項目施工現場倉儲管理程序

項目施工現場倉儲管理程序范圍本程序適用于公司項目施工現場倉儲管理。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。職責倉庫主管負責編制和實施現場倉儲設施的規(guī)劃。負責編制和執(zhí)行現場設備、材料的接收、存儲、發(fā)放和保管管理規(guī)定。負責設計倉庫工作流程，確定倉庫保管人員崗位、數量及工作范圍。負責對現場倉庫保管員進行培訓、管理和技術指導。負責現場倉儲管理數據庫的建立和維護工作，包括原始數據錄入、整理、輸入數據庫、數據分類處理、數據統(tǒng)計處理等。負責定期組織盤點，核查“實物/數據”的吻合性。負責編制現場倉儲工作報表。倉庫保管員負責設備、材料接收及入庫工作，出具相應的材料接收單及入庫單并存檔。負責設備、材料的庫存管理。根據批準的領料單辦理出庫手續(xù)，出具出庫單并存檔。倉庫設置倉庫設置原則項目部應在施工現場設置材料一級倉庫，施工單位應在施工現場設置相應的二級倉庫，以對口項目部的一級倉庫。整個工程的材料供應關系應是項目部負責供應的材料進入一級庫，施工單位的二級倉庫從項目部一級庫領?。ㄊ┕挝回撠煿牟牧现苯舆M入二級庫），施工單位作業(yè)班組從其二級倉庫領取并直接用于施工。項目部應在施工現場設置設備堆場或倉庫。施工單位從項目部設備堆場或倉庫領取設備并直接用于施工。倉庫規(guī)劃倉庫主管應在施工準備階段依據施工總體進度計劃和設備、材料到貨計劃編制設備、材料倉庫規(guī)劃，設備、材料倉庫規(guī)劃應包括倉庫的類型、面積、位置和搭設完成日期，經項目經理審核后執(zhí)行。倉庫類型根據設備、材料存放的要求分為封閉式倉庫、半封閉式倉庫、露天倉庫三種：封閉式倉庫封閉式倉庫應是堅固的建構筑物，應有嚴密的門窗和通風設施，必要時應設置恒溫設施。適用于存放精密機械設備、電氣設備、儀表設備和貴重儀器。封閉式倉庫面積大小應根據總的施工進度和合理的存貨周期來確定。封閉式倉庫可以考慮租賃庫房或利用施工現場已有建構筑物設置。半封閉式倉庫半封閉式倉庫應有防雨頂棚和圍墻。適用于存放有包裝箱不太貴重而且要求防曬、防淋的設備，如機泵等。露天倉庫露天倉庫應有圍欄。要求選擇地勢較高、平坦、地面堅實平整，設有排水溝，不存積水，有堅固道路，有照明設施，便于裝卸調運。適用于存放大型機械設備、管道材料等。貨物接收和入庫管理貨物接收工作指自接貨準備至貨物入庫檢驗完畢的工作過程。包括：根據到貨計劃準備接貨、到貨初查、安排施工單位卸貨、組織開箱、數量/質量檢驗、文件整理/提交工作過程等。材料到貨計劃計劃來源：由項目部采購部門定期發(fā)布的采購計劃、傳真或電話通知。計劃應包括：材料清單（明細）；材料訂貨狀態(tài)；供貨商信息；運輸方式；合同規(guī)定到貨時間；預計到貨時間。到貨信息傳遞倉庫主管應掌握最新的、準確的到貨信息。信息應包括訂單信息、承運人信息、運輸方式、運輸工具信息、到貨日期、到貨地點、材料品種、名稱、數量、重量、包裝方式等。倉庫主管應根據需要通知項目經理、施工單位等部門人員。接貨準備倉庫主管接到設備、材料到貨信息后，應負責確定設備、材料卸貨地點并組織人力、物力和安排卸貨工作。項目部可以與施工單位簽訂服務合同，由施工單位提供裝卸機具和人力協助倉庫卸貨。對于特殊設備、材料，應請專業(yè)工程師（或卸貨單位）制訂卸車方案。設備、材料接收、卸車設備、材料運抵現場，卸車前，倉庫主管應核對貨運單、由檢查外包裝是否完整，如發(fā)現問題，應填寫“不吻合報告”。特殊設備、材料卸車時，應請HSE工程師在現場監(jiān)督，保證卸車機械、吊裝機具處于良好狀態(tài)并按批準的卸車方案卸車。卸車完成后，采購工程師（如采購工程師不在現場，由倉庫主管代簽）應在貨運單上簽字。如果貨物有短缺、損壞現象，應在貨運單上注明，如有可能，應附有損壞狀況的照片。如果在以后的開箱檢驗或仔細檢驗中發(fā)現有卸車時未發(fā)現的短缺、損壞現象，采購工程師的簽字（或倉庫主管的簽字）并不能解除承運商對材料短缺或損壞所應當承擔的責任。卸車完成后，倉庫主管應填寫“到貨登記”，附詳細裝箱單，將相關信息及時傳送給項目經理及相關工程師作為制訂施工計劃、材料申請的參考依據。（裝箱單和質量證明文件的原件由項目部倉庫保存）。開箱檢驗和材料驗收無論何種供貨渠道，設備、材料到施工現場后均要進行入庫前的檢驗。對于國外供貨的設備、材料入庫前的檢驗工作，應在開箱前與供貨商、海關、商品檢驗局等部門聯系，確認開箱檢驗日期，共同參加。對于無外包裝的材料，可直接進行下一步檢驗。有外包裝的設備、材料，開箱檢驗由采購人員（或項目經理指定人員）組織，會同倉庫主管、專業(yè)工程師（需要時，請監(jiān)理工程師、施工單位等參加），參加檢查，對到貨質量檢驗、記錄并做出結論。有特殊要求的設備，采購人員應制訂開箱計劃。開箱檢驗內容應包括：檢查包裝物的標記是否符合合同規(guī)定。根據裝箱單、圖紙和有關資料核對數量、規(guī)格、型號、尺寸。檢查設備、材料有無碰傷、變形、機械損傷、銹蝕、積水等。檢驗后未發(fā)現問題，即認為檢驗合格，倉庫主管應填寫“到貨檢驗報告”和“開箱檢驗記錄”，各方簽字確認。如發(fā)現有漏、缺、損、殘等其它異常問題，倉庫主管應填寫“不吻合報告”。有問題的設備、材料，不得入庫，及時通知項目經理和采購工程師。由采購人員針對檢驗中存在問題與制造廠商或有關部門聯系，待問題逐一處理完畢，再次經檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù)。在未處理之前，這類設備應按暫時保管的辦法，按未檢驗設備、材料存放，并掛牌標識。入庫檢驗合格的設備、材料可辦理入庫的手續(xù)，倉庫保管填寫“入庫單”，貨物入庫。設備、材料庫存管理貨位安排倉庫主管應根據倉庫的實際環(huán)境狀況對倉庫進行庫區(qū)、貨位的劃分，使同類設備、材料在同一庫區(qū)、同批進度設備、材料在同一貨位，在此基礎上由計算機對庫區(qū)、貨位存貯設備、材料進行統(tǒng)計、查詢、管理工作，從而實現對庫存設備、材料的有效管理，對出庫設備、材料的質量、數量跟蹤及質保書（合格證）相對應。設備、材料入庫后存放原則設備、材料入庫后存放應按附件1《設備、材料入庫存放指南》的要求存放。盤庫倉庫主管應每周組織一次庫房盤點，生成“盤庫單”，保證帳、卡、物、資金四對口。移庫對于部分物資由一個倉庫轉移到另一個倉庫，倉庫主管應核實移庫物資的數量及位置，生成“移庫單”等信息。設備、材料出庫管理設備、材料出庫是指接受“出庫單”至設備、材料出庫、封閉出庫文件的過程。包括：“出庫單”審查、確定出庫貨物貨位、出庫檢驗、質保文件提取、“出庫單”簽字、登記、提交等。材料申請材料倉儲部門定期向施工單位公布材料庫存信息。施工單位根據項目部批準的施工計劃及材料倉儲部門公布的材料庫存信息提交材料申請（填寫《材料提料/領料單》一式三份，格式由項目部統(tǒng)一下發(fā)）、。施工單位應建立材料申請、領用信息跟蹤系統(tǒng)，以便申請材料時檢查歷史申請、領用記錄，避免重復申請或過量申請。材料申請以周計劃為主?？紤]到材料申請的審核批準、材料發(fā)放單的制作以及倉庫材料準備，材料申請應提前使用時間3天申報?！恫牧咸崃?領料單》需經領料單位申請人、領料單位審批人和項目部相關專業(yè)工程師簽字確認后生效。材料申請生效后，由施工單位材料人員報到項目部材料倉儲部門。項目部倉庫主管收到《材料提料/領料單》后需仔細核對，確保有領料單位申請人、領料單位審批人和項目部相關專業(yè)工程師簽字；核對材料庫存狀況、歷史發(fā)放記錄，防止出現重復發(fā)放或過量發(fā)放。對無庫存、重復申請、過量申請應在材料申請上注明。重復申請和過量申請部分不予發(fā)放。項目部倉庫主管組織保管員核對實際庫存是否滿足領料需求。有項目部相關專業(yè)工程師簽字的《材料提料/領料單》第一聯交給保管員作為發(fā)料依據，第二聯由項目部相關專業(yè)工程師保存，第三聯由施工單位材料人員取回作為領料依據。標注有“無庫存、重復申請、過量申請”等信息的《材料提料/領料單》也由施工單位材料人員取回作為下次材料申請的參考依據。倉庫主管應統(tǒng)計不能滿足施工單位材料申請的數據，向專業(yè)工程師提供相關報表，為材料催交、補充采購提供依據。材料發(fā)放準備施工單位材料人員持有經簽字確認的《材料提料/領料單》方可領料（特殊情況除外）。為提高材料發(fā)放效率，保管員應在材料發(fā)放前，按材料發(fā)放單將小件清點出來放到拍子上。擺放在露天的大件材料也應明確存放位置，優(yōu)化裝車順序。材料發(fā)放保管員根據經簽字確認的《材料提料/領料單》發(fā)放材料。施工單位應自行準備裝運材料所需之車輛、機械及人力。領料后，領料人員應在保管員持有的材料發(fā)放單上簽字、注明領用數量及領用時間。保管員也應在材料發(fā)放單上簽字。材料發(fā)放的信息應在當天交由倉庫主管負責錄入數據庫。直接運送到現場的材料特殊情況下，直接運送到現場的材料被視為將材料直接發(fā)放給施工單位。項目部倉庫主管應負責協調保管員、項目部專業(yè)工程師、施工單位材料人員補辦所有的材料入庫、材料發(fā)放等手續(xù)，以保證材料數據的準確完整。過量申請及發(fā)放材料的申請及發(fā)放將嚴格按設計量及設計變更量來控制，發(fā)放數量不包含損耗余量。如果由于施工單位自身原因（材料丟失、損壞等）需要增加材料發(fā)放數量，施工單位應填寫過量發(fā)放申請單，經現場專業(yè)工程師、倉庫主管及項目經理批準后，由材料部門制作過量材料發(fā)放單。過量材料發(fā)放單復印一份，原件由項目部倉庫主管交給保管員，作為發(fā)料的依據；復印件由施工分包商保留，作為領料憑證。過量發(fā)放申請單及領用簽字的過量材料發(fā)放單，將提交給項目部經理作為向施工單位索賠的依據。對于管材、電纜等在施工過程中易發(fā)生損耗的材料，也按此程序控制。待工程竣工時根據項目文件中規(guī)定的合理損耗進行處理。材料退庫已發(fā)放給施工單位的材料，由于設計變更、現場項目部對施工單位工作范圍的調整等原因，需要施工單位退回已發(fā)放材料時，施工單位應按要求退回材料。施工單位應填寫材料退庫申請單，經現場專業(yè)工程師及項目經理、倉庫主管批準后可退回材料。對仍可再次使用的材料可從發(fā)放數量中減除。對施工單位材料管理的控制施工單位應設立專門的材料部門，配備專門的材料管理人員。施工單位入場開工前，應向項目部施工技術質量經理提交材料管理程序文件，經項目部施工技術質量經理認可后執(zhí)行。施工單位應設立材料二級倉庫，包括封閉倉庫和露天倉庫。倉庫應有貨架、枕木、拍子等設施。易燃、易爆等化學危險品的接收、儲存、發(fā)放和使用應按《施工現場化學危險品管理規(guī)定》執(zhí)行。項目部施工技術質量經理將組織專業(yè)工程師對施工單位的庫房及設備、材料保管狀況以及使用狀況進行審查。需要施工單位整改的，項目部施工技術質量經理向施工單位發(fā)出整改通知，施工單位按要求進行整改。項目部施工技術質量經理將對其整改結果進行審核。根據項目需要，項目部有權要求施工單位將全部或部分從項目部領取的材料退回給項目部，施工單位應當給予配合。退回的材料應填寫材料退庫單，退回材料可以從發(fā)放數量中減除。剩余材料及廢料的控制施工單位在使用材料時應盡可能減少產生廢料及邊角料。特別是對管材的切割一定要十分謹慎。沒有項目部許可，施工單位無權處理或出售任何剩余材料和廢料。所有由項目部所提供的材料，在施工過程中所形成的剩余材料及廢料，應由施工單位提供裝卸、運輸機具和人力，將材料退回到項目部倉庫主管指定的區(qū)域。施工單位退回的材料，應填寫材料退庫申請單，可再次利用的材料可以從發(fā)放數量中減除?？稍俅问褂玫牟牧虾蛷U料的定義如下表：所有再次利用的材料應經過現場專業(yè)工程師鑒定后方可使用。倉儲文件管理文件分類：按工作環(huán)節(jié)和工作性質進行分類：交貨前文件：交貨前文件是為到貨及交貨做準備的有關文件，及時全面的掌握所有的訂貨、交貨、到貨信息。為倉儲接收貨物做好準備。包括：訂貨合同、設備清單，材料表、交貨計劃、交貨通知、裝箱單、傳真等。到貨文件：接收文件是貨物運至倉儲或特定的目的地接收的記錄，全面反映貨物的到貨、接收、庫存確切位置，貨物的標識，入庫數據及貨物的質量狀及必要的程序。包括：到貨記錄、到貨登記、檢驗報告、不吻合報告等。出庫文件：貨物出庫過程文件，包括對庫存數據的查對、出庫數量的審核。出庫質量的確認和記錄及對出庫所需手續(xù)的審核。包括：出庫單、出庫登記、出庫統(tǒng)計報告等。統(tǒng)計文件：對原始數據進行