北京食品有限公司質量管控手冊

（企業(yè)管理手冊）北京食

品有限公司質量管理手冊前言1手冊內容和范圍本手冊系依據(jù)QS的相關要求和本公司的實際相結合編制而成。適用于北京***食品有限公司蜜餞產品生產的質量管理。2術語和定義2.1本手冊采用ISO9000：2000《質量管理體系——基礎和術語的術語和定義；2.2公司——若無特指時，是指北京***食品有限公司。3本手冊為公司的受控文件，由總經理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，未經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，需將手冊交還辦公室，辦理核收登記。4手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到辦公室；辦公室應定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。目錄前言1公司簡介3質量方針、目標4任命書5組織機構圖6職責、權限7文件控制程序10記錄控制程序14生產過程控制程序16檢驗控制程序18檢測設備控制程序21采購控制程序22設備控制程序24不合格品控制程序25糾正和預防控制程序27包裝、倉儲、運輸控制程序30公司簡介北京***食品有限公司是一家……質量方針、目標質量與安全方針傳承、發(fā)揚傳統(tǒng)食品；創(chuàng)新、領引消費時尚。關注顧客要求，精心制作，提供安全、健康、美味、營養(yǎng)的食品。食品質量與安全目標1.成品一次交檢合格率：≥98%；2.市場抽查合格率：100%；3.顧客投訴處理率：100%；4.顧客滿意率：≥95%。任命書為了加強質量管理體系運作的領導，確保質量管理體系持續(xù)有效運行持續(xù)改進，特授權為管理者代表。管理者代表的職責是：1.確保質量管理體系建立、實施和保持。2.向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。3.確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識。4.就質量管理體系的有關事宜進行內外聯(lián)絡?？偨浝?日期：組織機構圖北京***食品有限公司SC-01職責、權限1總經理a)制定公司的質量方針和目標，授權建立由直接管理人員組成的質理小組。b)確定產品開發(fā)的中長期計劃，并組織實施。c)了解與產品相關的法律、法規(guī)。d)確定質量管理體系有效運行所需的資源，提供必要的資金支持。e)負責質量管理體系文件和公司年度培訓計劃的審批。f)負責本公司質量管理體系的管理評審工作。2常務副總經理a)督導質量管理體系在所轄部門的有效運行并提供必要的支持。b)組織所負責的部門建立暢通的信息溝通渠道，對產品質量狀況、顧客反映等信息及時反饋到質量小組。c)負責對經銷商的評價。d)組織實施產品回收和模擬回收計劃。3行政副總經理a)負責組織質量管理體系的建立、文件編寫并確保體系有效運行，對運行進行監(jiān)督和監(jiān)控。b)負責程序文件的審核和質量管理體系文件管理的監(jiān)督。c)負責關鍵控制點的確認、質量管理體系內部審核。d)就體系的運行情況向總經理匯報。4財務副總經理a)負責對體系的有效運行提供必備的設備設施及必要的后勤保障支持。北京***食品有限公司SC-01b)負責提供與原材料和產成品相符的存儲環(huán)境。c)組織建立所管轄部門的相關管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。d)對產品標識和可追溯性控制程序的環(huán)節(jié)進行監(jiān)控。5產品開發(fā)部a)負責新產品開發(fā)。b)產品工藝文件及操作規(guī)程的制定。6供應部a)制定年度采購計劃并組織實施。b)根據(jù)原輔材料驗收標準進行采購。c)負責向原輔材料供應商索取資質證明和與購進批次相符的檢驗合格報告。d)負責進一步建立自己的生產基地，控制農藥、化肥對農作物的污染。e)負責對已采購原輔材料的運輸控制和標識管理。7財務部a)組織貨物的倉儲和分發(fā)活動；b)確保庫存商品的存儲環(huán)境符合衛(wèi)生要求，嚴格執(zhí)行庫房管理制度；c)有效防止庫房蟲、鼠害；d)準確記錄收發(fā)貨物的品種和數(shù)量，先進先出。e)嚴格管理產品標識，為實現(xiàn)產品的可追塑性和回收計劃提供依據(jù)。f)檢驗不合格的貨物拒絕收貨。8特產公司a)編制年度生產計劃并組織實施；b)確保操作工人的個人衛(wèi)生和生產環(huán)境衛(wèi)生符合相關法規(guī)要求。北京***食品有限公司SC-01c)制定監(jiān)控程序和糾偏程序，并負責整個生產過程進行監(jiān)控和糾偏。d)確保本部門計量器具和機器設備的正確使用、操作和維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)異常狀況及時與設備動力部聯(lián)系；e)制定年度產品開發(fā)計劃，并組織實施。f)確定產品工藝、操作規(guī)程及產品標準限值。9設備動力部a)嚴格按設備保養(yǎng)規(guī)程進行保養(yǎng)，按設備設施檢查記錄項目檢查主要設備和設施。b)保證機器設備的正常使用，對出現(xiàn)故障的設備能在最短時間內修復。c)對設備的使用人員進行必要的培訓和操作指導。d)對設備、設施添加必要的防護設施，避免對食品造成危害。e)填寫并按規(guī)定期限保持相關記錄。f)負責公司計量器具的校準送檢工作。10人力資源部a)制定年度教育培訓計劃，報總經理批準后，組織實施。b)負責編寫教育培訓計劃程序文件。c)組織本公司外部持證培訓和內部培訓工作，并保存培訓記錄。d)對培訓效果進行驗證。e)負責內、外部培訓資料的存檔。11品控部a)負責制定原輔材料采購驗收標準。b)負責原輔材料進貨檢驗、半成品、成品的檢驗。c)負責生產用水的檢驗。北京***食品有限公司SC-01d)對體系的有效性進行監(jiān)控；e)負責生產過程中的巡檢；f)負責企業(yè)標準的起草及依法備案。12辦公室a)計劃、組織、實施公司內部的行政事物。b)負責上級主管部門及相關職能部門的聯(lián)系。c)制定和完善公司的各項規(guī)章制度，進行監(jiān)督和檢查。d)對內、對外宣傳。e)檔案管理工作。f)負責質量管理體系文件的管理與控制。g)負責員工健康體檢和健康資料的存檔工作。f)確保廠區(qū)環(huán)境符合要求，組織所轄部門用適宜方法控制蟲害。13銷售部a)負責銷售網點的開發(fā)與網絡建設。b)負責產品銷售過程中的產品安全控制。c)負責顧客滿意度的調查。d)分析客戶需求，對客戶進行評估。e)對產品的相關信息進行分析、跟蹤、反饋。f)提供符合衛(wèi)生標準的運輸工具，建立定期清洗、消毒、保潔等衛(wèi)生制度。14車間a)負責實施車間員工質量管理體系相關知識、法律法規(guī)及本公司的質量管理體系文件和產品標準的培訓。北京***食品有限公司SC-01b)對車間員工質量管理體系的執(zhí)行情況進行監(jiān)督管理。c)相關記錄的填寫與保存。d)監(jiān)視生產過程中設備的運行情況，特別是計量監(jiān)控設備的校準狀態(tài)。e)對關鍵控制點隨時監(jiān)控，并形成記錄，當關鍵限值發(fā)生偏離時及時采取糾偏行動并向上級報告情況。f)監(jiān)視車間內部的洗手、消毒和廁所設備設施的完好情況，發(fā)現(xiàn)異常及時通知有關人員進行修理。北京***食品有限公司SC-01文件控制程序1目的對公司內所有與質量管理體系有關的文件進行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保在文件的各相關場所得到適用文件的有效版本。2范圍適用于與公司質量管理體系有關文件的控制。3術語本程序采用GB/T19000標準中所采用的術語和定義。4職責4.1辦公室是文件管理的主管部門。4.2總經理負責批準發(fā)布質量管理體系手冊、方針、目標及程序文件。4.3管理者代表負責質量管理體系手冊及程序文件的審核。4.4各部門負責與其相關質量管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理及歸檔。4.5辦公室負責現(xiàn)有體系文件的定期評審。4.6各部門資料員負責本部門與質量管理體系有關的文件的收集、整理和歸檔等。5程序5.1文件分類及保管5.1.1質量管理手冊（包含了公司質量方針及目標）5.1.2程序文件5.1.3第三級質量管理體系文件：a)各部門運行質量管理體系的常用實施細則：包括管理標準（部門管理制度北京***食品有限公司SC-01、行標、地標、企標及作業(yè)指導書、。由各相關部門自行保存并報辦公室備案存檔；b)其他體系文件：可以是針對特定產品、項目或合同編制的質量計劃、設計開發(fā)輸出文件或其他標準規(guī)范管理方案等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。由各相應的業(yè)務部門保存、使用。c)與質量管理體系有關的政策，法規(guī)文件等外來文件，按本程序執(zhí)行。5.2文件的編號5.2.1文件編號按下述規(guī)則要求執(zhí)行：a)質量管理手冊：公司名稱代號-SC-01，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。即：SC-01。b)程序文件：CXWJ—編號c)作業(yè)文件：ZYWJ—部門—編號d)記錄：XX-X.X.X-XX公司代號—部門代號—ISO9001章節(jié)號—記錄編號5.2.2各部門代號規(guī)定如下：部門代號：特產公司：TC；休閑公司：XX；設備動力部：SB；銷售部：XS；財務部：CW；產品開發(fā)部：KF；品控部：PK；供應部：GY；人力資源部：RL；辦公室：BG。5.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)放5.3.1文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的。北京***食品有限公司SC-015.3.2質量管理手冊由辦公室負責組織編寫，由管理者代表審核，最后由辦公室匯總后上報總經理批準發(fā)布，統(tǒng)一由辦公室負責登記、發(fā)放。5.3.3各部門文件由各部門負責人組織編寫、匯總、審核，由管理者代表批準，統(tǒng)一由辦公室負責登記、發(fā)放。5.3.4文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄應確保文件使用的各場所都應得到適用文件的有效版本。5.4文件的受控狀況“受控”和“非受控”兩大類。凡與質量管理體系運行緊密相關的文件應為受控，對這些文件的編制審核批準發(fā)放使用更改再次批準標識回收及作廢等均應受到控制所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。5.5文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制5.5.1質量管理手冊及程序文件的更改由辦公室組織進行，填寫《文件更改申請，經管理者代表審核，上報總經理批準后更改。辦公室應保留文件更改內容的記錄。5.5.2其他文件的更改由各相應主管部門填寫《文件更改申請，經原審批部門審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。5.5.3對質量管理手冊、程序文件和三級文件的修訂狀態(tài)，采用《文件修改記錄表》進行識別，對其他文件的修訂應由主管部門保留文件修改的有關記錄。5.5.4所有被更改的原文件必須由主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。5.6文件的領用a)應經相應主管負責人批準后方可領用文件，領用者應填寫《文件發(fā)放、回北京***食品有限公司SC-01收記錄；b)因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件，丟失補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。5.7文件的保存、作廢與銷毀5.7.1文件的保存a)所有文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方。b)各部門文件由本部門資料員保管。對受控文件，各部門資料員應及時填寫本部門使用文件的《受控文件清單c)任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。5.7.2文件的作廢與銷毀a)所有失效或作廢文件由相應部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，回收到發(fā)放部門，確保防止作廢文件的非預期使用。b)如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應在文件封皮標加蓋“作廢”印章，并標注“僅供參考”；c)《文件銷毀申請單批準后，由辦公室授權相關部門銷毀。5.7.3文件的借閱、復制借閱、復制文件者應填寫《文件借閱、復制記錄，由辦公室按規(guī)定權限審批后借閱、復制。復制的受控文件必須由辦公室登記編號，并加蓋“受控”印章。5.8外來文件的控制5.8.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。北京***食品有限公司SC-015.8.2各部門在各自的權限范圍內負責收集與產品有關的國家行業(yè)地方、國家標準及法律、法規(guī)等的最新版本，由辦公室負責統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，由辦公室負責分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。5.8.3各部門要把上述標準及其他與質量管理體系有關的外來文件，填入部門《受控文件清單，并報辦公室備案。5.9為保證文件的適宜性，辦公室應根據(jù)需要及時組織對現(xiàn)有質量管理體系5.5條款規(guī)定。www.3722中國最大的資料庫下載5.10對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。5.11記錄是一種特殊的文件的控制，應執(zhí)行《記錄控制程序》的有關規(guī)定。6相關文件6.1《記錄控制程序》7記錄7.1《文件發(fā)放、回收記錄》7.2《文件借閱、復制記錄》7.3《受控文件清單》7.4《文件更改申請》7.5《文件銷毀申請單》北京***食品有限公司SC-01記錄控制程序1.目的對質量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對產品過程和體系符合要求及體系運行的證據(jù)。2.范圍適用于為證明產品、過程和體系符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。3.術語本程序采用GB/T19000標準中規(guī)定的術語和定義。4.職責4.1辦公室為監(jiān)督、管理各部門的記錄控制情況的主管部門。4.2各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的記錄。4.3各部門負責人負責批準本部門編制的記錄格式。5.程序5.1各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的記錄。5.2記錄的標識、編號記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。5.3記錄的填寫5.3.1記錄填寫要準確、及時、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。5.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。5.4記錄的保存、保護北京***食品有限公司SC-015.4.1各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風，干燥的地方，所有的記錄應保持清潔，字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。5.4.2辦公室編制《記錄清單量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱編號保存期等內容，交管理者代表審批。各部門應將本部門使用的記錄列入部門《記錄清單，并匯總本部門的記錄原始樣本。5.5記錄發(fā)放、借閱和復制a)各部門向辦公室領用所需記錄空白表，應填寫《文件發(fā)放、回收記錄；b)各部門保管的記錄應便于檢查，需借閱或復制者要經相應部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄，由記錄管理人登記備案。5.6記錄的銷毀處理對超過保存期的質量記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時，由檔案主管填寫《文件銷毀記錄》交辦公室確認，報管理者代表審批后由授權人執(zhí)行銷毀。5.7記錄格式5.7.1各部門的記錄格式，由各部門負責人組織編制并審批，交辦公室備案。5.7.2各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。6.相關文件6.1《文件控制程序》7.記錄7.1《記錄清單》7.2《文件發(fā)放、回收記錄》北京***食品有限公司SC-017.3《文件借閱、復制記錄》7.4《文件銷毀記錄》北京***食品有限公司SC-01生產過程控制程序1目的對生產和服務程序進行有效控制，以確保滿足客戶的要求和期望。2適用范圍適用于對產品的生產過程的控制產品的防護及放行產品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性。3職責3.1產品開發(fā)部負責產品工藝文件及操作規(guī)程的制定。3.2車間負責生產過程控制。3.3設備動力部負責生產設施的維護保養(yǎng)、檢修。3.4品控部負責對生產過程的監(jiān)督。3.5銷售部負責倉儲及運輸?shù)目刂啤?程序4.1獲得規(guī)定產品特性的信息和文件4.1.1產品開發(fā)部負責產品工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管經理批準后發(fā)放到相關車間和品控部。4.1.2車間根據(jù)批準的生產計劃，向倉庫領取所需物料，進行生產。4.2生產過程控制4.2.1車間根據(jù)相關產品的工藝文件及操作規(guī)程進行生產加工，確保產品質量。4.2.2關鍵工序的操作人員進行培訓，考核合格后上崗。4.2.3對生產服務運作實施監(jiān)視，配置適用的監(jiān)視與測量裝置。生產中要認北京***食品有限公司SC-01真做好自檢（檢查本工序產品）互檢（下道工序對上道工序）專檢（專職檢驗。4.2.4品控部對生產過程實施監(jiān)督檢查。4.2.5使用合適的生產服務設備，并按《設備控制程序》的規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)。4.3標識和可追溯性控制4.3.1產品標識a)原料、成品批號按《產品批號編碼說明書》執(zhí)行。b)再制品半成品采購產品“合格”“待檢”、“已檢待判定”“不合格”等不同的標示卡對產品狀態(tài)予以標識。c)《物料卡規(guī)格型號生產日期、批次批號、批量和產品狀態(tài)等內容。d)危險化學品庫應設有醒目的“MSDS”的標識。4.3.2在生產和銷售各環(huán)節(jié)的記錄中均應記錄原料或成品批號，能使各環(huán)節(jié)的產品均可追溯。4.4產品防護4.4.1對于從原材料的驗收、過程產品的內部加工、最終產品的放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止“產品”變質、損壞和錯用。應針對顧客的要求及產品符合性對其提供防護，應包括搬運、包裝、貯存和保護等。4.4.2產品搬運的控制產品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產品的特點，配置適宜的搬運工具，應考慮：搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產品，防止丟失或損壞，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。北京***食品有限公司SC-014.4.3貯存控制a)《成品庫房管理制度貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出，庫房應配置適當?shù)脑O備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。b)對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；執(zhí)行《冷庫管理制度》和《原料庫管理制度5相關文件5.1產品作業(yè)指導書5.2《設備控制程序》5.3《產品批號編碼說明書》5.4《成品庫房管理制度》5.5《冷庫管理制度》5.6《原料庫管理制度》6相關記錄5.1《領料單》5.2各項生產記錄北京***食品有限公司SC-01檢驗控制程序1目的：為了確保本公司生產的蜜餞類、休閑類產品質量穩(wěn)定，加強對原輔料、半成品、成品等全過程的檢驗控制。2范圍：適用于本公司生產的蜜餞類、休閑類產品的原輔料、生產過程（包括人員、設備、環(huán)境等）、成品等全過程。3檢驗程序3.1原輔料的檢驗3.1.1職責：原輔材料入廠，由庫房管理員通知品控部，品控部對原輔料進行驗收。3.1.2驗收檢驗程序外觀檢驗：a)確認供方是否在批準的《合格供方名錄》中；b)包裝是否適宜、完好，是否在保質期或有效期內；c)產品的標簽、標識是否符合GB7718和GB13432的要求；d)是否有產品合格證或檢驗報告。。、鼻聞、口嘗、手摸。必要時，輔以工具或設備。對外購的半成品，應按該產品標準進行理化檢驗。認可的檢驗機構的型式檢驗報告，也可以由品控部送檢，當出現(xiàn)爭議時必須由品控部送檢。《原輔材料檢驗單》入庫。檢驗不合格的，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。北京***食品有限公司SC-013.2原輔料出庫檢驗3.2.1職責：原輔料出庫由領料人進行感官檢驗。3.2.2合格原輔料則領走，不合格拒領。3.3生產過程檢驗3.3.1職責操作人員要進行自檢；下道工序人員對上道工序進行互檢；車間責任人和巡檢員，進行巡回監(jiān)督檢查。3.3.2車間環(huán)境、工器具及個人衛(wèi)生車間照度、空氣凈度由品控部抽檢，每月一次；工器具、加工人員等食品接觸面由品控部進行涂抹檢驗，每月兩次。出現(xiàn)偏差立即通知車間糾偏，并進行跟蹤驗證。3.3.3車間用水：品控部每月進行微生物檢驗一至兩次，按車間水龍頭編號輪回采樣；每年送當?shù)匦l(wèi)生防疫部門做全項檢驗兩次。3.3.4車間消毒液濃度品控部每周抽檢一次，一旦出現(xiàn)偏差，責令消毒液配制人員立即糾偏，品控部進行跟蹤驗證。3.3.5生產過程半成品檢驗：操作工人及車間負責人按《工藝標準，隨時對半成品的感官指標進行自檢、互檢和監(jiān)督檢驗，品控部進行抽檢；對半成品的理化指標，品控部根據(jù)《工藝標準進行檢驗，出現(xiàn)偏差立即反饋生產部門，生產部門應進行標識，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。3.4成品檢驗3.4.1相關企業(yè)標準北京***食品有限公司SC-01Q/HRYSH001果脯Q/HRYSH002茯苓夾餅Q/HRYSH006果糕Q/HRYSH007冰糖葫蘆3.4.2職責各車間檢驗員負責產品感官、凈含量、標簽的檢驗；品控部負責全項指標的檢驗；品控部負責對車間檢驗員進行培訓。3.4.3出廠檢驗車間檢驗員對每批產品的感官、凈含量、標簽按相關標準進行檢驗，檢驗合格的加蓋“檢驗合格”章；合格方能出廠。3.4.4型式檢驗品控部根據(jù)產品質量情況隨時進行型式檢驗，無能力自檢項目品控部委托有資質的檢驗機構進行檢驗，但至少一年檢驗兩次。接受監(jiān)督檢驗且合格的項目，可相應減少檢驗次數(shù)。3.5出庫檢驗由庫房管理員對產品外觀進行檢驗，合格發(fā)貨，并做到先進先出。4全過程所有不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序5相關文件5.1《不合格品控制程序》5.2《工藝標準》北京***食品有限公司SC-016相關記錄6.1《合格供方名錄》6.2《原輔材料檢驗單》北京***食品有限公司SC-01檢測設備控制程序1目的確保檢測設備處于良好狀態(tài)，確保檢測數(shù)據(jù)的準確性。2范圍適用于生產和檢驗的檢測設備。3職責3.1設備部負責對檢測設備的備案，并建立《檢測設備臺帳3.2設備部負責聯(lián)系技術監(jiān)督部門，對不同檢測設備按不同檢定周期及時進行檢驗。3.3使用部門應正確使用檢測設備，并負責維護保養(yǎng)。4程序4.1檢測設備的配置應滿足《蜜餞生產許可證審查細則》規(guī)定的要求。4.2檢測設備的采購。4.3對初次使用的檢測設備，由設備部聯(lián)系計量檢定機構進行檢定，合格后方能使用，并記入《檢測設備臺帳4.4。檢定合格方可使用，不合格的及時進行修理。4.5操作者應嚴格按使用說明書操作設備，使用后要適當進行維護保養(yǎng)。4.6在檢測設備的搬運過程中要輕移輕放，防止撞擊。4.7一旦檢測設備出現(xiàn)問題，應送計量檢定機構進行修理和檢定。4.8檢測設備因損壞、淘汰等原因報廢，經主管經理批準后應及時清理出實北京***食品有限公司SC-01驗室或做顯著標識，避免誤用。5相關記錄5.1《檢測設備臺帳》北京***食品有限公司SC-01采購控制程序1目的：規(guī)定供應商評價，原輔材料包裝材料采購的職責程序，確保采購產品符合要求。2適用范圍：適用于本企業(yè)原輔材料、包裝材料采購及外包過程的控制。3職責：3.1供應部負責對供應商評價、進行原輔材料、包裝材料的采購。3.2品控部負責原輔材料、包裝材料的驗收。4工作程序：4.1供應商的評價：4.1.1供應商選擇的準則：質量相同比價格，價格相同比服務。4.1.2供應商評價、重新評價的時機：尚未經過合格供應商評價的供應商，應作首次評價；合格供應商，隔一年重新評價一次。4.1.3供應商評價、重新評價的內容應包括：a企業(yè)營業(yè)執(zhí)照衛(wèi)生許可證型式檢驗報告b、供應商能力的要求。c、其他相關資質。如：ISO9001證書、HACCP證書、QS證書。供應部應根據(jù)評價準則填寫《供應商評價表，并將經評價合格的供應商填入《合格供應商名單4.2采購流程：4.2.1由技術、供應與產品使用部門合作，詳細描述采購產品的數(shù)量、規(guī)格北京***食品有限公司SC-01“采購計劃表”“供銷協(xié)議”或用口頭方式落實供貨。4.2.2采購過程依照《供應部原輔材料、包裝材料采購流程》執(zhí)行。4.2.3外包加工產品應與合作廠商簽訂委托加工協(xié)議，確定合作方式。協(xié)議應闡明產品質量規(guī)格。4.2.4對培訓、計量器具檢定和委托檢驗等過程的外包，應選擇有相關資質的機構。4.3采購產品的驗證：4.3.1不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.3.2目前，我公司按文件《外進原輔材料驗收標準》作進貨檢驗。4.3.3供應商的驗證既不能免除我公司接收產品時檢驗的責任，也不能排除其后我公司品控部檢驗不合格而拒收產品。5相關文件：5.1《供應部原輔材料、包裝材料采購流程》5.2《不合格品控制程序》5.3《外進原輔材料驗收標準》6記錄：6.1《供應商評價表》6.2《合格供應商名單》6.3《采購計劃表》北京***食品有限公司SC-01設備控制程序1目的對生產設備進行日常維護、檢查、修理，使設備處于良好運行狀態(tài)。2適用范圍適用于本公司的生產設備。3職責3.1設備部是設備的主管部門，負責設備檔案文件管理和設備操作規(guī)程的編寫。3.2使用部門負責對設備的日常保養(yǎng)。3.3設備部負責對設備的修理和易損件的購買。4程序4.1設備的購置與驗收4.1.1購置機器設備時由使用部門進行選型、確定所購設備，并提出購置申請，經總經理批準后實施采購。4.1.2設備購進后，必要時由供應商進行安裝與調試，正常后由主管領導、設備部、使用部門共同按設備技術要求進行驗收，達到設備驗收標準方可使用。4.2設備的管理4.2.1設備部管理所有設備的技術資料，并在《主要設備設施清單上登記，每年制定《設備檢修計劃4.2.2設備部編寫設備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對復雜的設備，操作工必須經過操作培訓考核合格后，方可上崗。4.2.3設備操作前要認真檢查機器，必要時應給設備油孔和機件運動處加潤北京***食品有限公司SC-01滑油，并保持設備干凈清潔。4.2.4設備部對使用部門的報修，應及時進行修理，并填寫《設備維修記錄5相關記錄5.1《主要設備清單》5.2《設備檢查記錄》5.3《設備維修記錄》北京***食品有限公司SC-01不合格品控制程序1目的對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。2適用范圍適用于對原材料、半成品、成品及交付的產品發(fā)生的不合格的控制。3職責3.1品控部負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。3.2特產公司經理、相關部門經理負責在各自職責范圍內，對不合格品進行處置。3.3生產車間負責對本車間發(fā)生的不合格品采取糾正措施。3.4其他相關部門配合控制。4程序4.1不合格品的分類ab一般不合格：個別或少量不影響整體產品質量的不合格。4.2進貨不合格的識別和處理4.2.1“不合格品”格品區(qū)，檢驗員將《進貨驗證記錄》報供應部經理，供應部負責退換貨。4.2.2一般不合格品需作讓步接收時，由主管副總批準后，在原不合格標簽上加注“讓步接收”。對重要物資，不允許讓步接收。4.2.3生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料，經品控部確認后，按上述條款執(zhí)行。4.3不合格半成品、成品的識別和處理北京***食品有限公司SC-014.3.1檢驗員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。返工后的產品必須重新檢驗。在保質期內的產品一定要拆掉包裝。4.3.2“不合格品”標簽放置于不合格品區(qū)，由品控部經理在相應的檢驗記錄上簽字確認，并填寫《不合格品報告交主管副總經理處置決定。4.4交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按的重大質量問題對待，應盡可能將產品召回。并由品控部組織采取相應的糾正措施，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》有關規(guī)定。銷售部應及時與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當要求。5相關文件5.1《糾正和預防措施控制程序6質量記錄6.1《進貨驗證6.2《半成品檢驗記錄6.3《成品檢驗記錄6.4《不合格品報告北京***食品有限公司SC-01糾正和預防控制程序1目的采取有效的糾正和預防措施，實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進。2適用范圍適用于糾正和預防措施的制定、實施與驗證。3職責3.1品控部負責對糾正和預防措施進行跟蹤驗證。3.2各部門負責實施相應的糾正和預防措施。3.3管理者代表負責監(jiān)督、協(xié)調糾正和預防措施的實施。3.4銷售部負責有效地處理顧客意見。4程序4.1持續(xù)改進的策劃品控部通過質量方針和目標的貫徹過程審核結果數(shù)據(jù)分析糾正和預防措施的實施管理評審的結果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如技術改造、工藝優(yōu)化、劃，制定《改進計劃》報管理者代表審核，總經理批準后予以實施。4.2糾正措施4.2.1對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。4.2.2識別不合格對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別：a過程、產品質量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時；b管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；北京***食品有限公司SC-01c顧客對產品質量投訴時；d內審發(fā)現(xiàn)不合格時；e其他不符合質量方針、目標，或質量管理體系文件要求的情況。4.2.3原因分析、措施制定、實施驗證可采用統(tǒng)計技術或試驗的方法來確定主要原因。對情況a，b品控部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責任部門；由責任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，品控部跟蹤驗證實施效果。對情況c，由銷售部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”制定糾正措施并實施，品控部跟蹤驗證結果并將結果反饋給銷售部，由銷售部及時轉告顧客并取得顧客滿意。對情況d，由審核組發(fā)出《不合格報告，相應部門進行糾正。當出現(xiàn)情況e時，品控部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”其進行跟蹤驗證。4.2.4每項