城鎮(zhèn)燃氣管道完整性管理體系建設、程序指南、體系文件、審核流程、最低要求、建設期完整性管理、數(shù)據(jù)采集、整合與管理清單

附錄A

（規(guī)范性）

城鎮(zhèn)燃氣管道完整性管理體系建設A.1完整性管理體系A.1.1燃氣管道完整性管理采用“計劃-執(zhí)行-檢查-改進”（PDCA）循環(huán)管理模式，在運行過程中分析其時效性和管理效率，使完整性管理水平嚴格滿足各項標準，始終保證燃氣管道處在最佳狀態(tài)。A.1.2完整性管理體系的建設和應用貫穿于燃氣管道的全生命周期，其構(gòu)成要素（圖A.1）包括：承諾與方針，策劃，組織機構(gòu)、資源及文件控制，實施與運行，事件調(diào)查、跟蹤與改進，以及管理評審。A.1.3承諾與方針為完整性管理體系建立和實施的前提條件和核心。燃氣企業(yè)應作出的承諾包括：事故預防、確保燃氣安全可靠輸送、減輕對公眾和環(huán)境的影響、遵守國家法律法規(guī)和企業(yè)政策程序等。燃氣企業(yè)方針制定應有員工參與，且傳達至全體員工。企業(yè)的管理層保障完整性管理的有序進行，確保燃氣管道安全平穩(wěn)運行。A.1.4根據(jù)完整性管理方針與策略，結(jié)合當前企業(yè)完整性管理現(xiàn)狀，識別主要風險影響因素，設定完整性管理目標和范圍，制定管道完整性管理活動各項計劃和方案。風險管理是一個不間斷的過程，是所有管道完整性管理要素的基礎，應定期制定計劃識別危害因素的存在，評估業(yè)務活動中的相關風險，對所有風險采取適當措施進行分級管理，以防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生或降低事故影響。A.1.5建立管道完整性管理專門機構(gòu)，提供技術支持和組織保證，對組織的有關部門和人員的作用、職責和權(quán)限加以界定，識別和控制所有管道完整性管理相關文件和資料，確保完整性體系所有文件適宜、有效且易獲取和傳達，同時提供足夠的資源以確保管道完整性管理體系的有效運行。A.1.6按照完整性管理計劃和目標，結(jié)合具體要素，實施完整性管理方案。通過作業(yè)許可、過程管理、質(zhì)量管理，有效控制關鍵活動和任務的風險和影響，保證完整性管理質(zhì)量。通過變更管理，建立有效的應急準備和相應系統(tǒng)，保證完整性活動的時效性。通過制定有特色的運行過程和要求，實現(xiàn)完整性管理各項工作的有效開展和落實。A.1.7對失效事件進行調(diào)查和跟蹤，建立事件學習機制是管道完整性管理持續(xù)改進的重要環(huán)節(jié)，是實現(xiàn)管道完整性管理體系自我控制的保障機制。通過有效的程序，對事故、事件的報告、調(diào)查和處理做出規(guī)定，以達到法定要求，并識別和消除根源，預防事故、事件的發(fā)生。A.1.8體系審核由企業(yè)的最高管理者主持，對體系的適用性及其執(zhí)行情況進行系統(tǒng)、全面的評審，是最高形式的改進機制，是PDCA循環(huán)的最后一個環(huán)節(jié)。通過審核，可了解管道完整性管理體系的整體運行情況及其不足之處，以做出改進。企業(yè)最高管理者應按照規(guī)定的時間間隔對管道完整性管理體系進行審核，以確保其有效。燃氣管道完整性管理燃氣管道完整性管理體系承諾與方針策劃組織機構(gòu)、資源及文件控制實施與運行事件調(diào)查、跟蹤與改進體系審核承諾方針燃氣管道完整性管理計劃法律、法規(guī)及其他要求目標與范圍管道與設施完整性管理能力組織機構(gòu)資源承包商管理能力及培訓協(xié)商與溝通記錄及文件控制能力評估培訓需求、計劃及要求培訓的實施檢查與改進管道完整性管理具體要求作業(yè)許可應急準備與響應質(zhì)量控制變更管理事件調(diào)查事件跟蹤及學習內(nèi)部審核外部審核數(shù)據(jù)采集與整合重點區(qū)域識別風險評估檢測監(jiān)測與評價風險控制效能評價變更管理程序工程、技術、狀態(tài)變更組織變更文件變更檢查與改進專項審核圖A.1完整性管理體系要素A.2完整性管理體系核心A.2.1完整性管理理念管道完整性管理是一種防患于未然的管理理念，管道管理者不斷地采取各種手段和措施，識別管道危害因素，進行風險評估，在事故發(fā)生之前，找到可能發(fā)生事故的缺陷，及時針對性修復，將事故風險降低到可接受的范圍內(nèi)，長期維持管道的結(jié)構(gòu)和功能完整性。它是一門綜合性的解決方案，各項工作是一個整體，彼此互相促進，互相嵌套，是一個封閉的循環(huán)體。對管道持續(xù)實施動態(tài)管理工作，旨在使管道長期處于一種可控的狀態(tài)。A.2.2職能機構(gòu)完整性管理工作實施成功與否的關鍵在于組織機構(gòu)保障和有效的資源投入。為了保障完整性管理工作的推動力，燃氣企業(yè)可結(jié)合實際情況，成立完整性管理專屬職能部門，設置技術支持機構(gòu)和崗位，崗位應包括但不限于：完整性數(shù)據(jù)管理崗、重點區(qū)域識別與危害識別崗、風險評估崗、檢測監(jiān)測與評價崗、設備維護/測試崗、防腐及陰極保護崗、應急搶維修崗、效能評價崗、信息管理等崗位。明確崗位職責和角色，保持業(yè)務銜接，以便按照垂直化進行有效管理，形成科學化完整性管理運行機制。A.2.3體系文件體系文件可在企業(yè)里面有效傳遞工作中所需信息，它是指針對完整性管理的計劃、實施、審核、培訓、持續(xù)改進等內(nèi)容，建立一套有系統(tǒng)性、規(guī)范性、強制性和科學性的可執(zhí)行管理技術文件，對完整性管理工作起到協(xié)調(diào)、指導、控制和技術支持等作用。在完整性管理體系文件中，宜設立三級文件：總則、程序文件、作業(yè)文件。A.2.4完整性管理關鍵技術完整性管理涵蓋一系列關鍵技術，包括設備化技術手段和知識性技術方法，需要一定規(guī)模的技術隊伍和力量去掌握和應用，保證完整性管理工作的有效開展。完整性管理技術部門需要進行大量的技術分析和評估，消化吸收國內(nèi)外先進的完整性管理技術和方法，立足于自身實際情況，開展相關技術、工具、軟件的研發(fā)工作。管道完整性管理技術方法主要分為危害識別與風險評估、檢測與評價、監(jiān)測技術、失效與搶維修等4大類，如圖A.2所示。城鎮(zhèn)城鎮(zhèn)燃氣管道完整性管理技術危害識別與風險評估檢測與評價監(jiān)測技術失效與搶維修危害因素識別技術管道單元劃分技術專項風險評估技術綜合風險評估技術外檢測技術內(nèi)檢測技術泄漏檢測技術效能評價技術老化評估技術合于使用評價技術泄漏監(jiān)測技術自然災害監(jiān)測技術第三方損壞監(jiān)測技術內(nèi)外腐蝕監(jiān)測技術專項監(jiān)測技術失效分析技術管道搶險修復技術帶壓封堵技術智能化管理技術圖A.2燃氣管道完整性管理關鍵技術A.2.5完整性管理平臺完整性管理平臺是一套綜合信息技術平臺，通過一系列計算機軟件、硬件技術將管道完整性所有業(yè)務流程固化在軟件系統(tǒng)中，驅(qū)動管道完整性管理工作的實施。建立統(tǒng)一科學的完整性管理平臺，有利于燃氣企業(yè)內(nèi)部實現(xiàn)信息共享，提高完整性管理的實施效率。因此，燃氣企業(yè)應對完整性管理平臺統(tǒng)一規(guī)劃，為收集、分析和處理各類數(shù)據(jù)，進行評價和決策，提供條件。A.2.6管理模式圍繞管道完整性管理的方針與承諾，燃氣企業(yè)執(zhí)行PDCA循環(huán)管理模式，實現(xiàn)管理目標。a）計劃。燃氣企業(yè)根據(jù)管道現(xiàn)狀，分析影響管道安全的各種影響因素及原因，制定合理的完整性管理計劃；b）執(zhí)行。根據(jù)部門分工及崗位職責，有序開展完整性管理活動，實施完整性管理計劃；c）檢查。定期對完整性管理實施方案進行審查，確認方案是否達到預期完整性管理目標，任務是否按期完成，對不足的地方應做好記錄，并重新評估完整性管理方案；d）改進。根據(jù)完整性管理體系審核及效能評價結(jié)果，不斷改進管道完整性管理體系。A.3完整性管理計劃A.3.1數(shù)據(jù)采集與整合收集與完整性管理相關的數(shù)據(jù)資料，包括設計、材料、施工、運行、維護和檢測數(shù)據(jù)，管道路由、周邊環(huán)境和人口數(shù)據(jù)以及事故和危害后果數(shù)據(jù)等。對于新建管道數(shù)據(jù)較為齊全，可直接收集采用；而對于老舊管道應當考慮運行期間信息變更，將收集的數(shù)據(jù)加以分析對照，提取可用數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)信息更新后的有效性。由于采集的數(shù)據(jù)來源不同，數(shù)據(jù)格式多種多樣，且記錄方式各不相同，應進行分類和整合。A.3.2重點區(qū)域識別應制定重點區(qū)域和單元識別計劃，收集管道沿線自然、社會環(huán)境等數(shù)據(jù)，依托數(shù)字化管理系統(tǒng)或地理信息系統(tǒng)，開展關鍵單元識別工作，識別出高風險區(qū)管段可能存在的危害，這些危害包括管道的內(nèi)外腐蝕和應力腐蝕、施工和制造缺陷、第三方施工和占壓、自然自然災害，還包括人為操作等因素。A.3.3風險評估管道風險評估用于了解管道可能發(fā)生事故的具體位置及風險狀況，確定事故發(fā)生的可能性和事故后果，掌握管道風險，使完整性管理具有針對性，維修維護工作更加有效。目前，有多種風險評估方法，可根據(jù)評價需求進行篩選。針對一些突出的危害類型，可開展一些專項風險評估，如自然災害、第三方損壞等。A.3.4檢測監(jiān)測與評價檢測監(jiān)測是燃氣管道完整性管理的重要內(nèi)容之一。將監(jiān)測設備安裝在相應的管道之中，對管道運行狀況或環(huán)境進行監(jiān)測，對燃氣流向有效控制，保證燃氣配送的平穩(wěn)性。A.3.5風險控制根據(jù)風險評估結(jié)果，采取針對性風險控制措施。選擇的風險控制措施，應進行風險再評估，保證管段風險降低至可接受水平。A.3.6效能評價用于評價管道完整性管理實施的效果和效率。依據(jù)相關文件記錄、風險評估指標、歷年數(shù)據(jù)變化情況，分析各種危害因素風險消減、防控效果情況等，并提出改進建議，確保完整性管理目標的實現(xiàn)。附錄B

（資料性）

城鎮(zhèn)燃氣管道完整性管理程序指南B.1總則本附錄為燃氣企業(yè)完整性管理程序的基本要求，以滿足燃氣管道全生命周期的管理需求。B.2政策、目標和組織燃氣企業(yè)依據(jù)企業(yè)政策和目標，識別并記錄完整性管理程序中各要素組織實施和執(zhí)行情況，包括：a）完整性管理程序的開發(fā)和改進；b）記錄管理；c）完整性管理計劃和報告；d）計劃的執(zhí)行；e）完整性績效指標；f）完整性管理程序?qū)徍撕驮u估。B.3管道系統(tǒng)的描述B.3.1完整性管理程序需描述燃氣管道系統(tǒng)的涵蓋范圍，說明未包括部分被排除的原因。B.3.2燃氣管道系統(tǒng)描述包括如下內(nèi)容：a）目的、功能和位置；b）管道系統(tǒng)的尺寸和材料特性，涂層類型以及其他附屬設施的位置和功能；c）管道系統(tǒng)狀態(tài)；d）管道系統(tǒng)的工作條件，包括輸送介質(zhì)，工作壓力和溫度范圍；e）管道沿線的物理環(huán)境；f）管道系統(tǒng)的物理邊界。B.4完整性管理程序記錄B.4.1燃氣管道完整性管理程序記錄包括以下內(nèi)容：a）燃氣管道地點位置；b）管道系統(tǒng)各部分的設計，包括壓力，溫度，承載和其他運行條件的限制；c）管道、組件、防腐層材料、附屬設施等執(zhí)行標準和規(guī)范；d）材料測試報告；e）施工驗收記錄；f）防腐層檢查記錄；g）地形、土壤類型、回填材料和覆蓋深度；h）壓力測試；i）陰極保護系統(tǒng)的設計和性能；j）完整性管理計劃中相關工作活動的內(nèi)容和結(jié)果。B.4.2燃氣企業(yè)記錄和管理完整性管理程序所使用的方法，包括：a）創(chuàng)建，更新，保留和刪除記錄的責任和程序；b）存儲和檢索與特定管道位置或管段有關的記錄的方法；c）過去活動、事件、變更、分析和決策的證據(jù)；d）描述記錄的類型、形式和位置的索引。B.5變更管理B.5.1燃氣企業(yè)對可能影響管道完整性的變更進行過程管理，包括制定、記錄并實施變更管理流程。B.5.1.1屬于燃氣企業(yè)發(fā)起和控制的變更，包括：a）管道所有權(quán)；b）管理組織和人員；c）管道和控制系統(tǒng)；d）系統(tǒng)運行狀態(tài)；e）工作條件；f）介質(zhì)特性，如天然氣摻入氫氣或其他可燃氣體，引起燃氣成分的變化；g）與管道完整性管理有關的方法、實踐和程序；f）與管道系統(tǒng)完整性管理有關的記錄。B.5.1.2不屬于燃氣企業(yè)發(fā)起和控制的變更，包括：a）技術要求；b）物理環(huán)境的變化。B.5.2變更管理過程可通過相關程序來執(zhí)行和記錄以下內(nèi)容：a）監(jiān)測方法以識別可能影響管道系統(tǒng)完整性的預期和實際變化；b）確定批準和實施變更的責任；c）變更原因；d）分析變更的影響；e）將變更通知受影響的各相關利益方的方法；f）變更時間。B.6能力和培訓B.6.1燃氣企業(yè)制定并實施對企業(yè)人員、承包商和顧問的能力和培訓要求，并向其提供適當?shù)慕逃⒅R和技能培訓，確保相關人員能夠勝任完整性管理的具體工作，并完成指定任務。B.6.2燃氣企業(yè)制定相關文件，用于評估企業(yè)人員、承包商和顧問的知識和技能是否達到要求的方法，并記錄和發(fā)放相關能力證明。B.6.3當對知識和技能的評估表明需要提升時，安排培訓，包括：a）由教育機構(gòu)或行業(yè)組織提供的正式培訓課程；b）與管道系統(tǒng)完整性有關的研討會和會議；c）行業(yè)和標準制定組織的技術委員會的工作；d）與管道系統(tǒng)完整性有關的研發(fā)項目；e）過程監(jiān)督的工作經(jīng)驗交流。B.7重點區(qū)域、危害因素識別與控制B.7.1燃氣企業(yè)定期識別與確定可能導致故障或損毀事件的危害因素和重點管控區(qū)域。B.7.2用于危害因素識別的方法和數(shù)據(jù)應形成文件，并分析相關故障或損毀事件的原因。B.7.3如果識別出可能導致故障或損毀事件的危害因素，燃氣企業(yè)開展如下工作：a）評估并記錄與此類危害因素有關的風險；b）實施并記錄風險控制措施，監(jiān)控可能導致重大后果事件的狀況。B.8風險評估B.8.1總則風險評估目的：a）估計事件的發(fā)生頻率和后果；b）評估風險的等級；c）評估確定降低風險的方案。B.8.2風險評估方法在選擇合適的方法進行風險分析和評估時，燃氣企業(yè)確定：a）管道系統(tǒng)的設計，構(gòu)造和操作所獨有的功能；b）進行分析所需的程序、模型和信息的可用性；c）如何使用風險評估的結(jié)果。B.8.3風險評估B.8.3.1當確定風險評估結(jié)果的重要性時，考慮的選項包括：a）是否需要進行更精細的風險分析，以減少可能導致高估風險水平的不確定性或錯誤；b）考慮用來降低風險水平的備選方案。B.8.3.2完善風險分析與評估時，考慮的選項包括：a）選擇更嚴格的方法進行分析和估計；b）對運行條件的補充觀察和分析；c）檢查已識別危險或缺陷的存在，位置和嚴重性的更準確和詳細的信息；d）與分析使用更詳細的信息有關。B.8.4風險再評估當確定風險控制措施時，可重復進行風險分析和評估，以確保計劃采取的措施能保證風險降低到可接受的水平。B.9減少失效事件的頻率和后果的選項B.9.1誤操作可用于減少與不當操作或控制系統(tǒng)故障相關的失效事件頻率的選項包括：a）加強人員培訓，員工評估和工作場所評估；b）改進管道系統(tǒng)的控制和監(jiān)測方法；c）操作改進和維護慣例；d）對管道和設備的改進。B.9.2外部干擾可用于減少與外部干擾相關的失效事件發(fā)生頻率的選項包括（如果適用）：a）參與一站式公用事業(yè)所在地組織；b）采取措施提高公眾對管道系統(tǒng)的認識和教育；c）進行植被控制，以提高通行視野；d）補充標記和標志，以識別管道系統(tǒng)的存在；e）增加通行權(quán)檢查和巡邏的頻率；f）加強管道系統(tǒng)的定位和挖掘程序；g）安裝防護結(jié)構(gòu)或材料；h）覆蓋深度增加；i）增加管壁厚度。B.9.3缺陷可用于減少與缺陷（例如，金屬損失，破裂以及材料，制造和構(gòu)造缺陷）相關失效事件的頻率選項包括：a）暫時或永久降低既定的工作壓力；b）縮短檢測間隔時間；c）防腐層檢測與評價；d）改善陰極保護系統(tǒng)的性能；e）修補或修復管道防腐層破損點；f）減輕管道內(nèi)部腐蝕或監(jiān)測的改進方法；g）襯板的安裝；h）在線檢測程序；i）壓力測試；j）改善制造、設計、施工和運營的質(zhì)量措施；k）評價、維修維護和更換計劃。B.9.4自然危害可用于減少與自然災害相關的失效事件發(fā)生頻率的選項包括：a）替代設計，材料和位置；b）檢查和評估遭受沖刷侵蝕，凍融，因建筑或破壞而沉降，地震或斜坡運動的區(qū)域；c）增加通行權(quán)檢查和巡邏的頻率；d）利用在線幾何工具、傾斜儀等勘測技術，監(jiān)測管道系統(tǒng)或土壤運動；e）開挖和回填以減輕承載；f）搬遷；g）安裝防護結(jié)構(gòu)或材料以保護系統(tǒng)免受外部附加載荷。B.9.5減少后果可用于減少失效事件相關后果的選項包括：a）改進及提前發(fā)現(xiàn)燃氣泄漏的方法；b）改進控制和關閉閥門的方法；c）限制燃氣泄漏排放量的改進方法（例如，減小截止閥或隔離閥的間距，以及使用遙控閥）；d）改進應急程序；e）改善公眾意識和教育計劃；f）改進管道系統(tǒng)設計。B.10完整性管理程序規(guī)劃B.10.1燃氣企業(yè)建立并記錄與管道完整性管理相關的活動計劃和時間表。B.10.2管道完整性管理程序的規(guī)劃應考慮以下因素：a）可能導致故障事故的已知條件，損傷或缺陷；b）任何損傷的潛在增長；c）為控制已識別的危害而選擇的選項；d）檢查和分析方法以完善風險評估；e）為降低風險水平而選擇的備選方案；f）檢查、檢測、巡查和監(jiān)測；g）先前的完整性審核和活動中的建議；h）燃氣企業(yè)的故障和損毀事件歷史記錄；i）行業(yè)的故障和損毀事件經(jīng)驗；j）使用直接或間接檢查活動或兩者結(jié)合使用。B.10.3管道完整性管理須涵蓋相關活動完成情況的檢查程序，以便：a）驗證有關活動的相關方法和程序是否正確執(zhí)行；b）驗證是否已審查并批準了計劃活動的變更；c）確定是否達到了預期目標；d）查明未完成的工作和尚未解決的問題；e）為今后的工作制定建議和計劃；f）驗證是否創(chuàng)建或修改了相關記錄。B.11檢查、檢測、巡查和監(jiān)測B.11.1燃氣企業(yè)記錄用于燃氣管道檢查、檢測、巡查和監(jiān)測的方法和程序，包括：a）陰極保護系統(tǒng)；b）腐蝕監(jiān)測系統(tǒng)和設備；c）泄漏檢測方法和裝置；d）燃氣關閉設備和系統(tǒng)；e）壓力控制、限壓和泄壓系統(tǒng)；f）閥門的尺寸，位置和操作位置；g）巡查方法和設備；h）檢查裸露管道是否存在腐蝕和其他類型的缺陷。B.11.2當未規(guī)定檢查、檢測、巡查和監(jiān)測的時間或頻率時，記錄確定時間或頻率的理由和方法，包括：a）檢查、檢測、巡查和監(jiān)測的適用條件或發(fā)現(xiàn)缺陷的類型；b）缺陷或狀況變化的速度或時間有關的經(jīng)驗；c）變更對失效事件風險的影響。B.11.3當使用間接方法進行檢查時，燃氣企業(yè)考慮是否需要使用更直接的方法進行補充檢查。B.11.4存在以下缺陷或情況時，考慮采用在線檢測或監(jiān)測設備。a）內(nèi)部和外部腐蝕缺陷；b）凹痕；c）裂紋；d）管道過度運動。B.11.5燃氣企業(yè)記錄用于檢測燃氣管道內(nèi)腐蝕的方法。B.11.6存在外腐蝕時，調(diào)查腐蝕原因、腐蝕防護系統(tǒng)的完好性。B.11.7檢查、檢測、巡查和監(jiān)測的記錄包括：a）執(zhí)行日期；b）使用的方法和設備；c）結(jié)果及嚴重性評估。B.12評估檢查、檢測、巡查和監(jiān)測結(jié)果B.12.1總則當檢查、檢測、巡查和監(jiān)測結(jié)果表明存在可能導致失效事件發(fā)生的異常狀況時，燃氣企業(yè)進行評估并采取糾正措施。B.12.2缺陷特征評估B.12.2.1當燃氣管道發(fā)現(xiàn)缺陷時，進行缺陷宏觀檢查，測量和無損檢測，確定缺陷的嚴重程度。B.12.2.2在對缺陷進行特征和嚴重性評估時，結(jié)合以下因素考慮：a）評估人員的知識和經(jīng)驗以及檢測方法的局限性；b）缺陷類型的是否與實際相吻合；c）缺陷尺寸和特征描述的準確性；d）管道設計和材料性能；e）管道服役條件。B.12.3自然災害評估當檢測與巡查發(fā)現(xiàn)土壤沉降、滑坡或沖刷可能導致管道的縱向應力過大或變形時，燃氣企業(yè)實施監(jiān)測和評估計劃，以防止發(fā)生事故。對于此類程序，考慮加強管道巡查和定期檢測。B.12.4建議記錄燃氣企業(yè)保留相關建議記錄和處理程序。B.13緩解和修復B.13.1燃氣企業(yè)記錄糾正措施的類型以及適用條件。B.13.2燃氣企業(yè)記錄緩解和維修程序。B.14持續(xù)改進B.14.1總則燃氣企業(yè)計劃并實施所需的監(jiān)測、檢測、分析和改進過程：a）證明符合完整性管理計劃的要求；b）不斷提高完整性管理計劃的有效性。B.14.2完整性管理程序的審查和評估完整性管理程序定期進行審查和評估，以確定是否符合完整性管理要求，并根據(jù)需要進行修訂。審查和評估的方法和結(jié)果形成文件，包括：a）審查和評估的時間安排；b）燃氣企業(yè)，管道或外部因素變化的影響；c）內(nèi)部和外部審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題、糾正措施、當前狀態(tài)和趨勢；d）失效事件的頻率和后果、完整性相關活動執(zhí)行情況、績效評價結(jié)果；e）與上次審核結(jié)果對比，相關問題和建議處理情況；f）近期失效事件的根本原因；g）預防事故發(fā)生的成功經(jīng)驗和問題交流。B.14.3績效評價燃氣企業(yè)建立績效評價程序，以評估完整性管理程序的性能?？冃Т胧┌ǎ篴）符合既定要求和驗收標準；b）達到既定目標的有效性。B.14.4審核燃氣企業(yè)定期審核完整性管理計劃，包括：a）審核范圍和目標；b）審核頻率和時間；c）管理和執(zhí)行審核的職責；d）審核員的獨立性；e）審核員能力；f）審核程序。B.14.5不合格控制燃氣企業(yè)建立不合格控制程序，界定處理和調(diào)查不符合項的責任和權(quán)限，采取措施減輕任何影響，并采取糾正和預防措施。B.15事件調(diào)查燃氣企業(yè)制定調(diào)查和報告故障和失效事件的程序。附錄C

（資料性）

城鎮(zhèn)燃氣管道完整性管理體系文件C.1總則C.1.1完整性管理體系文件由三級文件組成：第一層級（最高層級）為總則，第二層級為程序文件、第三層級（最低層級）為作業(yè)文件和技術標準。C.1.2完整性管理總則是完整性管理文件體系的綱領性文件，提出完整性管理總體要求，明確完整性管理方針、目標和承諾。C.1.3對于已經(jīng)建立了QHSE一體化管理體系的燃氣企業(yè)，完整性管理總則宜融入QHSE一體化管理體系的管理手冊或類似文件之中。C.2程序文件C.2.1程序文件是總則中完整性管理特定流程的實施細則，規(guī)定具體管理程序和控制要求，闡述程序文件的使用部門及職責，提供相關業(yè)務的內(nèi)容指導、整體執(zhí)行流程及相關說明等。完整性管理程序文件宜分為核心程序文件和支持性程序文件。C.2.2管完整性管理核心程序文件宜包括以下程序文件：C.2.3完整性管理支持性程序文件C.2.3對于已建立了QHSE一體化管理體系，完整性管理支持性程序文件宜與QHSE一體化管理體系里已有的相對應程序文件合并。C.2.4小型燃氣企業(yè)可按照管理工作的相似性，將幾個管理程序文件合并為一個管理程序文件，但應包含附錄C.2程序文件規(guī)定的全部內(nèi)容。C.3作業(yè)文件C.3.1作業(yè)文件是對某項作業(yè)或活動指定的具體規(guī)定或方法步驟，是對程序文件的補充和支持。建立作業(yè)文件對燃氣企業(yè)是可選項，主要取決于燃氣企業(yè)是以自主模式還是委托模式開展完整性管理的相關操作活動。委托外部單位開展的相關操作活動，可不制定作業(yè)規(guī)程。C.3.2燃氣企業(yè)可能涉及到的作業(yè)文件包括但不限于：C.4技術標準C.4.1技術標準是程序或作業(yè)文件的支撐文件。技術標準體系包括但不限于以下方面的標準：C.4.2燃氣企業(yè)根據(jù)自身特點納入其他方面的技術標準。針對停輸報廢管道，建立報廢管道管理與處置方面的技術標準。針對服役時間較長的輸氣管道，建立應力腐蝕開裂和老化評估技術標準。C.4.3燃氣企業(yè)宜以“集合標準”的方式建設標準體系。下列標準或技術成果納入企業(yè)標準體系之中，并分層次進行管理。附錄D

（資料性）

城鎮(zhèn)燃氣管道完整性管理體系審核流程D.1總則城鎮(zhèn)燃氣管道完整性管理體系審核是體系運行過程中的一項重要管理性活動，通過制定文件化的程序，確保審核過程的系統(tǒng)性、一致性和可靠性。其核心作用是識別管理體系存在的問題和不足，發(fā)現(xiàn)改進的機會，推動管理體系的持續(xù)改進。D.2組織方式D.2.1燃氣企業(yè)完整性管理體系審核由企業(yè)的最高管理者主持，對其體系的適用性及其執(zhí)行情況進行系統(tǒng)、全面的評審。D.2.2燃氣企業(yè)有計劃地周期開展完整性管理體系審核工作，保證體系的持續(xù)改進，組織方式分為內(nèi)部審核和外部審核。內(nèi)部審核是外部審核的基礎，外部審核是內(nèi)部審核的補充。D.2.3燃氣企業(yè)選擇內(nèi)部審核的條件為：a）目標為評價體系運行狀況能否滿足企業(yè)自身發(fā)展需要；b）核查體系是否按計劃正確、有效地實施；c）審核體系運行存在的問題，并提出相應糾正和預防措施；d）審核準則側(cè)重于企業(yè)完整性管理體系運行中的實際問題，有針對性和選擇性地審核；e）審核人員由企業(yè)內(nèi)具有質(zhì)量管理體系內(nèi)審員資質(zhì)的人員構(gòu)成。D.2.4燃氣企業(yè)選擇外部審核的條件為：a）目標為評價體系是否符合國家法律法規(guī)和標準規(guī)范要求，并進行認證；b）核查體系是否達到燃氣管道完整性管理要求水平和預期目標；c）提供體系需要改進的方面，提升燃氣企業(yè)行業(yè)競爭力；d）審核準則側(cè)重于國家和行業(yè)對企業(yè)質(zhì)量和安全保障能力的基本合規(guī)性要求，以集中抽樣式為主；e）審核人員可由企業(yè)委托的具有體系審核資質(zhì)的第三方認證機構(gòu)執(zhí)行，或行業(yè)主管部門組織的、具有質(zhì)量或QHSE體系審核資格的外部審核專家構(gòu)成審核組執(zhí)行。D.3審核流程燃氣管道完整性管理體系審核可從以下六個方面實施：確定審核目標、審核策劃、審核方案實施、開具不符合報告、形成審核報告和審核后續(xù)活動。D.3.1確立審核目標明確審核需要達到的目標，并作為審核策劃和實施的向?qū)?。審核方案目標與燃氣管道完整性管理體系的方針和目標相一致。審核目標具體包括：a）確定受審方管道完整性管理體系與審核準則的符合性；b）判斷受審方管道完整性管理體系是否得到實施和有效；c）發(fā)現(xiàn)受審方管道完整性管理體系中可予改進的事項；d）管理評審是否能夠確保管道完整性管理體系持續(xù)適用和有效。D.3.2審核策劃審核前進行周密策劃，并制定詳細的審核方案，明確一個特定時間的審核計劃、頻次、資源等，同時成立審核小組，編制審核檢查表等。a）審核計劃是對一項具體審核活動及安排的描述，是確定現(xiàn)場審核人員、日程安排、審核人員的分工及審核路線的文件。審核計劃包括審核目的、審核性質(zhì)、審核范圍、審核準則等。b）在體系運行初期，審核頻次可能較高，當體系正常運轉(zhuǎn)后，頻次可減少到正常所需的水平。審核頻次可依據(jù)上次審核發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量、復雜程度和重要性決定。c）識別審核所需資源時應當考慮：（1）計劃、實施、管理和改進審核活動所必要的財務資源；（2）審核的技術和方法；（3）實現(xiàn)并保持審核人員能力及改進審核人員表現(xiàn)的過程；（4）獲得適合審核實施的審核人員或技術專家；（5）路途時間、交通、食宿和其他審核所需的條件。（4）審核小組由實施審核的一名或多名審核人員組成，需要時可由技術專家提供支持。（5）設計審核檢查表前收集和查閱與受審方有關的管理手冊、職能分配表、組織機構(gòu)圖、審核計劃、程序文件、作業(yè)文件、法律法規(guī)、標準和合同以及以往的檢查記錄等文件與資料，了解受審部門的主要職能，審核相關體系文件的符合性，檢查相關文件的接口是否明確、協(xié)調(diào)。D.3.3審核方案實施審核組與受審方管理層及相關部門召開首次會議，確定審核目的、范圍、準則和方法。根據(jù)審核范圍和復雜程度，對審核組內(nèi)部以及審核組與受審方之間的溝通做出正式安排，以溝通審核過程中的各種信息。對受審方燃氣管道完整性管理體系文件、記錄等進行評審，并與相關人員進行面談和交流，采用評分系統(tǒng)逐一審核，對照審核準則及審核證據(jù)形成審核結(jié)果。審核方案的實施核查以下內(nèi)容：a）與相關方溝通審核方案；b）審核及其他與方案有關活動的協(xié)調(diào)和日程安排；c）建立對審核人員及其持續(xù)專業(yè)發(fā)展的評價過程；d）審核組的選擇；e）向?qū)徍私M提供必要的資源；f）確保按審核方案進行審核；g）確保審核活動記錄的控制；h）確保審核報告的批準，并分發(fā)給審核委托方和其他特定方；i）適用時，確保審核后續(xù)活動。D.3.4開具不符合報告實施審核后，審核組對比分析審核記錄和審核證據(jù)，將與審核準則不相符的事項列入不符合項。對于確定的不符合項，首先判定不符合的類型，開具不符合報告；其次，在末次會議召開前與受審方溝通，對不符合項的判定取得認可。在判定不符合項時，遵循以下原則：a）必須以客觀事實為基礎；b）必須以審核準則為依據(jù)；c）分析不符合項的原因，找出管理上存在的問題；d）審核組內(nèi)相互溝通，統(tǒng)一意見；e）與受審核方共同確認審核結(jié)果。不符合報告的內(nèi)容包括：a）受審核方名稱；b）審核員姓名、審核日期；c）不符合項目描述；d）不符合依據(jù)及對應標準條款號；e）不符合性質(zhì)的判定。D.3.5形成審核報告審核結(jié)束后，審核組組長匯總審核組成員的審核記錄和報告，對審核情況進行整合與分析，同時與上次審核的結(jié)果進行對比分析，衡量體系運行的有效性和符合性，最終得出可靠的、科學的審核結(jié)論，并按照組織相關程序規(guī)定的內(nèi)容和格式編寫審核報告，管理者代表審定后通知相關各方。完善保存好審核記錄和報告，以便與下次審核進行對比。審核組組長應當對審核報告的內(nèi)容負責。審核報告的內(nèi)容為審核計劃中所明確的信息，審核報告提供完整、準確和清晰的審核記錄，并包括以下內(nèi)容：a）審核目的，每次審核目的可不同，但應與審核計劃保持一致；b）審核范圍，尤其是受審核的組織單元或活動，以及列入審核范圍，但未覆蓋到的區(qū)域；c）明確審核組組長和成員；d）受審核部門、單位和審核日期；e）審核準則；f）審核過程的簡要介紹，包括所遇到的降低審核結(jié)論可靠性的不確定因素和障礙；g）審核發(fā)現(xiàn)，包括正反兩方面的發(fā)現(xiàn)，不但要總結(jié)成績，而且要指出問題，兩者同樣重要；h）審核結(jié)論，對受審方的綜合評價，應公正、客觀地對受審方的體系運行情況進行整體評價；i）如果審核目的有規(guī)定，應針對體系的改進提出建議；j）審核組和受審方之間沒有解決的分歧意見；k）經(jīng)協(xié)商的審核后續(xù)活動計劃和對糾正措施完成時限的要求；l）審核報告附件。不符合報告和其他認為必要的審核結(jié)果相關的資料均可作為審核報告的附件，如關于內(nèi)容保密的聲明、不符合項報告、審核報告的分發(fā)清單等。D.3.6審核后續(xù)活動審核管理部門組織人員對不符合項的糾正措施和預防措施的落實情況進行跟蹤驗證。跟蹤驗證結(jié)束時，對各部門糾正措施和預防措施的實施情況加以匯總分析，并將結(jié)果上報給最高管理者，作為管理評審的重要輸入之一。此外，需根據(jù)具體審核結(jié)果確定再審核周期。糾正和預防措施可能涉及的內(nèi)容：a）文件的更改或補充；b）設計的更改；c）監(jiān)測措施的改進；d）方法的改進；e）培訓；f）設備、設施、工作條件的改進；g）資源補充；h）控制手段的加強；i）跟蹤檢查；j）檢測調(diào)整等。糾正和預防措施的跟蹤驗證按照以下程序進行：a）審核期間審核組和受審方確認不符合項；b）審核組向受審部門提交不符合報告，并提出糾正措施的要求和建議；c）受審方分析原因，提出糾正措施和預防措施計劃，必要時，還須識別糾正和預防措施可能帶來的風險，并制定相關的風險控制措施；d）受審方實施和完成糾正與預防措施，并向?qū)徍私M報告；e）審核人員對糾正和預防措施完成情況進行驗證，并對實施效果做出判斷；f）審核人員驗證過程應做好記錄，并提交糾正和預防措施的跟蹤驗證報告。附錄E

（規(guī)范性）

城鎮(zhèn)燃氣管道完整性管理最低要求E.1總則本附錄針對氣源單一、服務客戶較少的輸送天然氣和液化石油氣等小型燃氣企業(yè)，規(guī)定了其開展完整性管理應達到的最低要求。本附錄目的為協(xié)助小型燃氣企業(yè)指定完整性管理計劃，規(guī)范全國小型燃氣企業(yè)的完整性管理做法，幫助企業(yè)管理人員識別其潛在的安全隱患，評估現(xiàn)有風險水平并采取相應措施，提升其完整性管理水平。E.2完整性管理體系最低要求E.2.1小型燃氣企業(yè)應制定書面的完整性管理計劃（DIMP）。E.2.2小型燃氣企業(yè)管理和作業(yè)人員應熟悉其燃氣輸配系統(tǒng)，包括但不限于以下信息：位置、材料成分、管道尺寸、連接方法、施工方法、安裝日期、敷設條件（如適用）、操作和設計壓力、歷史、運行經(jīng)驗、設備性能數(shù)據(jù)、運行系統(tǒng)條件，以及操作人員指出的對理解其系統(tǒng)非常重要的任何其他特征。這些信息可從系統(tǒng)地圖、施工記錄、工作管理系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)、腐蝕記錄和相關了解該系統(tǒng)的人員獲取。E.3完整性管理計劃制定E.3.1數(shù)據(jù)采集與整合小型燃氣企業(yè)，在進行數(shù)據(jù)采集與整合等信息管理過程中，應掌握的信息最低要求如下：a）管道及附屬設施名稱、數(shù)量和投入使用的日期。b）管道及附屬設施管理人員，包括管理員、維修維護人員以及執(zhí)行本計劃要求的人員。c）可利用的有效信息，在地圖、圖紙或草圖上確定管道等設備設施的大致位置。1）更新地圖、圖紙或草圖，以顯示管道和設備的類型，如裸露管道、鍍鋅鋼管、涂層鋼管、PE塑料管、鑄鐵管、管線閥等；2）記錄管道等設備設施新安裝的位置、尺寸和類型；3）計劃更新地圖、圖紙或草圖，以便通過其他工作（如修復泄漏、挖掘以安裝其他公用設施）獲得有關系統(tǒng)位置的更好信息。d）確定安裝日期、管道壓力和燃氣加臭情況。e）燃氣設施的操作日志。f）日常維護缺陷和故障排查方法和相關信息記錄。g）所有文件的列表、記錄清單、設備設施更新計劃等相關文件材料。E.3.2危害因素識別檢查并識別下列每種危害因素存在的相關問題，識別發(fā)現(xiàn)的危害因素（包括至少一項檢查）將被視為燃氣輸配管道完整性管理計劃中需要解決的重點問題。表E.1危害因素識別E.3.3風險評估與排序E.3.3.1失效可能性燃氣輸配管道的泄漏和事故數(shù)據(jù)可用于分析發(fā)生同類失效的可能性。根據(jù)每類危害因素引發(fā)的泄漏失效次數(shù)，進行危害因素排序。如果管道沒有出現(xiàn)任何可歸因于特定原因的泄漏，請保持排名不變。任何未發(fā)生泄漏的類別歸為潛在危害因素。當發(fā)生重大變化時，應重新分析排序。a）開挖破壞b）腐蝕c）自然力d）材料或焊縫e）其他外力損傷f）誤操作g）設備失效h）其他問題E.3.3.2失效后果如果燃氣管道及設施周圍環(huán)境為人數(shù)固定、分布均勻的建構(gòu)筑物（如住宅區(qū)，不包含學校），可將危害因素排序作為風險列表排序，將列表按風險高低分成大致相等的3組，第1組代表高風險，第2組代表中風險，第3組代表低風險。如果燃氣管道及設施周圍環(huán)境為人口聚集、難以疏散的區(qū)域（如商業(yè)建筑、養(yǎng)老中心、學校等），可將管道分為高后果和低后果兩個區(qū)域，并在地圖、圖紙或草圖上確定相關區(qū)域?？紤]下列危害因素排序和分組的合理性，并進行調(diào)整。a）除閥門、儀表和調(diào)節(jié)裝置外，在高后果區(qū)域可能有其他設備，但在低后果區(qū)域可能沒有。此時，低后果區(qū)域?qū)⒉淮嬖谠O備失效危害；b）在較高后果區(qū)域有鋼管，但在低后果區(qū)域沒有鋼管。腐蝕危害因素將存在于高后果區(qū)域；c）如果涉及多個不同特征的區(qū)域，可對每個區(qū)域的特定危害進行排序。根據(jù)可用數(shù)據(jù)和實際情況，進行風險分組和排序。由于任何未發(fā)生泄漏的危害因素都應被視為潛在風險，因此應保留在風險等級中。例如，如下風險排序示例。表E.2風險排序示例風險分組危害因素后果區(qū)域等級風險排序第1組開挖破壞高后果區(qū)和低后果區(qū)高腐蝕高后果區(qū)高自然力高后果區(qū)高材料或焊縫高后果區(qū)高第2組腐蝕低后果區(qū)中其他外力損傷高后果區(qū)中自然力低后果區(qū)中設備失效高后果區(qū)中誤操作高后果區(qū)中第3組材料或焊縫低后果區(qū)低其他外力低后果區(qū)低設備失效低后果區(qū)低誤操作低后果區(qū)低E.3.4風險減緩措施根據(jù)風險類型和等級，采取有效的風險減緩措施，確保風險防控到位。對于燃氣管道及設施區(qū)域的每組風險，對應采取的措施類型和日期應記錄在案。a）以監(jiān)控和加強巡查為主定期巡查存在開挖破壞問題的燃氣管道，尋找損壞跡象并泄漏檢測。定期巡查管道，并檢查是否存在可能的挖掘跡象。加強對頻繁泄漏區(qū)域的監(jiān)測。b）腐蝕對于無防腐層和陰極保護、且腐蝕速率較高的金屬管道進行改造，增加防腐層和陰極保護；對于有防腐層和陰極保護，腐蝕較為嚴重的金屬管道應開展腐蝕活性區(qū)域調(diào)查，如地鐵或高壓線引起的管道雜散電流腐蝕，應查明腐蝕根源，并開展針對性的排流和腐蝕監(jiān)控措施；對于局部管道腐蝕嚴重，且泄漏頻率較高，則進行更換處理；對于暫未查明腐蝕根源的管道，應開展陰極保護監(jiān)測、排流檢查、地上管道排查和泄漏調(diào)查等措施，增加該區(qū)域燃氣管道的泄漏檢測頻率。c）自然力加強巡檢和季節(jié)性專項檢查，尤其是洪水、滑坡、塌陷、臺風等自然災害；對于自然災害頻發(fā)區(qū)域，采取位移、應力等監(jiān)測手段或增設防護堤，減小或消除災害威脅。d）開挖破壞對于開挖破壞較為嚴重的部分區(qū)域，可修建物理隔離通道；對于施工活動頻繁，且施工單位明確的區(qū)域，可制定聯(lián)合防控計劃，與施工活動方建立溝通計劃、提前定位燃氣管道位置、加密地上標志樁、并在施工過程中進行全過程監(jiān)控等形式降低開挖破壞。e）其他外力損傷在可能損傷管道區(qū)域增加管道位置標志或特殊顏色標識；視情況增設車輛防撞護欄；加強宣傳教育，減少故意人為破壞燃氣管道的行為。f）材料或焊縫逐步有計劃更換鑄鐵或球墨鑄鐵管，尤其20年以上的老舊管道；根據(jù)泄漏統(tǒng)計，更換老化或易碎的PE管或其它不適用的老舊燃氣服務設施；執(zhí)行來自管道/管件制造商提供的材料缺陷相關處理建議中的措施；因開挖等原因?qū)е氯細夤艿阑蚺浼?，盡可能更換該段管道或配件，無法更換時應采取有效措施進行修復。g）設備失效更換燃氣管道及設施中多次故障或正在發(fā)生故障的相關組件；需要維護的涂料/填縫料/包裝組件。h）誤操作燃氣企業(yè)加強操作人員的培訓和資格認證；在對燃氣設施操作時，應有安全監(jiān)管人員，操作人員應提前了解燃氣設施的相關功能和預防措施，防止誤操作。此外，燃氣企業(yè)應執(zhí)行相關監(jiān)管機構(gòu)在咨詢公告或其他溝通工具中建議的針對性風險防控措施。E.3.5評估與持續(xù)改進E.3.5.1針對不同風險等級的燃氣管道危害因素，在完成降風險措施后，應定期跟蹤或評估風險控制措施的有效性。E.3.5.2應按完整性管理要求，定期審核評估完整性管理體系和計劃，并進行及時的更新改進。當管道工藝發(fā)生變化或運行環(huán)境發(fā)生重大變化時，應重新開展危害因素識別和風險排序，積極引進和采用新的降風險措施，以確保所有危害因素得到風險控制。E.3.5.3對消除或修復后的泄漏點，應做好詳細記錄，并定期抽查部分修復點，核實是否存在再次泄漏的風險，排查相鄰區(qū)域是否存在類似的泄漏可能性，并應定期對泄漏點和泄漏原因進行系統(tǒng)分析。在燃氣管道及設施運行維護期間，應做好管道/部件的材料、型號和更換記錄，定期更新燃氣管道信息系統(tǒng)或設備設施標記圖表。E.3.6記錄與報告E.3.6.1燃氣企業(yè)完整性管理相關文件應做好記錄保存，至少10年，并至少每5年應進行一次文件審查。E.3.6.2應做好燃氣管道相關記錄文件的管理，尤其是日常維修維護、更換、泄漏/開挖破壞等失效數(shù)據(jù)記錄，并定期開展統(tǒng)計分析。E.3.6.3燃氣企業(yè)應保存好管道年度檢查、泄漏失效及原因分析、修復、更換等重要的運行維護報告，如果發(fā)生事故，應及時形成事故報告，并根據(jù)要求提供給監(jiān)管機構(gòu)。附錄F

（資料性）

建設期燃氣管道完整性管理F.1建設期完整性管理流程燃氣企業(yè)加強建設期管道完整性管理，提升新建管道本質(zhì)安全，減少由于選材不當、制造缺陷、施工安裝質(zhì)量不規(guī)范導致管道風險隱患。建設期的完整性管理的核心是質(zhì)量控制，包含設計選材、產(chǎn)品制造、監(jiān)造、到場檢驗、施工安裝于驗收五個關鍵環(huán)節(jié)，實現(xiàn)燃氣管道基于質(zhì)量控制的完整性管理，為投產(chǎn)運行服役安全奠定基礎，減少后期檢測，維修維護。建設期完整性管理流程如圖F.1所示。11設計選材3監(jiān)造4到場檢驗2產(chǎn)品制造5施工安裝與驗收圖F.1建設期燃氣管道完整性管理流程F.2設計選材F.2.1在燃氣管道建設立項后，由具有設計資質(zhì)的單位開展設計工作，包括設計選標、設計監(jiān)理和設計審查等。F.2.2不同壓力級別的燃氣管道設計應符合GB50028的要求。F.2.3燃氣管道的路由優(yōu)選a）依據(jù)管道途經(jīng)區(qū)域的重點區(qū)域識別的分析結(jié)果，進行管道路由的優(yōu)選。b）結(jié)合環(huán)境影響評價和安全性預評價結(jié)果，通過技術經(jīng)濟分析，優(yōu)選管道路由。c）考慮施工可能對周圍環(huán)境造成的撓動和破壞，從而使管道工程發(fā)生衍生災害，所采取的預防措施情況，通過技術經(jīng)濟分析，進行管道路由的優(yōu)選。d）考慮管道所在城市建設的發(fā)展規(guī)劃，進行管道路由的優(yōu)選。F.2.4燃氣管道的防護措施a）分析類似管道發(fā)生的事故及存在的缺陷，并在設計中采取必要的技術措施。b）識別出管線路由地區(qū)安全等級、管道沿線的重點區(qū)域和可能發(fā)生的危害，有針對性地進行相關防護措施的設計。c）對于識別出的重點區(qū)域管段，進行危害因素分析，針對不同的危害因素，依據(jù)相關的涉及標準，設計出相關的技術措施。d）對存在風險的重點管道或管段，除了設計安全技術措施外，根據(jù)需要，可增加監(jiān)測、檢測和后果控制等設施。e）考慮由于施工對周圍環(huán)境造成的撓動和破壞，設計并采取有效的預防措施，避免管道工程衍生災害的發(fā)生。f）識別出在運行過程中可能出現(xiàn)的風險源、發(fā)生事故的可能性、發(fā)生事故的可能后果等因素，設計有效的預防技術措施。F.2.5管道性能受溫度及壓力影響較為明顯，綜合考慮后期服役溫度和壓力變化，選材時進行裕量設計。F.2.6非金屬管道充分考慮氣體滲透對服役性能的影響，優(yōu)先選用耐氣體阻隔性能較好的基體材料。F.3產(chǎn)品制造F.3.1制造商建立文件化的質(zhì)量管理體系。F.3.2管道和管件的制造過程建立并遵守文件化程序，以保證所有管道和管件的標識可追溯至相應的原材料、試壓批和試驗結(jié)果。F.3.3對管道和管件制造過程中進行的最終操作進行工序確認。F.3.4管道和管件的性能滿足GB50028中不同壓力級別管材依據(jù)標準的要求。F.3.5制造商按下述要求進行生產(chǎn)過程控制試驗，以保證產(chǎn)品性能的可靠性：a）制造工藝發(fā)生變化時；b）出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時；c）產(chǎn)品停產(chǎn)半年以上恢復生產(chǎn)時；d）出廠檢驗結(jié)果與上次型式檢驗結(jié)果有較大差異時。F.3.6管道和管件的檢查、驗收由制造商質(zhì)量技術監(jiān)督部門進行，檢驗合格，并附有合格證，方可出廠。F.4監(jiān)造F.4.1產(chǎn)品制造過程中宜通過具有資質(zhì)的單位采取駐廠監(jiān)造方式進行產(chǎn)品質(zhì)量控制。F.4.2監(jiān)造單位應按照GB/T19001或GB/T27020的要求建立并保持管理體系，確保設備監(jiān)理服務及其結(jié)果符合相關標準規(guī)范合同及自我聲明的要求，保證監(jiān)理服務的公正性和一致性。F.4.3監(jiān)造人員能力滿足專業(yè)知識和技能要求，主要包括專業(yè)資格、教育經(jīng)歷、培訓經(jīng)歷、工作經(jīng)驗等要素。F.4.4監(jiān)造使用的相關設備滿足管道和管件制造過程的檢驗監(jiān)理要求。F.4.5對以下產(chǎn)品制造關鍵過程實施監(jiān)理活動：a）對重要的原材料、外購件、外協(xié)件進行檢查；b）對關鍵的制造工序和特殊過程進行監(jiān)督；c）對重要的檢驗、試驗活動進行見證；d）對制造不合格輸出的控制進行監(jiān)督。F.5到場檢驗F.5.1到場檢驗開展資料審查、實物查驗和產(chǎn)品性能抽檢。F.5.2資料審查時，查驗到貨燃氣管道、管件和配套材料的合格證、使用說明書、監(jiān)造報告、合同約定的出廠質(zhì)檢報告等質(zhì)量證明文件和技術文件是否齊全。F.5.3實物查驗a）規(guī)格種類：對管道和管件的公稱壓力、公稱直徑、實際內(nèi)徑、廠方聲明最高使用溫度、接頭的材質(zhì)等規(guī)格要求。b）數(shù)量批次：核對管道、管件數(shù)量和批次，應與訂貨合同、合格證和質(zhì)量證明文件一致，非金屬管、管件、密封墊等到貨日期和制造日期間隔不超過1年。c）保護裝置：核查管道和管件保護裝置是否完好，對于含有內(nèi)、外螺紋的管道，螺紋保護器應保護螺紋和管道端部免受損壞。d）質(zhì)量初檢：對到場的管道及管件逐根、逐件進行外觀、規(guī)格等質(zhì)量初檢，不合格者不得使用。F.5.4產(chǎn)品性能抽檢對到場的管道和管件進行產(chǎn)品性能抽檢，抽檢數(shù)量和試驗內(nèi)容由供需雙方商定，性能滿足制造標準要求。F.6施工安裝與驗收F.6.1管道及附件的施工安裝和驗收符合CJJ33的規(guī)定。F.6.2施工單位與設計部門進行施工交底，結(jié)合現(xiàn)場勘察，編制施工組織設計和施工方案，制定技術和質(zhì)量保證措施或?qū)ｉT的質(zhì)量計劃并報項目組織實施單位批準。當發(fā)現(xiàn)設計中存在的問題時，及時向設計部門提出變更設計的要求。F.6.3對施工安裝過程進行風險識別，識別出在施工安裝過程中所采用的方法、設備對今后管道運行可能產(chǎn)生的風險或威脅，并提出相應預案。F.6.4施工機械確保均處于合格、正常狀態(tài)。F.6.5施工單位按設計圖和設計要求的規(guī)定進行施工安裝，不得擅自修改；需要變更時，以“設計變更單”、“設計聯(lián)絡單”的形式體現(xiàn)，按程序報批和審查批準后實施。F.6.6隱蔽工程施工安裝前提前進行中間驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并填寫隱蔽工程驗收記錄。F.6.7施工階段加強施工工序質(zhì)量控制，搞好施工現(xiàn)場管理和環(huán)境保護。F.6.8應有齊全、準確的原始施工安裝、監(jiān)理、檢驗記錄資料。附錄G

（資料性）

數(shù)據(jù)采集、整合與管理清單G.1一般要求G.1.1燃氣輸配管道數(shù)據(jù)采集與整合有利于數(shù)據(jù)管理，根據(jù)企業(yè)制定的數(shù)據(jù)管理標準，設計數(shù)據(jù)采集清單，并實施數(shù)據(jù)采集工作。G.1.2燃氣輸配管道與附屬設施采用分類采集管理模式，如埋地管道、穿越管道、跨越管道（橋管、架空管）、閥門（井）、調(diào)壓裝置、凝水缸、陰極保護裝置等類型，建設期管道數(shù)據(jù)采集宜以管件和焊縫作為最小編碼單元。G.1.3燃氣輸配管道與附屬設施數(shù)據(jù)采集科目按屬性劃分，分為靜態(tài)屬性和動態(tài)屬性。靜態(tài)屬性包括通用屬性（基本屬性、工程屬性、材質(zhì)屬性、位置屬性、長度屬性、壓力屬性）和專項屬性；動態(tài)屬性包括狀態(tài)屬性和管理屬性。G.1.4燃氣輸配管道與附屬設施采集數(shù)據(jù)客觀、真實、準確，產(chǎn)生于業(yè)務最前端，數(shù)據(jù)源具有唯一性，相關屬性數(shù)據(jù)來源要求如下：a）基本屬性、工程屬性、材質(zhì)屬性、壓力屬性和專項屬性的數(shù)據(jù)來源于建設期燃氣輸配管道工程建設相關業(yè)務；b）位置屬性和長度屬性的數(shù)據(jù)來源于建設期燃氣輸配管道圖檔數(shù)字化業(yè)務，或定期GIS采集與更新業(yè)務；c）狀態(tài)屬性和管理屬性的數(shù)據(jù)來源于管網(wǎng)運維業(yè)務，或來源于巡查、監(jiān)測、應急搶修、客服等其他系統(tǒng)。G.1.5管件的數(shù)據(jù)采集科目適用于燃氣輸配管道建設期安裝施工階段。G.2燃氣管道和附屬設施分類分級與編碼G.2.1燃氣輸配管道與附屬設施根據(jù)敷設方式和設備類型劃分為：管道（埋地管道、穿越管道、跨越管道）和附屬設施（閥門（閥井）、調(diào)壓站（含調(diào)壓箱）、陰極保護裝置、凝水缸）。G.2.2燃氣輸配管道與附屬設施根據(jù)設備類型、行政區(qū)域、重要屬性（壓力、材質(zhì)等）進行分級。每一級別用不同的字母或數(shù)字進行標識，形成城鎮(zhèn)燃氣管道和附屬設施的身份代碼。G.3燃氣管道和附屬設施數(shù)據(jù)采集科目G.3.1通用屬性管道和附屬設施通用屬性見表G.1。表G.1管道和附屬設施通用屬性屬性分類屬性設施類型屬性名稱描述埋地管道穿越管道跨越管道閥門調(diào)壓裝置凝水缸陰極保護裝置基本屬性1.1設施名稱√√√√√√√1.2設施編號專有編號√√√√√√√1.3設施代碼燃氣統(tǒng)一編號√√√√√√√1.4唯一標識碼數(shù)字化時唯一編號√√√√√√√1.5出廠編號/×××√√××1.6氣源類型天然氣、人工煤氣、液化石油氣等√√√√√√√1.7投資類型燃氣企業(yè)自投、政府、用戶√√√√√√√1.8設計年限√√√√√√√工程屬性2.1工程編號√√√√√√√2.2施工單位√√√√√√√2.3施工負責人*******2.4監(jiān)理單位*******2.5設計單位*******2.6驗收人員*******2.7測繪單位*******2.8測繪人員√√√√√√√2.9埋設時間√√√√√√√2.11投運日期√√√√√√√2.12是否通氣是、否√√√√√√√2.13狀態(tài)正常、停用、棄置√√√√√√√材料屬性3.1材質(zhì)√√√√×√×3.2原料√√√××××3.3廠商***√√**3.4出廠日期*******3.5制造工藝******×3.6管內(nèi)涂層******×3.7外防腐層√√√√**×3.8口徑√√√√×√√3.9壁厚鋼管：3mm、4mm…√√√××××PE管：SDR26、…√√×××××3.10陰極保護有、無√××××××3.11接口形式√√*××××位置屬性4.1所屬企業(yè)√√√√√√√4.2所屬站點*******4.3所屬營業(yè)所*******4.4所屬行政區(qū)√√√√√√√4.5所屬街道√√√√√√√4.6所屬標段×××××××4.7圖幅編號√√√√√√√4.8圖冊編號*******4.9HANDLE號√√√√√√√4.10路名√√√××××4.11路段√√√××××4.12河道名稱×√√××××4.13橋名××√××××4.14小區(qū)單位名稱××××√××4.15地址****√**4.16所處位置道路、街坊√√√√√√√4.17穿越位置河道、樓房×√×××××4.18埋設位置綠化、人行、車道**×*×**4.19埋設深度×××√×*×4.20坐標X×××√√√√4.21坐標Y×××√√√√4.22坐標Z×××√×√×4.23管頂高程×××××××4.24坐標來源物探、跟測、復測***√√√√4.25周邊軌道交通有、無√√√√√√√4.26用戶數(shù)××××*××4.27開戶數(shù)××××*××4.28相連調(diào)壓器×××××××長度屬性5.1長度√√√××××5.2SHAPE.LEN系統(tǒng)自動生成√√√××××壓力屬性6.1壓力等級GB50028、GB55009√√√√√√√6.2設計壓力√√√××××6.3運行壓力√√√××××注：“√”表示應采集、“*”表示宜采集、“×”表示不采集。G.3.2專項屬性管道和附屬設施專項屬性見表G.2。表G.2管道和附屬設施專項屬性屬性分類屬性設施類型屬性名稱描述埋地管道穿越管道跨越管道閥門調(diào)壓裝置水井陰極保護裝置7.1內(nèi)襯7.1.1內(nèi)襯材質(zhì)√√×××××7.2內(nèi)穿7.2.1外管口徑√√×××××7.2.2外管材質(zhì)√√×××××7.2.3內(nèi)管口徑√√×××××7.2.4內(nèi)管材質(zhì)√√×××××7.3管廊7.3.1管廊尺寸寬×高×長×*×××××7.3.2附屬設備×*×××××7.4穿越7.4.1截面圖文件名×*×××××7.4.2穿越形式定向、頂管、圍堰、沉管×√×××××7.5跨越7.5.1截面圖文件名××*××××7.5.2有無補償器有、無××√××××7.5.3補償器數(shù)量1，2，3，4××√××××7.5.4補償器波數(shù)6，8××√××××7.5.5有無防爬刺有、無××√××××7.5.6有無放散閥有、無××√××××7.5.7架設形式沿橋、沿墻敷設，獨立橋××√××××7.5.8外露長度默認和長度一樣××√××××7.6閥門7.6.1口徑×××√×××7.6.2轉(zhuǎn)向順時針、逆時針×××√×××7.6.3圈數(shù)1，2…×××√×××7.6.4安裝方式直立、臥室×××√×××7.6.5閥井類型常規(guī)、直埋閥井，閥室×××√×××7.6.6加油管型號×××√×××7.6.7閥門種類球閥、閘閥、蝶閥、…×××√×××7.6.8序列號×××*×××7.6.9開閉狀態(tài)開啟、關閉×××√×××7.6.10動作方式手動、電動×××√×××7.6.11有無放散閥有、無×××√×××7.6.12放散閥數(shù)量×××*×××7.6.13放散閥位置東、南、西、北×××*×××7.6.14閥門型號×××*×××7.6.15有無補償器有、無×××√×××7.6.16井蓋類型×××*×××7.6.17井蓋尺寸×××*×××7.6.18鋼塑轉(zhuǎn)換接頭有、無×××√×××7.6.19閥門連接形式×××*×××7.6.20閥門防腐形式×××*×××7.7調(diào)壓器7.7.1類別專用、區(qū)域××××√××7.7.2壓力等級××××√××7.7.3用戶名稱××××√××7.7.4結(jié)構(gòu)××××√××7.7.5調(diào)壓器類型調(diào)壓站、調(diào)壓室、調(diào)壓柜××××√××7.7.6進口壓力××××√××7.7.7出口壓力2KPa、2.3KPa…××××√××7.7.8進口管徑××××√××7.7.9出口管徑××××√××7.7.