人力資源年度工作總結(jié)與工作計(jì)劃

湖北豪客嘉族人力資源2011年總結(jié)及2012年度工作計(jì)劃1/30/202312011年總結(jié)及2012年計(jì)劃總體框架第一部分：招聘與離職。第二部分：社保繳納情況。第三部分：薪資福利。第四部分：2011年人力資源分析。第五部分：2012年人力資源工作目標(biāo)。第六部分：2012年人力資源工作計(jì)劃。1/30/20232第一部分：2011年招聘與離職2011年招聘。2011年在職人員統(tǒng)計(jì)。2011年管理人員月度人員增長(zhǎng)情況。2011年門(mén)店人員增長(zhǎng)情況。2011年人力資源成本。2012年人員需求。2012年招聘、培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算。1/30/202332011年度招聘與離職2011年人員招聘公司季度人數(shù)統(tǒng)計(jì)層級(jí)第一季度新進(jìn)第二季度新進(jìn)第三季度新進(jìn)第四季度新進(jìn)合計(jì)公司層10924851店經(jīng)理級(jí)487221合計(jì)14173110722011年人員公司管理層季度離職人數(shù)統(tǒng)計(jì)層級(jí)第一季度離職第二季度離職第三季度離職第四季度離職合計(jì)公司層00125171/30/202342011年人員增長(zhǎng)進(jìn)度表部門(mén)原有人數(shù)每月新進(jìn)人數(shù)新增合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總裁辦10010000000001總經(jīng)辦10000000000000審計(jì)部10000000000000企劃部10000000000000研發(fā)部20000000001001人力資源部10100101010004財(cái)務(wù)部602121011501014行政部10000001011003IT部10020011010005工程部10110001110005牛排事業(yè)部90000010012004西餐事業(yè)部40001101002106月度新進(jìn)合計(jì)2945332621062043全年累計(jì)在職人數(shù)72人（不包括食品事業(yè)部）1/30/202352011年門(mén)店人員增長(zhǎng)情況1/30/202362011年度在職人員統(tǒng)計(jì)2011年在職人員統(tǒng)計(jì)（截止2011年12月中旬）公司店經(jīng)理級(jí)部門(mén)人數(shù)崗位人數(shù)董事長(zhǎng)1區(qū)域經(jīng)理7總經(jīng)理1店經(jīng)理23審計(jì)部1副經(jīng)理12企劃部2實(shí)習(xí)店經(jīng)理14研發(fā)部3合計(jì)56人力資源部5門(mén)店現(xiàn)有人員1369（包含區(qū)域經(jīng)理、店經(jīng)理）財(cái)務(wù)部21

行政部5

IT部6

工程部6

牛排事業(yè)部13

西餐事業(yè)部9

食品事業(yè)部總?cè)藬?shù)81

合計(jì)153

總合計(jì)1522人（截止到12月10日）1/30/202372011年人力資源成本2011年全年薪資2200萬(wàn)。2011年全年社保63萬(wàn)。2011年全年招聘費(fèi)用3.8800元（網(wǎng)絡(luò)招聘33800元，現(xiàn)場(chǎng)招聘5000元）。2011年培訓(xùn)費(fèi)用0.8萬(wàn)元（培訓(xùn)教材2000元，差旅費(fèi)用6000元）。2011年人力成本總費(fèi)用：2267.68萬(wàn)。1/30/20238預(yù)計(jì)2012年人員需求部門(mén)第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)牛排管理層公司層22228店面39121236基層

40111148148447艾菲尼管理層公司層22228店面333615基層

37373774185塞味管理層公司層242412店面918241869基層

111222296222851研發(fā)部21115人力資源部11

2行政部

0IT部11114財(cái)務(wù)專(zhuān)員322310總賬會(huì)計(jì)11

2資金出納111

3合計(jì)2184155314931657備注：預(yù)計(jì)2012年各部門(mén)人員增長(zhǎng)。公司各部門(mén)管理層增長(zhǎng)57人，門(mén)店增長(zhǎng)1600人，公司現(xiàn)有人數(shù)：門(mén)店1369人，管理人員153人，預(yù)計(jì)到2012年12月份，公司人員總數(shù)：3179人。1/30/20239招聘、培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算2012年招聘費(fèi)用預(yù)計(jì)為10萬(wàn)元（其中網(wǎng)絡(luò)7萬(wàn)元，現(xiàn)場(chǎng)招聘3萬(wàn)元），根據(jù)門(mén)店區(qū)域，開(kāi)通當(dāng)?shù)厝瞬耪衅妇W(wǎng)站與現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)多渠道招聘途徑。2012年培訓(xùn)配用預(yù)計(jì)為10萬(wàn)元（人力資源部專(zhuān)人對(duì)各區(qū)域門(mén)店進(jìn)行培訓(xùn)，主要是差旅費(fèi)用）1/30/202310第二部分：社保繳納情況2011年公司繳納社保情況。2012年公司繳納社保預(yù)算。1/30/2023112011年社保繳納費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表月份武漢宜昌上海合計(jì)增長(zhǎng)基數(shù)人數(shù)費(fèi)用（公司部分）

單位：元人數(shù)費(fèi)用（公司部分）

單位：元人數(shù)費(fèi)用（公司部分）

單位：元人數(shù)費(fèi)用（公司部分）

單位：元1811,746.02196,866.2223,239.202921,851.44-2811,746.02196,866.2223,239.202921,851.440.00%3913,840.91196,866.2223,239.203023,946.339.59%41819,675.07196,866.2223,239.203929,780.4924.36%51819,675.07196,866.2223,239.203929,780.490.00%61819,675.07196,866.2223,239.203929,780.490.00%72225,294.604114,816.5823,239.206543,350.3845.57%83028,150.134114,816.5823,468.727346,435.437.12%96056,531.584417,128.1427,895.2810681,555.0075.63%106355,629.286925,956.7825,652.0013487,238.066.97%116460,056.847026,318.1625,652.0013692,027.005.49%127681,980.847327,402.3025,652.00151115,035.1425.00%合計(jì)：404,001.43

167,635.86

50,994.40

622,631.69

備注：2011年全年繳納社保人數(shù)和費(fèi)用增長(zhǎng)月平均值：18.16%1/30/2023122012年社保費(fèi)用預(yù)算（元）季度增加店面人數(shù)武漢宜昌上季度費(fèi)用本季度增長(zhǎng)費(fèi)用合計(jì)增長(zhǎng)基數(shù)季度費(fèi)用總額人數(shù)費(fèi)用人數(shù)費(fèi)用一5351811,668.32176,143.46115,035.1417,811.78132,846.9215.48%398,540.76二10703522,688.403512,648.30132,846.9235,336.70168,183.6226.60%504,550.86三13914629,819.044516,262.10168,183.6246,081.14214,264.7627.40%642,794.28四12844227,226.084215,177.96214,264.7642,404.04256,668.8019.79%770,006.40合計(jì)：40280141

139

2,315,892.30備注：門(mén)店經(jīng)理兩人，主管3人,公司層面兩人，預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)社保，合計(jì)每個(gè)門(mén)店增長(zhǎng)7人。增長(zhǎng)季度平均值：22.32%1/30/202313第三部分：薪資福利2011年門(mén)店薪資情況。2011年公司薪資增長(zhǎng)情況2012年薪資增長(zhǎng)以及預(yù)算。2012年人力資源成本預(yù)算。1/30/2023142011年11月門(mén)店單月薪資統(tǒng)計(jì)事業(yè)部平均薪資總薪資調(diào)薪后總薪資牛排事業(yè)部155017928602061789艾菲尼18008839088390公司3700336123.08386541.54合計(jì)：2217373.12536720.541/30/2023152011年門(mén)店薪資增長(zhǎng)情況1/30/2023162011年公司薪資增長(zhǎng)情況1/30/2023172012年門(mén)店各季度人員、薪資增長(zhǎng)預(yù)算1/30/2023182012年人力資源成本預(yù)算2012年全年薪資：4240萬(wàn)元（見(jiàn)預(yù)算表）。2012年全年社保費(fèi)用：232萬(wàn)元（不包含門(mén)店基層員工）。招聘培訓(xùn)費(fèi)用：20萬(wàn)元。2012年人力資源合計(jì)費(fèi)用：4492萬(wàn)元整。1/30/202319第四部分：2011年人力資源分析外部環(huán)境員工的勞動(dòng)力使用成本增高；中國(guó)經(jīng)濟(jì)以前的區(qū)域性發(fā)展不平衡得到緩解，內(nèi)地城市特別是一線(xiàn)城市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，對(duì)員工的需求增加。因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)員工的供求關(guān)系調(diào)整及企業(yè)招聘的競(jìng)爭(zhēng)加劇，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)員工的議價(jià)能力提高，產(chǎn)業(yè)員工工薪酬看漲。1/30/2023202011年人力資源分析內(nèi)部環(huán)境公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，組織擴(kuò)長(zhǎng)迅速，企業(yè)內(nèi)部治理需要及時(shí)調(diào)整跟進(jìn)，對(duì)人力資源的工作提出更高的需求。公司屬勞動(dòng)密集型企業(yè)，勞動(dòng)力成本在制造成本中占很大的比重，直接影響公司的盈利能力。提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率及管理效率，降低制造成本，是公司必須培育的核心能力之一。80年后，90年后成為員工的主體人群，他們的成長(zhǎng)環(huán)境決定他們對(duì)公司人力資源管理有更個(gè)性化及符合時(shí)代特征的需求1/30/202321第五部分：2012年人力資源的工作目標(biāo)提高部門(mén)的團(tuán)隊(duì)運(yùn)作效率，保證本部門(mén)的關(guān)鍵職能的有效性，用以滿(mǎn)足及支持公司發(fā)展的需要。及時(shí)有效的從外部招聘合適人員，滿(mǎn)足公司發(fā)展對(duì)人力資源數(shù)量及質(zhì)量的需要。制定相應(yīng)的激勵(lì)機(jī)制，激活企業(yè)內(nèi)部人力資源，提高管理效率及勞動(dòng)生產(chǎn)效率，降低人工成本或制造成本，培育企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力。制定系統(tǒng)的培訓(xùn)政策及措施，滿(mǎn)足企業(yè)內(nèi)部崗位工作對(duì)員工技能的要求，滿(mǎn)足內(nèi)部員工發(fā)展的要求。制定合理有吸引力的薪酬福利機(jī)制，通過(guò)勞動(dòng)生產(chǎn)效率及經(jīng)營(yíng)效率的提升來(lái)拉動(dòng)員工薪酬福利水平的增長(zhǎng)，提高勞資雙方的滿(mǎn)意度。培育良好的企業(yè)文化，增強(qiáng)企業(yè)的組織凝聚力及員工的向心力。管好員工生活及相應(yīng)的后勤服務(wù)工作，提高員工滿(mǎn)意度及對(duì)組織的歸屬感。1/30/202322第六部分：2012年人力資源工作計(jì)劃人力資源部改傳統(tǒng)的直線(xiàn)式組織結(jié)構(gòu)為矩陣管理結(jié)構(gòu)，人力資源的管理重心向前移，貼近員工。拓展招聘渠道，特別是一線(xiàn)員工的招聘渠道，主動(dòng)出擊尋聘企業(yè)第一資源(積極開(kāi)展校園招聘、加強(qiáng)與獵頭公司聯(lián)系)。建立基于企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益，以企業(yè)經(jīng)營(yíng)結(jié)果為導(dǎo)向的企業(yè)績(jī)效管理機(jī)制（建立績(jī)效管理制度、推行績(jī)效管理考評(píng)）。建立人員分類(lèi)的培訓(xùn)管理機(jī)制，以提升崗位技能為培訓(xùn)的中心目標(biāo)（建立分層次、級(jí)別階梯式的培訓(xùn)體系）。建立基于崗位工作，個(gè)人技能基礎(chǔ)上的，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力及承受能力的浮動(dòng)薪酬制度（完善員工福利、留住核心人才）。1/30/202323人力資源矩陣組織結(jié)構(gòu)總監(jiān)工傷/社保/事務(wù)專(zhuān)員員工關(guān)系績(jī)效/薪酬專(zhuān)員招聘/培訓(xùn)專(zhuān)員招聘/培訓(xùn)執(zhí)行績(jī)效/薪酬執(zhí)行人事事務(wù)執(zhí)行宣傳\活動(dòng)人力資源經(jīng)理招聘/培訓(xùn)執(zhí)行績(jī)效/薪酬執(zhí)行人事事務(wù)執(zhí)行宣傳\活動(dòng)牛排人事專(zhuān)員招聘/培訓(xùn)執(zhí)行績(jī)效/薪酬執(zhí)行人事事務(wù)執(zhí)行宣傳\活動(dòng)食品人事專(zhuān)員招聘/培訓(xùn)執(zhí)行績(jī)效/薪酬執(zhí)行人事事務(wù)執(zhí)行宣傳\活動(dòng)西餐人事專(zhuān)員1/30/202324人力資源結(jié)構(gòu)調(diào)整說(shuō)明順應(yīng)組織發(fā)展需要,改變傳統(tǒng)以職能為中心的直線(xiàn)式組織結(jié)構(gòu).使組織結(jié)構(gòu)更加偏平化,信息共享更充分,溝通更有效,工作執(zhí)行效果更好.根據(jù)內(nèi)部以顧客為中的心原則,把管理重心移向前沿.根據(jù)人員管理類(lèi)別及工作量在一定規(guī)模的制造設(shè)置人事勞資專(zhuān)員,直接協(xié)助管理人員統(tǒng)疇管理人力資源工作,在現(xiàn)場(chǎng)為一線(xiàn)員工服務(wù).根據(jù)管理專(zhuān)業(yè)化的原則,按人力資源管理職能分工,在人力資源設(shè)計(jì)招聘\培訓(xùn)；績(jī)效\薪酬；工傷\社保\人事事務(wù)；員工關(guān)系\活動(dòng)\宣傳,等職能設(shè)計(jì)專(zhuān)人管理,統(tǒng)疇管理人力資源的專(zhuān)項(xiàng)事務(wù).人力資源具體工作及事項(xiàng)的執(zhí)行一方面通過(guò)人事勞資專(zhuān)員收集的現(xiàn)場(chǎng)需求及人力行的專(zhuān)項(xiàng)工作人員的專(zhuān)業(yè)技能。讓管理需求及專(zhuān)業(yè)能力更有效的結(jié)合。矩陣的管理組織，更注重管理的流程化，以事件為中心，對(duì)事負(fù)責(zé)，使組織的人際關(guān)系更簡(jiǎn)潔，管理更完善。矩陣的組織結(jié)構(gòu)更加強(qiáng)調(diào)的是溝通，合作，可提升人力資源門(mén)團(tuán)隊(duì)工作效率，降低管理成本。1/30/202325主動(dòng)出擊尋找第一資源加強(qiáng)招聘工作的預(yù)見(jiàn)性及計(jì)劃性，把尋聘作為日常性不間斷性工作來(lái)做，時(shí)時(shí)有效的與第三方勞務(wù)機(jī)構(gòu)溝通，及時(shí)掌握勞動(dòng)力市場(chǎng)的儲(chǔ)備量。加強(qiáng)對(duì)勞務(wù)合作方的管理，溝通，主動(dòng)尋找第三方勞務(wù)中介，增加第三方勞務(wù)合作方的總量及質(zhì)量。在與公司相近業(yè)務(wù)勞動(dòng)技能相似密集的地方，公司在薪酬、福利及知名度有優(yōu)勢(shì)的地方，尋找人才。與內(nèi)地貧困地區(qū)職業(yè)院校深入合作形成勞務(wù)關(guān)系。把內(nèi)部?jī)?yōu)秀員工的推薦及引薦作為一項(xiàng)員工引進(jìn)的基本政策的來(lái)執(zhí)行，宣傳，推廣。1/30/202326建立以經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為導(dǎo)向的績(jī)效管理制機(jī)建立基于公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成情況的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。建立基于公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上的職能部門(mén)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃管理考核機(jī)制。建立崗位關(guān)鍵責(zé)任目標(biāo)評(píng)價(jià)及考核機(jī)制。完善考核制度，流程，表單，完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)。完善關(guān)鍵事件通報(bào)制度，經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)考核周期，匯報(bào)制度。完善績(jī)效結(jié)果使用，績(jī)效改進(jìn)機(jī)制。1/30/202327建立人員分類(lèi)管理、崗位技能培訓(xùn)確定生產(chǎn)制造中的關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵技能，關(guān)鍵崗位培訓(xùn)考核上崗。對(duì)公司崗位人員實(shí)現(xiàn)分類(lèi)別，分層次培訓(xùn)。對(duì)公司的關(guān)鍵流程、能力進(jìn)行識(shí)別，進(jìn)行針