有害物質(zhì)識別及管理程序

XXX公司文件編號版本/修訂次數(shù)A/0文件標(biāo)題有害物質(zhì)控制管理制度制定日期制定審核批準(zhǔn)1.0目的：識別客戶技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)對于有害物質(zhì)的規(guī)定，確保本公司提供產(chǎn)品符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求；確保提供給客戶產(chǎn)品或制造該產(chǎn)品時所用材料的材質(zhì)達到有害物質(zhì)限值要求，并采取適當(dāng)方法管理有害物質(zhì)；向本公司員工及供應(yīng)商教育訓(xùn)練及宣導(dǎo)該技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的要求。2.0適用范圍：本程序適用于本公司生產(chǎn)產(chǎn)品及外購產(chǎn)品的有害物質(zhì)的識別和控制管理。3.0職責(zé)分工:業(yè)務(wù)部負責(zé)了解并傳遞客戶提出的有關(guān)有害物質(zhì)要求至內(nèi)部各有關(guān)單位。管理者代表組織相關(guān)部門按要求識別有害物質(zhì)，填寫或更新產(chǎn)品材料宣告表。工廠和客服部對識別的有害物質(zhì)的使用和污染防范情況進行管理和控制。各部門按照管理者代表的要求對產(chǎn)品制造、檢驗、儲存等過程中的有害物質(zhì)進行預(yù)防控制和管理。4.0名詞定義:限用有害物質(zhì)：會對地球環(huán)境及人體產(chǎn)生顯著影響且由法律法規(guī)、客戶規(guī)定的物質(zhì)。含有：指無論是否有意，所有在產(chǎn)品的材質(zhì)，設(shè)備或使用的用量添加、填充、混入或黏附的物質(zhì)，包括在加工過程中無意混入或粘附于產(chǎn)品中的物質(zhì)。5.0程序說明:有害物質(zhì)分類及含量限制：三大重金屬含量限值：總鉛v40ppm，總鎘v40ppm，總鉆v40ppm。5.1.2可溶性重金屬含量限值不高于下表數(shù)值：重金屬名稱鉛(Pb)砷(As)銻(Sb)鋇(Ba)鎘(Cd)鉻（Cr）汞(Hg)硒(Se)含量ppm(mg/kg)90256010007560605005.1.3鄰苯二甲酸鹽含量限值不高于下表數(shù)值：鄰苯二甲酸鹽名稱BBPDBPDEHPDNOPDIDPDINPDnHP含量ppm(mg/kg)1000100010001000100010001000供應(yīng)商新產(chǎn)品初次提供時，應(yīng)向我公司提供該產(chǎn)品測試報告（也可由我公司自行委外測試并取得測試報告）。管理者代表負責(zé)根據(jù)供方提供的有關(guān)數(shù)據(jù)資料進行分析，識別有害物質(zhì)的使用情況。新產(chǎn)品必須經(jīng)客戶審查通過后始可生產(chǎn)?？蛻粢髸姹ＷC時，供銷部可以提供不使用證明/承諾給客戶。若有關(guān)有害物質(zhì)限制使用的規(guī)定（包括來自客戶的和法律法規(guī)要求的）有任何版本變更，則品質(zhì)部必須對公司各相關(guān)部門進行新版次文件的發(fā)布與管控，以確保公司符合最新版本的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)過測試限用物質(zhì)不符合規(guī)定的本公司生產(chǎn)的零件、產(chǎn)品，由行政部交給合格的廢棄物處理公司進行處置。限用有害物質(zhì)制程管理控制要求：標(biāo)識與追溯所有公司產(chǎn)品中出現(xiàn)的限用有害物質(zhì)在公司倉庫和制造現(xiàn)場均要有符合性標(biāo)識。倉庫對符合規(guī)定的原材料進行的判定，在對應(yīng)的檢驗表格記錄符合要求的驗證信息，以保證必要時可以做到迅速追蹤。倉庫對待檢來料進行符合物料與不符合物料予以區(qū)分放置，并予以標(biāo)識。產(chǎn)品過程管理要求與防范5.7.2.1工廠將客戶有關(guān)有害物質(zhì)含量要求（包括客戶設(shè)計變更的要求）內(nèi)容做明確的規(guī)定，人力資源部對員工進行有害物質(zhì)限用要求的培訓(xùn)，具體執(zhí)行有關(guān)人力資源管理程序。采購員負責(zé)對供貨商的化學(xué)風(fēng)險評估，原材料采購員在開發(fā)新供貨商時候，要求供貨商提供相應(yīng)的原料樣品，由自己送第三方實驗室做化學(xué)安全測試，不符合要求的原料供貨商一律不能采購。品質(zhì)部QA、QC保證每批次的產(chǎn)品都是來自合格的供貨商，對不合格供應(yīng)商的產(chǎn)品，要及時通知倉庫做標(biāo)識，獨立存放及退換貨處理。QA、QC人員在生產(chǎn)過程中要核實生產(chǎn)中采用的材料是否合規(guī)，并記錄每批原材料的預(yù)檢報告編號。生產(chǎn)主管要對進入車間的原材料做核實，保證做過預(yù)檢的原料流入車間各道工序，不能使用有害化學(xué)物質(zhì)超標(biāo)之物料。車間員工如果發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)不合格原料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)時，應(yīng)立即將產(chǎn)品作好防護措施，已經(jīng)污染的產(chǎn)品立即隔離，并作好不符合標(biāo)識，通知質(zhì)檢部確認后處置。員工在操作時要注意手部干凈，當(dāng)手被化學(xué)品或非環(huán)保產(chǎn)品污染后應(yīng)清洗干凈后在進行作業(yè)。生產(chǎn)部門在安排機器的時候要核實機器之前生產(chǎn)時有沒有使用有害物質(zhì)超標(biāo)原料，如果有使用，要在批量生產(chǎn)之前，用有害物質(zhì)含量不超標(biāo)的新料來清洗料筒，確保產(chǎn)品無化學(xué)安全風(fēng)險。當(dāng)車間設(shè)備進行維修時，維修人員應(yīng)作好防護措施，確保機器用油不泄漏，不污染產(chǎn)品。大貨生產(chǎn)前，業(yè)務(wù)跟單員、車間主管要對原材料做復(fù)核，確保采用的原材料是無化學(xué)安全風(fēng)險，各項重金屬含量、鄰苯含量均達標(biāo)的材料才可以進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。業(yè)務(wù)部跟單員要跟進訂單的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，核查各批次產(chǎn)品采用合格的物料生產(chǎn)，不能使用化學(xué)含量超標(biāo)的物料。5.7.3人力資源部組織各車間員工進行培訓(xùn)，明確上述要求，以便員工了解規(guī)定的操作和有