家電行業(yè)無錫小天鵝股份有限公司管理流程匯總(一)

附錄三.管理流程匯總目錄1.策略規(guī)劃管理 1.1企業(yè)策略規(guī)劃流程------------------------------------------------------------------------3 1.2項目投資管理流程------------------------------------------------------------------------5 1.3績效管理流程------------------------------------------------------------------------------72.財務管理 2.1預算規(guī)劃流程------------------------------------------------------------------------------9 2.2資金管理流程-----------------------------------------------------------------------------11 2.3應付款流程--------------------------------------------------------------------------------13 2.4應收款流程--------------------------------------------------------------------------------15 2.5成本管理流程-----------------------------------------------------------------------------173.人力資源管理 3.1人力規(guī)劃流程-----------------------------------------------------------------------------19 3.2招聘流程-----------------------------------------------------------------------------------21 3.3培訓流程-----------------------------------------------------------------------------------23 3.4薪資規(guī)劃流程-----------------------------------------------------------------------------25 3.5晉升管理流程-----------------------------------------------------------------------------274.信息技術管理 4.1信息技術策略規(guī)劃流程-----------------------------------------------------------------29 4.2信息技術服務提供流程-----------------------------------------------------------------31 4.3信息技術資產管理流程-----------------------------------------------------------------33 4.4系統(tǒng)開發(fā)項目管理-----------------------------------------------------------------------355.采購管理 5.1國內采購--原材料、輔助材料、零部件采購流程---------------------------------37 5.2國外采購--原材料采購流程------------------------------------------------------------39 5.3定牌采購流程-----------------------------------------------------------------------------41 5.4供應商管理流程--------------------------------------------------------------------------436.產銷儲計劃管理 6.1產銷儲計劃制訂流程--------------------------------------------------------------------45 6.2產銷儲計劃調控流程--------------------------------------------------------------------477.營銷規(guī)劃管理 7.1品牌宣傳與策劃流程--------------------------------------------------------------------498.研究開發(fā)管理 8.1新產品開發(fā)流程--------------------------------------------------------------------------51 8.2研究設計項目管理流程-----------------------------------------------------------------54 8.3質量管理流程-----------------------------------------------------------------------------569.海外發(fā)展策略規(guī)劃管理 9.1海外發(fā)展策略規(guī)劃流程-----------------------------------------------------------------58 9.2海外投資項目流程-----------------------------------------------------------------------6010.裁決管理 10.1裁決管理流程----------------------------------------------------------------------------6211.內部審計11.1內部審計流程---------------------------------------------------------------------------64策略規(guī)劃管理財務部營銷規(guī)劃部董事會/執(zhí)行委員會制定初步策略SWOT

行業(yè)分析歷史數(shù)據(jù)市場調查報告結束1.1企業(yè)策略規(guī)劃流程1企業(yè)發(fā)展部生產/銷售財務經(jīng)營目標市場營銷經(jīng)營目標其他部門經(jīng)營目標指導策略方向及目標與財務部討論溝通與營銷規(guī)劃部討論溝通與其他部門討論溝通根據(jù)反饋修改調整執(zhí)行委員會審核修改調整確定策略否是制定財務規(guī)劃制定營銷規(guī)劃制定其他部門業(yè)務規(guī)劃檢查修訂財務檢查修訂營銷檢查修訂其他部門檢查修訂執(zhí)行委員會審核23334566777899911綜合匯報10開始董事會批準其他部門生產/銷售目標與生產/銷售部門討論溝通3制定生產/銷售規(guī)劃7生產/銷售檢查修訂912參考資料和表單“十五”規(guī)劃財務、營銷、事業(yè)部規(guī)劃市場調查資料行業(yè)分析競爭對手分析宏觀經(jīng)濟形勢分析優(yōu)勢，劣勢，機會和面臨的威脅分析

流程步驟說明1.執(zhí)行委員會根據(jù)公司遠景目標決定未來發(fā)展方向。2.企業(yè)發(fā)展部根據(jù)執(zhí)行委員會指出的方向和目標，綜合財務，營銷規(guī)劃，生產、銷售等關鍵部門，以及其他相關部門的規(guī)劃，考慮外部競爭環(huán)境，市場動態(tài)，行業(yè)發(fā)展趨勢，企業(yè)競爭地位等因素，制定初步策略。3.與關鍵部門及相關部門討論溝通策略。4.企業(yè)發(fā)展部根據(jù)關鍵部門和相關部門對策略的反饋意見對策略進行修改和調整。5.執(zhí)行委員會對修改和調整后的策略進行審核和認可。6.企業(yè)發(fā)展部根據(jù)執(zhí)行委員會的審核意見修改和確定策略規(guī)劃。7.企業(yè)發(fā)展部與關鍵部門和其他部門討論溝通，共同制定各部門的具體規(guī)劃。8.企業(yè)發(fā)展部根據(jù)策略執(zhí)行的情況和外部競爭環(huán)境的改變對策略作出調整和修訂。9.企業(yè)發(fā)展部與關鍵部門和其他部門溝通，協(xié)助這些部門對各自的計劃進行調整。10.企業(yè)發(fā)展部向執(zhí)行委員會報告經(jīng)過修訂過的策略。11.執(zhí)行委員會審核批準新的策略。12.董事會批準新的策略。1.1企業(yè)策略規(guī)劃流程策略規(guī)劃管理企業(yè)發(fā)展部財務部董事會/執(zhí)行委員會確認目標與構想公司中、長期發(fā)展戰(zhàn)略執(zhí)行委員會審核批準開始1.2項目投資管理流程2技術中心提出項目投資的目標與構想成立投資評估小組財務市場生產/銷售技術可行性研究財務分析市場分析技術分析決定投資計劃修訂投資計劃執(zhí)行投資計劃否是結束14444555567910董事會批準3是否董事會批準8進出口公司引進設備參考資料和表單公司中、長期發(fā)展戰(zhàn)略，市場調查資料行業(yè)分析宏觀經(jīng)濟形勢分析

流程步驟說明1.企業(yè)發(fā)展部根據(jù)公司中、長期戰(zhàn)略和市場環(huán)境提出項目投資的目標與構想。主要考慮的因素包括行業(yè)發(fā)展趨勢，競爭對手動態(tài)，小天鵝核心能力等。2.執(zhí)行委員會審核并確認項目投資目標與構想。3.執(zhí)行委員會報董事會批準。4.企業(yè)發(fā)展部牽頭成立投資評估小組。評估小組包括財務部預算規(guī)劃部門，技術中心和生產，銷售部門。5.評估小組作可行性研究?？尚行匝芯堪ㄘ攧辗治觯夹g分析和市場分析。具體內容包括投資回報，成本，技術創(chuàng)新程度，目標市場和目標客戶等。6.根據(jù)可行性研究的結果制定投資計劃。7.投資計劃報執(zhí)行委員會審核。8.執(zhí)行委員會報董事會批準。9.企業(yè)發(fā)展部根據(jù)執(zhí)行委員會的意見對投資計劃進行修改10.企業(yè)發(fā)展部執(zhí)行投資計劃。1.2項目投資管理流程策略規(guī)劃管理績效管理部其他部門結束開始1.3績效管理流程洗衣機廠/銷售公司洗衣機廠/銷售公司往下制定績效指標(業(yè)務部、運營單位)進行績效考核指標收集處理與各部門討論，設計、制定績效考核的方法、工具、流程和本年度的具體指標123績效考核初步方案報董事會審批進行績效考核評價綜合討論意見，制定改善行動溝通、下達考核指標是否456789財務部人力資源部年度/季度/月經(jīng)營目標，公司遠景目標10董事會/執(zhí)行委員會人力資源薪資管理上年度的績效指標及結果洗衣機廠/銷售公司目標財務數(shù)據(jù)部門目標財務數(shù)據(jù)國內、外同行業(yè)參考指標考核結果與公司目標掛鉤考核結果與洗衣機廠/銷售公司目標掛鉤考核結果與人力資源晉升掛鉤考核結果與公司財務指標掛鉤考核結果與部門目標掛鉤將業(yè)務部、運營單位考核指標反饋給股份公司與各組織單元通報考核結果參考資料和表單公司年度經(jīng)營大綱季度/月經(jīng)營計劃業(yè)務部、運營單位的考核指標

流程步驟說明1-2.績效考核活動的起點是績效管理部與董事會/執(zhí)行委員會、洗衣機廠/銷售公司、人力資源部、財務部、以及其他各個部門一起討論，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標，注重與人力資源部、財務部的接口，設計考核的辦法、流程和工具，制定具體考核指標。

3.由董事會/執(zhí)行委員會對產生的績效考核初步方案進行審核批準。4.績效管理部將經(jīng)過批準后的考核方案下達給公司各部門，并對與去年相比有改動的地方做溝通傳達。5.洗衣機廠/銷售公司根據(jù)制定的指標，給其下屬的業(yè)務部、運營單位分解具體的指標。6.洗衣機廠/銷售公司會集中、平衡業(yè)務部、運營單位的績效指標，反饋給股份公司績效管理部。7.從這一步開始的是日?？冃Э己斯芾砉ぷ鳌？冃Ч芾聿繒ㄆ谑占己酥笜藬?shù)據(jù)。8.根據(jù)對國內、外同行業(yè)參考指標和財務部提供的財務數(shù)據(jù)的比較，作出本公司績效考核指標的分析。9.績效考核部會組織與董事會/執(zhí)行委員會、洗衣機廠/銷售公司領導、人力資源部、財務部和其他部門進行溝通，就考核結果與公司目標、與人力資源晉升、與各部門目標等多方面掛鉤。10.經(jīng)過各層次討論之后，制定改善行動方案，以便在下一年的績效考核制定中加以考慮。1.3績效管理流程財務管理財務部其他部門與其他部門一起，制定公司年度經(jīng)營戰(zhàn)略計劃指導原則開始2.1預算規(guī)劃流程1洗衣機廠/銷售公司根據(jù)指導原則和經(jīng)營目標，平衡營運單位的財務預算，制定財務預算根據(jù)指導原則和公司經(jīng)營目標，平衡各部門財務預算，制定公司預算股份公司討論、平衡結合目標，調整、修改各營運單位財務預算結合公司目標，調整、修改各部門和股份公司財務計劃報CEO審批體現(xiàn)在經(jīng)營大綱中的財務計劃日常預算計劃更新審核、平衡、批準/駁回日常預算計劃更新否是2345678910年末實際執(zhí)行與預算對比結束11反復進行反復進行財務預算匯總12根據(jù)指導原則和經(jīng)營目標，制定財務預算CEO/CFO日常預算計劃更新反復進行2結合目標，調整、修改各部門財務預算反復進行510報CEO/CFO審批是13否決參考資料和表單市場競爭和自身狀況分析等股份公司計劃書洗衣機廠/銷售公司/各部門計劃書和預算報告股份公司財務預算初稿股份公司財務預算復稿實際工作需求每月/周資金計劃績效考核指標流程步驟說明1.由公司管理層、股份公司各職能部門、洗衣機廠/銷售公司負責人一起參與討論、制定公司年度經(jīng)營戰(zhàn)略指導原則。

2.根據(jù)公司級的原則和目標，和自身業(yè)務狀況，制定各自營運單位的具體目標和財務計劃。3.根據(jù)公司營運目標，結合各單位目標，在股份公司層次做財務需求平衡和制定。4-6.是一個反復討論、溝通、平衡的過程。7.將經(jīng)過討論確定后的各部門預算匯總。8-9.產生的財務預算需經(jīng)CEO最后審批通過，成為年度經(jīng)營大綱中的組成部分。10-12.該流程表現(xiàn)的是在年度計劃制定后，一年中反復進行的計劃的改進修改工作。同樣，被修改的預算計劃也要報CEO或CFO審批。13.每年年終，會對計劃的實際執(zhí)行做一分析，作為績效考核和下一年度計劃制定的依據(jù)。2.1預算規(guī)劃流程財務管理財務部其他職能部門門/洗衣機廠廠結束開始2.2資金金管理流程1銷售公司上報給股份公公司財務部每日現(xiàn)金余額額和現(xiàn)金收據(jù)據(jù)接受資金，管管理資金，并平衡/調撥撥資金上報給股份公公司財務部閑置資金數(shù)額額給銷售公司、、洗衣機廠和其他部門撥撥款管理銀行與公公司間帳戶關系核準的付款核準的付款開始24356年度/季度/月預算規(guī)劃年度/季度/月預算規(guī)劃實際的資金使用需求是否在計劃內？按裁決程序對對超計劃的審批或修改改預算實際的資金使用需求是否在計劃內？1是是否否根據(jù)公司資金金狀況，分析析籌資、投資機機會對某些籌資、、投資機會進行可行性分分析報董事會討論審批籌資、投資方案進行實際方案案實施79是否10董事會其他籌資、投投資機會的可行性分析8各部門按實際際需求編制的用款申申請各部門按實際際需求編制的用款申申請審核票據(jù)是否匹配？審核票據(jù)是否匹配？是否是否23411111213備齊票據(jù)備齊票據(jù)參考資料和表表單年度/季度/月預算報告流程步驟說明明1.對于資金/現(xiàn)現(xiàn)金管理流程程的起點是各各部門按實際際需求編制的的用款申請。。2.資金的的需求要經(jīng)過過一系列的審審核，首先是是看是否在計計劃內：根據(jù)據(jù)制定的財務務預算報告，，只要資金的的需求是在計計劃內的，則則可進入下一一步審核；在在計劃外的，，需要由股份份公司財務部部根據(jù)裁決程程序作出審核核或修改預算算。3.下一步步進行的審核核是看票據(jù)是是否匹配：如如果不匹配，，需要由申請請部門備齊相相關票據(jù)；4.當票據(jù)據(jù)匹配時，則則可以由股份份公司財務部部和銷售公司司進行核準的的付款。5-6.銷售公司將每每日的現(xiàn)金余余額和現(xiàn)金收收據(jù)和閑置資資金上報給股股份公司財務務部。7.由股份公公司集中管理理分公司經(jīng)營營中產生的閑閑置資金。8.建立內內部平衡和調調撥運作機制制，調撥資金金到各部門以以支持其支出出需求。9.通過總總部職能中心心對資金需求求和節(jié)余的統(tǒng)統(tǒng)一管理，來來管理銀行與與公司間的帳帳戶關系。10-11.為了加加強公司對資資金的運作能能力，為公司司創(chuàng)造價值，，財務部應利利用現(xiàn)有的資資金狀況，分分析籌資、投投資機會，進進行可行性分分析。這部分分工作是逐漸漸成為資金管管理的重點。。12.董事事會會根據(jù)財財務部和其他他部門進行的的各種機會分分析，進行綜綜合性的籌資資、投資機會會分析、審核核。13.一旦旦獲得審批，，便可實施行行動方案。2.2資金金管理流程會計部物資部/洗衣衣機廠采購部付款申請/預預付款申請結束開始2.3應付付款流程92143財務管理單據(jù)退回相應應部門入帳是否通過與供應商對帳帳付款5是否帳務處理10867貨款支付計劃劃否是CFO發(fā)票入庫單采購訂單/合合同單據(jù)匹配是否匹配審核采購資金計劃是否計劃內財務總監(jiān)審核核否是定期編制供應應商余額結算表表供應商余額結結算表編制貨款支付計劃13121114參考資料和表表單付款申請（預預付款申請））、發(fā)票、采購訂訂單、入庫單單采購合同，以以及周、月采采購資金計劃供應商余額結結算表貨款支付計劃劃表流程步驟說明明1.洗衣機廠采購購部、物資部部向會計部提供付款申申請/預付款款申請、采購購訂單/采購購合同、發(fā)票票、入庫單。。2.3.會計部匹配上述單單據(jù)，判斷單單據(jù)是否匹配配。匹配時應應注意下列事事項：(1)所付付原始憑證是是否符合稅法法規(guī)定；(2)各種種請購與驗收收手續(xù)是否齊齊全，相關人人員是否簽章章證明；(3)申請請單位主管及及相關人員對對請購單據(jù)的的審核是否符符合裁決權限限。4.若單據(jù)據(jù)有誤，會計部將其退回相相應采購部門門。5.6.若若單據(jù)無誤，，會計部審核相應采采購部門資金金計劃，判斷斷付款申請是是否在計劃之之內。7.若上述述付款申請或或預付款申請請不在各采購購部門資金計計劃之內，則則上報財務總總監(jiān)審核；若上述付款申申請或預付款款申請在各采采購部門資金金計劃之內，，則到9步。。8.若財務總總監(jiān)審核通不不過，則轉到到4步；若財務總監(jiān)審審核通過，則則到9步。9.會計部則進行應付付款入帳處理理。10.會計部根據(jù)帳面余余額定期編制制供應商余額額結算表。該該表明細到每位供供應商。11.會計部根據(jù)供應商商余額結算表表與主要供應應商對帳。12.會計部根據(jù)供應商商余額結算表表、應付款帳帳齡及企業(yè)資資金情況，編編制貨款支付付計劃表。該該表明細到每每位供應商。。13.會計部根據(jù)貨款支支付計劃表付付款。14.會計部作相應帳務務處理。2.3應付付款流程財務管理銷售公司財務處董事會銷售公司制作銷售發(fā)票票，通知相應財務務部結束開始2.4應收收款流程所收款轉/寄寄至財務部銷售員催款接受客戶付款款送至相關客戶戶214567911101612151413否會計部是應收款入帳是否超過審核核額度是否否17壞帳初步確認認及報批銷貨款入帳壞帳審核是否壞帳是否超過審核核額度是否壞帳壞帳審核否否董事會審核是否壞帳壞帳確認帳務務處理是是是18應收款帳齡分析表應收款帳齡分析68應收款入帳銷貨款入帳應收款帳齡分析327參考資料和表表單銷售發(fā)票應收款帳齡分分析表流程步驟說明明1.銷售公司司開銷售發(fā)票票（以銷售公公司或股份公公司的名義）），并通知相相應財務處。。開票時應注注意發(fā)票內容容與發(fā)貨內容容相符。2.會計部或銷售公司司財務處根據(jù)據(jù)發(fā)票金額作作相關帳務處處理。3.銷售公公司將銷售發(fā)發(fā)票送至相關關客戶。4.銷售公公司接受客戶戶付款。5.銷售公公司將所收款款轉或寄至相相應會計部。6.相應會計部將銷銷貨款款入帳帳。若若所收收為票票據(jù)時時，應應注意意檢查查下列列項目目：(1)到到期日日；(2)出出票人人簽章章、帳帳號；；(3)支支票金金額大大寫是是否正正確；；(4)涂涂改部部分應應有出出票人人簽章章。7.相相應會計部制作作應收收款帳帳齡分分析表表。8.相相應會計部通知知銷售售員催催款。。9.銷銷售公公司根根據(jù)銷銷售員員催款款結果果初步步確認認壞帳帳并向向相應應財務務部報報批。。10.銷銷售公公司財財務處處依據(jù)據(jù)國家家壞帳帳確認認的有有關政政策法法規(guī)審審核、、確認認壞帳帳。11.若若超過過其確確認額額度將將到14步步；若沒超超過其其確認認額度度將到到12步。。12.銷銷售公公司財財務處處確認認壞帳帳。若是壞壞帳，，將到到13步；；若不是是壞帳帳，將將到9步。。13.會計部作壞壞帳確確認的的相關關帳務務處理理。14.會計部依據(jù)據(jù)國家家壞帳帳確認認的有有關政政策法法規(guī)審審核、、確認認壞帳。15.若超超過其其確認認額度度將到到17步；；若沒超超過其其確認認額度度將到到16步。。16.會計部確認認壞帳帳。若是壞壞帳，，將到到13步；；若不是是壞帳帳，將將到9步。。17.18.董董事會會依據(jù)據(jù)國家家壞帳帳確認認的有有關政政策法法規(guī)審審核、、確認認壞帳帳。若若是是壞帳帳，將將到13步步；若若不是是壞帳帳，將將到9步。。2.4應應收款款流程程洗衣機機廠2.5成本管管理流流程財務管管理56制造成成本分分析表表制造成成本實實際與計劃劃差異異分析析報告告會計部部結束上報給給財務務總監(jiān)及各各部門門主管管資金成成本分分析表表管理費用/資金成本本實際與計劃差差異分析報報告3按標準成本本入帳，月末調整成成本差異在歷史數(shù)據(jù)據(jù)的基礎上上進行成本預預測，制定定料工費標準準定額7開始定期編制制制造成本分析表表編制制造成成本實際與計劃差異異分析報告告收集數(shù)據(jù)，，定期編制制管理費用分分析表、資金成本分分析表編制管理費費用/資金金成本實際與與計劃差異分析報報告28其他部門年度/季/月/周資資金計劃年度/季/月/周資資金計劃預算規(guī)劃流流程預算規(guī)劃流流程1對季.月.周資金計計劃提出修改意意見SAP系統(tǒng)統(tǒng)成本控制制相關信息(BOM……)定期編制管管理費用分析表表管理費用分分析表編制管理費費用實際與計劃差異異分析報告告管理費用實實際與計劃差異異分析報告告銷售公司銷售費用分分析表銷售費用實實際與計劃差異異分析報告告收集數(shù)據(jù)，，定期編制制銷售費用分分析表編制銷售費費用實際與計劃差異異分析報告告2年度/季/月/周資資金計劃管理費用分分析表11249參考資料和和表單管理費用分分析表、資資金成本分析表、洗洗衣機廠管管理費用分析表、銷銷售費用分分析表管理費用實實際與計劃劃分析報告、資金成成本實際與與計劃分析報告、洗洗衣機廠管管理費用實際與計劃劃分析報告告、銷售費用實際與與計劃分析析報告制造成本分分析表制造成本實實際與計劃劃分析報告流程步驟說說明1.在預算規(guī)劃劃流程產出出的年度/季/月/周資金計計劃的基礎礎上，會計部定期編制制管理費用用分析表、、資金成本本分析表；；洗衣衣機廠財務務人員定期期編制本廠廠管理費用用分析表；；銷售公司司財務處定定期編制銷銷售費用分分析表。2.會計部定期編制制管理費用用實際與計計劃分析報報告、資金金成本實際際與計劃分分析報告；；洗衣機機廠財務人人員定期編編制本廠管管理費用實實際與計劃劃分析報告告；銷售公公司財務處處定期編制制銷售費用用實際與計計劃分析報報告。3.洗衣機廠財財務人員在在歷史數(shù)據(jù)據(jù)的基礎上上進行成本本預測，制定出料、、工、費的的標準定額額。4.與SAP系統(tǒng)成本本控制相相關信息息接口（（例如：：BOM）），并自動生生成標準準成本。。5.洗衣衣機廠財財務人員員按標準準成本入入帳，月月末調整整成本差差異。6.洗衣衣機廠財財務人員員定期編編制制造造成本分分析表。。7.洗衣衣機廠財財務人員員定期編編制制造造成本實實際與計計劃分析析報告。8.相關關財務人人員將上上述報告告上報給給財務總總監(jiān)及各各部門主主管。9.財務務總監(jiān)據(jù)據(jù)此對年年度/季季/月/周資金金計劃提提出修改改意見。。2.5成本管理理流程人力資源源管理人力資源源部各部門3.1人人力規(guī)規(guī)劃流程程3各部門年度人力需求計劃公司年度人力需求計劃預算評估估開始招聘計劃劃和日程表培訓計劃劃和日程表分析未來來市場的的競爭要求，評評估所需需人力是否存在在及現(xiàn)有有人力技技能分析未來來技能需求及預預估人力需求求12決定人員員需求分管人事事行政副副總/COO/CEO否4是審核通過5招聘流程程培訓流程程相關政策及法規(guī)參考資料料和表單單參考市場場狀況和和動向及及員工的的工作小小結和自自我技能能評估，，產生各各部門年年度人力力需求計計劃參考行業(yè)業(yè)發(fā)展趨趨勢分析析資訊和和戰(zhàn)略性性中長期期人力需需求各部門年年度人力力需求計計劃參考人力力市場行行情，產產生公司司年度人人力需求求計劃產生招聘聘計劃和和日程表表，培訓訓計劃和和日程表表流程步驟驟說明1.各部門從從實際業(yè)業(yè)務出發(fā)發(fā)，分析析未來的的市場狀狀況和競競爭形勢勢，并藉藉此來核核查、評評估現(xiàn)有有的人員員配備(數(shù)目和和素質)和技能能水平。。2.人人力資源源部根據(jù)據(jù)行業(yè)發(fā)發(fā)展趨勢勢，分析析未來為為贏得或或維持競競爭優(yōu)勢勢而必須須具備的的人員技技能，并并綜合考考慮人力力市場的的供應，，通過人人力供需需計劃匹匹配等技技術措施施，以現(xiàn)現(xiàn)有技能能與未來來需求之之間的差差距作為為預估的的人力需需求。3.人人力資源源部匯總總整理各各部門呈呈交的年年度人力力需求計計劃，依依照政府府相關法法規(guī)和企企業(yè)人事事政策作作審核并并與人力力資源部部所作的的人力需需求預估估結果作作比較，，通過從從宏觀角角度作部部門之間間的平衡衡和調整整，從而而決定總總體的人人員需求求。4.人人力力資源源部評評估為為完成成計劃劃的人人力配配置所所需的的預算算，包包括招招聘、、培訓訓及薪薪資調調整等等方面面的花花費。。5.由由公公司決決策高高層核核準人人力資資源部部呈交交的年年度人人力需需求計計劃：：分管管人事事行政政的副副總初初審，，COO或CEO終審。。通過過的年年度人人力需需求計計劃將將是人人力資資源部部制定定招聘聘計劃劃和日日程表表以及及培訓訓計劃劃和日日程表表的主主要依依據(jù)。。3.1人人力規(guī)規(guī)劃流流程人力資資源管管理人力資資源部部各部門門3.2招招聘流流程人力需需求申請裁裁決表表開始初步篩篩選-履履歷表表初步擬擬定職職位評等及及薪資資范圍圍1.123合格否是主導或或協(xié)調調部門門進行面面試提出人人員招聘需需求及及資格條條件執(zhí)行招招聘計劃811簽訂聘聘用合同將這些些優(yōu)良良人選資料料記錄錄在人力資資料庫庫發(fā)出婉婉拒信信756審核通過否是發(fā)布招招聘信信息結束109決定人人選及及最終薪薪資、、職等等分管人人事行行政副副總/COO/CEO/董事會會1.2核準否是4進行體體檢合格否是相關錄錄用作作業(yè)1213關于人人選薪薪資、、職等等的建建議參考資資料和和表單單參考現(xiàn)有的部門職職位說明書書，產生人力需求申請裁決表表公司人事政策和總體人力規(guī)劃既定的的招聘聘計劃劃和日日程表表參考職職位說明書、公司組織圖人力資料庫庫登記表面試成成果單單聘用合合同，，錄取取通知知單婉拒信信流程步步驟說說明1.1.當部門內有人員離職而出現(xiàn)職位空缺，，或者部門主管出于業(yè)務發(fā)展的的考慮而需要擴大編制時，屬于計劃外招聘聘，需由部門提出招招聘申申請并并擬定上崗崗要求求和資格條條件。。2.人力資資源部部審核部門的人力需求申請，，決定是否對外招招聘并比照職位的策略技能需求確定定選拔條件。1.2人力資源源部在公公司年度度人力需需求計劃劃的指導導下，按按時進行行計劃內內的人員員招聘工工作。3.人力力資源部部根據(jù)當當時的市市場薪資資行情和和公司的的薪資規(guī)規(guī)劃，初初步擬定定待招聘聘的職位位評等及及基本薪薪資范圍圍。4.根據(jù)據(jù)待招聘聘職位的的高低，，呈交相相應的決決策層核核準以正正式啟動動招聘活活動：單位主管管、部長長及以上上管理職職位由CEO核準；單位主管管以下(不包括括洗衣機機廠和銷銷售公司司主管)由分管管人事行行政的副副總核準準。5.從內內、外部部多種渠渠道發(fā)布布招聘信信息，同同時收集集人才資資料，可可經(jīng)由下下列方式式進行：：搜尋內部部人才資資料庫；；刊登內部部職位空空缺公告告；刊登報紙紙廣告；；接洽人力力中介機機構；請大專院院校推薦薦；參加人才才交流會會，等等等6.人力力資源部部收到應應征者各各項資料料，即進進行初步步審核，，審閱其其學歷、、經(jīng)驗是是否符合合所需，，并初步步淘汰資資格不合合者，再再將審核核通過之之應征者者材料轉轉交用人人部門進進一步審審核。7.視具具體情況況不同，，由人力力資源部部和用人人部門進進行至少少兩次正正式面試試，對于于重要職職位或急急聘的人人才，考考慮由副副總或COO或CEO作最終面面試。8.通過過面試的的應征者者須參加加體檢，，體檢未未通過者者落選。。9.由人人力資源源部和用用人部門門共同決決定錄取取人選的的最終職職等和確確切薪資資數(shù)目。。10.人人力資源源部寄發(fā)發(fā)錄取通通知單，，與被聘聘用者簽簽訂聘用用合同。。11.被被聘用者者報到后后，人力力資源部部進行相相關的錄錄用操作作。12.人人力資源源部對被被淘汰的的應聘者者寄發(fā)婉婉拒信。。13.將其他優(yōu)優(yōu)良人選選資料記記錄在人人力資料料庫以備備后查。。3.2招招聘流流程人力資源源管理洗衣機廠廠和銷售公司司人事單位位3.3培培訓流流程開始123執(zhí)行集中中培訓課程程預算評估估結束5更新員工工的培訓檔案案人力資源源部提出培訓訓申請74績效評估估成果分析并確確認技能能發(fā)展需求求5確認公司司業(yè)務發(fā)展展需求確認員工工職涯發(fā)展需求求確認培訓需求求14執(zhí)行洗衣衣機廠、、銷售公司司內部的培訓課課程11評估培訓成成果12評估培訓成成果12匯總各課程程培訓成果的的評估13規(guī)劃培訓并并評估內、外部培培訓機會各部門單位主管/分管人事行行政副總/COO/CEO規(guī)劃內部培訓課程排定培訓日日程、地點和人選選8聯(lián)絡、甄選選外部培訓機機構1011培訓計劃書書審核通過否是69.19.2培訓成果反饋參考資料和和表單參考績效考考核結果，，員工自我我的知識技技能評估報報告公司經(jīng)營計計劃和策略略方向產生培訓申申請書參考員工自自我職涯發(fā)發(fā)展規(guī)劃報報告產生培訓計劃書書產生培訓日日程表和參參加者通知知名單產生培訓結結果匯總報報告人才技能資資料庫流程步驟說說明1.部門內分析析對員工績績效考核的的結果，整整合員工自自我的知識識、技能評評估，確認認技能發(fā)展展的需求。。2.部門內內根據(jù)公司司經(jīng)營計劃劃和營運目目標，確認認業(yè)務發(fā)展展需求。3.部門完完成需求分分析后，向向人力資源源部呈交培培訓申請書書。4.人力資源部部根據(jù)員工工自我職涯涯發(fā)展規(guī)劃劃，整合公公司發(fā)展目目標，確認認員工職涯涯發(fā)展需求求。5.人力資資源部綜合合所有的需需求分析，，進一步確確認培訓需需求。6.人力資資源部設計計培訓方式式并規(guī)劃培培訓內容，，同時評估估公司內部部有否能力力進行培訓訓，還是利利用外部資資源外包培培訓。7.人力資資源部對初初步選定的的培訓項目目進行預算算評估并根根據(jù)其性質質和開展范范圍不同，，將培訓計計劃書呈交交相應權限限的決策層層核準：中高層管理理人員培訓訓計劃由分分管人事行行政副總初初審，COO/CEO終審；；集中培訓課課程由分管管人事行政政副總核準準；專業(yè)技術培培訓課程由由單位主管管(洗衣機機廠、銷售售公司或部部門)初審審，分管人人事行政副副總終審。。8.決策層層結合公司司經(jīng)營策略略方向和預預算平衡，，核準培訓訓計劃或提提出修正意意見，指示示人力資源源部調整、、修改培訓訓計劃。9.1.培訓正式啟啟動后，如如果是外包包培訓，則則由人力資資源部聯(lián)絡絡外部培訓訓機構，索索取報價，，綜合考慮慮其聲譽、、師資實力力、培訓質質量、課程程設計的合合理性和針針對性等多多方面因素素，選拔合合適的培訓訓機構。9.2.如果是由本本公司自己己進行的培培訓，則由由人力資源源部負責規(guī)規(guī)劃具體的的課程內容容。10.人力資源部部與相關部部門(如后后勤)協(xié)調調之后，排排定培訓日日程、地點點和參加人人選。11.視培訓的性性質不同，，分別由人人力資源部部執(zhí)行集中中培訓；洗洗衣機廠、、銷售公司司人事單位位執(zhí)行內部部的特別培培訓。12.集中培訓由由人力資源源部和各部部門共同評評估培訓結結果；洗衣機廠和銷銷售公司內的專業(yè)培訓訓則由其人事事單位負責評評估結果。方方式有發(fā)放并并收集意見反反饋表、舉行行非正式的溝溝通會、設立立意見箱等。。13.最后人力資源源部匯總各方方面的培訓評評估結果并以以此作為日后后確認培訓需需求時的重要要參考依據(jù)。。14.人力資資源部根據(jù)培培訓內容及時時更新員工的的培訓檔案和和技能資料。。3.3培訓訓流程人力資源管理理3.4薪資資規(guī)劃流程開始制定職位評等等分級原則職位管理建立職位管理理辦法2修正員工個人人薪資檔案結束11建立薪資架構構及其指導原則評估職位薪資發(fā)放處理理分析及修正薪資資料13768分管人事行政政副總/COO/CEO各部門洗衣機廠和銷售公司人事單位10建議薪資調整整建議薪資調整整9人力資源部職位管理修正員工個人人薪資檔案薪資發(fā)放處理理7489是審核通過否12是審核通過否5績效管理流程程參考資料和表表單公司職位說明明書、組織圖圖參考公司策略略資料和市場場薪資資訊產生薪資資料料產生職位管理理辦法手冊維護員工的薪薪資檔案產生部門薪資資調整建議書書產生公司薪資資調整建議書書流程步驟說明明1.各部門評估現(xiàn)現(xiàn)有的職位，，分析人員的的工作性質和和內容。2.人力資源源部參考各部部門呈報的職職位評估意見見，根據(jù)公司司策略資料，，制定科學合合理、切合實實際的職位評評等分級原則則。3.人力資源部通通過分析公司司策略和市場場調查，同時時向公司高層層建議、與基基層員工溝通通關于薪資結結構的設計，，從而建立起起公司薪資架架構及指導原原則。4.人力資源源部將關于職位評等分級級原則和公司薪資架構構及指導原則則的報告呈交交決策高層(分管人事行政政副總和COO/CEO二次核準)。5.人力資源源部在總結人人力市場和公公司內部薪資資原則的分析析結果之后，，分析并修正正薪資資料。。6.人力資源部結結合以往經(jīng)驗驗和實際情況況建立職位管管理辦法。7.洗衣機廠和銷銷售公司人事單位進行行內部具體的的職位管理，，包括增/減減職位，修正正職責內容和和權限。管理理部門的職位位管理由人力力資源部負責責進行。8.根據(jù)職位位變動或職責責內容變更而而修正員工個個人薪資檔案案。洗衣機廠和銷銷售公司人事單位與人人力資源部的的分工與7相相同。9.進行具體的薪薪資發(fā)放操作作。洗衣機廠和銷銷售公司人事單位與人人力資源部的的分工與7相相同。10.各部門由實際際業(yè)務情況和和部門內人員員的具體職責責內容，提出出個人薪資的的調整建議。11.人力資資源部匯總整整理對于公司司宏觀層面的的薪資資料的的分析結果，，綜合考慮各各部門提出的的薪資調整建建議，并結合合員工的績效效考核結果，，向決策高層層呈交公司薪薪資調整建議議(分管人事行政政副總和COO/CEO二次核準)。12.決策高高層核準公司司薪資調整建建議，洗衣機廠和和銷售公司司人事單位與與人力資源源部據(jù)此更更新員工個個人薪資檔檔案。3.4薪薪資規(guī)劃流流程人力資源管管理3.5晉晉升管理流流程開始分析績效考考核成果提出員工晉升申請3薪資調整結束2匯總整理建立員工晉晉升與技能發(fā)展制制度1567人力資源部部各部門單位主管/分管人事事行政副總總/COO/CEO/董事會公告8是審核通過否是核準否更新人事資資料庫910分析職缺4參考資料和和表單參考公司職職位說明書書、組織圖圖產生晉升申申請報告晉升公告維護人事資資料庫流程步驟說說明1.人力資源部部根據(jù)公司司發(fā)展狀況況和目標以以及公司戰(zhàn)戰(zhàn)略性中長長期人力需需求，建立立員工晉升升與相應的的技能發(fā)展展制度。2.各部門門根據(jù)實際際業(yè)務需要要和員工日日常工作表表現(xiàn)，提出出員工的晉晉升申請。。3.人力資資源部根據(jù)據(jù)員工人事事資料，分分析以往績績效考核結結果，以判判斷員工是是否已經(jīng)具具備新職位位所需的技技能。4.人力資資源部分析析部門內部部職位空缺缺的情況，，并平衡、、協(xié)調部門門間差異，，以判斷是是否有晉升升的必要以以及可能造造成的工作作內容和程程序上的影影響。5.人力資資源部在以以上兩方面面的分析結結果之后，，經(jīng)過與公公司整體人人力需求計計劃的比較較、對照，，審核部門門提出的員工的晉升升申請。6.將人力資源部部審核通過過的員工的晉升升申請呈交交相關的決決策層核準準：晉升至單位位主管、部部長及以上上職位由COO/CEO核準準；晉升至單位位主管以下下(不包括括洗衣機廠廠和銷售公公司主管)職位由分分管人事行行政副總核核準。7.人力資資源部匯總總整理經(jīng)最最終核準的的晉升裁決決。8.人力力資源部在在公司內部部發(fā)布晉升升公告，這這也是通常常的激勵手手段之一。。9.人力資源部部根據(jù)職位位的升遷和和職等的變變動，根據(jù)據(jù)公司既定定的薪資結結構和薪資資資料，進進行相應的的薪資調整整作業(yè)。10.人力資源部部最后更新新人事資料料庫保證記記錄的完整整性和及時時性。3.5晉晉升流程信息技術管管理信息技術部部其它部門4.1信信息技術策策略規(guī)劃流流程主管IT副總/COO/CEO/執(zhí)行委員會會/董事會會開始結束收集分分析信信息技技術發(fā)展動動態(tài)公司發(fā)發(fā)展目目標和業(yè)務務策略略收集管管理和和業(yè)務務部門門對信息息技術術的需需求制訂信信息技技術策策略規(guī)劃具具體網(wǎng)網(wǎng)絡和和軟硬件件信息息技術術架構構制訂信信息技技術成本效效益分分析與相關關部門門溝通通信息技技術規(guī)規(guī)劃內內容審批通通過？？審批通通過？？執(zhí)行信信息技技術策略規(guī)規(guī)劃否是否是信息技技術規(guī)規(guī)劃信息技技術成本效效益分分析12345678910理解公公司發(fā)發(fā)展目目標和業(yè)務務策略略信息技技術策策略參考資資料和和表單單公司的的發(fā)展展目標標和業(yè)業(yè)務策策略IT策略略IT規(guī)劃劃(網(wǎng)絡絡和軟硬硬件)IT成本本效益分分析流程步驟驟說明1.信息息技術(以下簡簡稱IT)部門門必須認認真理解解公司每每年11月份制制定的發(fā)發(fā)展目標標和業(yè)務務策略。。2.IT部門采采取各種種有效方方式收集集分析信信息技術術的發(fā)展展動態(tài)和和在相關關行業(yè)上上的應用用。3.IT部門收收集各個個管理和和業(yè)務部部門對信信息技術術的需求求，并進進行必要要的分析析整理。。4.在上上述三種種主要信信息來源源的基礎礎上，制制訂信息息技術策策略，以以便最好好地支持持各個管管理和業(yè)業(yè)務部門門的工作作，符合合公司發(fā)發(fā)展目標標和業(yè)務務策略對對IT提提出的要要求。5.將信信息技術術策略呈呈報公司司主管IT副總/COO/CEO/執(zhí)行委員員會/董董事會審審批，如未能能審批通通過則調調整制訂訂信息技技術策略略，如通通過則進進行下一一步。6.進一一步規(guī)劃劃具體的的網(wǎng)絡和和軟硬件件信息技技術架構構。7.與各各個相關關部門溝溝通協(xié)調調IT規(guī)規(guī)劃的內內容，根根據(jù)需要要對IT規(guī)劃的的內容進進行適當當調整，，最終取取得部門門的一致致意見。。8.與其其他部門門溝通規(guī)規(guī)劃內容容的同時時，制定定詳細的的信息技技術成本本預算以以及預期期效益。。9.將溝溝通好的的IT規(guī)規(guī)劃和成成本效益益方案呈呈報主管IT副總/COO/CEO/執(zhí)行委員員會，如未能能通過則則重新調調整制訂訂IT規(guī)規(guī)劃，如如通過則則進行下下一步。。10.IT部門門領導落落實信息息技術的的策略和和規(guī)劃內內容。4.1信信息技技術策略略規(guī)劃流流程信息技術術管理信息技術術部其它部門門4.2信信息技技術服務務提供流流程主管IT副總/COO/CEO開始結束與各部門門討論對對信息技術的服服務水平平需求信息技術術內部服務務內容溝通制訂訂信息技技術內部服務務內容調整信息息技術的資源狀狀況正式公布布信息技技術內部服務務內容審批通過過？信息技術術部提供服務務登記服務務記錄，，由受服務方方簽字認認可是否需要要調整內部服務務內容？？否是是否信息技術術服務記記錄81234567參考資料料和表單單信息技術術內部服服務信息技術術服務記記錄流程步驟驟說明1.與各各個管理理和業(yè)務務部門共共同討論論其對信信息技術術支持服服務的需需求，如如解決信信息技術術問題的的反應速速度，提提供IT培訓，，提供IT支持持的服務務時間、、服務質質量等。。2.根據(jù)據(jù)各部門門對IT支持服服務的需需求，溝溝通制訂訂信息技技術的公公司內部部服務內內容，并并落實成成文。3.將成成文的IT內部部服務內內容呈報報主管IT副總或COO或CEO審批，如如未能審審批通過過則調整整制訂IT內部部服務內內容，如如通過則則進行下下一步。。4.調整整信息技技術體系系的資源源狀況，，確保配配備適當當數(shù)量的的有能力力的人力力資源以以及一定定的財力力資源。。5.正式式向公司司的各個個管理公公布信息息技術內內部服務務的內容容。6.信息息技術部部門嚴格格依據(jù)內內部服務務內容向向各部門門準確及及時地提提供IT支持服服務。7.每次次解決信信息技術術問題或或提供適適當服務務之后，，登記服服務記錄錄，由受受服務方方簽字認認可。8.定期期審視是是否需要要根據(jù)實實際情況況重新調調整內部部服務，，如需要要則重復復以上各各步流程程，如不不需要調調整則流流程結束束。4.2信信息技技術服務務提供流流程信息技術術管理信息技術術部其它部門門4.3信信息技技術資產產管理流流程主管IT副總/COO/CEO開始結束審批通過過？定期檢查查信息技技術資產的健健康狀況況提出軟硬硬件資產產維護的需需求提出對軟軟硬件新的需求求軟硬件需需求申請請單是否需要要進行維維護？根據(jù)內部部服務內內容提供資產產維護服服務登記服務務記錄更新信息息技術資產記錄錄新購是否是是否信息技術服服務記錄1712.11312.21415是否在裁決決權限內？6否采購流程合理調配軟軟硬件調配或新購購？審核通過？？調配3是更新信息技技術資產記錄登記信息技技術資產記錄24591011否信息技術資資產記錄信息技術資資產記錄提交具體的的采購申請請給物資采購購部物資采購部部8參考資料和和表單軟硬件需求求申請單信息技術資資產記錄信息技術資資產記錄信息技術服服務記錄信息技術資資產記錄流程步驟說說明1.由各個個部門根據(jù)據(jù)實際需求求向IT部部門提出軟軟硬件方面面的需求申申請。2.IT審核該軟軟硬件需求求申請是否否合理，如如不合理則則與請購部部門協(xié)調調調整軟硬件件需求申請請，如審核核通過則進進行下一步步。3.IT結結合軟硬件件需求與現(xiàn)現(xiàn)有軟硬件件的配備狀狀況，提議議采取調配配方式或購購置方式。。如果用調調配方式，，則進行第第4-5步步；如果用用新購方式式，則進行行第6-10步。4.合理調調配軟硬件件設備。5.根據(jù)調調配后的軟軟硬件設備備狀況更新新信息技術術資產記錄錄，并進行行第11步步。6.IT部門判斷斷是否該軟軟硬件購置置申請在IT部門的的裁決范圍圍之內，如如是則進行行第8步，，如否則進進行下一步步。7.主管副副總或COO或CEO根據(jù)相相應的權限限對超出IT部門裁裁決權限的的軟硬件購購置申請進進行審批，，如未能審審批通過則則由請購部部門調整申申請內容；；如通過則則進行下一一步(請參參見具體權權限設置)。8.IT部部門將軟硬硬件購置申申請細化到到可以執(zhí)行行采購的程程度，包括括對供應商商的具體提提議、具體體的軟硬件件型號規(guī)格格確定、市市場價格提提議等。9.物資采采購部門進進行實際的的軟硬件采采購流程(請參見具具體采購流流程)，包包括供應商商談判、采采購收料、、供應商資資料維護、、供應商評評估等工作作。在采購購過程中如如遇到與IT的提議議有較大出出入的時候候，必須征征求IT的的意見。對對物資采購購部門的考考核也必須須考慮IT部門對其其采購服務務的滿意程程度。10.IT部門將采采購到的軟軟硬件進行行信息技術術資產記錄錄(如采購購時間、供供應商、價價格、使用用人等)。。11.IT部門必須須定期主動動檢查信息息技術資產產的健康狀狀況。12.1如如果在常規(guī)規(guī)檢查中測測出問題則則進行第13步；如如沒有出現(xiàn)現(xiàn)問題則流流程結束。。12.2如如其他部門門提出軟硬硬件維護和和解決問題題的需求，，則進行第第13步。。13.IT部門根據(jù)據(jù)內部服務務內容提供供準確及時時的服務。。14.每次次解決信息息技術問題題或提供適適當服務之之后，登記記服務記錄錄，由受服服務方簽字字認可。15.對對經(jīng)過檢檢修的軟軟硬件設設備更新新其相應應的IT資產記記錄。4.3信信息技技術資產產管理流流程信息技術術管理信息技術術部項目管理理委員會會其他部門提出業(yè)務務需求4.4系系統(tǒng)開開發(fā)項目目管理1.1收集需求求需求優(yōu)先先級分析析整理歸檔檔系統(tǒng)維護護選定合作伙伴伴系統(tǒng)測試試項目立項項，確定目標，，建立項目委員員會系統(tǒng)開發(fā)發(fā)制定項目目執(zhí)行計計劃，包括績效效管理方方式和資源分分配等列出候選選伙伴清單單項目可行行性分析是否是否協(xié)同開發(fā)發(fā)自行開發(fā)發(fā)制作標書書發(fā)送給候候選伙伴伴評估候選選伙伴能力力系統(tǒng)正式式投入使用用用戶培訓訓2751.243681291011131415161718結束開始測試通過過？自行開發(fā)或選擇擇合作伙伴？項目可行行性分析報告告用戶培訓訓計劃COO/CEO/執(zhí)行委委員會審批通過過？制定用戶戶培訓計劃劃項目標書書項目執(zhí)行行計劃參考資料料和表單單項目可行行性分析析報告項目標書書項目執(zhí)行行計劃用戶培訓訓計劃流程步驟驟說明1.1.由公司各個個部門通通過書面面或口頭頭方式向向公司IT部門提交交其在管管理和業(yè)業(yè)務上對對IT的的需求。。1.2.同時，，IT部門主動動收集各各部門的的管理和和業(yè)務需需求。2.由IT部人人員對各各類需求求進行整整理和篩篩選，分分析需求求的優(yōu)先先次序，，然后歸歸檔。3.對于優(yōu)先先級高的需求求由IT部人人員分析單獨獨立項的可行行性，并撰寫寫可行性分析析報告。4.根據(jù)項目目范圍大小分分別由COO或CEO或或執(zhí)行委員會會審批項目可可行性分析報報告。如果不不通過則否決決并由IT提提出其他解決決方案，若通通過則進行下下一步。5.正式項目目立項，設定定項目的目標標并建立項目目委員會以領領導項目的進進展。6.由項目管管理委員會決決定系統(tǒng)自行行開發(fā)或選擇擇與合伙伙伴伴協(xié)同開發(fā)，，若自行開發(fā)發(fā)則直接進行行第11步，，若協(xié)同開發(fā)發(fā)則進行下一一步。7.由項目委委員會經(jīng)過初初步篩選后列列出候選伙伴伴清單。8.制作系統(tǒng)統(tǒng)開發(fā)項目標標書并發(fā)送給給候選伙伴。。9.結合候選選伙伴的投標標計劃書，對對候選伙伴的的能力進行綜綜合評估。10.由項目目委員會決定定最終的合作作伙伴。11.制定項項目執(zhí)行計劃劃，包括績效效管理方式和和資源分配等等。12.由IT系統(tǒng)開發(fā)人人員(或協(xié)同同合作伙伴)進行細致的的系統(tǒng)開發(fā)。。13.IT部部門(或協(xié)同同合作伙伴)在系統(tǒng)開發(fā)發(fā)完畢后進行行系統(tǒng)測試，，包括用戶測測試、強度測測試、整合性性測試等多項項測試。14.IT部部門(或協(xié)同同合作伙伴)針對系統(tǒng)開開發(fā)制定相應應用戶培訓計計劃。15.如系統(tǒng)統(tǒng)測試順利通通過則進行下下一步，若沒沒有通過測試試則進行系統(tǒng)統(tǒng)開發(fā)上的修修改。16.IT部部門(或協(xié)同同合作伙伴)進行系統(tǒng)用用戶的培訓。。17.系統(tǒng)正正式投入使用用。18.由IT部門負責進進行日常的系系統(tǒng)維護。4.4系統(tǒng)統(tǒng)開發(fā)項目管管理采購管理洗衣機廠采購單位企業(yè)發(fā)展部(計劃)5.1國內內采購--原原材料、輔助助材料、零部部件采購流程程3月采購計劃開始尋求合適廠商商分管物資副總總否是匯總合格供應應商并整理記錄依照請購項目目會同相關單位詢價、比比價、議價詳細說明確認認之價格、數(shù)量、交貨情情形等資料并注明擬購廠廠商將采購訂單傳傳真予供應商，通知知其送貨采購人員隨時時追蹤采購進度驗收入庫作業(yè)業(yè)否是支付定金物資部將采購訂單傳傳真予供應商，通知知其送貨采購人員隨時時追蹤采購進度驗收入庫作業(yè)業(yè)SAP系統(tǒng)內內開立零部件件采購訂單否支付定金核準匯總分析當月月采購項目并統(tǒng)計成成本結束1456278.18.299101012121313111415供應商評估16財務部產銷量平衡草案應付款流程應付款流程SAP系統(tǒng)內內開立原材料料、輔助材料料采購訂單參考資料和表表單產生制定月銷售計計劃。產生月采購計計劃。產生原材料、、輔助材料采采購訂單，零零部件采購訂訂單。產生入庫單、、付款申請。。產生月采購情況匯總報告。產生供應商考考核記錄。流程步驟說明明1.由企業(yè)發(fā)展部部的計劃人員員根據(jù)銷售公公司的月銷售售計劃，綜合合考慮生產和和財務部門的的意見，制定定產銷量平衡衡草案并在月月平衡會議上上，由分管生生產、銷售、、采購的副總總與COO/CEO溝通并核準。。2.物資部根根據(jù)產銷量平平衡草案，結結合上月分流流情況和實際際庫存狀況(剔除客戶退退換貨等因素素)，得出采采購需求量，，并依照工藝藝定額手冊分分攤到各原材材料、輔助性性生產材料及及零部件的采采購需求量，，產生月原材材料、輔助材材料、零部件件采購計劃。。3.通通過黃黃頁或或廠商商介紹紹等方方式，，尋找找適當當?shù)?、、有合合作可可能的的廠商商，并并經(jīng)相相關公公證單單位認認可；；可要要求廠廠商檢檢送樣樣品，，國內內供應應商可可由物物資部部召集集生產產部門門進行行實地地勘察察了解解。4.經(jīng)經(jīng)評估估合格格的供供應商商，由由物資資部匯匯總整整理記記錄，，作為為日后后選擇擇供應應商的的依據(jù)據(jù)。5.采采購購經(jīng)辦辦人員員進行行詢價價、比比價、、議價