產(chǎn)品變更控制流程

3/31目的為明確產(chǎn)品變更的責(zé)任和流程，做到實(shí)時(shí)有效的變更管理，確保并符合客戶要求及相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求，特制訂本程序。2適用范圍適用于公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造過(guò)程的變更過(guò)程。3職責(zé)3.1采購(gòu)部：材料/材質(zhì)變更的申請(qǐng)和實(shí)施。3.2廠務(wù)部：制造過(guò)程變更的申請(qǐng)和實(shí)施，即設(shè)備、生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程、作業(yè)人員的變更3.3銷(xiāo)售部：負(fù)責(zé)客戶提出的變更受理，收集和反饋客戶的確認(rèn)結(jié)果。3.4品管科：負(fù)責(zé)國(guó)家法律、法規(guī)以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)變更的申請(qǐng)和實(shí)施。4工作內(nèi)容4.1變更的提出：4.1.1當(dāng)公司內(nèi)部發(fā)生產(chǎn)品變更需求時(shí)，由各責(zé)任部門(mén)提出變更申請(qǐng)，填寫(xiě)《變更申請(qǐng)表》。4.1.2申請(qǐng)部門(mén)需將變更項(xiàng)目、變更原因、變更前后的目的等內(nèi)容詳細(xì)填寫(xiě)于《變更申請(qǐng)表》中，必要時(shí)需附圖、佐證資料、樣品等，經(jīng)申請(qǐng)部門(mén)主管核準(zhǔn)，交廠務(wù)部確認(rèn)。4.1.3當(dāng)客戶針對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、規(guī)格尺寸、工藝流程、材質(zhì)等提出變更需求時(shí)，由銷(xiāo)售部提出變更申請(qǐng)，各部門(mén)進(jìn)行評(píng)審和執(zhí)行。4.1.4當(dāng)供應(yīng)商針對(duì)材料、工藝等提出變更需求時(shí)，由采購(gòu)部接受和提出變更申請(qǐng)。4.1.5當(dāng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、設(shè)備、生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程、作業(yè)人員等需要變更時(shí)，由廠務(wù)部提出變更申請(qǐng)。4.1.6當(dāng)國(guó)家法律、法規(guī)以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生變化需要變更時(shí)，由品管科提出變更申請(qǐng)。4.2變更申請(qǐng)部門(mén)將《變更申請(qǐng)表》分送到各相關(guān)部門(mén)。4.3各相關(guān)部門(mén)主管在收到變更申請(qǐng)后，需對(duì)變更申請(qǐng)部門(mén)的申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，在相關(guān)部門(mén)評(píng)估意見(jiàn)欄注明部門(mén)、意見(jiàn)并簽名。4.4變更申請(qǐng)部門(mén)收集各相關(guān)部門(mén)完成評(píng)估的《變更申請(qǐng)表》后，上交廠務(wù)部，由廠務(wù)部進(jìn)行綜合評(píng)估，并提出評(píng)估意見(jiàn)。必要時(shí)召開(kāi)相關(guān)部門(mén)會(huì)議，布置變更內(nèi)容。4.4.1廠務(wù)部負(fù)責(zé)人審核的內(nèi)容：4.4.1.1變更申請(qǐng)的內(nèi)容明確4.4.1.2變更申請(qǐng)引發(fā)的其他變更已經(jīng)明確4.4.1.3所有相關(guān)部門(mén)都參與評(píng)估并制定合理的工作計(jì)劃4.4.1.4有合適的文件支持變更4.4.1.5有正確的簽名和日期4.4.1.6如廠務(wù)部負(fù)責(zé)人審核不通過(guò)，變更申請(qǐng)部門(mén)須對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充直至通過(guò)審核，或者變更被結(jié)束。4.5廠長(zhǎng)或被授權(quán)人批準(zhǔn)后，廠務(wù)部復(fù)印已批準(zhǔn)的《變更申請(qǐng)表》并分發(fā)到申請(qǐng)部門(mén)。4.6申請(qǐng)變更部門(mén)應(yīng)對(duì)所涉及的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并將培訓(xùn)記錄復(fù)印件交廠務(wù)部。4.7在所有的變更工作完成后，廠務(wù)部手機(jī)相關(guān)的支持性文件，如驗(yàn)證報(bào)告、試驗(yàn)數(shù)據(jù)，供應(yīng)商審核報(bào)告等，審核并確認(rèn)變更對(duì)產(chǎn)品的性能、食品安全沒(méi)有產(chǎn)生負(fù)面影響。4.8當(dāng)變更違背政策法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，或影響產(chǎn)品指標(biāo)或設(shè)備性能、安全性等情況，廠務(wù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)在《變更申請(qǐng)表》上注明不能接受，并終止變