行政部?jī)?nèi)控工作總結(jié)

行政部?jī)?nèi)控工作總結(jié)行政部?jī)?nèi)控工作總結(jié)按照河北省發(fā)改委印發(fā)的《關(guān)于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)（試行）實(shí)施進(jìn)展情況的通知》的要求，以及河北清華開展研究院（以下簡(jiǎn)稱“我院”）關(guān)于貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)》工作方案的要求，我院就圍繞落實(shí)內(nèi)控建立、強(qiáng)化內(nèi)控監(jiān)視、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)等方面對(duì)我院內(nèi)部控制進(jìn)展了全面的梳理和總結(jié)，現(xiàn)將有關(guān)貫徹實(shí)施情況報(bào)告如下：一、內(nèi)控制度建立自XX年1月1日《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)（試行）》實(shí)施以來(lái)，我院按照省發(fā)改委相關(guān)的宣傳、布署，積極組織開展了全院貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》的工作，在堅(jiān)持內(nèi)控制度要全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性、本錢效益性等原那么的根底上進(jìn)一步完善了我院的內(nèi)部控制制度，使之成為符合實(shí)際、行之有效的一套內(nèi)控制度，大大提高了我院效勞水平及風(fēng)險(xiǎn)防范能力。如：我院實(shí)行預(yù)算管理制度，逐步提高預(yù)算編制的科學(xué)性，強(qiáng)化對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的預(yù)算約束，使預(yù)算管理貫穿我院各項(xiàng)業(yè)務(wù)的全過(guò)程；實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理，定期盤點(diǎn)，賬實(shí)相符；實(shí)行歸口管理，標(biāo)準(zhǔn)了合同簽訂與監(jiān)視履行；按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度編制財(cái)務(wù)報(bào)告；對(duì)特定部門及崗位建立工作、輪崗機(jī)制；對(duì)不相容崗位進(jìn)展相互別離，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部授權(quán)的控制；對(duì)單位的支出嚴(yán)格按照審批、審核、支付、核算的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；加強(qiáng)信息化建立，根本實(shí)現(xiàn)了單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)與內(nèi)控流程的信息化；建立健全了對(duì)外投資決策程序及管理制度等等。二、強(qiáng)化內(nèi)控監(jiān)視內(nèi)部控制是現(xiàn)代化管理的重要組成部分。我院逐步實(shí)現(xiàn)了決策、執(zhí)行、監(jiān)視的有效別離，建立了崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)視等機(jī)制。在此根底上，我院還堅(jiān)持內(nèi)控與外審相結(jié)合，每年均請(qǐng)有資質(zhì)的審計(jì)公司對(duì)我院賬務(wù)進(jìn)展審計(jì)，從賬務(wù)所反映的問(wèn)題深挖內(nèi)控監(jiān)視的缺乏并及時(shí)改正，并且在進(jìn)展重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)時(shí)，聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)展事前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以防范重大決策失誤。三、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)我院各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在思想上對(duì)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)建立高度重視，認(rèn)真履行職責(zé)，把落實(shí)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要工作來(lái)抓，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的組織領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，周密安排，確保了內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施到位。四、內(nèi)部控制建立的缺乏與建議1.缺乏：（1）我院財(cái)務(wù)部門對(duì)單位重要事項(xiàng)的決策、實(shí)施過(guò)程和結(jié)果了解較少，進(jìn)而對(duì)業(yè)務(wù)涉及財(cái)務(wù)問(wèn)題時(shí)不能事前進(jìn)展財(cái)務(wù)分析與指導(dǎo)，導(dǎo)致了控制與監(jiān)視的不及時(shí)。今后要加強(qiáng)各部門之間的業(yè)務(wù)溝通，做到控制及時(shí)、監(jiān)視有效；（2）進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，增強(qiáng)預(yù)算的方案性、科學(xué)性，使預(yù)算管理的約束控制力得到充分發(fā)揮；（3）在內(nèi)部控制文化建立方面還需要積極培育符合我院實(shí)際情況的內(nèi)部控制文化，使內(nèi)控意識(shí)和內(nèi)控文化滲透到每一位思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺行為。2.建議：內(nèi)部控制建立是一項(xiàng)長(zhǎng)期的、需要與時(shí)俱進(jìn)的系統(tǒng)工程。建議上級(jí)主管部門定期對(duì)下屬單位分級(jí)分批進(jìn)展培訓(xùn)，加大內(nèi)控培訓(xùn)力度，推動(dòng)內(nèi)部控制體系的進(jìn)一步完善，促進(jìn)下屬各單位事業(yè)的安康、可持續(xù)開展。河北清華開展研究院xx年5月25日xx年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作總結(jié)xx-05-0914:24|#2樓按照財(cái)政部印發(fā)的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，以及長(zhǎng)嶺縣貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)》工作方案的要求，為進(jìn)一步提高我局內(nèi)部管理水平，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建立，我局對(duì)本單位的內(nèi)部控制進(jìn)展了全面的梳理，并進(jìn)展了適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)?，F(xiàn)將有關(guān)貫徹實(shí)施情況報(bào)告如下：繼三月中旬，縣財(cái)政局組織召開全縣貫徹實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動(dòng)大會(huì)，對(duì)全縣貫徹實(shí)施《內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》工作做發(fā)動(dòng)部署后，我局制定了長(zhǎng)嶺縣衛(wèi)生局貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)》工作方案，成立了貫徹實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本局貫徹實(shí)施內(nèi)控工作方案、協(xié)調(diào)解決重大事項(xiàng)、監(jiān)視指導(dǎo)工作開展。（一）內(nèi)部控制的目標(biāo)和原那么1、內(nèi)部控制的目標(biāo)內(nèi)部控制是由行政事業(yè)單位的領(lǐng)導(dǎo)層和全體職工實(shí)施的、旨在提高行政事業(yè)單位管理效勞水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)單位可持續(xù)、安康開展，維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)公眾利益，實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位管理效勞目標(biāo)所