供應(yīng)質(zhì)量管理

供應(yīng)質(zhì)量管理（一）質(zhì)量檢驗(yàn)委托單（二）進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表（三）零件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)： 填寫日期:采購(gòu)單號(hào)零件名稱 料號(hào)數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)123456檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員復(fù)核

（四）采購(gòu)材料檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)： 填寫日期:材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購(gòu)單位采購(gòu)日期檢驗(yàn)員檢檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果合格不合格備注總評(píng)驗(yàn)□合格記□不合格錄廠長(zhǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)主管科長(zhǎng)檢驗(yàn)員倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記錄驗(yàn)收數(shù)量口足口溢交□短缺（五）材料試用檢驗(yàn)通知單編號(hào)： 填寫日期:委托單位□倉(cāng)庫(kù) 口采購(gòu) □其他通知單位□檢驗(yàn)室 □技術(shù)室 □生產(chǎn)科通知日期檢驗(yàn)試用日期檢驗(yàn)性質(zhì)□破壞性檢驗(yàn) □非破壞性檢驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)試用結(jié)果檢驗(yàn)員委托者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理（六）說明書質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告狀態(tài)簡(jiǎn)述品名規(guī)格型號(hào)批次本批數(shù)量驗(yàn)收數(shù)抽樣方案供應(yīng)商序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)工具和方法接收質(zhì)量水平（AQL）檢驗(yàn)結(jié)果收退不合格數(shù)不合格描述

1印刷2裝訂順序3夕卜觀4頁(yè)數(shù)5檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量管理部： 日期：客戶確認(rèn) 日期（七）采購(gòu)設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告單設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)使用部門合同號(hào)制造廠商出廠日期出廠編號(hào)開箱日期外觀檢查包裝情況技術(shù)資料檢驗(yàn)合格證 份使用說明書 份裝箱單 份設(shè)備外觀易損件圖冊(cè) 份附屬電氣、機(jī)械、工具等一覽表隨機(jī)備件一覽表序號(hào)名稱規(guī)格應(yīng)有實(shí)有序號(hào)名稱規(guī)格應(yīng)有實(shí)有驗(yàn)收結(jié)果檢驗(yàn)員日期

（八）特采/讓步使用申請(qǐng)單編號(hào)：特采/讓步使用類型：□原材料□成品填寫日期：年月日客戶/供應(yīng)商定單號(hào)碼批號(hào)產(chǎn)品名稱圖號(hào)/版本號(hào)標(biāo)準(zhǔn)/版本規(guī)格數(shù)量標(biāo)識(shí)責(zé)任部門質(zhì)量狀況描述申請(qǐng)讓步原因申請(qǐng)描述申請(qǐng)人審核處理決定□不準(zhǔn)許特采/讓步使用□準(zhǔn)許特采/讓步使用□準(zhǔn)許改良后使用職務(wù)簽名質(zhì)量管理部職務(wù)簽名批準(zhǔn)職務(wù)簽名職務(wù)簽名備注（九）進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日?qǐng)?bào)表填寫日期：頁(yè)次：驗(yàn)收單號(hào)物料名稱物料數(shù)量抽驗(yàn)數(shù)量不合格記錄備注合格判定是否123（十）供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址郵政編碼聯(lián)系電話/傳真聯(lián)系人提供產(chǎn)品/服務(wù)企業(yè)概況企業(yè)性質(zhì)□國(guó)營(yíng) 口合資 □私營(yíng)□其他

員工構(gòu)成員工總數(shù)——，其中工程技術(shù)人員——質(zhì)量體系已通過□ISO9000認(rèn)證dQS9000認(rèn)證口T$16949認(rèn)證未通過□準(zhǔn)備在一月內(nèi)認(rèn)證 □目前無(wú)認(rèn)證計(jì)劃主要生產(chǎn)設(shè)備主要生產(chǎn)工藝主要試驗(yàn)設(shè)備主要檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡(jiǎn)介客戶提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)比例（十一）供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表系統(tǒng)名項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng)分系統(tǒng)評(píng)價(jià)生產(chǎn).生產(chǎn)效率情況.生產(chǎn)直通率和不良率情況.周期時(shí)間.交貨期W1加權(quán)總分工程.技術(shù)能力.CAD設(shè)計(jì)能力.新產(chǎn)品開發(fā)能力.儀器校正.設(shè)備維護(hù).測(cè)量系統(tǒng)分析W2加權(quán)總分質(zhì)量.質(zhì)量方針.質(zhì)量體系.預(yù)防措施.糾正措施

5.質(zhì)量改善W3加權(quán)總分總評(píng)排序（十二）合格供應(yīng)商考核表供應(yīng)商代號(hào)聯(lián)系人供應(yīng)材料/零件供貨質(zhì)量得分=60分x（1-不合格批數(shù)/送貨總批數(shù)）送檢批數(shù)不合格批數(shù)得分交付記錄得分=20分x（1-延遲交付批數(shù)/送貨總批數(shù)）交貨批數(shù)延遲交付批數(shù)得分糾正措施回復(fù)得分=4分x（1-未回復(fù)次數(shù)/發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)糾正措施回復(fù)數(shù)得分糾正措施有效得分=4分x（1-重復(fù)發(fā)生次數(shù)/發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)重復(fù)發(fā)生次數(shù)得分其他樣件送交及時(shí)性：2分得分價(jià)格水平：偏高1—3分；居中4—6分；居下7—10分得分得分總計(jì)供應(yīng)商需要□繼續(xù)保持□對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改措施和整改效果書面通告我企業(yè)編號(hào)： 考核時(shí)間：從年月日至年月日制表:審核:批準(zhǔn):

（十三）供應(yīng)商綜合評(píng)審表編號(hào)： 填寫日期:供應(yīng)商基本情況名稱計(jì)劃承接企業(yè)產(chǎn)品廠址涉及加工工藝過程聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測(cè)工具評(píng)審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項(xiàng)1.質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化2.特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)3.工作場(chǎng)地是否清潔、整齊、定置擺放檢驗(yàn)與試驗(yàn)1.進(jìn)料檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄2.過程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄3.最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄4.是否有標(biāo)識(shí)來(lái)標(biāo)明檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)5.不合格品是否有處理程序并按程序處理6.質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋、糾正措施7.計(jì)量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場(chǎng)使用狀況是否良好過程控制1.是否對(duì)承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2.是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書3.產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)4.機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤(rùn)滑、清潔5.工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場(chǎng)使用狀態(tài)是否完好6.搬運(yùn)工具是否能適當(dāng)避免產(chǎn)品損壞出貨安排1.倉(cāng)庫(kù)是否整潔，標(biāo)識(shí)是否清楚，賬物是否相符2.產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗(yàn)并按客戶要求作標(biāo)識(shí)3.生產(chǎn)計(jì)劃是否依交付期排定以確保能按期交付4.有無(wú)適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審分?jǐn)?shù)達(dá)到70分以上為合格得分合計(jì)評(píng)審結(jié)論□評(píng)審合格 □評(píng)審不合格 □改善后再評(píng)審 □保留資料暫不列入名單采購(gòu)部設(shè)計(jì)部質(zhì)量管理部（十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表□協(xié)作廠商 口試用廠商□原料供應(yīng)商 □外協(xié)加工廠商 填寫日期： 檢查員:廠商名稱制程是否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作□是 □否廠商的地址電話制程是否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查□是 □否供應(yīng)的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存□是 □否經(jīng)辦人員姓名、職務(wù)制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有無(wú)質(zhì)量管理組織表□有口沒有對(duì)本企業(yè)供料儲(chǔ)存情況質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)產(chǎn)成品檢驗(yàn)如何實(shí)施□全檢口抽檢□不檢驗(yàn)質(zhì)量管理部門是否獨(dú)立存在□是□否被退貨時(shí)實(shí)施措施口改換包裝再送回□催貨急時(shí)再送回□全檢后再送回檢驗(yàn)人員共計(jì)一人，其中進(jìn)料驗(yàn)收人員一人，制程檢驗(yàn)人員一人成品檢驗(yàn)人員一人，其他人員一人本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見）口要求過高□要求過低□要求適中檢驗(yàn)人員是否兼作其他工作□是□否不良率能否降低□照規(guī)定□打算降低對(duì)不良反應(yīng)是否有專人負(fù)責(zé)□有 口沒有接受本企業(yè)訂購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)度情況進(jìn)料時(shí)，有無(wú)檢驗(yàn)□有 口沒有檢驗(yàn)方式□全檢口抽檢□其他其他進(jìn)料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品的處理方式□批退口選退□重購(gòu)口照用□其他需要本企業(yè)協(xié)助事項(xiàng)進(jìn)料驗(yàn)收單是否有保存□有 口沒有

（十五）進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程

（十六）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程（十七）供應(yīng)商管理工作流程采購(gòu)專員通過網(wǎng)站、各類媒體、展會(huì)等途徑收集供應(yīng)商相關(guān)信息采購(gòu)專員對(duì)收集來(lái)的供應(yīng)商信息進(jìn)行匯總，了解供應(yīng)市場(chǎng)各商家供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、信用狀況及財(cái)務(wù)狀況等采購(gòu)專員據(jù)上述工作及企業(yè)的采購(gòu)要求，與適合的供應(yīng)商進(jìn)行溝通、洽談采購(gòu)部組織從價(jià)格水平、供貨能力等方面對(duì)適合的供應(yīng)商進(jìn)行初審采購(gòu)專員據(jù)上述工作及企業(yè)的采購(gòu)要求，與適合的供應(yīng)商進(jìn)行溝通、洽談采購(gòu)部組織從價(jià)格水平、供貨能力等方面對(duì)適合的供應(yīng)商進(jìn)行初審供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)部要求提供樣品，采購(gòu)部將樣品進(jìn)行確認(rèn)并登記編號(hào)，交質(zhì)量管理部進(jìn)行檢驗(yàn)依據(jù)樣品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，采購(gòu)部組織進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作，并將評(píng)審結(jié)果上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的供應(yīng)商，企業(yè)與其簽訂“采購(gòu)合同”及“質(zhì)量保證協(xié)議”采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際生產(chǎn)需求實(shí)施對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的供應(yīng)商，企業(yè)與其簽訂“采購(gòu)合同”及“質(zhì)量保證協(xié)議”采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際生產(chǎn)需求實(shí)施采購(gòu)工作采購(gòu)部在收料時(shí)，除核對(duì)數(shù)量等外，還