2023年企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)范文

第4頁共4頁2023年?企業(yè)內(nèi)部審?計工作總結(jié)?范文一、?監(jiān)督、服務(wù)?職能的加強?今年公司?領(lǐng)導(dǎo)對審計?部工作給予?了高度重視?和支持，明?確審計部宗?旨是:“監(jiān)?督服務(wù)，查?錯糾弊，促?進管理?！?審計部根據(jù)?集團經(jīng)營管?理情況制定?了審計工作?計劃，確定?監(jiān)督重點，?審計范圍，?逐步完善了?工作制度，?審計工作逐?步走向正規(guī)?化、監(jiān)督服?務(wù)職能得到?了進一步的?加強，充分?發(fā)揮審計部?在公司管理?中的作用。?二、監(jiān)督?、服務(wù)工作?的成效在?日常工作中?，審計部結(jié)?合各部門各?公司的具體?情況，有重?點分階段的?展開了日常?監(jiān)審和專項?審計，全年?共審核結(jié)算?__份，割?算__份，?定價__個?，合同__?份，出具標?底__份，?預(yù)算__份?。1、工?程割算、結(jié)?算方面:主?要是對上報?工程的內(nèi)容?范圍，工程?量計算和套?項是否合理?進行___?，必要時審?計人員與相?關(guān)工程管理?人員進行現(xiàn)?場調(diào)查、研?究，盡量做?到公平、公?正，從本年?工作來看，?有以下問題?，資料自控?性不強，內(nèi)?容不完善，?有的簽證只?有數(shù)量，沒?有工程內(nèi)容?，更無附圖?，隱蔽工程?的實際情況?也無從核實?，單從資料?來看反映不?出具體的真?實內(nèi)容。再?就是簽字手?續(xù)不全，重?復(fù)割算，簽?字單中自填?人工、材料?、機械費價?格，甚至是?資料內(nèi)容根?本就與圖紙?或與實際做?法不符。?2、定價及?合同簽訂方?面:審計人?員根據(jù)各工?程的不同特?點，采取網(wǎng)?上查詢、市?場調(diào)查比較?等客觀公正?準確核價，?合同簽訂前?嚴格核實工?程概況和結(jié)?算標準條款?，做好事前?管控，這方?面主要存在?核價內(nèi)容不?清，做法不?標準，合同?簽定滯后，?先開工后簽?合同，各相?關(guān)人員簽字?不及時造成?合同下發(fā)遲?緩等。3?、專項審計?方面:今年?審計部專項?審計工作任?務(wù)較多，工?作繁重，其?中主要有結(jié)?算審計。在?專項審計工?作中，審計?部首先摸清?前期結(jié)算進?展情況，存?在的問題和?爭議，安排?專職人員根?據(jù)原始基礎(chǔ)?資料做出準?確的結(jié)算，?并多次到上?級主管部門?克難攻關(guān)，?查找法律依?據(jù)，加班加?點，查找資?料，書面上?報“意見書?”給專業(yè)主?管部門駁斥?有關(guān)單位的?不公正資料?，___人?員及時跟進?，掌握情況?后，加班加?點出具準確?數(shù)據(jù)。三?、加強管理?，為審計工?作打好基礎(chǔ)?1、規(guī)章?制度的建立?:根據(jù)集團?領(lǐng)導(dǎo)要求，?我們起草了?《審計部工?作職責》《?審計部人員?崗位工作職?責》和《審?計部工作流?程》，對部?分審計事項?作出了詳細?的規(guī)定，通?過較為規(guī)范?的審計程序?，對業(yè)務(wù)流?程進行了控?制，提高了?審計質(zhì)量，?增加了工作?的透明度，?保證了審計?工作的獨立?、客觀、公?正。2、?專業(yè)技能培?訓:審計工?作任務(wù)多、?涉及面廣，?人員相對較?少，審計質(zhì)?量的好壞，?很大程度上?取決于審計?人員的專業(yè)?素質(zhì)，為了?進一步提高?審計人員的?專業(yè)素質(zhì)和?管理能力，?我們在平時?的工作中，?除了要求每?人做好基本?工作外，還?要學習其他?專業(yè)知識，?如精通土建?專業(yè)的要掌?握___知?識，做__?_的要掌握?土建等，使?審計人員知?識多元化。?由于審計工?作人員少、?任務(wù)重，平?時一人干多?項或多種工?作，穿插配?合進行，工?作量很大，?加班加點是?經(jīng)常的事。?四、總結(jié)?經(jīng)驗、提高?工作質(zhì)量?過去的一年?中，雖然取?得了一定的?成績，但仍?存在著一些?不足之處，?主要表現(xiàn)在?:1、由?于審計部是?內(nèi)部監(jiān)管部?門，個別部?門和人員對?監(jiān)管有一定?的抵觸情緒?，不利于審?計部全面準?確的掌握情?況。2、?各相關(guān)部門?對工作流程?了解不夠，?造成了審計?工作相對滯?后，在今后?的工作中，?我們在認真?做好審計工?作的同時，?須更加注重?同各級管理?層的交流與?溝通，爭取?各級管理層?的理解和信?任。3、?人員知識結(jié)?構(gòu)還難以滿?足集團全面?審計的要求?。4、進?一步提高服?務(wù)意識。內(nèi)?審工作的性?質(zhì)決定了審?計工作必須?堅持監(jiān)督與?服務(wù)并重，?寓監(jiān)督于服?務(wù)之中。內(nèi)?部審計歸根?到底是一種?內(nèi)部管理行?為，它的目?標是為了加?強內(nèi)部管理?，為管理者?服務(wù)。把服?務(wù)意識融于?整個審計過?程中，在做?好監(jiān)督的同?時為領(lǐng)導(dǎo)提?供可靠的決?策依據(jù)。?五、下一步?工作設(shè)想?1、完善子?公司制度體?系及內(nèi)部審?計工作流程?，建立健全?科學、嚴密?、配套、有?效的制度體?系。補充和?完善各項管?理流程，減?少管理漏洞?，降低管理?風險，通過?規(guī)范的審計?程序，控制?整個業(yè)務(wù)流?程。2、?轉(zhuǎn)換思路，?向多元化內(nèi)?部審計發(fā)展?，把內(nèi)部審?計的思路從?查找現(xiàn)存的?錯誤，轉(zhuǎn)向?為識別和查?找業(yè)務(wù)工作?中的風險點?和可控制點?，從事后追?蹤逐步轉(zhuǎn)為?事前和事中?的監(jiān)督與防?范。3、?建立內(nèi)部審?計激勵機制?。對內(nèi)部審?計人員的工?作進行監(jiān)督?、考核和評?價，肯定成?績，并進行?適當獎勵，?激發(fā)審計人?員的工作熱?情。六、?下一步措施?從一年工?作情況來看?，下一步工?作要著重注?意以下幾方?面的問題:?1、結(jié)算?、割算方面?的隱蔽簽證?資料，隨著?公司的調(diào)整?需做重點核?查核對工作?，對內(nèi)容不?完善或相對?矛盾的簽證?，進行統(tǒng)計?上報，希望?現(xiàn)場工作人?員認真、準?確、客觀地?簽收相關(guān)工?程量。2?、割算前最?好對各工程?出具完整的?預(yù)算，割算?過程中要注?意搜集分析?，發(fā)現(xiàn)偏差?及時調(diào)整。?另外要學會?經(jīng)濟指標分?析，養(yǎng)成自?我___和?評估的習慣?，使我們的?工作能力和?業(yè)務(wù)水平不?斷提高。?3、定價方?面，要求各?指揮部提供?書面做法、?報價及工程?量等資料，?以免有些做?法變更后，?導(dǎo)致核價內(nèi)?容與做法不?一致。4?、合同方面?，簽訂前，?針對工程實?際情況，合?理確定工程?成本，考慮?合理利潤，?在公平自愿?的情況下，?簽訂施工合?同。5、?加強工作作?風建設(shè)，端?正工作態(tài)度?，提高服務(wù)?質(zhì)量，樹立?工作形象。?審計部是集?團公司的窗?口之一，在?下一步的工?作中，我們?要提高服務(wù)?意識，加強?認識，樹立?良好的工作?形象?？?之，在今后?的日子里，?審計部在公?司領(lǐng)導(dǎo)的