度發(fā)稿統(tǒng)計(jì)OA、網(wǎng)站發(fā)布季度工作評(píng)價(jià)編輯、審核撰稿、編輯、審核、報(bào)送提出年度信息指標(biāo)開(kāi)始結(jié)束優(yōu)秀通訊員獎(jiǎng)勵(lì)年度匯總評(píng)比月度發(fā)稿統(tǒng)計(jì)OA、網(wǎng)站發(fā)布季度工作評(píng)價(jià)編輯、審核撰稿、編輯、審核、報(bào)送提出年度信息指標(biāo)開(kāi)始結(jié)束人事行政總監(jiān)審核人事行政總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核XX集團(tuán)有限公司重要檔案借閱管理流程編號(hào)：行政－08編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批審批調(diào)出檔案登記歸檔結(jié)束歸還查閱填寫(xiě)調(diào)閱單開(kāi)始重要檔案借閱總裁審批審批調(diào)出檔案登記歸檔結(jié)束歸還查閱填寫(xiě)調(diào)閱單開(kāi)始重要檔案借閱主管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核XX集團(tuán)有限公司文書(shū)檔案管理流程編號(hào)：行政－09編制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批審批銷毀結(jié)束檔案銷毀清單檔案鑒定保管分類、編號(hào)文書(shū)結(jié)案總裁審批審批銷毀結(jié)束檔案銷毀清單檔案鑒定保管分類、編號(hào)文書(shū)結(jié)案開(kāi)始收集、整理開(kāi)始收集、整理主管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核XX集團(tuán)有限公司司秘書(shū)日常事務(wù)管理理流程編號(hào)：行政－100編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始工作預(yù)測(cè)制定工作計(jì)劃整合資源制定行動(dòng)方案督辦、反饋工作進(jìn)度安排結(jié)束溝通、協(xié)調(diào)總結(jié)、歸檔人事行政總監(jiān)審核相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)審核XX集團(tuán)有限公司司培訓(xùn)計(jì)劃管理流程程編號(hào)：人事－011編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始發(fā)放培訓(xùn)需求表發(fā)放培訓(xùn)需求表培訓(xùn)需求分析提出培訓(xùn)需求培訓(xùn)需求分析提出培訓(xùn)需求否否制定年度培訓(xùn)計(jì)劃總裁審批審批制定年度培訓(xùn)計(jì)劃總裁審批審批是是實(shí)施準(zhǔn)備實(shí)施準(zhǔn)備組織實(shí)施內(nèi)外培訓(xùn)組織實(shí)施內(nèi)外培訓(xùn)二級(jí)培訓(xùn)培訓(xùn)評(píng)估考核二級(jí)培訓(xùn)培訓(xùn)評(píng)估考核結(jié)束培訓(xùn)年度分析報(bào)告相關(guān)資料歸檔結(jié)束培訓(xùn)年度分析報(bào)告相關(guān)資料歸檔XX集團(tuán)有限公司司招聘管理流程編號(hào)：人事－022編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始用人部門(mén)/單位正職審核用人部門(mén)/單位正職審核填報(bào)《招聘需求審批表》填報(bào)《招聘需求審批表》分管副總裁審定分管副總裁審定調(diào)整招聘需求人力資源總監(jiān)審核確認(rèn)調(diào)整招聘需求人力資源總監(jiān)審核確認(rèn)否是總裁或其授權(quán)人審批審批總裁或其授權(quán)人審批審批制定招聘方案發(fā)布招聘信息發(fā)布招聘信息應(yīng)聘資料收集、篩選應(yīng)聘資料收集、篩選與用人部門(mén)/單位共同確定面試名單與用人部門(mén)/單位共同確定面試名單分管副總裁審核組織用人部門(mén)/單位分管副總裁審核組織用人部門(mén)/單位相關(guān)人員參與招聘面試填寫(xiě)《面試評(píng)價(jià)記錄表》對(duì)專業(yè)技能方面作出評(píng)價(jià)填寫(xiě)《面試評(píng)價(jià)記錄表》對(duì)基本素質(zhì)、求職動(dòng)機(jī)等作出評(píng)價(jià)填寫(xiě)《面試評(píng)價(jià)記錄表》對(duì)專業(yè)技能方面作出評(píng)價(jià)填寫(xiě)《面試評(píng)價(jià)記錄表》對(duì)基本素質(zhì)、求職動(dòng)機(jī)等作出評(píng)價(jià)人力資源總監(jiān)審核人力資源總監(jiān)審核結(jié)果反饋總裁或其授權(quán)人審批審批結(jié)果反饋總裁或其授權(quán)人審批審批明確崗位職責(zé)、要求等明確崗位職責(zé)、要求等被錄取人員未錄取人員被錄取人員未錄取人員進(jìn)入試用期進(jìn)入試用期通知被錄取人員報(bào)到通知被錄取人員報(bào)到告知、材料歸檔結(jié)束結(jié)束辦理入職手續(xù)辦理入職手續(xù)XX集團(tuán)有限公司司員工定薪管理流程程編號(hào)：人事－033編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填制《員工薪資標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表》填制《員工薪資標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表》明確崗位職責(zé)、崗位類別、崗位層級(jí)、初定工資標(biāo)準(zhǔn)、三金情況人力資源總監(jiān)確認(rèn)主管簽字人事行政部審核員工簽署保密承諾實(shí)施結(jié)束根據(jù)招聘商定結(jié)果總裁審批審批開(kāi)始XX集團(tuán)有限公司司職位說(shuō)明書(shū)管理流流程編號(hào)：人事－044編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始組織編寫(xiě)及修正審批審核確認(rèn)實(shí)施整理存檔結(jié)束開(kāi)始組織編寫(xiě)及修正審批審核確認(rèn)實(shí)施整理存檔結(jié)束編寫(xiě)或修正職位說(shuō)明書(shū)編寫(xiě)或修正職位說(shuō)明書(shū)通過(guò)通過(guò)不通過(guò)不通過(guò)XX集團(tuán)有限公司司績(jī)效考核管理流程程編號(hào)：人事－005編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期:被考核人人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始年初下發(fā)績(jī)效考核手冊(cè)開(kāi)始年初下發(fā)績(jī)效考核手冊(cè)與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進(jìn)展情況與被考核人討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進(jìn)展情況與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進(jìn)展情況與被考核人討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進(jìn)展情況協(xié)助指導(dǎo)及檢查協(xié)助指導(dǎo)及檢查績(jī)效輔導(dǎo)，并在考核期間內(nèi)為被考核人工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定打分記錄執(zhí)行情況協(xié)助指導(dǎo)及檢查績(jī)效輔導(dǎo)，并在考核期間內(nèi)為被考核人工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定打分記錄執(zhí)行情況協(xié)助指導(dǎo)及檢查反饋面談無(wú)法達(dá)成共識(shí)反饋面談就工作中遇到的問(wèn)題尋求績(jī)效輔導(dǎo)或提出合理化的建議申訴受理，提出修正意見(jiàn)就工作中遇到的問(wèn)題尋求績(jī)效輔導(dǎo)或提出合理化的建議申訴受理，提出修正意見(jiàn)達(dá)成共識(shí)雙方簽字，于每季第一個(gè)月10日前完成上季度考核,上報(bào)人事行政部雙方簽字，于每季第一個(gè)月10日前完成上季度考核,上報(bào)人事行政部進(jìn)行季度或年度能力素質(zhì)自評(píng)進(jìn)行季度或年度能力素質(zhì)自評(píng)12月份對(duì)被考核人進(jìn)行年度能力素質(zhì)考核考核結(jié)果匯總并整理存檔12月份對(duì)被考核人進(jìn)行年度能力素質(zhì)考核考核結(jié)果匯總并整理存檔結(jié)果反饋無(wú)法達(dá)成共識(shí)結(jié)果反饋考核結(jié)果的應(yīng)用考核結(jié)果的應(yīng)用達(dá)成共識(shí)雙方簽字，制定年度考核總分匯總表，于次年1月15日前交人事行政部雙方簽字，制定年度考核總分匯總表，于次年1月15日前交人事行政部結(jié)束結(jié)束XX集團(tuán)有限公司司勞動(dòng)合同管理流程程編號(hào)：人事－066編制日期期：20099-09-116第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)試用考核錄用并簽訂勞動(dòng)合同開(kāi)始試用考核錄用并簽訂勞動(dòng)合同開(kāi)始延長(zhǎng)試用或終止試用、解除勞動(dòng)合同不合格延長(zhǎng)試用或終止試用、解除勞動(dòng)合同辭職/辭退審批履行勞動(dòng)合同合格辭職/辭退審批履行勞動(dòng)合同不同意續(xù)簽考核續(xù)簽考核同意終止勞動(dòng)合同解除勞動(dòng)合同不合格格終止勞動(dòng)合同解除勞動(dòng)合同合格終止勞動(dòng)合同雙方協(xié)商不同意終止勞動(dòng)合同雙方協(xié)商同意結(jié)束簽訂并履行勞動(dòng)合同結(jié)束簽訂并履行勞動(dòng)合同XX集團(tuán)有限公司司集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃制訂流程編號(hào)：市場(chǎng)－011編制日日期：20009-09--16第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)市場(chǎng)發(fā)展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始各項(xiàng)目公司制定年度綜合計(jì)劃各項(xiàng)目公司制定年度綜合計(jì)劃總師辦確定項(xiàng)目年度工期計(jì)劃總師辦確定項(xiàng)目年度工期計(jì)劃副總裁審核市場(chǎng)發(fā)展部編制集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃初稿財(cái)務(wù)部確定年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃副總裁審核市場(chǎng)發(fā)展部編制集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃初稿財(cái)務(wù)部確定年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃人事行政部確定年度人事行政計(jì)劃人事行政部確定年度人事行政計(jì)劃初稿進(jìn)行修改、調(diào)整初稿進(jìn)行修改、調(diào)整組織召開(kāi)專門(mén)會(huì)議討論，調(diào)整后形成正稿組織召開(kāi)專門(mén)會(huì)議討論，調(diào)整后形成正稿總裁審批總裁審批集團(tuán)辦公室成文下發(fā)各項(xiàng)目公司、各部門(mén)集團(tuán)辦公室成文下發(fā)各項(xiàng)目公司、各部門(mén)結(jié)束結(jié)束XX集團(tuán)有限公司司產(chǎn)品定位報(bào)告編寫(xiě)寫(xiě)流程編號(hào)：市場(chǎng)－022編制日日期：20009-09--16第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)市場(chǎng)發(fā)展部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始市場(chǎng)發(fā)展部/策劃公司根據(jù)市調(diào)報(bào)告等基礎(chǔ)資料對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行深化研究市場(chǎng)發(fā)展部/策劃公司根據(jù)市調(diào)報(bào)告等基礎(chǔ)資料對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行深化研究完成項(xiàng)目定位報(bào)告初稿完成項(xiàng)目定位報(bào)告初稿組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)提報(bào)會(huì)組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)提報(bào)會(huì)項(xiàng)目總經(jīng)理審核修改完善報(bào)告項(xiàng)目總經(jīng)理審核修改完善報(bào)告分管副總裁審核分管副總裁審核總裁審批總裁審批項(xiàng)目公司、總師辦按正式文本編制設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)項(xiàng)目公司、總師辦按正式文本編制設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)結(jié)束結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策策劃公司服務(wù)務(wù)代理，則流流程責(zé)任主體體為“策劃公司”XX集團(tuán)有限公司司可研分析工作流程程編號(hào)：市場(chǎng)－033編制日日期：20009-09--16第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)市場(chǎng)發(fā)展部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始市場(chǎng)發(fā)展部/策劃公司根據(jù)可研分析要求，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研市場(chǎng)發(fā)展部/策劃公司根據(jù)可研分析要求，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研資金財(cái)務(wù)部提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析資金財(cái)務(wù)部提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品定位、項(xiàng)目規(guī)劃、財(cái)務(wù)分析等資料，進(jìn)行分析匯總根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品定位、項(xiàng)目規(guī)劃、財(cái)務(wù)分析等資料，進(jìn)行分析匯總總師辦提供規(guī)劃建筑指標(biāo)分析總師辦提供規(guī)劃建筑指標(biāo)分析編制《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》初稿編制《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》初稿組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行討論或征求相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)，并進(jìn)行修改組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行討論或征求相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)，并進(jìn)行修改分管副總裁審核分管副總裁審核總裁審批進(jìn)行完善，正稿成文總裁審批進(jìn)行完善，正稿成文傳送至相關(guān)單位或部門(mén)傳送至相關(guān)單位或部門(mén)項(xiàng)目公司、相關(guān)部門(mén)備份項(xiàng)目公司、相關(guān)部門(mén)備份結(jié)束結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策策劃公司服務(wù)務(wù)代理，則流流程責(zé)任主體體為“策劃公司”。XX集團(tuán)有限公司司銷售計(jì)劃管理流程程編號(hào)：市場(chǎng)－044編制日期期：20099-09-116第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目公司銷銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始項(xiàng)目營(yíng)銷副總審核銷售部根據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定月/年策劃和銷售計(jì)劃項(xiàng)目營(yíng)銷副總審核銷售部根據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定月/年策劃和銷售計(jì)劃項(xiàng)目總經(jīng)理審批項(xiàng)目總經(jīng)理審批集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)展部分析匯總集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)展部分析匯總副總裁審批副總裁審批項(xiàng)目公司按計(jì)劃執(zhí)行工作項(xiàng)目公司按計(jì)劃執(zhí)行工作結(jié)束結(jié)束XX集團(tuán)有限公司司銷售價(jià)格管理流程程編號(hào)：市場(chǎng)－055編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目公司銷銷售部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始項(xiàng)目公司/策劃公司進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目公司/策劃公司進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目公司/策劃公司制定價(jià)格方案項(xiàng)目公司/策劃公司制定價(jià)格方案召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行討論召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行討論項(xiàng)目總經(jīng)理審批項(xiàng)目總經(jīng)理審批項(xiàng)目公司確定價(jià)格表項(xiàng)目公司確定價(jià)格表市場(chǎng)發(fā)展部進(jìn)行定價(jià)分析市場(chǎng)發(fā)展部進(jìn)行定價(jià)分析分管副總裁審核分管副總裁審核總裁審批總裁審批人事行政部發(fā)文人事行政部發(fā)文項(xiàng)目公司按批文執(zhí)行銷售根據(jù)市場(chǎng)情況，合合理調(diào)整售價(jià)價(jià)項(xiàng)目公司按批文執(zhí)行銷售市場(chǎng)發(fā)展部、財(cái)務(wù)部備案市場(chǎng)發(fā)展部、財(cái)務(wù)部備案結(jié)束結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策策劃公司服務(wù)務(wù)代理，則流流程責(zé)任主體體為“策劃公司”XX集團(tuán)有限公司司銷售工作督查工作作流程編號(hào)：市場(chǎng)－066編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)市場(chǎng)發(fā)展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始組織成立銷售檢查小組組織成立銷售檢查小組制定銷售檢查計(jì)劃方案制定銷售檢查計(jì)劃方案形成檢查報(bào)告報(bào)副總裁、總裁財(cái)務(wù)審計(jì)部對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行銷售檢查形成檢查報(bào)告報(bào)副總裁、總裁財(cái)務(wù)審計(jì)部對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行銷售檢查監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)根據(jù)檢查情況和領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，編制整改和處理建議人事行政部發(fā)文根據(jù)檢查情況和領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，編制整改和處理建議人事行政部發(fā)文項(xiàng)目公司進(jìn)行整改、處理項(xiàng)目公司進(jìn)行整改、處理形成整改報(bào)告報(bào)副總裁、總裁市場(chǎng)發(fā)展部檢查整改、處理結(jié)果形成整改報(bào)告報(bào)副總裁、總裁市場(chǎng)發(fā)展部檢查整改、處理結(jié)果結(jié)束結(jié)束XX集團(tuán)有限公司司物業(yè)銷售流程編號(hào)：市場(chǎng)－077編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目公司銷銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始客戶接待客戶接待客戶資料登記客戶資料登記購(gòu)買意向購(gòu)買意向簽訂預(yù)售協(xié)議簽訂預(yù)售協(xié)議簽約通知簽約通知逾期未簽約財(cái)務(wù)部付款簽訂購(gòu)房合同終止協(xié)議財(cái)務(wù)部付款簽訂購(gòu)房合同終止協(xié)議終止合同終止合同逾期未付款 按揭貸款一次性付款按揭貸款一次性付款款項(xiàng)到帳款項(xiàng)到帳相關(guān)部門(mén)資料歸檔相關(guān)部門(mén)資料歸檔合同履行完畢合同履行完畢交房交房結(jié)束結(jié)束XX集團(tuán)有限公司司市場(chǎng)推廣流程編號(hào)：市場(chǎng)－088編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目公司銷銷售部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始項(xiàng)目公司營(yíng)銷部或營(yíng)銷策劃公司制定策劃推廣方案項(xiàng)目公司營(yíng)銷部或營(yíng)銷策劃公司制定策劃推廣方案討論研究討論研究修改定稿修改定稿總經(jīng)理審批項(xiàng)目公司編制推廣預(yù)算總經(jīng)理審批項(xiàng)目公司編制推廣預(yù)算市場(chǎng)發(fā)展部備案市場(chǎng)發(fā)展部備案市場(chǎng)發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督項(xiàng)目公司按方案執(zhí)行市場(chǎng)發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督項(xiàng)目公司按方案執(zhí)行效果反饋效果反饋方案調(diào)整結(jié)束結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策策劃公司服務(wù)務(wù)代理，則流流程責(zé)任主體體為“策劃公司”XX集團(tuán)有限公司司廣告宣傳流程編號(hào)：市場(chǎng)－099編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目公司銷銷售部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始銷售部或營(yíng)銷策劃公司制定季/月度廣告宣傳計(jì)劃銷售部或營(yíng)銷策劃公司制定季/月度廣告宣傳計(jì)劃項(xiàng)目公司營(yíng)銷副總審核項(xiàng)目公司營(yíng)銷副總審核法律顧問(wèn)審核策劃公司進(jìn)行樣稿設(shè)計(jì)并成初稿法律顧問(wèn)審核策劃公司進(jìn)行樣稿設(shè)計(jì)并成初稿總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批市場(chǎng)發(fā)展部備案策劃公司制作正稿、發(fā)布市場(chǎng)發(fā)展部備案策劃公司制作正稿、發(fā)布進(jìn)行效果評(píng)估進(jìn)行效果評(píng)估市場(chǎng)發(fā)展部備案項(xiàng)目公司完成評(píng)估報(bào)告市場(chǎng)發(fā)展部備案項(xiàng)目公司完成評(píng)估報(bào)告為下次廣告提供參參考結(jié)束結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策策劃公司服務(wù)務(wù)代理，則流流程責(zé)任主體體為“策劃公司”XX集團(tuán)有限公司司合同簽定流程編號(hào)：市場(chǎng)－100編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目公司/策劃公司銷銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始簽訂預(yù)售協(xié)議簽訂預(yù)售協(xié)議向客戶解釋合同條款向客戶解釋合同條款填寫(xiě)合同內(nèi)容、準(zhǔn)備合同附件填寫(xiě)合同內(nèi)容、準(zhǔn)備合同附件銷售經(jīng)理合同審核銷售經(jīng)理合同審核財(cái)務(wù)部合同審核財(cái)務(wù)部合同審核銷售副總審批銷售副總審批財(cái)務(wù)收取合同約定款項(xiàng)財(cái)務(wù)收取合同約定款項(xiàng)蓋合同章、法人章蓋合同章、法人章合同交給客戶合同交給客戶財(cái)務(wù)部合同存檔財(cái)務(wù)部合同存檔房屋銷售狀況更改房屋銷售狀況更改財(cái)務(wù)部備案財(cái)務(wù)部備案結(jié)束結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策策劃公司服務(wù)務(wù)代理，則流流程責(zé)任主體體為“策劃公司”XX集團(tuán)有限公司司銷售優(yōu)惠管理流程程編號(hào)：市場(chǎng)－111編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目公司銷銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始銷售經(jīng)理確認(rèn)銷售人員填寫(xiě)優(yōu)惠申請(qǐng)單銷售經(jīng)理確認(rèn)銷售人員填寫(xiě)優(yōu)惠申請(qǐng)單營(yíng)銷副總審核營(yíng)銷副總審核財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)部審核項(xiàng)目總經(jīng)理審批項(xiàng)目總經(jīng)理審批市場(chǎng)發(fā)展部建議權(quán)限外權(quán)限內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展部建議分管副總裁審核分管副總裁審核總裁審批總裁審批市場(chǎng)發(fā)展部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)確定優(yōu)惠事宜市場(chǎng)發(fā)展部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)確定優(yōu)惠事宜優(yōu)惠執(zhí)行優(yōu)惠執(zhí)行辦公室、財(cái)務(wù)部存檔辦公室、財(cái)務(wù)部存檔結(jié)束結(jié)束XX集團(tuán)有限公司司銷售資料管理流程程編號(hào)：市場(chǎng)－122編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目公司銷銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始《商品房買賣合同》、各種選房卡優(yōu)惠卡、《訂購(gòu)書(shū)》及其他協(xié)議擬訂《商品房買賣合同》、各種選房卡優(yōu)惠卡、《訂購(gòu)書(shū)》及其他協(xié)議擬訂項(xiàng)目公司各部門(mén)會(huì)簽項(xiàng)目公司各部門(mén)會(huì)簽總經(jīng)理審批法律顧問(wèn)修正總經(jīng)理審批法律顧問(wèn)修正《買賣合同》報(bào)房管處工商局備案審查《買賣合同》報(bào)房管處工商局備案審查選房卡及各優(yōu)惠卡報(bào)市場(chǎng)發(fā)展部備案審查選房卡及各優(yōu)惠卡報(bào)市場(chǎng)發(fā)展部備案審查審查未通過(guò)或合同同協(xié)議變更審查通過(guò)專人負(fù)責(zé)合同等資料領(lǐng)用管理專人負(fù)責(zé)合同等資料領(lǐng)用管理財(cái)務(wù)部監(jiān)督、印章管理合同、協(xié)議簽訂財(cái)務(wù)部監(jiān)督、印章管理合同、協(xié)議簽訂市場(chǎng)發(fā)展部合同抽查市場(chǎng)發(fā)展部合同抽查合同房管處備案、辦公室、財(cái)務(wù)部存檔合同房管處備案、辦公室、財(cái)務(wù)部存檔結(jié)束結(jié)束XX集團(tuán)有限公司司房屋交付流程編號(hào)：市場(chǎng)－133編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目公司銷銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始銷售接待，相關(guān)資料審驗(yàn)銷售接待，相關(guān)資料審驗(yàn)填寫(xiě)《商品房交接書(shū)》填寫(xiě)《商品房交接書(shū)》財(cái)務(wù)部繳納各相關(guān)費(fèi)用財(cái)務(wù)部繳納各相關(guān)費(fèi)用陪同客戶驗(yàn)房陪同客戶驗(yàn)房填寫(xiě)《房屋交付驗(yàn)收單》填寫(xiě)《房屋交付驗(yàn)收單》物管處簽訂物管繳費(fèi)協(xié)議、預(yù)繳物管費(fèi)物管處簽訂物管繳費(fèi)協(xié)議、預(yù)繳物管費(fèi)客戶辦理水電過(guò)戶手續(xù)客戶辦理水電過(guò)戶手續(xù)物管處領(lǐng)取《產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)》、《業(yè)主手冊(cè)》、相關(guān)圖紙及房屋鑰匙物管處領(lǐng)取《產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)》、《業(yè)主手冊(cè)》、相關(guān)圖紙及房屋鑰匙結(jié)束結(jié)束XX集團(tuán)有限公司司客戶投訴處理流程程編號(hào)：市場(chǎng)－144編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目公司銷銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始銷售員接待客戶投訴，并完成記錄銷售員接待客戶投訴，并完成記錄直接責(zé)任人進(jìn)行了解調(diào)查，填寫(xiě)處理辦法直接責(zé)任人進(jìn)行了解調(diào)查，填寫(xiě)處理辦法總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批一般問(wèn)題集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批重大問(wèn)題集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批處理辦法告知客戶處理辦法告知客戶相關(guān)部門(mén)具體處理實(shí)施相關(guān)部門(mén)具體處理實(shí)施處理結(jié)果銷售部驗(yàn)證處理結(jié)果銷售部驗(yàn)證帶領(lǐng)客戶驗(yàn)證帶領(lǐng)客戶驗(yàn)證相關(guān)部門(mén)歸檔備案相關(guān)部門(mén)歸檔備案結(jié)束結(jié)束XX集團(tuán)有限公司司信息管理流程編號(hào)：市場(chǎng)－155編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目公司銷銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始項(xiàng)目公司確定營(yíng)銷軟件管理員項(xiàng)目公司確定營(yíng)銷軟件管理員天諾軟件公司對(duì)銷售人員進(jìn)行使用培訓(xùn)天諾軟件公司對(duì)銷售人員進(jìn)行使用培訓(xùn)管理員負(fù)責(zé)項(xiàng)目基礎(chǔ)建模、價(jià)格錄入、協(xié)議合同錄入、收款情況錄入；銷售員負(fù)責(zé)日?？蛻舻怯浌芾韱T負(fù)責(zé)項(xiàng)目基礎(chǔ)建模、價(jià)格錄入、協(xié)議合同錄入、收款情況錄入；銷售員負(fù)責(zé)日?？蛻舻怯浱熘Z軟件公司進(jìn)行升級(jí)和全程使用服務(wù)天諾軟件公司進(jìn)行升級(jí)和全程使用服務(wù)銷售部經(jīng)理審核確認(rèn)銷售部經(jīng)理審核確認(rèn)市場(chǎng)發(fā)展部協(xié)助解決使用問(wèn)題和定期培訓(xùn)事宜市場(chǎng)發(fā)展部協(xié)助解決使用問(wèn)題和定期培訓(xùn)事宜項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部提供收款數(shù)據(jù)項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部提供收款數(shù)據(jù)市場(chǎng)發(fā)展部對(duì)銷售數(shù)據(jù)有效性、及時(shí)性督查形成及時(shí)、準(zhǔn)確的銷售資料項(xiàng)目營(yíng)銷副總督查市場(chǎng)發(fā)展部對(duì)銷售數(shù)據(jù)有效性、及時(shí)性督查形成及時(shí)、準(zhǔn)確的銷售資料項(xiàng)目營(yíng)銷副總督查市場(chǎng)發(fā)展部定期分析整理銷售報(bào)表市場(chǎng)發(fā)展部定期分析整理銷售報(bào)表銷售報(bào)表定期報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)銷售報(bào)表定期報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束結(jié)束XX集團(tuán)有限公司司費(fèi)用報(bào)銷管理流程程編號(hào)：財(cái)務(wù)—011編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期：：相關(guān)部門(mén)資金財(cái)務(wù)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始否部門(mén)負(fù)責(zé)人審核填寫(xiě)報(bào)銷單或發(fā)票簽字部門(mén)負(fù)責(zé)人審核填寫(xiě)報(bào)銷單或發(fā)票簽字退回報(bào)銷人通過(guò)退回報(bào)銷人財(cái)務(wù)經(jīng)理審核否財(cái)務(wù)經(jīng)理審核否通過(guò)總裁審批不需要總裁審批通過(guò)報(bào)銷入帳需要報(bào)銷入帳董事長(zhǎng)審批否董事長(zhǎng)審批通過(guò)結(jié)束結(jié)束XX集團(tuán)有限公司司資產(chǎn)購(gòu)置管理流程程編號(hào)：財(cái)務(wù)—022編制日期期：20099-09-116第次修改修改日期：：相關(guān)部門(mén)資金財(cái)務(wù)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始年度預(yù)算或資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃年度預(yù)算或資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃否部門(mén)負(fù)責(zé)人審核提出購(gòu)買申請(qǐng)、資產(chǎn)采購(gòu)單部門(mén)負(fù)責(zé)人審核提出購(gòu)買申請(qǐng)、資產(chǎn)采購(gòu)單否通過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過(guò)總裁審批總裁審批不需要需要董事長(zhǎng)審批董事長(zhǎng)審批通過(guò)否部門(mén)負(fù)責(zé)人審核安排供應(yīng)商報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核安排供應(yīng)商報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)否通過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過(guò)總裁審批總裁審批不需要需要董事長(zhǎng)審批通過(guò)董事長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)入帳財(cái)務(wù)入帳簽訂采購(gòu)合同并實(shí)施采購(gòu)簽訂采購(gòu)合同并實(shí)施采購(gòu)結(jié)束結(jié)束XX集團(tuán)有限公司司資產(chǎn)入帳管理流程程編號(hào)：財(cái)務(wù)—033編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期：：相關(guān)部門(mén)資金財(cái)務(wù)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始收到供應(yīng)商到貨通知核對(duì)發(fā)票和申購(gòu)單并驗(yàn)收復(fù)核發(fā)票和驗(yàn)收單保管填寫(xiě)資產(chǎn)領(lǐng)用單發(fā)票確認(rèn)按發(fā)票金額入帳暫估入帳結(jié)束財(cái)務(wù)經(jīng)理審核不領(lǐng)用領(lǐng)用XX集團(tuán)有限公司司資產(chǎn)調(diào)用管理流程程編號(hào)：財(cái)務(wù)—044編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期：：相關(guān)部門(mén)資金財(cái)務(wù)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始否調(diào)入部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)單調(diào)入部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)單調(diào)出部門(mén)協(xié)調(diào)安排調(diào)出部門(mén)協(xié)調(diào)安排是否同意是否同意資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核同意資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過(guò)總裁審批不需要總裁審批需要董事長(zhǎng)審批通過(guò)過(guò)董事長(zhǎng)審批資產(chǎn)管理部門(mén)驗(yàn)收移交財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳資產(chǎn)管理部門(mén)驗(yàn)收移交財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳結(jié)束資產(chǎn)調(diào)用結(jié)束資產(chǎn)調(diào)用XX集團(tuán)有限公司司資產(chǎn)處置管理流程程編號(hào)：財(cái)務(wù)—055編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期：：填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)審批表提出資產(chǎn)處理意見(jiàn)開(kāi)始相關(guān)部門(mén)資金財(cái)務(wù)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)審批表提出資產(chǎn)處理意見(jiàn)開(kāi)始否部門(mén)負(fù)責(zé)人審核部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過(guò)總裁審批不需要總裁審批通過(guò)需要董事長(zhǎng)審批董事長(zhǎng)審批通過(guò)報(bào)廢資產(chǎn)處理報(bào)廢資產(chǎn)處理按規(guī)定向稅務(wù)部門(mén)申報(bào)按規(guī)定向稅務(wù)部門(mén)申報(bào)調(diào)整帳目調(diào)整帳目結(jié)束結(jié)束XX集團(tuán)有限公司司資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理流程程編號(hào)：財(cái)務(wù)—066編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期：：相關(guān)部門(mén)資金財(cái)務(wù)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始提出年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃提出年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃確定盤(pán)點(diǎn)流程及人員培訓(xùn)確定盤(pán)點(diǎn)流程及人員培訓(xùn)下發(fā)盤(pán)點(diǎn)要求和表格下發(fā)盤(pán)點(diǎn)要求和表格配合、參與配合、參與資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)復(fù)核是否帳實(shí)相符編寫(xiě)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告是復(fù)核是否帳實(shí)相符編寫(xiě)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告否部門(mén)負(fù)責(zé)人審核差異原因分析并形成處理意見(jiàn)報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人審核差異原因分析并形成處理意見(jiàn)報(bào)告通過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過(guò)總裁審批不需要總裁審批通過(guò)需要董事長(zhǎng)審批通過(guò)過(guò)董事長(zhǎng)審批調(diào)整明細(xì)帳按審批意見(jiàn)落實(shí)差異處理調(diào)整明細(xì)帳按審批意見(jiàn)落實(shí)差異處理結(jié)束結(jié)束XX集團(tuán)有限公司司資金流入管理流程程編號(hào)：財(cái)務(wù)—077編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期：：相關(guān)部門(mén)資金財(cái)務(wù)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)總裁審批填寫(xiě)用款申請(qǐng)單開(kāi)始總裁審批填寫(xiě)用款申請(qǐng)單開(kāi)始撥付資金否撥付資金結(jié)束收款入帳通過(guò)結(jié)束收款入帳XX集團(tuán)有限公司司資金流出管理流程程編號(hào)：財(cái)務(wù)—088編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期：：開(kāi)始相關(guān)部門(mén)資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始填寫(xiě)用款申請(qǐng)書(shū)或借款申請(qǐng)書(shū)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核填寫(xiě)用款申請(qǐng)書(shū)或借款申請(qǐng)書(shū)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核董事長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)經(jīng)理審核董事長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)經(jīng)理審核通過(guò)通過(guò)總裁審批不需要總裁審批財(cái)務(wù)出納辦理通過(guò)財(cái)務(wù)出納辦理需要直接退回經(jīng)辦人或借款人結(jié)束由財(cái)務(wù)部門(mén)退回直接退回經(jīng)辦人或借款人結(jié)束由財(cái)務(wù)部門(mén)退回否XX集團(tuán)有限公司司工程管理流程編制說(shuō)明：1、在工程—01《方案設(shè)計(jì)管管理流程》中中，定位報(bào)告告由集團(tuán)市場(chǎng)場(chǎng)發(fā)展部提供供。2、在工程—02《初步設(shè)計(jì)管管理流程》中中，分（子）公公司總師辦是是指各分（子子）公司總工工，有的分（子子）公司不設(shè)設(shè)總工，應(yīng)由由分（子）公公司工程部承承擔(dān)流程所規(guī)規(guī)定的職能。其其它流程中出出現(xiàn)的分（子子）公司總師師辦同本條解解釋。3、在工程—02《初步設(shè)計(jì)管管理流程》中中，分公司分分管領(lǐng)導(dǎo)是指指各分（子）公公司的執(zhí)行總總經(jīng)理或工程程副總。其它它流程中出現(xiàn)現(xiàn)的分公司分分管領(lǐng)導(dǎo)同本本條解釋。4、在工程—04《總平面圖及及室外市政景景觀綜合布線線設(shè)計(jì)管理流流程》中，包包含市政、景景觀、綜合布布線、配套項(xiàng)項(xiàng)目等方案設(shè)設(shè)計(jì)和施工圖圖設(shè)計(jì)，其中中綠化景觀方方案設(shè)計(jì)按工程—01《方案設(shè)計(jì)管管理流程》執(zhí)執(zhí)行，其它市市政、綜合布布線、配套項(xiàng)項(xiàng)目等方案設(shè)設(shè)計(jì)和施工圖圖設(shè)計(jì)按本流流程執(zhí)行。5、在工程—08《設(shè)計(jì)變更管管理流程》中中，重大變更更是指建筑物物立面效果、使使用功能、結(jié)結(jié)構(gòu)安全有較較大的變動(dòng)，以以及單項(xiàng)變更更費(fèi)用在10萬(wàn)元以上或或一次變更累累計(jì)費(fèi)用在20萬(wàn)元以上。除除此以外均屬屬于一般變更更。XX集團(tuán)有限公司司方案設(shè)計(jì)管理流程程編號(hào)：工程—011編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期：：相關(guān)部門(mén)集團(tuán)公司總總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始分析已批準(zhǔn)的定位報(bào)告分析已批準(zhǔn)的定位報(bào)告初步選定設(shè)計(jì)單位編寫(xiě)方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)初步選定設(shè)計(jì)單位編寫(xiě)方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)集團(tuán)總工審定方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審集團(tuán)總工審定方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審分公司簽訂設(shè)計(jì)合同分公司簽訂設(shè)計(jì)合同設(shè)計(jì)合同備案設(shè)計(jì)合同備案設(shè)計(jì)院進(jìn)行方案設(shè)計(jì)集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)展部、造價(jià)審計(jì)部參與內(nèi)審設(shè)計(jì)院進(jìn)行方案設(shè)計(jì)集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)展部、造價(jià)審計(jì)部參與內(nèi)審集團(tuán)總工審定方案設(shè)計(jì)內(nèi)部初審集團(tuán)總工審定方案設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分公司參與內(nèi)審分公司參與內(nèi)審組織集團(tuán)專題會(huì)議評(píng)審組織集團(tuán)專題會(huì)議評(píng)審集團(tuán)總裁審批集團(tuán)總裁審批分公司辦理申報(bào)手續(xù)分公司辦理申報(bào)手續(xù)分公司收集方案申報(bào)過(guò)程中的意見(jiàn)匯總各類意見(jiàn)分公司收集方案申報(bào)過(guò)程中的意見(jiàn)匯總各類意見(jiàn)設(shè)計(jì)院修改方案設(shè)計(jì)院修改方案結(jié)束結(jié)束XX集團(tuán)有限公司司初步設(shè)計(jì)管理流程程編號(hào)：工程—022編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期：：相關(guān)部門(mén)分（子）公公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始分析已批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案分析已批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案初步選定設(shè)計(jì)單位編寫(xiě)初步設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)初步選定設(shè)計(jì)單位編寫(xiě)初步設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查初步設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查初步設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定集團(tuán)總工審定地質(zhì)勘察委托，相關(guān)資料收集地質(zhì)勘察委托，相關(guān)資料收集設(shè)計(jì)合同報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、備案設(shè)計(jì)合同報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、備案委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行初步設(shè)計(jì)委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行初步設(shè)計(jì)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查初步設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查初步設(shè)計(jì)內(nèi)部初審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定集團(tuán)總工審定設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式擴(kuò)初文件分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式擴(kuò)初文件分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)正式擴(kuò)初文件報(bào)集團(tuán)總師辦備案正式擴(kuò)初文件報(bào)集團(tuán)總師辦備案結(jié)束結(jié)束XX集團(tuán)有限公司司施工圖設(shè)計(jì)管理流流程編號(hào)：工程—033編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期：：相關(guān)部門(mén)分（子）公公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始分析已批準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)計(jì)文件分析已批準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)計(jì)文件初步選定設(shè)計(jì)單位編寫(xiě)施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)初步選定設(shè)計(jì)單位編寫(xiě)施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定集團(tuán)總工審定地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集設(shè)計(jì)合同集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)合同集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定集團(tuán)總工審定設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)正式施工圖集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、市場(chǎng)發(fā)展部備案正式施工圖集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、市場(chǎng)發(fā)展部備案結(jié)束結(jié)束XX集團(tuán)有限公司司總平面圖及室外市市政景觀綜合合布線設(shè)計(jì)管管理流程編號(hào)：工程—044編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期：：相關(guān)部門(mén)分（子）公公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦審定確定配套項(xiàng)目集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦審定確定配套項(xiàng)目集團(tuán)總工審定集團(tuán)總工審定收集相關(guān)資料收集相關(guān)資料委托施工圖設(shè)計(jì)單位進(jìn)行綜合布線方案設(shè)計(jì)委托相關(guān)配套設(shè)計(jì)單位分系統(tǒng)進(jìn)行方案設(shè)計(jì)委托施工圖設(shè)計(jì)單位進(jìn)行綜合布線方案設(shè)計(jì)委托相關(guān)配套設(shè)計(jì)單位分系統(tǒng)進(jìn)行方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)合同集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案設(shè)計(jì)合同集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查對(duì)各方案進(jìn)行內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查對(duì)各方案進(jìn)行內(nèi)部初審集團(tuán)總師辦復(fù)審集團(tuán)總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定集團(tuán)總工審定綜合管線、配套工程施工圖設(shè)計(jì)綜合管線、配套工程施工圖設(shè)計(jì)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查綜合管線及分系統(tǒng)進(jìn)行初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查綜合管線及分系統(tǒng)進(jìn)行初審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定集團(tuán)總工審定分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖正式圖紙集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、市場(chǎng)發(fā)展部備案正式圖紙集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、市場(chǎng)發(fā)展部備案結(jié)束結(jié)束XX集團(tuán)有限公司司開(kāi)工準(zhǔn)備工作管理理流程編號(hào)：工程—055編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期：：相關(guān)部門(mén)分（子）公公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始分公司造價(jià)審計(jì)部進(jìn)行監(jiān)理招標(biāo)拆遷，場(chǎng)地平整及申請(qǐng)施工用水、用電分公司造價(jià)審計(jì)部進(jìn)行監(jiān)理招標(biāo)拆遷，場(chǎng)地平整及申請(qǐng)施工用水、用電分公司造價(jià)審計(jì)部進(jìn)行施工招標(biāo)質(zhì)量、安全監(jiān)督申請(qǐng)，施工許可證申辦分公司造價(jià)審計(jì)部進(jìn)行施工招標(biāo)質(zhì)量、安全監(jiān)督申請(qǐng)，施工許可證申辦分公司總師辦組織施工圖會(huì)審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查制訂《工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃》分公司總師辦組織施工圖會(huì)審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查制訂《工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃》集團(tuán)總師辦復(fù)審集團(tuán)總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定集團(tuán)總工審定對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行準(zhǔn)備工作的檢查，審查《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》，主持召開(kāi)第一次工地會(huì)議等對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行準(zhǔn)備工作的檢查，審查《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》，主持召開(kāi)第一次工地會(huì)議等《施工組織設(shè)計(jì)》報(bào)集團(tuán)總師辦備案對(duì)施工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，審批《施工組織設(shè)計(jì)》等《施工組織設(shè)計(jì)》報(bào)集團(tuán)總師辦備案對(duì)施工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，審批《施工組織設(shè)計(jì)》等審批開(kāi)工報(bào)告（下達(dá)開(kāi)工令）審批開(kāi)工報(bào)告（下達(dá)開(kāi)工令）結(jié)束結(jié)束XX集團(tuán)有限公司司施工圖會(huì)審管理流流程編號(hào)：工程—066編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期：：相關(guān)部門(mén)分（子）公公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件分公司工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部查看圖紙組織施工圖內(nèi)部初審集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部查看圖紙組織施工圖內(nèi)部初審集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部參加圖紙會(huì)審組織相關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部參加圖紙會(huì)審組織相關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審分公司工程部負(fù)責(zé)收集、整理《圖紙會(huì)審紀(jì)要》分公司工程部負(fù)責(zé)收集、整理《圖紙會(huì)審紀(jì)要》組織各相關(guān)單位審查《圖紙會(huì)審紀(jì)要》組織各相關(guān)單位審查《圖紙會(huì)審紀(jì)要》組織各相關(guān)單位在《圖紙會(huì)審紀(jì)要》上蓋章集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部復(fù)審《圖紙會(huì)審紀(jì)要》組織各相關(guān)單位在《圖紙會(huì)審紀(jì)要》上蓋章集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部復(fù)審《圖紙會(huì)審紀(jì)要》發(fā)放《圖紙會(huì)審紀(jì)要》發(fā)放《圖紙會(huì)審紀(jì)要》《圖紙會(huì)審紀(jì)要》報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案《圖紙會(huì)審紀(jì)要》報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案根據(jù)《圖紙會(huì)審紀(jì)要》內(nèi)容根據(jù)《圖紙會(huì)審紀(jì)要》內(nèi)容做好跟蹤服務(wù)工作結(jié)束結(jié)束XX集團(tuán)有限公司司工程進(jìn)度與計(jì)劃管管理流程編號(hào)：工程—077編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期：：相關(guān)部門(mén)分（子）公公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始《工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃》已審批《工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃》已審批編制工程年度進(jìn)度計(jì)劃集團(tuán)總師辦審核編制工程年度進(jìn)度計(jì)劃集團(tuán)總師辦審核集團(tuán)總工審定集團(tuán)總工審定集團(tuán)公司下達(dá)年度工程實(shí)施計(jì)劃文件集團(tuán)公司下達(dá)年度工程實(shí)施計(jì)劃文件編制季度進(jìn)度計(jì)劃和月進(jìn)度計(jì)劃編制季度進(jìn)度計(jì)劃和月進(jìn)度計(jì)劃經(jīng)集團(tuán)總師辦審核后、集團(tuán)下達(dá)季度工程實(shí)施計(jì)劃文件經(jīng)集團(tuán)總師辦審核后、集團(tuán)下達(dá)季度工程實(shí)施計(jì)劃文件執(zhí)行季度計(jì)劃和月度計(jì)劃執(zhí)行季度計(jì)劃和月度計(jì)劃集團(tuán)公司季度檢查工程部對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行日常檢查集團(tuán)公司季度檢查工程部對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行日常檢查每年年底每年年底每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計(jì)劃和月度計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比。每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計(jì)劃和月度計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比。實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)嚴(yán)重偏離計(jì)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)嚴(yán)重偏離計(jì)劃目標(biāo)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核填寫(xiě)計(jì)劃調(diào)整審批表進(jìn)行原因分析分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核填寫(xiě)計(jì)劃調(diào)整審批表進(jìn)行原因分析集團(tuán)總師辦復(fù)審集團(tuán)總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定集團(tuán)總工審定對(duì)年度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表對(duì)年度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表集團(tuán)總師辦對(duì)年計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估集團(tuán)總師辦對(duì)年計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估結(jié)束結(jié)束XX集團(tuán)有限公司司設(shè)計(jì)變更管理流程程編號(hào)：工程—088編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期：：相關(guān)部門(mén)分（子）公公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更建設(shè)單位提出設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更施工單位提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位審查客戶提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更建設(shè)單位提出設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更施工單位提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位審查客戶提出設(shè)計(jì)變更分公司銷售部接辦、初審分公司銷售部接辦、初審分公司工程部、造價(jià)審計(jì)部審查分公司工程部、造價(jià)審計(jì)部審查分公司總師辦審查分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核分公司總師辦審查分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部審查集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部審查一般變更重大變更一般變更重大變更集團(tuán)總工審定集團(tuán)總工審定重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案設(shè)計(jì)單位審查、簽署設(shè)計(jì)變更意見(jiàn)。（設(shè)計(jì)院出圖）設(shè)計(jì)單位審查、簽署設(shè)計(jì)變更意見(jiàn)。（設(shè)計(jì)院出圖）下發(fā)設(shè)計(jì)變更下發(fā)設(shè)計(jì)變更結(jié)束結(jié)束XX集團(tuán)有限公司司質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)質(zhì)量事故處理理流程編號(hào)：工程—099編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期：：相關(guān)部門(mén)分（子）公公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始在工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題會(huì)同監(jiān)理工程師進(jìn)行分析在工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題會(huì)同監(jiān)理工程師進(jìn)行分析質(zhì)量缺陷質(zhì)量事故質(zhì)量缺陷質(zhì)量事故施工單位編制缺陷修補(bǔ)方案并請(qǐng)監(jiān)理單位進(jìn)行審批施工單位編制缺陷修補(bǔ)方案并請(qǐng)監(jiān)理單位進(jìn)行審批質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工、報(bào)分公司總工及分管領(lǐng)導(dǎo)按批準(zhǔn)方案修補(bǔ)并記錄，驗(yàn)收合格同意下道工序施工上報(bào)集團(tuán)總師辦總師辦會(huì)同施工單位技術(shù)總負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位總監(jiān)，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)及總工等人員對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行分析保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政主管部門(mén)另行處理重大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故施工單位編制質(zhì)量事故處理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和設(shè)計(jì)院審批同意報(bào)設(shè)計(jì)院并請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)人員踏勘。（按地方規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政主管部門(mén)）設(shè)計(jì)院提出重大質(zhì)量事故處理方案施工單位按質(zhì)量事故處理方案進(jìn)行處理并做好記錄集團(tuán)總師辦確認(rèn)事故處理方案并由總工審定質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗(yàn)收合格后同意下道工序施工。（重大質(zhì)量事故處理結(jié)果上報(bào)建設(shè)行政主管部門(mén)備案）分公司組織相關(guān)單位和部門(mén)會(huì)審事故處理方案結(jié)束事故處理方案報(bào)集團(tuán)總師辦備案XX集團(tuán)有限公司司基礎(chǔ)及主體工程結(jié)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理理流程編號(hào)：工程—100編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期：：相關(guān)部門(mén)分（子）公公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始主體結(jié)構(gòu)工程已完成±主體結(jié)構(gòu)工程已完成±0.000以下工程已完成按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過(guò)實(shí)體檢測(cè)按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過(guò)實(shí)體檢測(cè)工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過(guò)并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門(mén)工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過(guò)并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門(mén)向質(zhì)監(jiān)部門(mén)申請(qǐng)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門(mén)向質(zhì)監(jiān)部門(mén)申請(qǐng)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門(mén)集團(tuán)總師辦參加驗(yàn)收五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門(mén)共同參加結(jié)構(gòu)驗(yàn)收集團(tuán)總師辦參加驗(yàn)收五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門(mén)共同參加結(jié)構(gòu)驗(yàn)收監(jiān)理單位出具評(píng)估報(bào)告（匯報(bào)材料）設(shè)計(jì)單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程進(jìn)行評(píng)估施工單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程施工過(guò)程進(jìn)行匯報(bào)監(jiān)理單位出具評(píng)估報(bào)告（匯報(bào)材料）設(shè)計(jì)單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程進(jìn)行評(píng)估施工單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程施工過(guò)程進(jìn)行匯報(bào)提出整改意見(jiàn)，結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收記錄五方責(zé)任主體簽章結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄報(bào)集團(tuán)總師辦備案提出整改意見(jiàn)，結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收記錄五方責(zé)任主體簽章結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄報(bào)集團(tuán)總師辦備案整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，同意下道工序進(jìn)行施工整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，同意下道工序進(jìn)行施工結(jié)束結(jié)束XX集團(tuán)有限公司司單位工程竣工驗(yàn)收收管理流程編號(hào)：工程—111編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期：：相關(guān)部門(mén)分（子）公公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過(guò)并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門(mén)工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過(guò)并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門(mén)向質(zhì)監(jiān)部門(mén)申請(qǐng)正式竣工驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門(mén)單位工程已按合同內(nèi)容完成施工任務(wù)，各類專項(xiàng)驗(yàn)收已完成工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位對(duì)工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，提出整改意見(jiàn)五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)部門(mén)共同參加竣工驗(yàn)收集團(tuán)總師辦參加驗(yàn)收施工單位對(duì)工程施工過(guò)程進(jìn)行匯報(bào)設(shè)計(jì)單位對(duì)工程進(jìn)行評(píng)估監(jiān)理單位出具評(píng)估報(bào)告提出整改意見(jiàn)，竣工驗(yàn)收記錄五方責(zé)任主體簽章資料城建檔案館存檔竣工驗(yàn)收記錄報(bào)集團(tuán)總師辦備案結(jié)束施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗(yàn)收合格施工單位向工程部申請(qǐng)單位工程竣工驗(yàn)收（提交竣工報(bào)告）施工單位工程技術(shù)資料移交建設(shè)行政主管部門(mén)備案單位工程辦理竣工決算審計(jì)及其它工作整改完畢，驗(yàn)收合格監(jiān)理單位出具預(yù)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告建設(shè)單位向各方匯報(bào)工程全過(guò)程監(jiān)控情況開(kāi)始XX集團(tuán)有限公司司技術(shù)資料管理流程程編號(hào)：工程—122編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期：：相關(guān)部門(mén)分（子）公公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程技術(shù)資料工程技術(shù)資料圖紙其它資料從設(shè)計(jì)院提取施工圖紙分發(fā)給有關(guān)單位并記錄公司內(nèi)部存檔發(fā)給監(jiān)理單位并做好記錄由監(jiān)理單位分發(fā)給有關(guān)單位原件公司內(nèi)部存檔及時(shí)編制各類報(bào)表，及時(shí)收集技術(shù)資料平時(shí)將各類資料進(jìn)行收集并進(jìn)行分類整理，工程完工時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)的工程技術(shù)資料全部在分公司工程部?jī)?nèi)部存檔查收施工單位移交的技術(shù)資料（監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)審查通過(guò)）方案、擴(kuò)初、施工圖、總平面圖及室外景觀、綜合布線圖、圖紙會(huì)審紀(jì)要、重大設(shè)計(jì)變更、各類合同、計(jì)劃報(bào)表等在各階段及時(shí)報(bào)送集團(tuán)總師辦備案工程技術(shù)資料城建檔案館存檔完整的資料進(jìn)行內(nèi)部存檔并移交物業(yè)一套聯(lián)系單開(kāi)始結(jié)束XX集團(tuán)有限公司司項(xiàng)目綜合性驗(yàn)收及及工程移交物物業(yè)管理流程程編號(hào)：工程—133編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期：：相關(guān)部門(mén)分（子）公公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)單位工程已經(jīng)過(guò)竣工驗(yàn)收，室外工程已完成單位工程已經(jīng)過(guò)竣工驗(yàn)收，室外工程已完成公建配套工程竣工驗(yàn)收合格規(guī)劃；消防；環(huán)保；環(huán)衛(wèi)；人防等部門(mén)專項(xiàng)驗(yàn)收合格。各專項(xiàng)驗(yàn)收結(jié)束，報(bào)建委等相關(guān)部門(mén)已備案。受甲方委托，物業(yè)公司與施工單位辦理交付使用手續(xù)，并由施工單位約定維修承諾書(shū)。工程部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行配套工程預(yù)驗(yàn)收上、下水管網(wǎng)；強(qiáng)、弱電；煤氣；通訊；有線電視；綠化；道路；交通等設(shè)施驗(yàn)收合格。結(jié)束集團(tuán)總師辦參加預(yù)驗(yàn)收開(kāi)始XX集團(tuán)有限公司司保修期內(nèi)工程維修修管理流程編號(hào)：工程—144編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期：：相關(guān)部門(mén)分（子）公公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始由于一般工程質(zhì)量問(wèn)題（非結(jié)構(gòu)原因）引起業(yè)主的投訴由于一般工程質(zhì)量問(wèn)題（非結(jié)構(gòu)原因）引起業(yè)主的投訴其它部門(mén)受理政府部門(mén)受理物業(yè)公司受理銷售部門(mén)受理其它部門(mén)受理政府部門(mén)受理物業(yè)公司受理銷售部門(mén)受理配合物業(yè)對(duì)投訴的問(wèn)題進(jìn)行實(shí)地踏勘分析并分類匯總配合物業(yè)對(duì)投訴的問(wèn)題進(jìn)行實(shí)地踏勘分析并分類匯總匯總通知施工單位限期修補(bǔ)業(yè)主自行修補(bǔ)，物業(yè)有償維修。因業(yè)主原因產(chǎn)生的問(wèn)題非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題聯(lián)系業(yè)主進(jìn)行維修檢查維修結(jié)果、業(yè)主滿意。若是政府受理的投訴，問(wèn)題處理結(jié)果應(yīng)向政府進(jìn)行回復(fù)。結(jié)束保修期內(nèi)因業(yè)主原因產(chǎn)生的問(wèn)題；非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的（非結(jié)構(gòu)）質(zhì)量問(wèn)題。保修期外建立維修檔案XX集團(tuán)有限公司司材料檢驗(yàn)管理流程程編號(hào)：工程—155編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期：：相關(guān)部門(mén)分（子）公公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始合格材料同意在工程中使用建立合格供方名冊(cè)監(jiān)理單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料檢查施工單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行報(bào)驗(yàn)監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)保資料查驗(yàn)工程部對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行抽查不合格材料嚴(yán)禁使用結(jié)束按進(jìn)度提出材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃XX集團(tuán)有限公司司項(xiàng)目成本計(jì)劃編制制流程編號(hào)：造價(jià)—011編制日期：：2009--09-166第次修改修改日期：：相關(guān)部門(mén)分（子）公公司造價(jià)審計(jì)計(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)形成正式成本計(jì)劃文件形成正