上海市2018年市級單位預(yù)算

iiii合計3,554,9852,354,985900,0002018年單位政府性基金預(yù)算支由功能分類預(yù)算表單位：元項目政府性基金預(yù)算支出功能分類科目編碼功能分類科目名稱合計基本支出項目支出類款項229其他支出22908彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出2290804福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出…………合計

2018年單位一般公共預(yù)算基本支出部門預(yù)算經(jīng)濟分類預(yù)算表單位：元項目一?公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目編碼部門經(jīng)濟分類科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款301工資福利支出2020498.182020498.1830101基本工資42018042018030102津貼補貼10575610575630103獎金30104社會保障繳費663492.14663492.1430106績效工資800000.04800000.0430199其他工資福利支出3107031070302商品和服務(wù)支出416,479416,47930201辦公費41,92041,92030202印刷費10,00010,00030205水費10,00010,00030206電費10,00010,00030207郵電費20,00020,00030209物業(yè)管理費42,00042,00030211差旅費6,0006,00030213維修（護）費29,32029,32030215培訓(xùn)費4,0004,00030216公務(wù)接待費12,08012,08030220工會經(jīng)費32,28732,28730221福利費43,20043,20030299其他商品和服務(wù)支出155,672155,672303對個人和家庭的補助178008.01114279.0163,729

30301離休費30302退休費63,72963,72930305生活補助30308住房公積金112959.01112959.0130399其他對個人和家庭的補助支出7201320310其他資本性支出40,00040,00031002辦公設(shè)備購置40,00040,000合計2,354,9852134777.19520,2082018年單位“三公”經(jīng)費和機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算表單位：萬元2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)接待費公務(wù)用車購置及運行費小計購置費運行費11其他相關(guān)情況說明一、2018年車墩成?！叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.21萬元，與2017年預(yù)算持平。其中：（一）因公出國（境）費0萬元，與2017年預(yù)算0萬元預(yù)算持平，主要原因是沒有因公出國（境）人員。（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，與2017年預(yù)算0萬元預(yù)算持平，主要

原因是學(xué)校沒有公務(wù)車輛的報廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（三）公務(wù)接待費1.21萬元。比2017年1.21萬元預(yù)算增加0萬元，主要原因是用于公務(wù)接待費預(yù)算1.21萬元，主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、交通費、伙食費等支出。二、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算2018年車墩成校，財政撥款的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為 0萬元。本單位無機關(guān)運行經(jīng)費。三、政府采購情況2018年度本單位政府采購預(yù)算7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。四、績效目標設(shè)置情況2018年度，本單位編報績效目標的項目共2個，涉及項目預(yù)算資金80萬元財政支出項目績效目標申報表項目代碼：1802608800012018項目代碼：1802608800012018審批進度：教科文科：預(yù)算項目名稱：老年教育項目類別：經(jīng)常性項目開始日期：2018-01-01結(jié)束日期：2018-12-30聯(lián)系電話：57775196項目當年預(yù)算（元）400,000.00同名項目上年預(yù)算額（元）240,000.00同名項目上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)（元）240,000.00單位：026088車墩成校科室審批（上）

項目概況：學(xué)校的老年教育是社區(qū)教育的重要組成部分， 隨著本鎮(zhèn)老年人員增加，越來越多的老年人員走進老年教育隊伍，為了進一步提升老年人參與老年教育的興趣， 吸引更多的老年人來參與學(xué)習，擴大老年學(xué)校建設(shè)的社會影響力， 營造全社會關(guān)心老年教育的良好環(huán)境。為了不斷滿足市民的學(xué)習需求，提升老年教育的品質(zhì)和內(nèi)涵，營造健康向上的社區(qū)團隊文化建設(shè)， 培養(yǎng)具有影響力的特色團隊， 學(xué)校著力打造符合車墩老年人歡迎的老年教育項目和課程。資金安排：.老年教育辦班經(jīng)費一一老年教育培訓(xùn)辦班經(jīng)費 35.5萬。老年教育在原有課程的基礎(chǔ)上，推出新課程，設(shè)有30多門課程30個培訓(xùn)班，需要聘用有專業(yè)特長的兼職教師上課；佳木斯班、柔力球班、門球班、江南絲竹班、串珠班、工藝編結(jié)班、絲網(wǎng)花班、太極功夫班、書法班、舞蹈班、古箏班、二胡班、滬劇班等培訓(xùn)班需要一定數(shù)量的聘用教師講課費250元/次*30節(jié)*22班=165000元、教學(xué)材料費60000元、教研活動費10000元，新增茶藝班設(shè)備設(shè)施添置 100000元（茶桌椅10套*5000=50000元，茶具及教學(xué)配套10套*500=5000,消毒柜2000元，冰吧2*4000=8000元，凈水器2*3000=6000元，大茶系、茶品展示用3000元，教室環(huán)境布置、窗簾等20000元）。另外，由于學(xué)校教師少，但開設(shè)的班級較多，在培訓(xùn)班配備班主任的基礎(chǔ)上，需要選取一些志愿者、助學(xué)員、推進員協(xié)助班主任的管理工作，并適當對志愿者進行補貼 15000和交通補貼等5000元。.老年教育學(xué)習活動經(jīng)費一一老年教育友誼賽事經(jīng)費 3萬。主要用于服裝15000元，場景布置費5000元和優(yōu)秀獎勵5000元。.老年教育遠程教育經(jīng)費一一老年遠程教育經(jīng)費 5000元，主要用于遠程教育設(shè)施設(shè)備維護管理。.養(yǎng)教結(jié)合市級示范學(xué)習點經(jīng)費 3萬。主要組織敬老院老人進行健身、學(xué)習、游戲活動，聘請兼職老師、志愿者為敬老院老人學(xué)做健身操、為老人傳授健康知識、讀書讀報、娛樂健腦等活動，需支付兼職老師、志愿者補貼 12000元，學(xué)習資料、游戲活動、健身器材費18000元。立項依據(jù)：提升市民素質(zhì)工程需要，促進終身教育事業(yè)發(fā)展。依據(jù)《上海老年教育“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《上海市學(xué)習型社區(qū)建設(shè)與終身教育促進三年行動計劃》等教育綱要的指導(dǎo)意見，同時結(jié)合本地區(qū)發(fā)展需求開展本項目活動。項目設(shè)立的必要性：滿足滿足市民的學(xué)習需求，推進學(xué)習型社區(qū)建設(shè)。我國人口結(jié)構(gòu)快速老齡化，滿足老年人的學(xué)習需求，提高老年人的社會適應(yīng)能力和生命健康品質(zhì)是終身教育體系的一個重要方面，對于構(gòu)建和諧社區(qū)關(guān)系必將起到積極的作用。保證項目實施的制度、措施：1、與鎮(zhèn)主管部門進行溝通，制定好全年的培訓(xùn)計劃，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，落實專人負責。2、組織宣傳、完成各培訓(xùn)班的招生工作，把握宣傳、招生、管理等工作節(jié)點，確保培訓(xùn)工程順利實施。3、制定實施培訓(xùn)計劃。有序地開展，學(xué)習設(shè)立了老年教育專管員、負責具體的老

年教育活動，并制定了各類老年教育制度：如老年教育班級管理制度、學(xué)習團隊評優(yōu)獎勵制度、輔導(dǎo)員工作職責、學(xué)員守則等一系列工作制度。項目實施計劃：1、每學(xué)期開展老年教育培訓(xùn)班30多個，實施培訓(xùn)計劃；（全年）2、組織優(yōu)秀學(xué)習團隊成員開展展示活動；組織學(xué)員開展學(xué)習匯報展示活動。3、完成各專業(yè)的培訓(xùn)任務(wù)，進行總結(jié)，發(fā)放優(yōu)秀學(xué)員、志愿者的獎勵費等。項目總目標：進一步提升老年人參與老年教育的興趣，吸引更多的老年人來參與學(xué)習。同時，做好宣傳工作，擴大老年學(xué)校建設(shè)的社會影響力，做到場地標準化、配置合理化、設(shè)施人性化，提高知曉率和滿意度，營造全社會關(guān)心老年教育的良好環(huán)境。年度績效目標：滿足滿足老年市民的學(xué)習需求，提升市民整體素質(zhì)。需要說明的其他問題：指標值用途分類： 事業(yè)專業(yè)類資金來源分類：區(qū)財政分解目標指標內(nèi)容指標目標值測算依據(jù)投入和管理目標財務(wù)管理制度健全性健全學(xué)校財務(wù)管理制度財務(wù)監(jiān)控有效性有效學(xué)校財務(wù)管理制度項目管理制度健全性健全按照年度計劃項目管理制度執(zhí)行有效性有效按照學(xué)校內(nèi)控制度預(yù)算執(zhí)行率100%資金到位率100%資金使用合規(guī)性合規(guī)學(xué)校財務(wù)管理制度產(chǎn)出目標參加培訓(xùn)人數(shù)18000根據(jù)2017辦學(xué)規(guī)模測算培訓(xùn)舉辦次數(shù)660按照事業(yè)發(fā)展規(guī)模培訓(xùn)舉辦及時性及時按照事業(yè)發(fā)展計劃學(xué)習專用材料份數(shù)500根據(jù)2017學(xué)員人數(shù)測算印刷學(xué)習資料份數(shù)18000根據(jù)2017學(xué)員人數(shù)測算效果目標老年學(xué)員學(xué)習氛圍提升滿意度調(diào)查問卷

培訓(xùn)考核通過率98根據(jù)考核成績學(xué)員滿意度99滿意度調(diào)查問卷影響力目標長效管理機制健全性健全教育局職成教科年度事業(yè)發(fā)展考評機制檔案管理機制健全性健全根據(jù)學(xué)校制訂的檔案管理制度人員到位率98按上課出勤率審核要點完整性可行性績效目標績效指標綜合審核意見"1、申報信息：項目概況缺少項目組織架構(gòu)；立項依據(jù)建議不要出現(xiàn)文字性的描述；保障項目制度和措施未包含財務(wù)管理制度， 建議補充完整，制度的措施填寫不合理，建議措施圍繞相關(guān)的制度來填寫，并保障項目的每一項措施考慮實際切實可行并正確；項目計劃未包含具體的財務(wù)計劃，且項目實施計劃未包含具體的時間節(jié)點，建議每一項計劃包含具體的時間節(jié)點、工作內(nèi)容、數(shù)量要求和質(zhì)量要求； 2、績效目標：項目總目標內(nèi)容過于簡單，建議從宏觀上圍繞項目的范圍、對象和目的進行闡述，并補充完整；年度績效目標建議通過對項目總目標進行細化，對效果和產(chǎn)出目標做進一步的描述；3、績效指標：投入管理目標基本完整準確，建議刪除“資金到位率”指標；產(chǎn)出目標缺少成本和質(zhì)量等指標；效果目標基本完整準確；影響力建議添加滿意度、信息共享、信息公開、信息化推進等指標；指標歸納錯誤，效果目標中“培訓(xùn)考核通過率”屬于產(chǎn)出目標；測算依據(jù)應(yīng)是行業(yè)標準、計劃標準、歷史標準、固定標準，建議重新修訂。 "審核結(jié)果A審核人方瑞財政支出項目績效目標申報表項目代碼：180260880005 2018 審批進度:教科文科：單位：026088車墩成校 預(yù)算科室審批（二上）項目名稱：社區(qū)教育項目類別：經(jīng)常性項目開始日期：2018-01-01結(jié)束日期：2018-12-30聯(lián)系電話：57775196項目當年預(yù)算（元）400,000.00

同名項目上年預(yù)算額（元）360,000.00 同名項目上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)（元） 280,000.00項目概況：學(xué)校社區(qū)教育堅持“全面、多樣、規(guī)范、優(yōu)質(zhì)”的社區(qū)教育發(fā)展方向，建設(shè)全國特色城鎮(zhèn)和文明衛(wèi)生城鎮(zhèn)， 建設(shè)市社區(qū)教育示范街鎮(zhèn)，以滿足市民學(xué)習需求為出發(fā)點，立足內(nèi)涵建設(shè)創(chuàng)建有品位的文化特色、 為全鎮(zhèn)各類人群提供多樣化學(xué)習機會；努力構(gòu)建社區(qū)教育公共服務(wù)平臺，推進社區(qū)教育內(nèi)涵建設(shè)，提高社區(qū)教育基礎(chǔ)能力，以特色課程和教材開發(fā)為重點， 進行市重點項目“絲網(wǎng)版畫”特色課程項目研究、開發(fā)和建設(shè)；以推進區(qū)級項目“以弘揚傳統(tǒng)文化，推進素質(zhì)教育”為契機，大力開展社區(qū)教育。資金安排：.社區(qū)學(xué)習團隊建設(shè)-“云間學(xué)林社”車墩分社團隊建設(shè)扶植經(jīng)費 10萬。32個團隊堅持開展各類學(xué)習、交流、比賽等活動，使之成為真正的松江區(qū)車墩休閑文化普及內(nèi)容之一。各學(xué)習團隊平時以自由練習為主， 社區(qū)學(xué)校不定期請專家教師指導(dǎo)。另外，學(xué)校在9月組織各團隊展示、友誼賽等活動，以提升各團隊在百姓中的知曉率和關(guān)注度。11月組織各團隊匯報演出、成果展示。云間學(xué)林社團隊匯報演出費25000元、成果展示費15000元、兼職教師講課費5000元、優(yōu)秀團隊負責人和優(yōu)秀志愿者獎勵20000元，設(shè)施設(shè)備添置20000元。云間學(xué)林社團隊活動剪影宣傳冊印刷費20000元。.新農(nóng)村市民教育培訓(xùn)-新市民科普大講堂經(jīng)費1萬。主要用于教學(xué)資料、材料費等。.社區(qū)教育辦班經(jīng)費-車墩市民講堂經(jīng)費2萬。進一步營造崇尚學(xué)習、健康向上的社區(qū)文化。用于兼職教師講課費5000元，學(xué)員資料費5000元，宣傳材料印刷費10000元。.社區(qū)教育實驗項目-絲網(wǎng)版畫特色課程建設(shè)、民族音樂欣賞、老年素質(zhì)教育項目經(jīng)費2萬。聘請專家和培訓(xùn)志愿者、課程開發(fā)和實驗過程相關(guān)勞務(wù)費用 5000元，聘請志愿者收集整理資料項目實驗 15000元。.社區(qū)教育社區(qū)學(xué)習點建設(shè)-車墩區(qū)級和鎮(zhèn)級社區(qū)教育學(xué)習點建設(shè)經(jīng)費 5萬。社區(qū)教育學(xué)習團隊和社區(qū)教育學(xué)習團隊日常扶持經(jīng)費 50000元。.休閑文化普及教育-絲網(wǎng)版畫休閑文化普及教育經(jīng)費 2萬。主要用于教師講課費5000元，學(xué)習材料費15000元。.區(qū)級社區(qū)學(xué)習點絲網(wǎng)版畫社區(qū)教育學(xué)習點普及推廣經(jīng)費一一絲網(wǎng)版畫課程推廣建設(shè)、傳承傳統(tǒng)文化建設(shè)項目經(jīng)費 3.5萬。需要聘請志愿者收集整理資料， 資源開發(fā)并使用過程中，項目參與人員需要編印講義稿、校本教材研發(fā)印刷 35000元。.社區(qū)教育資源聯(lián)盟建設(shè)-“東方之光”教育資源聯(lián)盟建設(shè)經(jīng)費 1萬。召開片區(qū)教育工作研討會，學(xué)習培訓(xùn)，學(xué)習交流會經(jīng)費 5000元，教師素質(zhì)工程提升經(jīng)費

5000元。.社區(qū)教育體］^學(xué)習項目-“智慧城市”教育體驗學(xué)習項目經(jīng)費8萬元。主要用于組織700多名市民到科普基地學(xué)習參觀租車費、門票、餐費75000元，相關(guān)志愿者補貼5000元。.社區(qū)教育推進員（助學(xué)員）經(jīng)費-社區(qū)教育推進員（助學(xué)員）經(jīng)費0.5萬。主要用于社區(qū)教育推進員、助學(xué)員培訓(xùn)補助 5000元。.社區(qū)教育示范街鎮(zhèn)建設(shè)-車墩社區(qū)教育示范街鎮(zhèn)建設(shè)經(jīng)費 2萬。主要用于示范街鎮(zhèn)建設(shè)宣傳資料25000元，設(shè)施廣告添置10000元。.教師培訓(xùn)經(jīng)費-兼職教師培訓(xùn)、教科研經(jīng)費2萬。各類培訓(xùn)活動費15000元，材料費5000元。.農(nóng)民工培訓(xùn)-新農(nóng)民科學(xué)種植、養(yǎng)殖培訓(xùn)經(jīng)費1萬。主要用于科學(xué)種植、養(yǎng)殖材料費10000元。立項依據(jù)：為認真貫徹落實黨的十八大精神，依據(jù)《上海市終身教育促進條例》、 《上海市中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》，按照市委、市府；區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于“建設(shè)學(xué)習型城市”的要求。項目設(shè)立的必要性：以滿足學(xué)習需求為出發(fā)點，為全鎮(zhèn)各類人群提供多樣化學(xué)習機會；以服務(wù)為著重點，推進社區(qū)教育內(nèi)涵建設(shè)，提高社區(qū)教育基礎(chǔ)能力，通過努力，基本建成人人皆學(xué)，時時能學(xué)，處處可學(xué)的學(xué)習型社區(qū)。保證項目實施的制度、措施：堅持政府主導(dǎo)、部門協(xié)作、資源共享、全民參與、促進學(xué)習的方針，堅持統(tǒng)籌規(guī)戈心分類指導(dǎo)，逐步推進的原則。建立鎮(zhèn)社區(qū)教育表彰獎勵制度。推進全鎮(zhèn)社區(qū)教育規(guī)范化、示范性、全方位發(fā)展。加大社區(qū)教育輿論宣傳，構(gòu)建社區(qū)教育信息化公共服務(wù)體系，營造學(xué)習型新鎮(zhèn)氛圍。項目實施計劃：.構(gòu)建以鎮(zhèn)成人（社區(qū)）學(xué)校為中心，社區(qū)分校為骨干、居村（企）學(xué)習點為基礎(chǔ)的全鎮(zhèn)三級社區(qū)教育網(wǎng)絡(luò)。.充分發(fā)揮社區(qū)公共服務(wù)機構(gòu)和社區(qū)教育信息服務(wù)網(wǎng)及社會公共資源優(yōu)勢， 合力推進社區(qū)教育穩(wěn)步發(fā)展。.學(xué)校定期召開辦學(xué)干部會議，理事會和團隊負責人會議，貫徹落實各教育教學(xué)

工作和各團隊展示、友誼賽、匯報演出、 成果展示等活動，以提升社區(qū)教育在百姓中的知曉率、參與率和關(guān)注度。.組織學(xué)員參觀學(xué)習“智慧城市”領(lǐng)略科技發(fā)展成果，促進市民提升修養(yǎng)和內(nèi)涵，開闊眼界和思路，做四有新人。.組織市民和團隊參加市、區(qū)、鎮(zhèn)大型社區(qū)教育展示活動和技術(shù)技能競賽比武活動。項目總目標：使大多數(shù)市民把學(xué)習作為自我發(fā)展的需求。 學(xué)習，將成為車墩市民的一種新生活方式，養(yǎng)成自主學(xué)習、持續(xù)學(xué)習良好習慣。年度績效目標：制定鎮(zhèn)、村居（企）社區(qū)教育兩級評估方案，每年定期開展社區(qū)教育工作評估考核，達到以評促改、以評促建、以評促管、評建結(jié)合、重在建設(shè)的發(fā)展目標。需要說明的其他問題:指標值用途分類：事業(yè)專業(yè)類資金來源分類：區(qū)財政分解目標指標內(nèi)容指標目標值測算依據(jù)投入和管理目標財務(wù)管理制度健全性健全學(xué)校財務(wù)管理制度財務(wù)監(jiān)控有效性有效學(xué)校財務(wù)管理制度項目管理制