2023年度經(jīng)營計(jì)劃包括哪些內(nèi)容

第2023年度經(jīng)營計(jì)劃包括哪些內(nèi)容

年度經(jīng)營計(jì)劃包括哪些內(nèi)容

好的年度經(jīng)營計(jì)劃如果要得到好的貫徹應(yīng)該具備以下三個(gè)必要條件：

一、目標(biāo)設(shè)定和資源配置相對合理。如果目標(biāo)太高，資源約束過緊，則管理人員可能會(huì)采取不符合公司長遠(yuǎn)利益的短期行動(dòng)。反過來.如果目標(biāo)太容易實(shí)現(xiàn)，則會(huì)失去企業(yè)經(jīng)營的本來意義.導(dǎo)致資源的浪費(fèi)。

二、經(jīng)營計(jì)劃應(yīng)該經(jīng)過”從上至下“和’從下至上”雙向的充分溝通。

三、經(jīng)營計(jì)劃的目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的控制過程應(yīng)與從業(yè)績單位負(fù)責(zé)人到組織內(nèi)普通員工的業(yè)績考核與薪酬激勵(lì)相結(jié)合，使之成為真正能夠影響組織成員行為的”指揮棒“。

首先，要對整體市場環(huán)境進(jìn)行分析，并給出專業(yè)的判斷。這里的市場環(huán)境包含宏觀的所在國或區(qū)域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢，法律法規(guī)的出臺(tái)、行業(yè)協(xié)會(huì)的行為及政府監(jiān)管力度等對所從事行業(yè)的正負(fù)面影響;所在行業(yè)整體市場情況分析及其走勢判斷，比如說辦公家具行業(yè)走勢、工程客戶和終端消費(fèi)者對辦公家具的認(rèn)知和接受度的變化等;行業(yè)內(nèi)主要競爭對手的發(fā)展情況，以及重要行為活動(dòng)及該活動(dòng)對本企業(yè)的影響分析等。通過此種分析方式，往往可以系統(tǒng)的研判以推斷將來(下一年度)的行業(yè)和市場趨勢。

其次，對企業(yè)(部門)自身經(jīng)營情況進(jìn)行簡要的盤整，并列出可能存在的問題，為下一步具體計(jì)劃的提出打下基礎(chǔ)。這一步非常重要，決定了企業(yè)(部門)是否能夠?qū)ψ晕矣幸粋€(gè)清醒的認(rèn)識(shí)。此環(huán)節(jié)可以從內(nèi)外部兩個(gè)方面去總結(jié)和評定，比如外部資源和外協(xié)機(jī)構(gòu)的配合輔助情況，內(nèi)部各部門間的協(xié)同性、對所定目標(biāo)的一致認(rèn)可性等。至于具體體現(xiàn)的指標(biāo)，則包含了年度任務(wù)的完成情況，比如從產(chǎn)品銷售額、市場占有率、分季度和月度的完成情況、區(qū)域指標(biāo)的完成情況;新產(chǎn)品開發(fā)上市、主力產(chǎn)品和淘汰品的年度推進(jìn)情況，通路的變化及精耕細(xì)作情況、空白區(qū)域的開發(fā)情況，客戶和消費(fèi)者的滿意度情況，品牌塑造之知名度、美譽(yù)度、滿意度和第一提及率等情況的變化，媒體傳播率、公關(guān)及促銷活動(dòng)推廣率、員工配置率、費(fèi)用預(yù)算使用率，等等。一些企業(yè)為了得到客觀真實(shí)的數(shù)據(jù)，往往會(huì)委托第三方市調(diào)機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查。

第三，具體新年度工作計(jì)劃。如果說上文兩個(gè)環(huán)節(jié)是簡要的分析和總括，以使年度報(bào)告更系統(tǒng)和全面，能夠使報(bào)告的撰寫者和閱讀者有一個(gè)整體把握的話，那么本部分則是決戰(zhàn)新年工作的一個(gè)靈魂和綱領(lǐng)，一旦此部分得到確定，整個(gè)年度工作便有了指針和方向。那么企業(yè)在今后的工作中，更多地是圍繞第三個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行修正、豐富和完善。在編制年度工作計(jì)劃的時(shí)候，首先需要引進(jìn)SWOT分析模型(Strengths、Weaknesses、Opportunities、Threats，第一個(gè)字母縮寫)，進(jìn)一步給企業(yè)或部門定位，明確企業(yè)的優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會(huì)點(diǎn)和威脅點(diǎn)，揚(yáng)長避短，發(fā)揮企業(yè)最大的潛能，制定出更有針對性的市場營銷策略。

接下來就是給自己設(shè)定一個(gè)明確的目標(biāo)，這個(gè)目標(biāo)往往以理性可考評的數(shù)字目標(biāo)為主導(dǎo)，比如年度銷售指標(biāo)、分產(chǎn)品貢獻(xiàn)指標(biāo)、市場占有指標(biāo)、網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)指標(biāo)、大客戶銷售與零售指標(biāo)、人員流失率指標(biāo)等。目標(biāo)的設(shè)定必須與所在地的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢與行業(yè)走勢結(jié)合起來，參照近兩年的公司運(yùn)營狀況，以及下一年度公司的整體資源和資金支持程度。目標(biāo)的設(shè)定不能過高也不能過低，過高達(dá)不成沒有意義，過低就失去了目標(biāo)設(shè)定的本意。目標(biāo)設(shè)定如同觸摸天花板，必須跳起來才能夠摸得到。

設(shè)定完目標(biāo)后，接著就要擬訂經(jīng)營策略。這里指的策略是指戰(zhàn)術(shù)，即圍繞所擬訂的各項(xiàng)目標(biāo)，通過什么樣的方式和手段去達(dá)成的問題，比如品牌塑造怎么做，廣告是否要找代言人，廣告的投放是以央視為主，還是以各地方媒體為主導(dǎo)。各品類產(chǎn)品的目標(biāo)消費(fèi)者是否需要進(jìn)一步聚焦和定位，如何聚焦推廣。產(chǎn)品的升級換代是否有一個(gè)完備的策略思想去支撐。重點(diǎn)市場與非重點(diǎn)市場如何劃定及政策傾斜和扶持。針對產(chǎn)品的行業(yè)銷售與終端零售之間，該有什么樣的新的策略去應(yīng)對和調(diào)整。

年度是否應(yīng)該設(shè)定系列大型的公關(guān)活動(dòng)，這樣的公關(guān)活動(dòng)如何與品牌匹配及整體產(chǎn)品的集中推出配合，等等。這里有兩個(gè)例子，統(tǒng)一冰紅茶為了配合新產(chǎn)品的上市及旺季的銷售，在20__年4月至9月在全國各高校舉辦“統(tǒng)一冰紅茶校園歌手大獎(jiǎng)賽”。而諾基亞為了以中低端手機(jī)開拓三級市場，則于20__年4-6月在華東16個(gè)地級城市巡回開展“夢想成真”的路演。如果說年度工作計(jì)劃中經(jīng)營策略是架設(shè)梯子，那么行動(dòng)計(jì)劃則是沿著階梯攀爬，二者一脈相承。行動(dòng)計(jì)劃更多的是時(shí)間的推演，即以季度或月度設(shè)定要做什么工作，在哪里做工作，都需要哪些部門和哪些人員做該工作，整體如何配合。簡單點(diǎn)說，行動(dòng)計(jì)劃就是時(shí)間表的推進(jìn)問題。

任何工作都需要支持，而最大的支持莫過于資金的到位了。因此，在年度工作計(jì)劃的最后，要專門有一項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算。做費(fèi)用預(yù)算也有一些學(xué)問，要把握好一個(gè)度，高了可能不能夠獲得批準(zhǔn)，而低了將來在開展工作時(shí)會(huì)受到種.種限制。

年度經(jīng)營計(jì)劃范文

一、預(yù)期目標(biāo)

年度經(jīng)營計(jì)劃工作是一項(xiàng)超前的專項(xiàng)工作，應(yīng)實(shí)現(xiàn)下列預(yù)期目標(biāo)：

(一)出臺(tái)公司經(jīng)營的總體規(guī)劃。包括：全年度公司經(jīng)營計(jì)劃、全年度公司總體財(cái)務(wù)預(yù)算、經(jīng)營團(tuán)隊(duì)績效管理方案。這些總體規(guī)劃，將規(guī)定公司總體的經(jīng)營目標(biāo)、關(guān)鍵措施、財(cái)務(wù)預(yù)算和經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的績效管理辦法，具體工作成果體現(xiàn)在下列文件上：

1、《__公司年度經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃》

2、《__公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃》

3、《經(jīng)營團(tuán)隊(duì)目標(biāo)管理責(zé)任書》

(二)出臺(tái)年度規(guī)劃的配套方案。包括與上述總體方案相配套的，運(yùn)營、銷售、研發(fā)、采購、制造、人力資源等各專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃和部門績效管理、員工薪酬管理方案，以支持總體規(guī)劃，具體工作的成果體現(xiàn)在下列文件上：

1、《產(chǎn)品運(yùn)營年度行動(dòng)計(jì)劃和績效管理辦法》

2、《市場銷售年度行動(dòng)計(jì)劃和績效管理辦法》

3、《產(chǎn)品研發(fā)年度行動(dòng)計(jì)劃和績效管理辦法》

4、《采購管理年度行動(dòng)計(jì)劃和績效管理辦法》

5、《制造管理年度行動(dòng)計(jì)劃和績效管理辦法》

6、《人力資源管理年度行動(dòng)計(jì)劃和績效管理辦法》

7、《年度人力標(biāo)準(zhǔn)配置計(jì)劃》

8、《年度人工成本總量計(jì)劃》

9、《員工薪酬管理基本規(guī)則》

(三)培育策劃機(jī)制和管理能力。通過統(tǒng)一的年度計(jì)劃編制活動(dòng)，所有參與人員應(yīng)熟悉、掌握年度經(jīng)營規(guī)劃的編制方法、步驟及其技巧，以為今后每年的年度計(jì)劃工作打好基礎(chǔ);年度計(jì)劃編制工作完成后，應(yīng)整理、形成并出臺(tái)《年度經(jīng)營計(jì)劃編制和執(zhí)行管理規(guī)范》，將計(jì)劃編制、計(jì)劃執(zhí)行、執(zhí)行檢討和改進(jìn)管

二、組織管理

年度經(jīng)營計(jì)劃是一項(xiàng)跨部門、跨領(lǐng)域的策劃工作，需要集體智慧，也需要民主和集中過程。為達(dá)成預(yù)期目標(biāo)，整個(gè)工作計(jì)劃的實(shí)施，由總裁辦統(tǒng)一組織，財(cái)務(wù)中心和各部門按照分工落實(shí)。

組長：

副組長：

成員：

三、工作內(nèi)容、步驟與時(shí)間表

x年度經(jīng)營計(jì)劃及其配套方案的編制工作，按下列基本步驟和時(shí)間表進(jìn)行：

1、銷售預(yù)測：運(yùn)營/銷售中心根據(jù)第四季度合同和訂單情況，預(yù)測x年和x年全年的產(chǎn)品銷售量、銷售收入，提出《-x市場銷售預(yù)測和目標(biāo)計(jì)劃》草案。(x10月20日前)

2、財(cái)務(wù)預(yù)測：財(cái)務(wù)中心根據(jù)運(yùn)營和銷售部門的預(yù)測，測算全年公司銷售收入、成本和利潤，并預(yù)先列出各項(xiàng)成本的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，提出《x年度關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測報(bào)告》。(x10月25日前完成)

3、銷售計(jì)劃：運(yùn)營和銷售中心確定20__年度銷售目標(biāo)、達(dá)成目標(biāo)的關(guān)鍵措施和所需的財(cái)務(wù)費(fèi)用、人力編制和人工成本等資源需求，提出《產(chǎn)品運(yùn)營年度行動(dòng)計(jì)劃和績效管理辦法》草案、《市場銷售年度行動(dòng)計(jì)劃和績效管理辦法》草案(不含績效管理部分)。(x11月1日前完成)

4、研發(fā)計(jì)劃：研發(fā)中心根據(jù)銷售需求和市場情報(bào)，確定研發(fā)產(chǎn)品線、關(guān)鍵措施、所需的財(cái)務(wù)費(fèi)用、人力配置和人工成本等資源需求，提出《產(chǎn)品研發(fā)年度行動(dòng)計(jì)劃和績效管理方案》草案(不含績效管理部分)。(x11月5日前完成)

5、供應(yīng)計(jì)劃：根據(jù)銷售計(jì)劃和研發(fā)計(jì)劃，采購和制造部門研究確定實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)的關(guān)鍵目標(biāo)、關(guān)鍵措施和所需財(cái)務(wù)費(fèi)用、人力編制和人工成本的資源需求，提出《采購管理年度行動(dòng)計(jì)劃和績效管理辦法》草案、《制造管理年度行動(dòng)計(jì)劃和績效管理辦法》草案(不含績效管理部分)。(x11月10日前完成)

6、資源計(jì)劃：人力資源部根據(jù)各部門的人力編制和人工成本需求，匯總、確定年度經(jīng)營目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)人力配置、人工成本控制總量，提出《年度人力標(biāo)準(zhǔn)配置計(jì)劃》草案、《年度人工成本總量計(jì)劃》草案。(x11月14日前完成)

7、財(cái)務(wù)預(yù)算：財(cái)務(wù)中心在上述各項(xiàng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)費(fèi)用需求的基礎(chǔ)上，進(jìn)行財(cái)務(wù)需求的預(yù)先審查，編制達(dá)成經(jīng)營目標(biāo)的三套財(cái)務(wù)預(yù)算方案(盈虧平衡、責(zé)任目標(biāo)值和爭取目標(biāo)值)，提出《__公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃》草案。(x11月21日前完成)

8、總體方案：總裁辦根據(jù)戰(zhàn)略方針和各專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃，匯總編制并提交《__公司年度經(jīng)營計(jì)劃書》草案、《經(jīng)營團(tuán)隊(duì)目標(biāo)管理責(zé)任書》草案。(x11月25日前完成)

9、團(tuán)隊(duì)初審：總裁辦組織經(jīng)營團(tuán)隊(duì)首次會(huì)審會(huì)議，主要審查專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃和公司財(cái)務(wù)預(yù)算的一致性、可行性，同時(shí)審查《__公司年度經(jīng)營計(jì)劃書》草案、《經(jīng)營團(tuán)隊(duì)目標(biāo)管理責(zé)任書》草案的整體性和可行性。(x11月28日前完成)

10、方案完善：各部門根據(jù)經(jīng)營團(tuán)隊(duì)初審意見，按照分工，修改完善各項(xiàng)草案，補(bǔ)充專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃的績效管理部分，以與《__公司年度經(jīng)營計(jì)劃書》、《__公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃》和《經(jīng)營團(tuán)隊(duì)目標(biāo)管理責(zé)任書》保持協(xié)調(diào)。同時(shí)，人力資源部編制綜合性的《員工薪酬管理基本規(guī)則》。(經(jīng)營團(tuán)隊(duì)，12月5日前完成)

11、團(tuán)隊(duì)審定：總裁辦組織經(jīng)營團(tuán)隊(duì)進(jìn)行終審，主要審查總體方案、配套方案之間的一致性、協(xié)調(diào)性和各項(xiàng)方案的可行性。(經(jīng)營團(tuán)隊(duì)，12月10日前)

12、發(fā)布執(zhí)行：所有方案經(jīng)過再修訂后，至遲于12月20日發(fā)布，x年1月1日起執(zhí)行。(經(jīng)營團(tuán)隊(duì)，總裁辦，12月20日前)

13、建立機(jī)制：總裁辦根據(jù)整個(gè)年度計(jì)劃的編制、審查過程，編制并出臺(tái)《年度經(jīng)營計(jì)劃編制與執(zhí)行管理規(guī)范》。(總裁辦，12月30日前)

上述內(nèi)容和步驟，是基本的工作內(nèi)容和基本的工作步驟，實(shí)際執(zhí)行過程中可以作相應(yīng)的調(diào)整，但是，完成時(shí)間只可提前不得延后和逾期。

四、專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃的主要內(nèi)容

按照上述分工，各部門編制的專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃，應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容：

1、x年度工作的簡要回顧

2、x年經(jīng)營環(huán)境分析(優(yōu)勢、挑戰(zhàn)、機(jī)會(huì)和威脅)

3、x年行動(dòng)目標(biāo)及其細(xì)分目標(biāo)

4、x年關(guān)鍵行動(dòng)和措施

寫年度計(jì)劃的方法

制定計(jì)劃、制定目標(biāo)、目標(biāo)明確、參考數(shù)據(jù)、目標(biāo)適當(dāng)、時(shí)間規(guī)劃、宏觀整體。

1、制定計(jì)劃。計(jì)劃應(yīng)是在以往成績的基礎(chǔ)上完成的，根據(jù)實(shí)際，回顧上一年自己的工作或?qū)W習(xí)，避免錯(cuò)誤的方向。

2、制定目標(biāo)。不僅要考慮這一年，也要考慮到長遠(yuǎn)的目標(biāo)，目標(biāo)要符合本年自身的發(fā)展，也要符合自己對工作、學(xué)習(xí)的長遠(yuǎn)規(guī)劃，不可偏失。

3、目標(biāo)明確。目標(biāo)不能很空，要確切、細(xì)致，要達(dá)到一