信息資源控制程序

信息資源控制程序文件編號(hào)：目的為了推進(jìn)信息資源的標(biāo)準(zhǔn)化管理，采集兩化融合過(guò)程中可靠和有用的數(shù)據(jù)，將其轉(zhuǎn)化為企業(yè)所需的信息以提煉為企業(yè)的知識(shí)資產(chǎn)，建設(shè)數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)利用機(jī)制，促進(jìn)公司兩化融合活動(dòng)健康有序規(guī)范地發(fā)展，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，將信息資源作為本公司的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)資源予以管理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、時(shí)效性，特制定本文件。范圍適用于公司信息資源的管理，包括信息資源標(biāo)準(zhǔn)化、信息資源的采集、獲取、存儲(chǔ)、傳遞和共享、數(shù)據(jù)的開(kāi)發(fā)利用，挖掘提煉信息和知識(shí)等。術(shù)語(yǔ)和定義信息資源：在業(yè)務(wù)活動(dòng)和過(guò)程中所產(chǎn)生、采集、處理、存儲(chǔ)、傳輸和使用的數(shù)據(jù)、信息、知識(shí)等的總和。4職責(zé)4.1信息管理人員在公司信息化管理工作方面的主要職責(zé)包括：a） 負(fù)責(zé)制訂公司信息化管理的政策和信息化標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)并落實(shí)執(zhí)行；b） 負(fù)責(zé)信息資源的存儲(chǔ)整合；c） 負(fù)責(zé)制定數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)利用的計(jì)劃及目標(biāo)；d） 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)應(yīng)用模型的建立及部署。4.2使用部門：a） 負(fù)責(zé)信息資源的采集需求及數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)需求的識(shí)別及反饋；b） 負(fù)責(zé)信息資源的采集及數(shù)據(jù)分析利用。工作程序5.1信息化標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)5.1.1信息標(biāo)準(zhǔn)編碼是規(guī)范信息項(xiàng)的填寫內(nèi)容，為應(yīng)用系統(tǒng)便于數(shù)據(jù)錄入和查詢統(tǒng)計(jì)而設(shè)計(jì)的，信息管理人員應(yīng)在信息資源平臺(tái)建立統(tǒng)一編碼規(guī)則，編制形成《信息資源編碼規(guī)范》來(lái)統(tǒng)一信息標(biāo)準(zhǔn)、消除信息孤島；5.1.2編碼設(shè)計(jì)應(yīng)符合唯一性、可擴(kuò)性、簡(jiǎn)單性、規(guī)范性、適用性、合理性等原則，信息標(biāo)準(zhǔn)編碼不會(huì)一成不變，編碼種類及數(shù)據(jù)內(nèi)容將隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展變遷、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)內(nèi)容的增加而需逐步拓展。5.1.3信息管理人員編制《數(shù)據(jù)交換和接口規(guī)范》規(guī)范信息交換與接口轉(zhuǎn)換活動(dòng)。5.1.4信息管理人員制定信息資源操作權(quán)限管理數(shù)據(jù)信息標(biāo)準(zhǔn)。公司信息系統(tǒng)中的信息、數(shù)據(jù)按級(jí)別劃分，員工可根據(jù)其賬號(hào)的權(quán)限進(jìn)行閱讀、使用；企業(yè)信息系統(tǒng)中的信息與數(shù)據(jù)根據(jù)其重要性程度與泄密風(fēng)險(xiǎn)損失劃分為五級(jí)。 絕密級(jí)：總經(jīng)理、董事長(zhǎng)可以閱讀、使用；——機(jī)密級(jí)：副總級(jí)別、總監(jiān)級(jí)別可以閱讀、使用；——秘密級(jí)：部門經(jīng)理級(jí)別可以閱讀、使用；——重要級(jí)：部門主管級(jí)別可以閱讀、使用；——普通級(jí)：普通員工可以閱讀、使用。5.2信息資源設(shè)計(jì)5.2.1信息資源米集需求規(guī)劃a） 在信息項(xiàng)目設(shè)計(jì)前，業(yè)務(wù)部門需識(shí)別本業(yè)務(wù)模塊的信息資源采集需求，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后提交給信息管理人員；b） 信息管理人員根據(jù)各業(yè)務(wù)部門提交的信息資源采集需求，識(shí)別采集的可行性、必要性，避免信息資源采集的重復(fù)或錯(cuò)誤，進(jìn)行信息資源的合并匯總，形成信息資源采集需求規(guī)劃反饋業(yè)務(wù)部門再次確認(rèn)后定稿。5.2.2數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移需求規(guī)劃當(dāng)信息化項(xiàng)目由舊系統(tǒng)轉(zhuǎn)化提升為新系統(tǒng)時(shí)，信息管理人員需識(shí)別數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移需求，形成數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移規(guī)劃。5.2.3數(shù)據(jù)傳遞共享規(guī)劃信息管理人員在信息化項(xiàng)目設(shè)計(jì)前，需充分考慮與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳遞、共享需求及功能開(kāi)發(fā)，形成數(shù)據(jù)傳遞、共享規(guī)劃。5.2.4信息管理人員或外部實(shí)施方根據(jù)信息資源采集需求、轉(zhuǎn)移需求、傳遞共享需求，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)構(gòu)架，并開(kāi)展信息項(xiàng)目建設(shè)。5.3信息資源采集5.3.1在系統(tǒng)上線前，需對(duì)使用部門相關(guān)人員開(kāi)展信息資源采集項(xiàng)目及作業(yè)方式等培訓(xùn)；5.3.2經(jīng)培訓(xùn)后，使用人員需按操作要求開(kāi)展信息資源采集。5.3.3信息管理人員需監(jiān)控信息資源的采集運(yùn)行情況，確保信息資源的可用性和完整性，并定期對(duì)服務(wù)器的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份存儲(chǔ)管理，具體詳見(jiàn)《運(yùn)行維護(hù)控制程序》。5.3.4信息管理人員根據(jù)信息資源采集及查閱的需求，在OA系統(tǒng)進(jìn)行賬號(hào)權(quán)限設(shè)置，詳細(xì)參見(jiàn)OA系統(tǒng)《系統(tǒng)使用申請(qǐng)/異動(dòng)單》。申請(qǐng)單原則上需要申請(qǐng)人所在部門上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，審批權(quán)限不同，批準(zhǔn)級(jí)別不同。離職人員辦理離職時(shí)，填寫公司離職表，根據(jù)流程單辦理相關(guān)信息系統(tǒng)賬號(hào)停用手續(xù)。5.4數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)需求變更申請(qǐng)涉及業(yè)務(wù)活動(dòng)信息資源變更需提出《系統(tǒng)需求申請(qǐng)單》，信息管理人員根據(jù)《系統(tǒng)需求申請(qǐng)單》進(jìn)行作業(yè)。申請(qǐng)單原則上需要申請(qǐng)人所在部門上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。5.5數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)利用5.5.1數(shù)據(jù)收集的范圍：a） 業(yè)務(wù)部門依據(jù)需求，識(shí)別并提出企業(yè)資源軟件、EAS、生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)、OA辦公系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、線上商城、微平臺(tái)和手MAPP等所有公司中信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)需求。b） 信息管理人員根據(jù)各業(yè)務(wù)部門的數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)需求，制定數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)利用計(jì)劃及目標(biāo)。5.5.2數(shù)據(jù)分析方法：信息管理人員結(jié)合具體業(yè)務(wù)部門用戶需求針對(duì)企業(yè)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)使用信息化手段（如BI等）進(jìn)行抽取和鉆取，建立統(tǒng)一數(shù)據(jù)平臺(tái)，在不同數(shù)據(jù)應(yīng)用模型系統(tǒng)中統(tǒng)籌分析和整理后產(chǎn)出分析結(jié)果和報(bào)表。結(jié)合公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)、來(lái)自公司所處行業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)據(jù)，以及來(lái)自企業(yè)所處的其他外部環(huán)境中的各種數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。5.5.3數(shù)據(jù)分析的實(shí)施：5.5.3.1銷售部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意方面的信息進(jìn)行收集和分析，至少應(yīng)包括:顧客數(shù)量、履約情況、接收信息時(shí)效、產(chǎn)品交付后特性表現(xiàn)、市場(chǎng)占有份額、同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較產(chǎn)品的先進(jìn)和滯后狀況。5.5.3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財(cái)務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行收集和分析，至少應(yīng)包括:資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表、附表和附注等數(shù)據(jù)。5.5.3.3技術(shù)中心、采購(gòu)部、市場(chǎng)部、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量信息進(jìn)行收集和分析，至少應(yīng)包括：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)（產(chǎn)品成長(zhǎng)周期）、投產(chǎn)準(zhǔn)備周期、生產(chǎn)率、生產(chǎn)達(dá)成率、儲(chǔ)備率（庫(kù)存量）糾正措施利用情況、預(yù)防措施利用情況等。5.5.3.4市場(chǎng)部、生產(chǎn)車間、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)持續(xù)改進(jìn)的信息進(jìn)行收集和分析，中的內(nèi)容，至少應(yīng)包括：原材料利用率、工具損耗率、車間成本、材料回收率、不合格品率、利潤(rùn)率、糾正措施條數(shù)、預(yù)防措施條數(shù)、產(chǎn)成品儲(chǔ)備率等。5.5.3.5市場(chǎng)部、技術(shù)中心負(fù)責(zé)對(duì)其它相關(guān)信息進(jìn)行收集和分析，供應(yīng)商數(shù)量及分布、供應(yīng)商穩(wěn)定性、員工時(shí)間利用率、員工培訓(xùn)、技能效果、員工穩(wěn)定率、員工參與統(tǒng)計(jì)分析的人數(shù)、信息利用率等。5.5.3.6信息管理人員確保信息系統(tǒng)良好的運(yùn)行、負(fù)責(zé)將各部門數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)以及結(jié)果收集、及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)提供反饋，并為公司持續(xù)改進(jìn)提出改進(jìn)建議。5.5.4數(shù)據(jù)分析結(jié)果：5.5.4.1數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)提供以下相關(guān)信息：a） 顧客滿意度和市場(chǎng)趨勢(shì)分析；b） 與公司產(chǎn)品要求的符合性；c） 技術(shù)、過(guò)程、產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)；d） 供應(yīng)商的產(chǎn)品、過(guò)程、體系的相關(guān)信息；e） 業(yè)務(wù)流程和組織架構(gòu)變更信息。5.5.4.2數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，以確定實(shí)施改進(jìn)的機(jī)會(huì)。5.5.5數(shù)據(jù)分析的控制：a） 可選用適宜的統(tǒng)計(jì)方法或者統(tǒng)計(jì)軟件來(lái)整理報(bào)表；b）