四體系整合程序文件2021(質量-環(huán)境-職業(yè)健康安全-食品安全)

XXXXXX有限公司程序文件匯編依據(GB/T19001-2016/IS09001:2015）、(GB/T24001-2016/IS014001:2015(IS045001:2018）、（ISO22000:2018）、GB/T27341-2009、GB14881-2013編制文件編號：QP01~25版本/狀態(tài)：A/0編制：ISO審核：XXX批準：XXX控制狀態(tài)：受控文件編制日期：2019年6月10日 審核日期：2019年6月10日XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE1XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE1114版次A/0PAGEPAGE1修訂履歷序號 版本 修訂日期 條款 修訂內容 修訂者XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE2XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE2114版次A/0PAGEPAGE2序號目錄名稱頁碼1文件控制程序32記錄控制程序103管理評審控制程序134標識與可追溯性控制程序175采購控制程序186HACCP計劃的驗證、確認和更新控制程序237不合格控制程序318環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視測量控制程序369對相關方施加影響控制程序4210事故報告、調查與處理控制程序4811糾正和糾正措施控制程序5212顧客相關過程的控制程序5513內部審核控制程序6014人力資源管理程序6415顧客滿意度測量控制程序7116應對風險和機遇的措施控制程序7417環(huán)境因素識別與評價控制程序8818危險源辨識與風險評價控制程序10019法律法規(guī)和其他要求及其評價控制程序10920信息交流與溝通協(xié)商控制程序11221環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序11822應急準備與響應控制程序12323生產及服務提供過程控制程序12924食品撤回控制程序13325過敏原控制程序13526預防和消除食品欺詐程序140XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE3114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE3114版次A/0文件控制程序文件編號QP-0133文件控制程序目的對與公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全食品安全管理體系有關的文件和知識進行控制，確保相關部門及各個使用場所及時得到并使用現行的有效版本文件。適用范圍適用于本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全食品安全管理體系有關的文件和知識的控制。職責總經理負責《管理手冊》、程序文件、作業(yè)文件、記錄樣式的批準和發(fā)布。樣式的審核。的管理體系文件的管理。人事行政部負責管理體系文件的歸口管理。工作程序文件的分類管理體系文件分內部文件和外來文件兩類。內部文件包括管理手冊、程序文件、作業(yè)文件（包括作業(yè)技術文件、作業(yè)管理文件）記錄文件。料國家及行業(yè)標準等。文件的編號規(guī)定內部文件類型代號質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/食品安全管理體系質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊程序文件作業(yè)文件（作業(yè)指導書）制度管理文件（管理制度\流程）

QMS/EMS/OHSMS/FSMQESFQPZYZDXXXXXX程序文件匯編頁次第PAGE4114XXXXXX程序文件匯編頁次第PAGE4114版次A/0文件控制程序文件編號QP-01記錄文件`QR4.2.2部門代號管理層——G人事行政部——XZ采購部——CG生產部——PS業(yè)務部——YW生產部——SC質檢部——ZJ財務部—CW環(huán)境和職業(yè)健康安全負責部門--HA4.2.3文件編號方法管理手冊的編號為：————— 年號————— 年號管理手冊代號程序文件的編號為：文件流水號文件流水號作業(yè)文件的編號為：文件流水號部門代號技術文件代號ZY—文件流水號部門代號技術文件代號管理制度文件的編號為：文件流水號部門代號文件流水號部門代號管理文件代號記錄文件的編號為：4QR-×-XX4XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE5114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE5114版次A/0文件控制程序文件編號QP-01PAGEPAGE5部門代號記錄文件以上流水號，均由行政部負責管理編制。文件的版號規(guī)定管理手冊、程序文件、作業(yè)文件的版號為：修改狀態(tài)號（從0修改狀態(tài)號（從0至9）版本號（用大寫英文字母表示，從A開始）a)管理手冊、程序文件、作業(yè)文件等內頁每頁在刊頭均設有版本/修改狀態(tài)欄，每換版或修改一次則版號順序遞加；表格樣式的修改狀態(tài)以其版本號表示。文件的編制與審批管理手冊由ISO小組（各部門負責人及外部專家組成）評審后，由管理者代表審核，總經理批準。準。/獨審批時，采取在背面簽名的方式進行。文件的發(fā)放文件批準之后，編制部門把有編、審、批簽名的原稿提交人事行政部（由人事行政部保存），“/”量復印，在復印文件上加蓋“受控文件”印章且注明領用部門后進行統(tǒng)一發(fā)放。“/”，把文件發(fā)放到有關部門，收、發(fā)雙方共同在記錄有關人員了解文件內容。文件使用部門如需增加發(fā)放份數，由該部門負責人向人事行政部提出申請，同意后按XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE6114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE6114版次A/0文件控制程序文件編號QP-01PAGEPAGE64.6.2條款的要求增發(fā)文件。文件使用部門如遺失文件，應按4.6.3/記錄”中做好記錄并注明原因。/”上注明。/4.6.2條款的規(guī)定另外發(fā)放。:在本公司調動到性質相同的崗位，保留原使用文件；的調整。文件的使用所有場所使用的有關文件應是現行有效的版本。解文件的現行修訂狀態(tài)。文件的更改文件的更改方式可選用換版或換頁或劃改方式。當文件一次修改達到50%，或當文件修改次數達5次時，整份文件進行換版，或管理體系發(fā)生重大改變時，則進行換版。換版方式：由原文件編制部門填寫“文件更改通知單”4.6.14.6.2有關規(guī)定重新發(fā)放，交回人員在原“文件發(fā)放/回收記錄”上簽名確認已回收，人事行政部回收舊版文件并加蓋“作廢”章?！啊?的名單，發(fā)放更換頁，同時回收舊頁并加蓋“”章?！啊?的名單，對文件進行劃改操作。提供給供方或認證機構的文件作廢或失效時，可不收回。但應將文件更改信息及時通XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE7114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE7114版次A/0文件控制程序文件編號QP-01PAGEPAGE7知對方。/“清單”上進行記錄。記錄樣式的更改按《記錄控制程序》中4.1.3的有關要求執(zhí)行。文件的管理“單”以控制現行有效版本文件的使用。受控文件應放置在使用場所，以確保文件使用人可獲得有關版本的適用文件。式可由使用部門自行決定復制或印刷；原版文件一律不外借。每年管理評審時對管理體系文件的合理性、有效性進行評審，對不適宜的文件按4.8款進行修改，重新評審后再次發(fā)放到有關部門與場所。”件分開保存。過半年。外來文件的控制外來文件由各部門負責識別和獲取，交由人事行政部。人事行政部應對外來文件進行標識，在封面上加蓋“外來文件”印章。如需發(fā)放，則按4.6有關條款進行發(fā)放控制。人事行政部應通過各種渠道關注外來文件的作廢更新情況，并組織有關部門進行查新工作，一般每年至少查新一次，外來文件更新按4.8.1條款進行。外發(fā)文件的控制外發(fā)文件需由相關部門提出書面申請，總經理批準后方可發(fā)外?！?，做好登記、發(fā)放、更改（換）、作廢的控制。提供給客戶及其他方的文件，加蓋“非受控”印章，不做更改（換）控制，但需做好XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE8114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE8114版次A/0文件控制程序文件編號QP-01PAGEPAGE8發(fā)放登記（填寫“文件外發(fā)記錄表”）。相關文件5.1《記錄控制程序》相關記錄受控文件清單/回收記錄文件更改通知單文件外發(fā)記錄表XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE9114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE9114版次A/0記錄控制程序文件編號QP-02PAGEPAGE9記錄控制程序目的對與公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理體系有關的記錄進行控制，為滿足規(guī)定要求和管理體系有效運行提供可靠的證據。適用范圍適用于本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理體系運行記錄的控制和管理。職責/。。。工作程序記錄樣式4.5.3條款之規(guī)定執(zhí)行。4.6.6條款之規(guī)定執(zhí)行。4.8.1條款之規(guī)定執(zhí)行。稱、編號、存檔部門、保存期限，并將此清單發(fā)放給各部門。記錄填寫與保持記錄應由該活動的相關人員（經辦人員）負責填寫，記錄必須按文件要求和記錄表格要求記錄完整、清晰，記錄人應在記錄上簽名。填寫錯誤時，用劃線方式更改，并簽名。記錄填寫書寫要求記錄正確完整，無缺頁損角；有操作員、復核者簽名，有檢驗日期；書寫工整、正確。錯誤劃改要求錯誤處用橫線劃去，并在改正處簽名、寫明日期；XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE10114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE10114版次A/0記錄控制程序文件編號QP-02PAGEPAGE10劃改處劃去內容字體可辨認。管理體系文件所要求的記錄應按規(guī)定的時限進行記錄并持續(xù)保持。記錄的收集、標識和歸檔記錄應收集在一起，以便檢索。4.2.3條款執(zhí)行。記錄收集后，應制作記錄封面，封面應標識如下內容：記錄表名稱、記錄的時段（止年月日）(、記錄部門等。記錄較多時，可根據需要編制記錄歸檔索引，以便查閱和檢索。記錄的貯存、保護各部門應使用適宜的貯存設施（如文件柜、文件夾等）和適宜的環(huán)境（如防火、防潮、防塵、防蛀等）進行記錄的貯存。貯存過程中應做好相應的保護措施，如專人管理，以防丟失。記錄的查閱、檢索記錄的相關人員及其主管領導以及審核人員可以隨時查閱有關的記錄。錄；如需外借，應經記錄部門負責人批準，并進行登記，限期歸還。如合同有要求時，經保存記錄的部門負責人核實后，記錄可提供給顧客或其代表查閱。保存期限和處置“中作出規(guī)定。如無規(guī)定的，保存期限不得少于各部門妥善處理。記錄的保存期限界滿，相關部門報告管理者代表，經管理者代表同意后方可銷毀。部門負責人決定。相關文件《文件控制程序》PAGEPAGE11XXXXXXXXXXXX程序文件匯編頁 次第11頁 共114頁版次A/0記錄控制程序文件編號QP-02質量記錄清單受控文件清單文件更改通知單XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE12114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE12114版次A/0管理評審控制程序文件編號QP-03PAGEPAGE12管理評審控制程序目的宜性、充分性和有效性，并不斷改進和完善，以實現公司的管理方針和管理目標。適用范圍適用于公司管理層評價質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全食品安全管理體系改進的機會和變更的需要，并對實現公司管理方針和管理目標的情況進行綜合評價。職責總經理負責組織質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全食品安全管理體系的管理評審。管理者代表負責向總經理報告管理體系的運行情況,籌劃管理評審。人事行政部是管理評審的工作機構，主要負責：管理評審的準備和協(xié)調工作；編制管理評審實施計劃；組織管理評審后的跟蹤檢查工作；各相關部門負責提供并報告管理評審所需材料，制定并落實管理評審后的改進措施。工作程序評審頻次12月下旬進行一次管理評審。臨時評審：在下列情況下，可以召開和主持臨時性的管理評審會議。變化時；發(fā)生重大產品質量、食品安全事故、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或客戶關于質量、發(fā)生時；當法律、法規(guī)、標準及其他要求有重大變化時；市場需求發(fā)生重大變化時；即將進行第二、三方審核時有需要或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、食品安全審核中發(fā)現嚴重不符合時。評審人員XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE13114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE13114版次A/0管理評審控制程序文件編號QP-03PAGEPAGE13的各項準備工作。參加評審的人員通常有：各職能部門負責人、總經理指定的其他人員。管理評審計劃11“4.1.2之情況，則“”“”交總經理批準。其內容包括：評審目的、評審內容、評審人員、時間安排、評審方法、評審輸入的準備等。管理評審內容以往管理評審所采取措施的實施情況及測量、驗證結果；外部因素的變化，產品質量狀況、重要環(huán)境因素和不可接受風險的變化情況；顧客滿意和相關方的交流信息（包括抱怨、需求、期望及合規(guī)義務）；管理方針貫徹和管理目標實現程度的情況；過程績效以及產品和服務的合格情況；不合格、不符合、事件調查及糾正措施的實施狀況；監(jiān)視和測量結果及合規(guī)義務的履行情況；內部及外部質量審核的結果；外部供方的績效；資源配置是否充分；應對風險和機遇所采取措施的有效性；參與和協(xié)商的結果；改進的機會。管理評審準備11月底前，人事行政部將總經理批準的“管理評審計劃”分別發(fā)至各部XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE14114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE14114版次A/0管理評審控制程序文件編號QP-03PAGEPAGE14門，各部門開始準備并提供與本部門工作有關的管理評審所需的資料。12月中旬，人事行政部將各部門提交的資料進行整理，根據整理后的資料制訂管理評審的具體內容，編制“管理評審通知單”，并發(fā)至參加管理評審會議的成員。管理評審實施部作好會議簽到和會議記錄?！暗膬热葜痦椷M行評審。門?？偨浝碓谠u審基礎上作出評審結論并對評審后的改進活動提出明確要求。評審結論包括：管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結論；組織機構是否需要調整；管理體系文件（主要指管理手冊、程序文件）是否需要修改；資源配備是否充足，是否需要調整增加；質量方針、目標是否適宜，是否需要修改；管理體系所需的變更相關決策，需要對體系、過程、產品實施改進的措施；任何與組織戰(zhàn)略方向相關的結論；應對風險和機遇措施的改進。改進、糾正和糾正措施的實施和驗證施情況進行跟蹤和驗證。糾正和糾正措施的實施和跟蹤驗證執(zhí)行《糾正和糾正措施控制程序》。XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE15114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE15114版次A/0管理評審控制程序文件編號QP-03PAGEPAGE15若糾正和糾正措施涉及多個職能部門，由管理者代表負責協(xié)調。管理評審記錄管理評審記錄由人事行政部歸檔保存，保存期5年。相關文件《糾正和糾正措施控制程序》相關記錄管理評審計劃管理評審通知單會議記錄管理評審報告PAGEPAGE16XXXXXXXXXXXX程序文件匯編頁 次第16頁 共114頁版次A/0標識和可追溯性控制程序文件編號QP-04目的規(guī)范產品在倉儲、生產過程中的標識，避免因誤用或誤檢造成產品質量事故，便于在發(fā)生質量問題或對產品跟蹤時進行追溯。適用范圍適用于所有產品的標識及產品從進貨到出貨的追溯性管理。職責品異常狀態(tài)的標識。質檢部負責生產及倉儲過程中產品檢驗狀態(tài)的標識和記錄。工作程序產品的標識待檢”。原產品名稱、規(guī)格、納入日期?！啊边M行標識。使用過程中產品標識使用過程中可采用標識牌、標識區(qū)域、臨時標簽等各種有效方式進行標識。批號。產品檢驗狀態(tài)標識產品的檢驗狀態(tài)可用架框的顏色加以區(qū)分，同時在產品的標簽上須注明其檢驗狀態(tài)。當產品的檢驗狀態(tài)發(fā)生改變時，應及時更換相應檢驗狀態(tài)的架框和更改標簽。)跟蹤。無相關記錄進貨驗收單XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE17114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE17114版次A/0采購控制程序文件編號QP-05PAGEPAGE17采購控制程序目的對生產所需材料的采購過程和供應商管理進行有效控制，確保所采購的產品符合規(guī)定要求。范圍適用于對生產所需所有材料采購、外協(xié)加工、及供方提供服務的控制。職責采購部負責日常采購作業(yè)；負責對公司供方的管理，協(xié)助質檢部對合格供方進行過程審核；負責編制和更新、保存合格供方清單；負責供方季度考核中供方服務及產品交付的評價。負責供方選擇；負責供方報審。質檢部;/負責批量后產品季度評價中產品質量的評價?？偨浝碡撠煿┓綄徍舜_認；負責最終裁定產品供應商；負責與合格供方簽訂采購合同。工作程序供方選擇前期條件營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、產品認證、檢測報告等合法性證據；經營能力、經銷能力、XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE18114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE18114版次A/0采購控制程序文件編號QP-05PAGEPAGE18過往業(yè)績等必要性資料；以及相關的公司簡介、生產規(guī)模、檢測能力等、質量管理體系認證證書等質量保證能力相關資料。同時應將供方的環(huán)境保護、職業(yè)健康安全現狀和管理能力，并將供方的環(huán)境保護、職業(yè)健康安全管理納入評價內容。將收集到的供方的各種合法性、資方可實施后續(xù)的評價工作。商并列入《合格供方名錄》中。經生產部簽署意見后報與總經理做最終裁定產品供應商并列入《合格供方名錄》中。總經理有對全類別供應商直接指定的權力，當直接指定時以指定對象作為最終選擇。供方供貨能力的季度評價供方評價A類供應商季度績效考核指標權重項目A類供應商季度績效考核指標權重項目分值評價部門產品質量來料檢查50來料讓步接收來料退貨101010質檢部質量整改產品交付供貨準時供方服務沒在約定時間內到廠處理質量問題10整改措施未按期完成10到貨逾期730 到貨數量差異8生產部性因供貨緊張而調整生產計劃15因供方原因產生超額運費220商務評價商務配合不及時3采購部供方提供虛假信息15質檢部根據供方以往的實際供貨情況，每年與供XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE19114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE19114版次A/0采購控制程序文件編號QP-05PAGEPAGE19方約定質量目標并監(jiān)控。對應措施80≤X＜90分，需要求供應商要求其在兩周內提出改善計劃；監(jiān)控其質量數據，確認改善行動的有效性；若評價60≤X＜80況委托相關部門對其薄弱環(huán)節(jié)、制程、體系、關鍵工序等過程進行審查，并監(jiān)控其改善程。若連續(xù)半年評價60≤X＜80審等級、索賠等處理措施予以處罰，若連續(xù)三個季度以上無改善則由采購部向相關領60分，由采購部向相關領導提議減少其供貨量直到取消供貨資格；40分，由評價部門要求供應商限期整改；6分，由評價部門要求供應商限期整改。供方年度評價等級得分優(yōu)>90甲80-89等級得分優(yōu)>90甲80-89乙75-79丙<75獎罰辦法新開發(fā)業(yè)務優(yōu)先供應報價丙級供應商供應產品轉移至優(yōu)級廠商新開發(fā)業(yè)務有供應報價資格酌情承接丙級廠商供貨限期整改無新開發(fā)業(yè)務供應資格可取消供貨資格采購作業(yè)由采購部根據《采購管理制度》進行。相關文件供應商報審流程采購管理制度相關記錄質量目標統(tǒng)計分析表XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE20114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE20114版次A/0采購控制程序文件編號QP-05PAGEPAGE20供方審批表合格供方名錄采購申請單采購訂單采購入庫單供應商績效考核表供應商年度評價表XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE21114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE21114版次A/0HACCP文件編號QP-06PAGEPAGE21HACCP計劃的驗證、確認和更新控制程序目的通過對CCP點、HACCP計劃、PRP（S）前提方案、HACCP系統(tǒng)的驗證，以確保HACCP計劃實施和HACCP系統(tǒng)運行達到預期目標。范圍適用于本公司食品安全管理體系及其過程。職責食品安全小組組長負責主持驗證工作。食品安全小組成員參加驗證，負責具體的驗證工作。責任部門負責對不符合項采取糾正措施。內容與要求驗證內容：HACCP計劃的確認；CCP點的驗證；食品安全管理體系的驗證；PRP（S）前提方案；物理化、微生物抽樣驗證。HACCP由食品安全小組成員執(zhí)行確認，由食品安全小組組長審核。確認方法HACCP獲得行之有效的證據并交與組長審核。CCP點確定、關鍵限值、監(jiān)控、糾偏措施、記錄保存等?，F以下情況之一時，必須重新確認：原料、原料來源、消費方式改變時；XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE22114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE22114版次A/0HACCP文件編號QP-06PAGEPAGE22加工工藝改變時；CCP點頻繁出現偏差、驗證數據出現異常時；生產中觀察到可能導致食品加工不安全因素的產生時；有關危害或控制手段發(fā)生改變時。HACCP計劃確認報告》。CCP驗證的內容包括：HACCPCCPHACCPHACCPCCP的驗證應從以下幾個方面進行：監(jiān)控設備的校準；校準記錄的復查；針對性的取樣和檢測；CCP記錄（監(jiān)控、糾正記錄）的復查。監(jiān)控設備的校準按《監(jiān)視和測量控制程序》實施。校準記錄的復查食品安全小組組長每年一次復核校準記錄，檢查校準日期是否符合規(guī)定的頻率，校準方法是否正確，校準結果的判定是否正確，發(fā)現不合格設備后的處理方法是否適當。針對性的取樣和檢測CCP時，采購部定期向供應商索取第三方送檢報告，并保存。關鍵限值設定在設備操作中，定期抽查產品，以驗證關鍵限值的適宜性。CCP審查頻率：每月至少一次。由食品安全小組組長負責實施。審查對象：CCP的監(jiān)控記錄和糾偏記錄。CCP符合關鍵限值，糾偏行動及時有效，產品安全得到有效保證。XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE23114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE23114版次A/0HACCP文件編號QP-06PAGEPAGE23食品安全管理體系的驗證工藝流程圖的驗證：經過長期實踐總結，在實際生產、配送中不斷改進、完善后，并經過原料、半食品、食品的衛(wèi)生檢測，確認其是可行有效的工藝流程，符合產品加工、配送的實際情況。CCPCCPHACCPCCPCCP點的操作程序是在受控狀態(tài)下進行的，符合HACCP計劃的要求。產品檢驗：食品檢驗在驗證審核時，可作為判斷食品安全管理體系運行是否有效的工具。物流中一次取食品樣本送國家認可的實驗室檢測。如果結果符合有關標準，則HACCP計劃有效。食品安全管理體系的驗證可分為內部審核和外部驗證；每年至少進行一次內部審核，下要隨時進行：對操作性前提方案的實施情況進行檢查；CCP的監(jiān)控、糾偏情況進行檢查；對相關記錄進行檢查。內部審核見內部審核控制程序。所有驗證活動和結果均應做好記錄，保存期限為三年。HACCP驗證報告的編寫、糾正措施的審批，糾正措施由食品安HACCP由內部審核組組長編寫。單項驗證結果的評價：XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE24114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE24114版次A/0HACCP文件編號QP-06PAGEPAGE24食品安全小組要對單項驗證結果進行系統(tǒng)評價。當驗證結果證明與策劃的安排不相符合時，食品安全小組要采取措施達到規(guī)定的要求。這些措施應包括但不限于以下方面：對當前的更新程序和溝通渠道進行評審；對監(jiān)視程序進行評審，決定是否對其進行調整（如采用不同參數或增加頻率）；對危害分析進行評審，必要時新分析；對食品安全管理體系或危害分析的設想進行重新確認；HACCP計劃的設計方案進行評審；基礎設施和維護方案的評價；人力資源管理和培訓活動有效性的評價；當通過檢測終端產品來進行驗證時，若發(fā)現不符合，應將所有相關批次產品作為潛在不安全產品來處理。驗證活動結果的分析：目的：FSMS的整體運行滿足策劃的安排；FSMS改進或更新的需求；識別表明潛在不安全產品高事故風險的趨勢；建立信息，便于策劃下一次的內部審核方案；提供證據證明已采取糾正和糾正措施的有效性。報告》的形式向最高管理者報告，并作為管理評審的輸入和FSMS更新的輸入。確認：可獲得滿足規(guī)定可接受水平的終產品。確認的時機：初始確認、有計劃的周期性、有特殊事件引發(fā)的確認。：所有潛在危害得到確定；XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE25114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE25114版次A/0HACCP文件編號QP-06PAGEPAGE25HACCP計劃從技術和科學角度都是可靠的；前提方案從技術和科學角度都是可靠的。重新確認。確認的內容包括：對危害分析的評價；HACCP計劃的技術評價；對前提方案的技術評價；對流程圖的現場評審；對記錄的現場評審。有特殊事件引發(fā)的確認：附加控制程序、新技術或新設備的實施；增加所選控制程序措施的強度（或嚴格度）（如時間、溫度、濃度）；需組織控制的其它危害的識別（定但評價為不許組織加以控制的危害）；危害的發(fā)生或其水平的變化（如在配料或食品鏈其他部分中）；危害對于控制措施發(fā)生的變化（如微生物的適應性）；食品安全管理體系不明原因的失效，包括如大批量不合格品的產生。確認的方法：科學研究和（或）專家建議；應用科學的數據；進行生產觀察、檢測和試驗；場內觀察和測量，包括體系的歷史業(yè)績；參考他人已完成的確認或歷史知識（用的條件與所參考的確認中識別的條件相一致）；用試驗模擬過程條件（該試驗能正確反映加工參數和條件）；收集正常操作條件下生物、化學和物力危害的數據（可通過中間品和（或）食品抽XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE26114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE26114版次A/0HACCP文件編號QP-06PAGEPAGE26樣和檢驗進行，該抽樣和檢驗基于統(tǒng)計抽樣計劃和確認的試驗方法）。當確認結果表明不能認定上述一個或多個要素時，應對控制措施系統(tǒng)進行修改和重新評價。修改可能包括控制措施（即加工參數、嚴格程度、強度和（或）其組合）（或）原料、生產技術、終產品特性、分銷方式、和（或）終產品的預期用途的變更。HACCP3年。體系更新在驗證、確認活動中，如果發(fā)現食品危害，或由不符合或其他需改進情況，應反饋到保在需要時對食品安全管理體系進行更新。相關文件《HACCP計劃》記錄OPRP確認記錄表HACCP計劃確認記錄表OPRP驗證記錄表HACCP計劃驗證記錄表驗證結果分析報告XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE27114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE27114版次A/0不合格控制程序文件編號QP-07PAGEPAGE27不合格控制程序目的本程序規(guī)定了確保不符合要求的產品和不符合質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管職業(yè)健康安全、食品安全管理的現象發(fā)生。適用范圍用于公司產品生產的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和食品安全有關的采購產品和已交付使用時發(fā)現的不合格品、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和食品安全管理要求不符合的控制。職責質檢部負責對不合格產品的判定、記錄、評審。管理者代表授權質檢部負責對不合格品讓步接收的處置決定。生產部負責不合格品的標識和隔離，其他相關部門負責對不合格品的其他處置。人事行政部是環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合控制的歸口管理部門。各責任部門負責職責范圍內的不合格控制。工作程序采購產品不合格的控制記錄：應在《不合格品處置報告》上，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。采購不合格品的評審：評審時限：發(fā)現不合格品后，應在24小時內完成評審工作。評審目的：通過評審決定對不合格采購品的處置方式，包括：拒收：退貨應為首選方式；讓步接收：僅限于輔料（外包裝材料）的情況下方可。方式。不合格品的處置及跟蹤XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE28114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE28114版次A/0不合格控制程序文件編號QP-07PAGEPAGE28拒收：由質檢員向采購部（采購）結果（如時間等）通報生產部負責人?？椶k理入庫。不合格的產品不合格品的鑒別由質檢員負責，生產過程中發(fā)現不合格品或不能滿足工藝要求時，當事人應及時情況嚴重者應向生產部負責人報告。記錄：發(fā)現不合格品后，質檢員應明確不合格品的責任人，在《不合格處置報告》上做好記錄，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。不合格品的隔離以防誤用。生產中發(fā)現的不合格品可放在倉庫的不合格區(qū)內，不合格品在未經評審前不得動用。不合格品評審評審時限：應在24小時內完成評審工作。評審目的：確定對不合格品的處置方式，包括：返工、改為他用（降級）、報廢。評審程序與權限：現場發(fā)現的個別缺陷明顯的不合格品，評審工作由質檢員負責。質檢人員評審不合格品，明確處置意見。不合格品的評審工作應根據實際情況及時進行，間隔時間不能太長。不合格品的處置及跟蹤生產部負責人下達《不合格品處置報告》，組織質檢員對不合格品的處置進度及結果進行跟蹤。XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE29114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE29114版次A/0不合格控制程序文件編號QP-07PAGEPAGE29返工的控制：生產部負責人應對返工過程進行跟蹤指導。返工作業(yè)人員，應按要求進行返工，完成后提交重新檢驗；檢驗員對返工品進行檢驗，在《不合格品處置報告》上記載檢驗結果。報廢的控制質檢部予以監(jiān)督、見證。交付后發(fā)現的不合格品責人、質檢部負責人。質檢部負責人在組織確認了不合格屬實后，向業(yè)務部負責人反應情況。通過評審，以確定：不合格品的性質、影響程度；擬采取的措施。評審后，業(yè)務部與顧客進行溝通，就處理辦法達成一致，通常按照訂貨時規(guī)定的承諾得顧客的諒解和滿意。處理的辦法包括讓步接收、更換、退貨、賠償等。實施結果。糾正措施正措施。應在《糾正和預防措施處理單》上做好記錄。環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合的控制各部門發(fā)現的一般不符合應隨時糾正，避免造成環(huán)境和職業(yè)健康安全事故。驗證。XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE30114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE30114版次A/0不合格控制程序文件編號QP-07PAGEPAGE30部門采取糾正和糾正措施并跟蹤驗證。防止再次發(fā)生，具體可執(zhí)行《糾正和糾正措施控制程序》。相關文件《糾正和糾正措施控制程序》相關記錄不合格品處置報告糾正和預防措施處理單XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE31114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE31114版次A/0環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視測量控制程序文件編號QP-08PAGEPAGE31環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視測量控制程序目的本程序規(guī)定了公司環(huán)境職業(yè)健康安全運行過程和結果的監(jiān)視和測量要求，對公司存在或可能存在重要環(huán)境因素和不可接受風險的活動、產品或服務中的關鍵特性進行績效測量和監(jiān)測，以實現對重要環(huán)境因素及不可接受風險的有效控制。適用范圍適用于對公司環(huán)境職業(yè)健康安全目標以及管理方案的完成情況，法律法規(guī)遵循情況等監(jiān)控與管理。職責人事行政部為環(huán)境職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量的歸口部門。人事行政部負責組織對公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標、重要環(huán)境因素及不可接受風險的相關方的環(huán)境職業(yè)健康安全績效監(jiān)督檢查。各部門負責協(xié)助人事行政部的監(jiān)視和測量工作，并負責本部門環(huán)境職業(yè)健康安全運行情況的監(jiān)督、記錄和檢查工作程序環(huán)境職業(yè)健康安全管理績效監(jiān)視和測量的內容環(huán)境職業(yè)健康安全目標、管理方案完成情況；廢水、廢氣、噪聲排放情況；廢棄物處理情況；原輔材料、生產辦公用電用水用紙等資源的消耗情況；環(huán)境職業(yè)健康安全體系運行情況。可接受風險區(qū)域、作業(yè)環(huán)境及特種設備的運行控制情況；接觸有害因素作業(yè)員工的職業(yè)健康安全狀況；環(huán)境職業(yè)健康安全運行參數的監(jiān)視和測量；法律法規(guī)遵循情況；已發(fā)生的環(huán)境職業(yè)健康安全事故、事件的調查、處理情況。XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE32114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE32114版次A/0環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視測量控制程序文件編號QP-08PAGEPAGE32目標及管理方案的監(jiān)測人事行政部每年年底根據公司要求制定下一年度公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標，明案》和《職業(yè)健康安全目標和管理方案》。各部門應對環(huán)境職業(yè)健康安全目標督促實施；人事行政部每月對環(huán)境職業(yè)健康安全管度會或總經理辦公會上通報。制訂措施整改。必要時按《糾正和糾正措施控制程序》的規(guī)定填寫糾正及糾正措施記錄，提出糾正措施，并對實施情況進行跟蹤記錄，直至偏離及不符合消失。各部門負責本部門相關的環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案的具體實施，按管理方案的安排檢查評價表》報人事行政部再次驗證，人事行政部應將再次驗證結果告知相關部門。環(huán)境職業(yè)健康安全體系運行評審確定每月評審的范圍和內容。每年度完成一個回合的體系文件評審，并形成環(huán)境職業(yè)健康安全《管理體系文件評審年度報表》。通報。重要環(huán)境因素、不可接受風險、作業(yè)環(huán)境及特種設備的監(jiān)測人事行政部對公司已識別的重要環(huán)境因素、不可接受風險以及作業(yè)環(huán)境及特種設備的上通報。每月進行一次環(huán)境職業(yè)健康安全專項，專項由人事行政部組織進行，檢查的重點是特品(如有毒化學物品等)的貯存保管等。在檢查中發(fā)現的環(huán)境安全隱患和不符合，必要時下發(fā)《環(huán)境安全隱患整改通知單》，XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE33114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE33114版次A/0環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視測量控制程序文件編號QP-08PAGEPAGE33視、驗證與考核，將隱患整改情況在每月的生產調度會上進行通報。對于公司沒有能力進行檢測的項目，如員工職業(yè)健康狀況、作業(yè)場所的粉塵、噪聲、測資質的單位進行檢測，必要時，填寫《環(huán)境職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄表》并保存相關監(jiān)測記錄，包括：廢水監(jiān)測（按環(huán)評批復要求的頻次，環(huán)境監(jiān)測站）廢氣監(jiān)測（按環(huán)評批復要求的頻次，環(huán)境監(jiān)測站）廠界噪聲監(jiān)測（按環(huán)評批復要求的頻次，環(huán)境監(jiān)測站）作業(yè)場所工業(yè)噪聲每年監(jiān)測一次（職業(yè)病防治所）作業(yè)場所工業(yè)粉塵每年監(jiān)測一次（職業(yè)病防治所）作業(yè)場所輻射每年監(jiān)測一次（職業(yè)病防治所）()()()防雷年檢（防雷檢測中心）。各部門應對部門存在的環(huán)境因素、危險源，包括不可接受風險區(qū)域、特種設備的運行天交人事行政部備案。員工健康情況監(jiān)測人事行政部負責組織新員工入廠前的體檢以及離廠離崗人員的體檢。記錄。檢查中如發(fā)現不良健康現象時應進行工作調離。當發(fā)現職業(yè)病時，應按職業(yè)病管理條)專項治療，直至康復(或穩(wěn)定)。XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE34114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE34114版次A/0環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視測量控制程序文件編號QP-08PAGEPAGE34檢查周期特種作業(yè)人員：一年一次。接觸有毒有害物質的作業(yè)人員：一年一次。女工：一年一次。從事一般性與食品相關的工作人員：一年一次。法律法規(guī)的監(jiān)測他要求及其評價控制程序》執(zhí)行。在評價中發(fā)現的不符合法律法規(guī)的情況，人事行政部組織相關部門進行原因分析，制措施并跟蹤落實，直至滿足法律法規(guī)要求。分析、評價與改進人事行政部每年管理評審會前將年度目標完成（或預計）進行匯總、分析，并提交管理評審會議。求的執(zhí)行情況進行一次全面評價，形成合規(guī)性評價報告，提交管理評審會議。進建議。相關文件》》》相關記錄環(huán)境目標和管理方案職業(yè)健康安全目標和管理方案目標和管理方案檢查記錄表管理方案實施情況檢查評價表管理體系文件月度監(jiān)督抽查計劃PAGEPAGE35環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視測量控制程序環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視測量控制程序文件編號QP-08XXXXXXXXXXXX程序文件匯編頁 次第35頁 共114頁版次A/0環(huán)境安全隱患整改通知單環(huán)境職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄表環(huán)境安全自檢表XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE36114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE36114版次A/0對相關方施加影響控制程序文件編號QP-09PAGEPAGE36對相關方施加影響控制程序目的本程序規(guī)定了本公司各相關部門向各相關方在進行業(yè)務活動時對其施加環(huán)境職業(yè)健康安全影響的管理內容和要求。適用范圍適用于本公司各相關方管理部門對相關方的管理。職責業(yè)務主管部門負責本部門相關方的日常管理；負責將本企業(yè)相關環(huán)境職業(yè)健康安全管理要求告知、傳達相關方；負責相關方的識別和重點相關方環(huán)境職業(yè)健康安全績效的評價；負責收集、審查重點相關方的資質，建立管理臺賬并保存相關資料。負責重點相關方的協(xié)議履行情況的跟蹤和糾正；人事行政部參與重點相關方環(huán)境職業(yè)健康安全績效的評價；負責重點相關方協(xié)議履行情況的環(huán)境職業(yè)健康安全監(jiān)督、檢查。管理區(qū)域的責任部門負責區(qū)域內相關方作業(yè)的環(huán)境職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查；負責將區(qū)域內的環(huán)境因素危險源告知相關方。工作程序相關方的分類依據施加影響的程度，相關方分為重點施加影響相關方（以下簡稱重點相關方）般施加影響相關方（以下簡稱一般相關方）。承包；污水處理運行；物資貨物裝卸、運輸；安全設施提供；特殊勞動防護用品提供；業(yè)務外包和特種設備服務等相關方。除上述涉及的相關方，其它相關方作為一般相關方。對一般相關方的管理由業(yè)務主管部門將環(huán)境職業(yè)健康安全的相關要求傳達給相關方，XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE37114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE37114版次A/0對相關方施加影響控制程序文件編號QP-09PAGEPAGE37并督促遵守執(zhí)行。重點相關方的評價與選擇業(yè)務主管部門對準備進入管理區(qū)域內提供產品或服務的重點相關方已在招投標或其點相關方填寫《安全資格評審申請報告》。組織對相關方評價時，應關注：評價相關方組織的環(huán)境職業(yè)健康安全資質是否滿足法律法規(guī)和其他要求；業(yè)績、實踐和履約能力；相關人員的安全資格；是否能滿足環(huán)境職業(yè)健康安全管理要求。相關方。重點相關方進入管理區(qū)域前的管理關方提供產品的特殊要求，在協(xié)議或合同中向相關方明確如下安全方面的內容：本公司環(huán)境職業(yè)健康安全的管理要求；雙方應履行的安全責任、義務；安全運行控制準則；應達到的環(huán)境安全目標、指標；不符合違規(guī)責任的處理途徑和方法。相關方進入管理區(qū)域前，業(yè)務主管部門應通過溝通和協(xié)商，對其宣傳公司的環(huán)境職業(yè)并保存交底和培訓記錄。與其簽訂《環(huán)境保護職業(yè)健康安全協(xié)議書》，報人事行政部備案。XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE38114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE38114版次A/0對相關方施加影響控制程序文件編號QP-09PAGEPAGE38業(yè)務主管部門應對重點相關方進行安全日常監(jiān)督管理，并進行定期評價或評審。重點相關方的現場管理新、改、擴建工程（項目）相關方的管理業(yè)務主管部門應督促新、改、擴建工程（項目）度的相關要求，并進行日常安全檢查。人事行政部、管理區(qū)域的責任部門應不定期檢查相關方作業(yè)的環(huán)保安全管理情況，發(fā)現環(huán)境污染安全隱患應及時向相關方提出改進要求并督促其改進。物資運送單位的管理生產部在合同簽訂、送貨通知時，應將物資運送車輛在本公司區(qū)域內的管理要求，（如危險品運輸車輛及容器的要求；庫區(qū)及生產區(qū)車輛行駛速度要求等）告知物資運送單位。門衛(wèi)人員應對進入管理區(qū)域內的運輸車輛進行檢查，包括危險品運輸車輛的標志、貨物裝載情況等，如不符合要求應要求其糾正后放行。管理。租賃方、服務商、設備安裝維修單位等相關方的管理應與其簽訂安保合同。人事行政部應對相關方履行安保合同情況進行檢查和監(jiān)督考核。廢棄物處置相關方的管理置相關方應對廢棄物進行分類標識，集中處理，并妥善保存危險廢棄物（油、其它含重金屬電氣元件等），用和處理要求和其他措施，以防止二次污染。污水處理相關方的管理污水處理應與供方簽訂污水處理系統(tǒng)委托管理合同，以明確污水處理的要求，應包含下列內容：人員資質、安全、設備運行、水質、績效測量。XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE39114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE39114版次A/0對相關方施加影響控制程序文件編號QP-09PAGEPAGE39監(jiān)督管理人事行政部負責進行現場環(huán)境職業(yè)健康安全的檢查，檢查內容包括：油煙、粉塵、噪業(yè)務主管部門和承包方，責令并監(jiān)督其按期整改。業(yè)務主管部門應建立相關方管理臺帳，對相關方提供的產品或服務出現不滿足要求、及時跟蹤，并對整改情況進行評定，按約定予以考核。當相關方在實施過程中出現下述情況時，應按協(xié)議或合同條款追究其責任，責其停工報司法部門處置：當相關方提供的產品或服務出現嚴重違反法律法規(guī)要求、重大安全事故后；安全或環(huán)境污染事故的。人事行政部應對跨年度的相關方進行環(huán)境職業(yè)健康安全績效評價，建立并完善《資質提出整改要求，及時跟蹤，并對整改情況進行評定，按約定予以考核。相關文件《相關方告知書》相關記錄安全資格評審申請報告資質合格相關方登記表環(huán)境保護職業(yè)健康安全協(xié)議書XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE40114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE40114版次A/0事故報告、調查與處理控制程序文件編號QP-10PAGEPAGE40事故報告、調查與處理控制程序目的本程序規(guī)定了職業(yè)健康安全事故(以下簡稱事故)、事件、不符合的報告、調查、處理的程序和要求，促使公司職業(yè)健康安全管理體系保持有效運行。適用范圍適用于公司內職業(yè)健康安全事故(以下簡稱事故)、事件、不符合的報告、調查和處理。職責人事行政部負責本程序的貫徹落實，歸口管理。并負責各類事故的統(tǒng)計，并會同管理者代表監(jiān)督各部門做好各類事故的調查報告和處理工作。各部門負責協(xié)助，并逐級向上匯報有關事故的情況。工作程序事故報告的應急措施等。主管領導。故報告書》報人事行政部。事故報告和調查處理條例》（2007493號令）實施。應控制程序》要求，開展救援工作，防止事故擴大。門報告，并盡快通知其他相關部門。當確認職工患有職業(yè)病后，按有關規(guī)定上報公司人事行政部。故分類》（GB6441—86）的規(guī)定。事故調查XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE41114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE41114版次A/0事故報告、調查與處理控制程序文件編號QP-10PAGEPAGE41報人事行政部。所組成的事故調查組進行調查。死亡事故由人事行政部、總經理會同當地安全生產監(jiān)督局、公安部門、檢察院組成的相關規(guī)定進行調查。10日內寫出事故調查報告書報上級主管部門。人事行政部負責組織職業(yè)病原因的調查工作，必要時成立調查組。對職業(yè)病的發(fā)病原事故調查組成員應符合下列條件：組長由公司管理者代表或其指定人員擔任。具有事故調查所需要的某一方面專長。范圍應盡可能滿足事故調查的需要。事故調查組的職責：查明事故發(fā)生的原因、過程和人員傷亡、經濟損失情況。確定事故責任者。提出事故處理意見和防范措施建議。寫出事故調查報告。公司應盡可能地為事故調查組提供方便，不得干涉事故調查組的正常工作。事故處理并把處理意見上報人事行政部或其他職能部門。會，與會人員應包括事故相關人員，以及有關方面負責人。的原則進行，防止類似事故再次發(fā)生。PAGEPAGE42XXXXXXXXXXXX程序文件匯編頁 次42114版次A/0事故報告、調查與處理控制程序文件編號QP-10對職業(yè)病患者處理辦法：要求，對職業(yè)病患者向總經理提出安排合適的工作崗位的建議，并辦理有關手續(xù)。員工代表有權監(jiān)督檢查患職業(yè)病的職工有關待遇的落實情況，并確保職工的合法權益。相關文件《應急準備與響應控制程序》《生產安全事故報告和調查處理條例》《企業(yè)職工傷亡事故分類》相關記錄工傷事故報告書XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE43114XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE43114版次A/0糾正和糾正措施控制程序文件編號QP-11PAGEPAGE43糾正和糾正措施控制程序目的本程序規(guī)定了糾正和糾正措施的全過程管理，以便迅速確定已發(fā)生的或潛在的質量、環(huán)境職業(yè)健康安全、食品安全不符合原因，并加以糾正和采取措施，使質量、環(huán)境職業(yè)健康安全、食品安全活動符合規(guī)定的要求，同時促進管理體系的持續(xù)改進。適用范圍適用于對公司管理體系已發(fā)現的不合格、不符合所采取的糾正、糾正措施的制定、實施與驗證。職責公司管理者代表負責審批管理體系的糾正和糾正措施。驗證實施效果。措施的實施效果。各部門對本部門在體系運行過程中出現的不符合制定糾正與糾正措施并組織實施。工作程序糾正及糾正措施的對象當下列情況出現時，由生產部或人事行政部負責人進行評審，確認后必須采取糾正措施，及時發(fā)出《不合格報告》或《糾正和預防措施處理單》。管理體系內部審核和外部審核所發(fā)現的不符合項；嚴重投訴時（如投訴到相關媒介或主管部門）；產品出現嚴重不合格時；產品或過程得不到有效控制，相同一般不合格品連續(xù)出現四次時；在管理評審中發(fā)現體系缺陷時，需整改措施時；職業(yè)健康安全和環(huán)境監(jiān)視和測量中發(fā)現重大安全隱患和環(huán)境行為不符合法律法規(guī)時；食品安全的意見；上級公司以及有關部門檢查、驗收提出的意見；客戶調查回訪時，顧客對產品質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的意見和評價；XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE44114XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE44114版次A/0糾正和糾正措施控制程序文件編號QP-11PAGEPAGE44公司提出整改要求時。糾正及糾正措施的實施問題并提出制定、實施糾正措施的時間要求，發(fā)到責任部門。不合格事實欄由責任人負責填寫，描述不合格事實時，應清晰、具體、客觀。由相關領導批準糾正措施計劃。相關責任部門接到《不合格報告》或《糾正和預防措施處理單》后，在規(guī)定的日期前制定落實切實可行的糾正措施，并填寫原因分析、糾正措施欄。糾正和糾正措施應是解決問題的切實可行的具體辦法，應與所遇到問題或潛在問題的比較復雜，可提出分步解決的具體方案，并明確每步可驗證的實施最后期限的計劃表。查明原因，重新制訂糾正措施。證據保存。糾正措施驗證情況作為管理評審的輸入之一。管理體系文件的修改經驗證有效的糾正或糾正措施應加以鞏固，以確保消除產生不合格的原因。鞏固的方法包括：改有關的管理體系文件或作業(yè)指導書；對相關人員進行培訓。力資源管理程序》的規(guī)定進行。相關文件PAGEPAGE45XXXXXXXXXXXX程序文件匯編頁 次第45頁 共114頁版次A/0糾正和糾正措施控制程序文件編號QP-11《記錄控制程序》相關記錄糾正和預防措施處理單不合格報告XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE46114XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE46114版次A/0顧客相關過程的控制程序文件編號QP-12PAGEPAGE46顧客相關過程的控制程序目的充分了解并明確顧客的要求，并形成文件，通過評審和溝通，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。適用范圍適用于與顧客有關過程的控制，包括對顧客要求的識別、對產品有關要求的評審、與顧客的溝通（包括產品的售前售中售后服務、投標、合同的履約等）和對顧客財產的管理。職責付后的服務活動，并保存相關記錄及資料。各部門負責人負責對本部門滿足顧客和合同要求的能力進行評審并實施。必要時由總經理審核并協(xié)調合同評審結論。工作程序市場銷售和售前服務業(yè)務部根據年度的銷售情況的對顧客及地區(qū)分析結果，擬定營銷計劃，于每年12份提交，經由總經理批準后實施。市場銷售計劃的內容包括：年度簽約計劃，銷售計劃，收款計劃；顧客滿意度目標；產品交付準時率。按照市場營銷計劃，開展產品推廣和售前服務工作。走訪用戶；更新企業(yè)網站，圖冊，微信公眾平臺等；向用戶和潛在用戶派發(fā)公司圖冊。與產品有關的要求確定顧客要求的識別業(yè)務部負責人應在投標、報價、洽談等活動中熟練識別顧客對產品的各種要求，并記錄：質量要求包括材料確定、制作規(guī)范、食用安全、質量指標特點和外觀要求等；交付要求包括供貨方式、服務周期、交付條件、交付期限、包裝方式的規(guī)定等；產品的支持性能服務包括售前售中售后服務、服務說明、備品、防范措施等應承擔的義XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE47114XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE47114版次A/0顧客相關過程的控制程序文件編號QP-12PAGEPAGE47務?？统兄Z之前進行。確保有能力滿足產品、服務所要求的規(guī)定與合同或訂單一致；并記錄。合同/訂單評審的內容顧客的合同或訂單簽訂，其內容明確合法；依據圖樣，評估顧客的各項要求是否合理、明確并得到規(guī)定（裝方式、交貨期、結算方式）；盡可能滿足顧客的要求，同時對顧客要求不一致的地方要求得到解決；合同/訂單評審方式/并組織跟部門展開會議進行評審；的交付時間進行簽字評審，生成總體計劃；采購部對采購訂單的計劃，配送計劃，排產計劃進行簽字評審；生產部對產品的質量要求，包裝要求進行簽字評審。/訂單評審后，業(yè)務部根據評審結果，若能滿足顧客要求就與顧客確認合同/認合同/訂單。合同/訂單的執(zhí)行//訂單。/訂單審批通過后即生效。/訂單后，即提交資料給各部門，按計劃展開工作。/與顧客協(xié)商解決。合同/訂單的修訂/訂單評審表上對修訂內容做適當說明，并注明修訂的原評審表的編號；XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE48114XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE48114版次A/0顧客相關過程的控制程序文件編號QP-12PAGEPAGE48/訂單的修訂，必須取得顧客的書面認可。/“/”/接收部門。合同/訂單的保存所有已確定的合同/訂單及其的修訂，均統(tǒng)一中存檔。售后溝通與顧客有效的售后溝通，以便充分和準確掌握顧客對產品要求和服務等方面的滿意程為顧客服務、回答顧客的咨詢、技術的指導，并予以記錄。業(yè)務部對顧客提出的反饋（包括投訴），要及時進行有效的溝通與回復。業(yè)務部應注意通過如下（不限于此）渠道實施與顧客的有效溝通：上門拜訪；電話訪問；顧客要求或投訴的記錄等。顧客財產管理好顧客財產，以配合本公司產品實現過程正常展開，確保產品滿足顧客的要求。業(yè)務部負責顧客提供財產的記錄和使用協(xié)調；生產部門對顧客的財產需辦理入倉和出倉的記錄；生產部負責對顧客財產進行檢驗。顧客有責任提供外觀和內在質量合格的物資，本公司的驗證不能減輕顧客提供合格物資的責任。對因顧客提供物資存在問題而使本公司遭受損失、延誤交貨時應由顧客承擔責任。應根據合同或雙方協(xié)議書正確使用顧客財產。包括正確使用顧客的知識產權如規(guī)范、XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE49114XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE49114版次A/0顧客相關過程的控制程序文件編號QP-12PAGEPAGE49告都應通過業(yè)務部轉知顧客，雙方協(xié)調處理。并保有記錄。相關文件無相關記錄質量目標統(tǒng)計分析表供貨需求表訂單（合同）計劃（評審）表發(fā)貨通知單發(fā)貨清單用戶投訴及建議處理記錄表XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE50114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE50114版次A/0內部審核控制程序文件編號QP-13PAGEPAGE50內部審核控制程序目的根據公司管理手冊及程序文件的要求，定期審核質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、食品安全管理體系所涉及的各部門所開展的相關活動和結果是否符合規(guī)定的要求，確保管理體系持續(xù)有效地運行，并為管理體系的改進以及管理評審提供依據。適用范圍適用于本公司內部質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、食品安全管理體系審核活動。職責管理者代表負責組織制訂和實施內部管理體系審核計劃，下達審核指令，任命審核組長和審核員。人事行政部負責編制內部管理體系審核計劃，組織、協(xié)調和檢查各審核小組的工作，并提交審核報告，跟蹤不合格項糾正措施的實施。審核組長負責按審核實施計劃，具體組織現場審核。審核小組成員負責按本程序準備、實施、報告現場審核工作。受審核部門必須配合審核員工作，負責對審核中發(fā)現的問題提出糾正措施，并實施整改。工作程序制訂內部質量審核計劃人事行政部于每年12月份編制下年度“年度內審方”，經管理者代表批準 同意后實施。每年審核次數不少于1次。當法律、法規(guī)及其他外部要求變更，或發(fā)生重大的事故，或管理體系大幅度變更等情況出現時，經總經理批準，可組織計劃外的審核。。內容包括：審核的目的與范圍、依排.內部審核。審核準備管理者代表應為每次審核委派負責該項審核的審核員，委派的審核員必須接受過內審“XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE51114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE51114版次A/0內部審核控制程序文件編號QP-13PAGEPAGE51后，提前一周向受審核部門以及承擔審核任務的審核員發(fā)出。對安排的日程如有異議，應在實施審核三天前提出，有關各方協(xié)商解決?！啊?。審核的實施首次會議首次會議由審核組長主持，管理者代表、審核員、受審核部門負責人應出席會議。首次會議的目的是向受審核部門介紹此次審核的目的、范圍和做法，并確定配合的人員?，F場審核”中具體內容對受審核部門進行現場檢查；中；力求公正。確定不合格項現場審核后，審核組長負責召開審核組會議，綜合分析、評審檢查結果，按照所依據的標準、手冊、程序文件等相應條款的要求確定不合格項，審核員應將不合格的客觀事實記錄于“不合格報告”。如果審核組與受審核部門對“不合格報告”不能取得一致意見時，提請管理者代表仲裁。末次會議的目的是向受審核部門說明審核檢查結果，提出后續(xù)工作要求（糾正措施、跟蹤監(jiān)督等）。受審核部門負責人對有關事項作必要的說明和解釋，并提出整改的承諾。措施跟蹤與審核報告”給相關部門，由相關部門進行原因分析，提“事行政部。如措施較復雜短期內不能糾正的，還應另行編制糾正措施分步實施計劃，明確各時段可驗證的整改量化指標及方法步驟，并以書面形式送交人事行政部。在計劃整改期限滿時或接到驗證通知時，人事行政部應委派審核員進行措施跟蹤檢查PAGEPAGE52XXXXXX程序文件匯編頁 次第52頁 共XXXXXX程序文件匯編頁 次第52頁 共114頁版次A/0內部審核控制程序文件編號QP-13“”管理評審的依據。審核報告內容審核的目的、范圍、依據和日期；受審核部門、審核組成員和審核中涉及的人員；審核情況綜述；體系有效性、符合性結論和建議。內部審核相關記錄由人事行政部負責整理、歸檔、保存，相關記錄保存期至少三年。相關記錄年度內審方案審核實施計劃審核檢查表不合格報告不合格項分布表內部管理體系審核報告內審首（末）次會議簽到表XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE53114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE53114版次A/0人力資源管理程序文件編號QP-14PAGEPAGE53人力資源管理程序目的為實現公司人力資源的有效管理與優(yōu)化配置，確保公司的正常生產與運作，確保員工勝任公司規(guī)定的職責，勝任安排的工作，使人員發(fā)揮最大的效用，保證持續(xù)發(fā)展的能力。適用范圍適用于公司從事影響產品質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、食品安全工作的人員的配置與管理，包括招聘、培訓、考核、調動等。職責人事行政部置，組織進行人員的招聘選拔；流程的執(zhí)行情況。負責統(tǒng)籌編制各部門工作崗位說明書及工作標準、考核方法等；監(jiān)督計劃實施情況，負責組織培訓并對培訓效果進行評估，保存、管理培訓檔案。結合公司發(fā)展戰(zhàn)略，培育和宣導積極、健康、向上的企業(yè)文化；正、調崗、晉升、辭退辭職管理；負責各部門人事檔案更新、管理。各部門負責編制本部門員工崗位說明書及工作標準、工作流程及考核辦法；負責本部門員工的崗位技能培訓（質量要求、環(huán)境因素及危險源等），資源（教材、師資等），負責本部門專業(yè)培訓計劃的申請。管理者代表負責審核各部門崗位編制及各部門負責人的崗位職責及工作標準、公司員工培訓計劃。總經理負責批準各部門崗位編制及各部門負責人的崗位職責及工作標準和公司員工培訓計劃。工作程序XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE54114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE54114版次A/0人力資源管理程序文件編號QP-14PAGEPAGE54人員能力的確定員工及其能力需求、識別與確認：各部門因工作需要用人，先由用人部門提出書面需訓、技能及經歷等。人事行政部負責編制（其他部門配合）公司員工《崗位說明書》（含崗位職責、崗位勝任能力要求等），《崗位說明書》經審批后，作為人事選擇、招聘、安排、考核評估人員的主要依據。員工招聘錄用控制各部門根據公司崗位編制要求審核并提出招聘或補員計劃，填寫《招聘需求申請表》資格公開或內部招聘、擇優(yōu)錄取。招聘可以分內部調用、晉升或從外部招聘。培訓人事行政部應識別各崗位工作人員的能力，根據新員工、在崗員工、特殊工種員工等新員工培訓章制度、行為規(guī)范、安全、相關法律法規(guī)等。相關部門負責新員工的崗位技能、崗位職責、業(yè)務知識培訓。相關部門負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全教育培訓：包括公司管理方針、目培訓等。在崗人員培訓：按年度培訓計劃執(zhí)行。理體系的相關性和重要性。特殊工種人員資格要求及培訓XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE55114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE55114版次A/0人力資源管理程序文件編號QP-14PAGEPAGE55如駕駛員、會計、電工、叉車工等需參加質量技術監(jiān)督局、勞動部門或其指定機構舉不能上崗。對重要崗位人員如內審員等，應參加有資質的機構舉辦的培訓，經考核合格后方能上崗。通過各種培訓和教育，使員工意識到：滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果；自己從事的崗位的工作職責和工作標準與公司發(fā)展的相關性和重要性。培訓對象與培訓需求對部分在職人員進行相應的質量、環(huán)保以及職業(yè)健康安全的崗位操作技能培訓；員的知識和技能應隨之有所提高，對培訓的需求應作相應的調整和補充。培訓計劃人事行政部于每年1計劃”；“”報管理者代表審批后由人事行政部負責實施；總經理審批。培訓實施人事行政部負責按培訓計劃的規(guī)定，組織責任部門落實各項培訓工作，包括培訓教材、筆試/口試/實操考核的準備（如果計劃規(guī)定需考核）等。“/”考核結果（如有）送交人事行政部?！薄芭挪⒂涗洝Ｍ獠颗嘤柨己撕细竦淖C書應提交復印件給人事行政部存檔。培訓效果評價XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE56114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE56114版次A/0人力資源管理程序文件編號QP-14PAGEPAGE56“”。抽查次數不得少于當年培訓總次數的30%，對達不到預期效果的培訓應重新組織。員工考核定了《績效考核制度》。考核的執(zhí)行及原則定期進行績效考核?？冃Э己说姆椒ü镜目冃Э己藢嵭猩舷录壙己梭w系，既直接上級考核下一級。**部**崗位考核評分表（月度）實施。員工調崗和晉升為充分調動員工的積極懷和主動性，推動公司各項工作健康發(fā)展，激發(fā)員工的潛能，提調動公司可根據工作需要調整員工的工作崗位，員工也可以根據本人意愿申請在公司各部門之間流動。員工的調動分為部門內部調動、部門之間調動、外部人才引進三種情況。晉升分四種：職等職務同時升遷；職等上升、職務不變；職務升、職等不變；與職務無關的資格晉升。晉升：分定期和不定期，具體參見《調配與晉升制度》。員工辭職、辭退PAGEPAGE57XXXXXX程序文件匯編XXXXXX程序文件匯編頁 次第57頁 共114頁版次A/0人力資源管理程序文件編號QP-14員工辭職、辭退參考《員工辭職審批流程》、《員工辭退審批流程》、《員工離職交接流程》。員工檔案管理加強公司員工檔案管理工作，有效地保護和利用檔案，實現人事檔案的規(guī)范化、制度化、科學化管理。管理制度》，按照制度執(zhí)行到位。員工檔案管理必須嚴格確保材料保密。罰、晉升、調崗、加薪、培訓表單、離職手續(xù)等文件。員工檔案是人事行政部的保密文件，原則上不提供給外部門借閱。確因工作原因借閱行政部當場查看。員工檔案原則上嚴禁復印。相關文件《管理手冊》XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE58114XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE58114版次A/0顧客滿意度測量控制程序文件編號QP-15PAGEPAGE58顧客滿意度測量控制程序目的為維護本公司信譽與良好企業(yè)形象，主動了解客戶需求，對顧客滿意程度進行測量，為顧客提供滿意的產品和服務，以持續(xù)改進本公司質量管理體系。適用范圍適用于對顧客滿意程度的測量管理。職責業(yè)務部負責對顧客滿意度的定期測量、評價工作管理者代表監(jiān)督顧客滿意度的評價工作。工作程序顧客滿意度調查內容：服務質量交期包裝價格顧客滿意度調查方式：發(fā)放顧客滿意度調查表電話問詢用戶走訪對交付產品的產品資料方面數據的分析流失業(yè)務的分析顧客滿意度的測量顧客滿意度的評價80~10070~8560~700~60分。定期測量方法業(yè)務部應定期組織顧客滿意度調查問卷調查，發(fā)出“顧客滿意度調查表”，收回數量占發(fā)出數XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE59114XXXXXX程序文件匯編頁 次PAGE59114版次A/0顧客滿意度測量控制程序文件編號QP-15PAGEPAGE59量50%以上的，本次調查有效，負責無效。每次有效的顧客的滿意度調查不少于1次。顧客滿意度調查結果的統(tǒng)計分析分析，計算出每一個被調查顧客的滿意度、顧客的平均滿意度?！邦櫩蜐M一下內容：每一評估項目、顧客滿意度的統(tǒng)計結果；的項目/產品；分析結論，包括改進建議。顧客滿意度達不到質量目標要求的，應作如下處理：正和預防措施的決策、持續(xù)改進的決策提供數據；”檢部及時跟蹤驗證。相關文件無相關記錄顧客滿意度調查表顧客滿意度調查結果及分析報告質量目標統(tǒng)計分析表糾正和預防措施處理單XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE60114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE60114版次A/0應對風險和機遇的措施控制程序文件編號QP-16PAGEPAGE60應對風險和機遇的措施控制程序目的的有效性提供操作指導。適用范圍適用于公司在質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全、食品安全管理體系活動中應對風險和機遇的方法及要求的控制提供操作依據，這些活動包括：業(yè)務開發(fā)、市場調查及客戶滿意度測評過程的風險和機遇管理；產品和服務的變更控制過程的風險和機遇管理：供應商評審和采購控制過程的風險和機遇管理；服務運行過程的風險和機遇管理；生產過程監(jiān)視測量的管理過程的風險和機遇管理；基礎設施的維護和保養(yǎng)管理過程的風險和機遇管理；不合格的處置及糾正措施的執(zhí)行和驗證過程的風險和機遇管理；持續(xù)改進過程的風險和機遇管理；適用時，對公司管理過程中應對風險和機遇的控制提供操作指南。職責管理者代表：負責風險管理所需資源的提供，包括人員資格、必要的培訓、信評審。人事行政部：負責建立風險和機遇應對控制程序，并進行維護。負責按本文件所要求的落實措施的有效性，并編寫《風險識別評價表》，負責本公司的風險評估及應對風險的策劃和應對風險措施的執(zhí)行和監(jiān)督。執(zhí)行。XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE61114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE61114版次A/0應對風險和機遇的措施控制程序文件編號QP-16PAGEPAGE61避或者降低風險并落實執(zhí)行。術語和定義風險：在一定環(huán)境下和一定限期內客觀存在的、影響組織目標實現的各種不確定性事件。機遇：對公司有正面影響的條件和事件，包括某些突發(fā)事件等。風險評估：在風險事件發(fā)生之前或之后（但還沒有結束），和損失的可能性進行量化評估的工作。即，風險評估就是量化測評某一事件或事物帶來的影響或損失的可能程度。風險規(guī)避：風險規(guī)避是風險應對的一種方法，是指通過有計劃的變更來消除風險或風險的是風險可能給我們造成的損失。一是要降低損失發(fā)生的機率，這主要是采取事先控制措施：二是要降低損失程度，這主要包括事先控制、事后補救兩個方面。風險降低：通過采取措施以達到降低風險的效果。一般情況下，若采取的措施能夠有效發(fā)生時作為改善的依據。復性較高的風險、最適合于自留的風險事件。管理風險、經營風險等。外部風險：由外部影響因素導致的風險，例如政策風險、市場需求風險和業(yè)務風險等。風險嚴重度：風險發(fā)生后其所產生的影響的嚴重程度。風險發(fā)生頻度：風險出現的頻率或者概率。x風險發(fā)生頻度。工作程序/機遇管理團隊建立分風險和機遇評估小組。風險識別活動的開展應是一次團體的活動，各部門在進行風險識別和評估過程中應XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE62114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE62114版次A/0應對風險和機遇的措施控制程序文件編號QP-16PAGEPAGE62小組”“”以下的職責：組織實施風險和機遇分析和評估；制定風險和機遇應對措施并落實執(zhí)行；編制風險管理計劃；組織實施風險應對措施的實施效果驗證。在“”中，管理者代表應指派一名人員作為該小組的組長，負責規(guī)劃和安排風險和機遇的識別和應對的控制，并賦予評估小組組長以下職責：策劃并實施風險和機遇的管理，并編制《風險識別評價表》；領導風險和機遇評估小組；向管理者代表報告風險和機遇評估結果。風險和機遇管理團隊人員的任職要求力：熟悉其所在部門的所有流程；有一定的組織協(xié)調能力；熟悉本標準的要求，并依據本標準內容策劃風險分析和評估。風險和機遇管理計劃機遇管理計劃時，應包含但不限于以下內容：計劃的范圍，判定和描述適用于計劃的公司產品的壽命周期階段；職責和權限的分配；風險管理活動的評審要求；風險的可接受性準則，包括危害概率不能估計時的可接受風險準則驗證活動；XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE63114XXXXXX程序文件匯編頁次PAGE63114版次A/0應對風險和機遇的措施控制程序文件編號QP-16PAGEPAGE63有關生產和生產后信息收集和評審的活動。風險和機遇管理策劃為全面識別和應對各部門在經營和管理活動中存在的風險和機遇，各部門應建立識別“”和在《風險識別評價表》。在風險和機遇的識別和應對過程中，責任部門應對可能存在風險的車間、生產過程和人員存在的風險進行逐一的篩選識別，風險識別過程中應識別包括但不限于以下方面的風險：對產品適用的法律法規(guī)、客戶要求的變