城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿劳暾怨芾眢w系建設(shè)、程序指南、體系文件、審核流程、最低要求、建設(shè)期完整性管理、數(shù)據(jù)采集、整合與管理清單

附錄A

（規(guī)范性）

城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿劳暾怨芾眢w系建設(shè)A.1完整性管理體系A(chǔ).1.1燃?xì)夤艿劳暾怨芾聿捎谩坝?jì)劃-執(zhí)行-檢查-改進(jìn)”（PDCA）循環(huán)管理模式，在運(yùn)行過(guò)程中分析其時(shí)效性和管理效率，使完整性管理水平嚴(yán)格滿足各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，始終保證燃?xì)夤艿捞幵谧罴褷顟B(tài)。A.1.2完整性管理體系的建設(shè)和應(yīng)用貫穿于燃?xì)夤艿赖娜芷?，其?gòu)成要素（圖A.1）包括：承諾與方針，策劃，組織機(jī)構(gòu)、資源及文件控制，實(shí)施與運(yùn)行，事件調(diào)查、跟蹤與改進(jìn)，以及管理評(píng)審。A.1.3承諾與方針為完整性管理體系建立和實(shí)施的前提條件和核心。燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)作出的承諾包括：事故預(yù)防、確保燃?xì)獍踩煽枯斔汀p輕對(duì)公眾和環(huán)境的影響、遵守國(guó)家法律法規(guī)和企業(yè)政策程序等。燃?xì)馄髽I(yè)方針制定應(yīng)有員工參與，且傳達(dá)至全體員工。企業(yè)的管理層保障完整性管理的有序進(jìn)行，確保燃?xì)夤艿腊踩椒€(wěn)運(yùn)行。A.1.4根據(jù)完整性管理方針與策略，結(jié)合當(dāng)前企業(yè)完整性管理現(xiàn)狀，識(shí)別主要風(fēng)險(xiǎn)影響因素，設(shè)定完整性管理目標(biāo)和范圍，制定管道完整性管理活動(dòng)各項(xiàng)計(jì)劃和方案。風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)不間斷的過(guò)程，是所有管道完整性管理要素的基礎(chǔ)，應(yīng)定期制定計(jì)劃識(shí)別危害因素的存在，評(píng)估業(yè)務(wù)活動(dòng)中的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)采取適當(dāng)措施進(jìn)行分級(jí)管理，以防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生或降低事故影響。A.1.5建立管道完整性管理專門機(jī)構(gòu)，提供技術(shù)支持和組織保證，對(duì)組織的有關(guān)部門和人員的作用、職責(zé)和權(quán)限加以界定，識(shí)別和控制所有管道完整性管理相關(guān)文件和資料，確保完整性體系所有文件適宜、有效且易獲取和傳達(dá)，同時(shí)提供足夠的資源以確保管道完整性管理體系的有效運(yùn)行。A.1.6按照完整性管理計(jì)劃和目標(biāo)，結(jié)合具體要素，實(shí)施完整性管理方案。通過(guò)作業(yè)許可、過(guò)程管理、質(zhì)量管理，有效控制關(guān)鍵活動(dòng)和任務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和影響，保證完整性管理質(zhì)量。通過(guò)變更管理，建立有效的應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)系統(tǒng)，保證完整性活動(dòng)的時(shí)效性。通過(guò)制定有特色的運(yùn)行過(guò)程和要求，實(shí)現(xiàn)完整性管理各項(xiàng)工作的有效開(kāi)展和落實(shí)。A.1.7對(duì)失效事件進(jìn)行調(diào)查和跟蹤，建立事件學(xué)習(xí)機(jī)制是管道完整性管理持續(xù)改進(jìn)的重要環(huán)節(jié)，是實(shí)現(xiàn)管道完整性管理體系自我控制的保障機(jī)制。通過(guò)有效的程序，對(duì)事故、事件的報(bào)告、調(diào)查和處理做出規(guī)定，以達(dá)到法定要求，并識(shí)別和消除根源，預(yù)防事故、事件的發(fā)生。A.1.8體系審核由企業(yè)的最高管理者主持，對(duì)體系的適用性及其執(zhí)行情況進(jìn)行系統(tǒng)、全面的評(píng)審，是最高形式的改進(jìn)機(jī)制，是PDCA循環(huán)的最后一個(gè)環(huán)節(jié)。通過(guò)審核，可了解管道完整性管理體系的整體運(yùn)行情況及其不足之處，以做出改進(jìn)。企業(yè)最高管理者應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)管道完整性管理體系進(jìn)行審核，以確保其有效。燃?xì)夤艿劳暾怨芾砣細(xì)夤艿劳暾怨芾眢w系承諾與方針策劃組織機(jī)構(gòu)、資源及文件控制實(shí)施與運(yùn)行事件調(diào)查、跟蹤與改進(jìn)體系審核承諾方針燃?xì)夤艿劳暾怨芾碛?jì)劃法律、法規(guī)及其他要求目標(biāo)與范圍管道與設(shè)施完整性管理能力組織機(jī)構(gòu)資源承包商管理能力及培訓(xùn)協(xié)商與溝通記錄及文件控制能力評(píng)估培訓(xùn)需求、計(jì)劃及要求培訓(xùn)的實(shí)施檢查與改進(jìn)管道完整性管理具體要求作業(yè)許可應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)質(zhì)量控制變更管理事件調(diào)查事件跟蹤及學(xué)習(xí)內(nèi)部審核外部審核數(shù)據(jù)采集與整合重點(diǎn)區(qū)域識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢測(cè)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制效能評(píng)價(jià)變更管理程序工程、技術(shù)、狀態(tài)變更組織變更文件變更檢查與改進(jìn)專項(xiàng)審核圖A.1完整性管理體系要素A.2完整性管理體系核心A.2.1完整性管理理念管道完整性管理是一種防患于未然的管理理念，管道管理者不斷地采取各種手段和措施，識(shí)別管道危害因素，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，在事故發(fā)生之前，找到可能發(fā)生事故的缺陷，及時(shí)針對(duì)性修復(fù)，將事故風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受的范圍內(nèi)，長(zhǎng)期維持管道的結(jié)構(gòu)和功能完整性。它是一門綜合性的解決方案，各項(xiàng)工作是一個(gè)整體，彼此互相促進(jìn)，互相嵌套，是一個(gè)封閉的循環(huán)體。對(duì)管道持續(xù)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理工作，旨在使管道長(zhǎng)期處于一種可控的狀態(tài)。A.2.2職能機(jī)構(gòu)完整性管理工作實(shí)施成功與否的關(guān)鍵在于組織機(jī)構(gòu)保障和有效的資源投入。為了保障完整性管理工作的推動(dòng)力，燃?xì)馄髽I(yè)可結(jié)合實(shí)際情況，成立完整性管理專屬職能部門，設(shè)置技術(shù)支持機(jī)構(gòu)和崗位，崗位應(yīng)包括但不限于：完整性數(shù)據(jù)管理崗、重點(diǎn)區(qū)域識(shí)別與危害識(shí)別崗、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估崗、檢測(cè)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)崗、設(shè)備維護(hù)/測(cè)試崗、防腐及陰極保護(hù)崗、應(yīng)急搶維修崗、效能評(píng)價(jià)崗、信息管理等崗位。明確崗位職責(zé)和角色，保持業(yè)務(wù)銜接，以便按照垂直化進(jìn)行有效管理，形成科學(xué)化完整性管理運(yùn)行機(jī)制。A.2.3體系文件體系文件可在企業(yè)里面有效傳遞工作中所需信息，它是指針對(duì)完整性管理的計(jì)劃、實(shí)施、審核、培訓(xùn)、持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容，建立一套有系統(tǒng)性、規(guī)范性、強(qiáng)制性和科學(xué)性的可執(zhí)行管理技術(shù)文件，對(duì)完整性管理工作起到協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、控制和技術(shù)支持等作用。在完整性管理體系文件中，宜設(shè)立三級(jí)文件：總則、程序文件、作業(yè)文件。A.2.4完整性管理關(guān)鍵技術(shù)完整性管理涵蓋一系列關(guān)鍵技術(shù)，包括設(shè)備化技術(shù)手段和知識(shí)性技術(shù)方法，需要一定規(guī)模的技術(shù)隊(duì)伍和力量去掌握和應(yīng)用，保證完整性管理工作的有效開(kāi)展。完整性管理技術(shù)部門需要進(jìn)行大量的技術(shù)分析和評(píng)估，消化吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的完整性管理技術(shù)和方法，立足于自身實(shí)際情況，開(kāi)展相關(guān)技術(shù)、工具、軟件的研發(fā)工作。管道完整性管理技術(shù)方法主要分為危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、檢測(cè)與評(píng)價(jià)、監(jiān)測(cè)技術(shù)、失效與搶維修等4大類，如圖A.2所示。城鎮(zhèn)城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿劳暾怨芾砑夹g(shù)危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢測(cè)與評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)技術(shù)失效與搶維修危害因素識(shí)別技術(shù)管道單元?jiǎng)澐旨夹g(shù)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)外檢測(cè)技術(shù)內(nèi)檢測(cè)技術(shù)泄漏檢測(cè)技術(shù)效能評(píng)價(jià)技術(shù)老化評(píng)估技術(shù)合于使用評(píng)價(jià)技術(shù)泄漏監(jiān)測(cè)技術(shù)自然災(zāi)害監(jiān)測(cè)技術(shù)第三方損壞監(jiān)測(cè)技術(shù)內(nèi)外腐蝕監(jiān)測(cè)技術(shù)專項(xiàng)監(jiān)測(cè)技術(shù)失效分析技術(shù)管道搶險(xiǎn)修復(fù)技術(shù)帶壓封堵技術(shù)智能化管理技術(shù)圖A.2燃?xì)夤艿劳暾怨芾黻P(guān)鍵技術(shù)A.2.5完整性管理平臺(tái)完整性管理平臺(tái)是一套綜合信息技術(shù)平臺(tái)，通過(guò)一系列計(jì)算機(jī)軟件、硬件技術(shù)將管道完整性所有業(yè)務(wù)流程固化在軟件系統(tǒng)中，驅(qū)動(dòng)管道完整性管理工作的實(shí)施。建立統(tǒng)一科學(xué)的完整性管理平臺(tái)，有利于燃?xì)馄髽I(yè)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)信息共享，提高完整性管理的實(shí)施效率。因此，燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)對(duì)完整性管理平臺(tái)統(tǒng)一規(guī)劃，為收集、分析和處理各類數(shù)據(jù)，進(jìn)行評(píng)價(jià)和決策，提供條件。A.2.6管理模式圍繞管道完整性管理的方針與承諾，燃?xì)馄髽I(yè)執(zhí)行PDCA循環(huán)管理模式，實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)。a）計(jì)劃。燃?xì)馄髽I(yè)根據(jù)管道現(xiàn)狀，分析影響管道安全的各種影響因素及原因，制定合理的完整性管理計(jì)劃；b）執(zhí)行。根據(jù)部門分工及崗位職責(zé)，有序開(kāi)展完整性管理活動(dòng)，實(shí)施完整性管理計(jì)劃；c）檢查。定期對(duì)完整性管理實(shí)施方案進(jìn)行審查，確認(rèn)方案是否達(dá)到預(yù)期完整性管理目標(biāo)，任務(wù)是否按期完成，對(duì)不足的地方應(yīng)做好記錄，并重新評(píng)估完整性管理方案；d）改進(jìn)。根據(jù)完整性管理體系審核及效能評(píng)價(jià)結(jié)果，不斷改進(jìn)管道完整性管理體系。A.3完整性管理計(jì)劃A.3.1數(shù)據(jù)采集與整合收集與完整性管理相關(guān)的數(shù)據(jù)資料，包括設(shè)計(jì)、材料、施工、運(yùn)行、維護(hù)和檢測(cè)數(shù)據(jù)，管道路由、周邊環(huán)境和人口數(shù)據(jù)以及事故和危害后果數(shù)據(jù)等。對(duì)于新建管道數(shù)據(jù)較為齊全，可直接收集采用；而對(duì)于老舊管道應(yīng)當(dāng)考慮運(yùn)行期間信息變更，將收集的數(shù)據(jù)加以分析對(duì)照，提取可用數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)信息更新后的有效性。由于采集的數(shù)據(jù)來(lái)源不同，數(shù)據(jù)格式多種多樣，且記錄方式各不相同，應(yīng)進(jìn)行分類和整合。A.3.2重點(diǎn)區(qū)域識(shí)別應(yīng)制定重點(diǎn)區(qū)域和單元識(shí)別計(jì)劃，收集管道沿線自然、社會(huì)環(huán)境等數(shù)據(jù)，依托數(shù)字化管理系統(tǒng)或地理信息系統(tǒng)，開(kāi)展關(guān)鍵單元識(shí)別工作，識(shí)別出高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)管段可能存在的危害，這些危害包括管道的內(nèi)外腐蝕和應(yīng)力腐蝕、施工和制造缺陷、第三方施工和占?jí)骸⒆匀蛔匀粸?zāi)害，還包括人為操作等因素。A.3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管道風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估用于了解管道可能發(fā)生事故的具體位置及風(fēng)險(xiǎn)狀況，確定事故發(fā)生的可能性和事故后果，掌握管道風(fēng)險(xiǎn)，使完整性管理具有針對(duì)性，維修維護(hù)工作更加有效。目前，有多種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，可根據(jù)評(píng)價(jià)需求進(jìn)行篩選。針對(duì)一些突出的危害類型，可開(kāi)展一些專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，如自然災(zāi)害、第三方損壞等。A.3.4檢測(cè)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)檢測(cè)監(jiān)測(cè)是燃?xì)夤艿劳暾怨芾淼闹匾獌?nèi)容之一。將監(jiān)測(cè)設(shè)備安裝在相應(yīng)的管道之中，對(duì)管道運(yùn)行狀況或環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)，對(duì)燃?xì)饬飨蛴行Э刂疲ＷC燃?xì)馀渌偷钠椒€(wěn)性。A.3.5風(fēng)險(xiǎn)控制根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，采取針對(duì)性風(fēng)險(xiǎn)控制措施。選擇的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)再評(píng)估，保證管段風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受水平。A.3.6效能評(píng)價(jià)用于評(píng)價(jià)管道完整性管理實(shí)施的效果和效率。依據(jù)相關(guān)文件記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)、歷年數(shù)據(jù)變化情況，分析各種危害因素風(fēng)險(xiǎn)消減、防控效果情況等，并提出改進(jìn)建議，確保完整性管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。附錄B

（資料性）

城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿劳暾怨芾沓绦蛑改螧.1總則本附錄為燃?xì)馄髽I(yè)完整性管理程序的基本要求，以滿足燃?xì)夤艿廊芷诘墓芾硇枨蟆.2政策、目標(biāo)和組織燃?xì)馄髽I(yè)依據(jù)企業(yè)政策和目標(biāo)，識(shí)別并記錄完整性管理程序中各要素組織實(shí)施和執(zhí)行情況，包括：a）完整性管理程序的開(kāi)發(fā)和改進(jìn)；b）記錄管理；c）完整性管理計(jì)劃和報(bào)告；d）計(jì)劃的執(zhí)行；e）完整性績(jī)效指標(biāo)；f）完整性管理程序?qū)徍撕驮u(píng)估。B.3管道系統(tǒng)的描述B.3.1完整性管理程序需描述燃?xì)夤艿老到y(tǒng)的涵蓋范圍，說(shuō)明未包括部分被排除的原因。B.3.2燃?xì)夤艿老到y(tǒng)描述包括如下內(nèi)容：a）目的、功能和位置；b）管道系統(tǒng)的尺寸和材料特性，涂層類型以及其他附屬設(shè)施的位置和功能；c）管道系統(tǒng)狀態(tài)；d）管道系統(tǒng)的工作條件，包括輸送介質(zhì)，工作壓力和溫度范圍；e）管道沿線的物理環(huán)境；f）管道系統(tǒng)的物理邊界。B.4完整性管理程序記錄B.4.1燃?xì)夤艿劳暾怨芾沓绦蛴涗洶ㄒ韵聝?nèi)容：a）燃?xì)夤艿赖攸c(diǎn)位置；b）管道系統(tǒng)各部分的設(shè)計(jì)，包括壓力，溫度，承載和其他運(yùn)行條件的限制；c）管道、組件、防腐層材料、附屬設(shè)施等執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；d）材料測(cè)試報(bào)告；e）施工驗(yàn)收記錄；f）防腐層檢查記錄；g）地形、土壤類型、回填材料和覆蓋深度；h）壓力測(cè)試；i）陰極保護(hù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和性能；j）完整性管理計(jì)劃中相關(guān)工作活動(dòng)的內(nèi)容和結(jié)果。B.4.2燃?xì)馄髽I(yè)記錄和管理完整性管理程序所使用的方法，包括：a）創(chuàng)建，更新，保留和刪除記錄的責(zé)任和程序；b）存儲(chǔ)和檢索與特定管道位置或管段有關(guān)的記錄的方法；c）過(guò)去活動(dòng)、事件、變更、分析和決策的證據(jù)；d）描述記錄的類型、形式和位置的索引。B.5變更管理B.5.1燃?xì)馄髽I(yè)對(duì)可能影響管道完整性的變更進(jìn)行過(guò)程管理，包括制定、記錄并實(shí)施變更管理流程。B.5.1.1屬于燃?xì)馄髽I(yè)發(fā)起和控制的變更，包括：a）管道所有權(quán)；b）管理組織和人員；c）管道和控制系統(tǒng)；d）系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)；e）工作條件；f）介質(zhì)特性，如天然氣摻入氫氣或其他可燃?xì)怏w，引起燃?xì)獬煞值淖兓?；g）與管道完整性管理有關(guān)的方法、實(shí)踐和程序；f）與管道系統(tǒng)完整性管理有關(guān)的記錄。B.5.1.2不屬于燃?xì)馄髽I(yè)發(fā)起和控制的變更，包括：a）技術(shù)要求；b）物理環(huán)境的變化。B.5.2變更管理過(guò)程可通過(guò)相關(guān)程序來(lái)執(zhí)行和記錄以下內(nèi)容：a）監(jiān)測(cè)方法以識(shí)別可能影響管道系統(tǒng)完整性的預(yù)期和實(shí)際變化；b）確定批準(zhǔn)和實(shí)施變更的責(zé)任；c）變更原因；d）分析變更的影響；e）將變更通知受影響的各相關(guān)利益方的方法；f）變更時(shí)間。B.6能力和培訓(xùn)B.6.1燃?xì)馄髽I(yè)制定并實(shí)施對(duì)企業(yè)人員、承包商和顧問(wèn)的能力和培訓(xùn)要求，并向其提供適當(dāng)?shù)慕逃?、知識(shí)和技能培訓(xùn)，確保相關(guān)人員能夠勝任完整性管理的具體工作，并完成指定任務(wù)。B.6.2燃?xì)馄髽I(yè)制定相關(guān)文件，用于評(píng)估企業(yè)人員、承包商和顧問(wèn)的知識(shí)和技能是否達(dá)到要求的方法，并記錄和發(fā)放相關(guān)能力證明。B.6.3當(dāng)對(duì)知識(shí)和技能的評(píng)估表明需要提升時(shí)，安排培訓(xùn)，包括：a）由教育機(jī)構(gòu)或行業(yè)組織提供的正式培訓(xùn)課程；b）與管道系統(tǒng)完整性有關(guān)的研討會(huì)和會(huì)議；c）行業(yè)和標(biāo)準(zhǔn)制定組織的技術(shù)委員會(huì)的工作；d）與管道系統(tǒng)完整性有關(guān)的研發(fā)項(xiàng)目；e）過(guò)程監(jiān)督的工作經(jīng)驗(yàn)交流。B.7重點(diǎn)區(qū)域、危害因素識(shí)別與控制B.7.1燃?xì)馄髽I(yè)定期識(shí)別與確定可能導(dǎo)致故障或損毀事件的危害因素和重點(diǎn)管控區(qū)域。B.7.2用于危害因素識(shí)別的方法和數(shù)據(jù)應(yīng)形成文件，并分析相關(guān)故障或損毀事件的原因。B.7.3如果識(shí)別出可能導(dǎo)致故障或損毀事件的危害因素，燃?xì)馄髽I(yè)開(kāi)展如下工作：a）評(píng)估并記錄與此類危害因素有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；b）實(shí)施并記錄風(fēng)險(xiǎn)控制措施，監(jiān)控可能導(dǎo)致重大后果事件的狀況。B.8風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B.8.1總則風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估目的：a）估計(jì)事件的發(fā)生頻率和后果；b）評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)；c）評(píng)估確定降低風(fēng)險(xiǎn)的方案。B.8.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法在選擇合適的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估時(shí)，燃?xì)馄髽I(yè)確定：a）管道系統(tǒng)的設(shè)計(jì)，構(gòu)造和操作所獨(dú)有的功能；b）進(jìn)行分析所需的程序、模型和信息的可用性；c）如何使用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果。B.8.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B.8.3.1當(dāng)確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果的重要性時(shí)，考慮的選項(xiàng)包括：a）是否需要進(jìn)行更精細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)分析，以減少可能導(dǎo)致高估風(fēng)險(xiǎn)水平的不確定性或錯(cuò)誤；b）考慮用來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)水平的備選方案。B.8.3.2完善風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)估時(shí)，考慮的選項(xiàng)包括：a）選擇更嚴(yán)格的方法進(jìn)行分析和估計(jì)；b）對(duì)運(yùn)行條件的補(bǔ)充觀察和分析；c）檢查已識(shí)別危險(xiǎn)或缺陷的存在，位置和嚴(yán)重性的更準(zhǔn)確和詳細(xì)的信息；d）與分析使用更詳細(xì)的信息有關(guān)。B.8.4風(fēng)險(xiǎn)再評(píng)估當(dāng)確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，可重復(fù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估，以確保計(jì)劃采取的措施能保證風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受的水平。B.9減少失效事件的頻率和后果的選項(xiàng)B.9.1誤操作可用于減少與不當(dāng)操作或控制系統(tǒng)故障相關(guān)的失效事件頻率的選項(xiàng)包括：a）加強(qiáng)人員培訓(xùn)，員工評(píng)估和工作場(chǎng)所評(píng)估；b）改進(jìn)管道系統(tǒng)的控制和監(jiān)測(cè)方法；c）操作改進(jìn)和維護(hù)慣例；d）對(duì)管道和設(shè)備的改進(jìn)。B.9.2外部干擾可用于減少與外部干擾相關(guān)的失效事件發(fā)生頻率的選項(xiàng)包括（如果適用）：a）參與一站式公用事業(yè)所在地組織；b）采取措施提高公眾對(duì)管道系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)和教育；c）進(jìn)行植被控制，以提高通行視野；d）補(bǔ)充標(biāo)記和標(biāo)志，以識(shí)別管道系統(tǒng)的存在；e）增加通行權(quán)檢查和巡邏的頻率；f）加強(qiáng)管道系統(tǒng)的定位和挖掘程序；g）安裝防護(hù)結(jié)構(gòu)或材料；h）覆蓋深度增加；i）增加管壁厚度。B.9.3缺陷可用于減少與缺陷（例如，金屬損失，破裂以及材料，制造和構(gòu)造缺陷）相關(guān)失效事件的頻率選項(xiàng)包括：a）暫時(shí)或永久降低既定的工作壓力；b）縮短檢測(cè)間隔時(shí)間；c）防腐層檢測(cè)與評(píng)價(jià)；d）改善陰極保護(hù)系統(tǒng)的性能；e）修補(bǔ)或修復(fù)管道防腐層破損點(diǎn)；f）減輕管道內(nèi)部腐蝕或監(jiān)測(cè)的改進(jìn)方法；g）襯板的安裝；h）在線檢測(cè)程序；i）壓力測(cè)試；j）改善制造、設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)營(yíng)的質(zhì)量措施；k）評(píng)價(jià)、維修維護(hù)和更換計(jì)劃。B.9.4自然危害可用于減少與自然災(zāi)害相關(guān)的失效事件發(fā)生頻率的選項(xiàng)包括：a）替代設(shè)計(jì)，材料和位置；b）檢查和評(píng)估遭受沖刷侵蝕，凍融，因建筑或破壞而沉降，地震或斜坡運(yùn)動(dòng)的區(qū)域；c）增加通行權(quán)檢查和巡邏的頻率；d）利用在線幾何工具、傾斜儀等勘測(cè)技術(shù)，監(jiān)測(cè)管道系統(tǒng)或土壤運(yùn)動(dòng)；e）開(kāi)挖和回填以減輕承載；f）搬遷；g）安裝防護(hù)結(jié)構(gòu)或材料以保護(hù)系統(tǒng)免受外部附加載荷。B.9.5減少后果可用于減少失效事件相關(guān)后果的選項(xiàng)包括：a）改進(jìn)及提前發(fā)現(xiàn)燃?xì)庑孤┑姆椒?；b）改進(jìn)控制和關(guān)閉閥門的方法；c）限制燃?xì)庑孤┡欧帕康母倪M(jìn)方法（例如，減小截止閥或隔離閥的間距，以及使用遙控閥）；d）改進(jìn)應(yīng)急程序；e）改善公眾意識(shí)和教育計(jì)劃；f）改進(jìn)管道系統(tǒng)設(shè)計(jì)。B.10完整性管理程序規(guī)劃B.10.1燃?xì)馄髽I(yè)建立并記錄與管道完整性管理相關(guān)的活動(dòng)計(jì)劃和時(shí)間表。B.10.2管道完整性管理程序的規(guī)劃應(yīng)考慮以下因素：a）可能導(dǎo)致故障事故的已知條件，損傷或缺陷；b）任何損傷的潛在增長(zhǎng)；c）為控制已識(shí)別的危害而選擇的選項(xiàng)；d）檢查和分析方法以完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；e）為降低風(fēng)險(xiǎn)水平而選擇的備選方案；f）檢查、檢測(cè)、巡查和監(jiān)測(cè)；g）先前的完整性審核和活動(dòng)中的建議；h）燃?xì)馄髽I(yè)的故障和損毀事件歷史記錄；i）行業(yè)的故障和損毀事件經(jīng)驗(yàn)；j）使用直接或間接檢查活動(dòng)或兩者結(jié)合使用。B.10.3管道完整性管理須涵蓋相關(guān)活動(dòng)完成情況的檢查程序，以便：a）驗(yàn)證有關(guān)活動(dòng)的相關(guān)方法和程序是否正確執(zhí)行；b）驗(yàn)證是否已審查并批準(zhǔn)了計(jì)劃活動(dòng)的變更；c）確定是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)；d）查明未完成的工作和尚未解決的問(wèn)題；e）為今后的工作制定建議和計(jì)劃；f）驗(yàn)證是否創(chuàng)建或修改了相關(guān)記錄。B.11檢查、檢測(cè)、巡查和監(jiān)測(cè)B.11.1燃?xì)馄髽I(yè)記錄用于燃?xì)夤艿罊z查、檢測(cè)、巡查和監(jiān)測(cè)的方法和程序，包括：a）陰極保護(hù)系統(tǒng)；b）腐蝕監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和設(shè)備；c）泄漏檢測(cè)方法和裝置；d）燃?xì)怅P(guān)閉設(shè)備和系統(tǒng)；e）壓力控制、限壓和泄壓系統(tǒng)；f）閥門的尺寸，位置和操作位置；g）巡查方法和設(shè)備；h）檢查裸露管道是否存在腐蝕和其他類型的缺陷。B.11.2當(dāng)未規(guī)定檢查、檢測(cè)、巡查和監(jiān)測(cè)的時(shí)間或頻率時(shí)，記錄確定時(shí)間或頻率的理由和方法，包括：a）檢查、檢測(cè)、巡查和監(jiān)測(cè)的適用條件或發(fā)現(xiàn)缺陷的類型；b）缺陷或狀況變化的速度或時(shí)間有關(guān)的經(jīng)驗(yàn)；c）變更對(duì)失效事件風(fēng)險(xiǎn)的影響。B.11.3當(dāng)使用間接方法進(jìn)行檢查時(shí)，燃?xì)馄髽I(yè)考慮是否需要使用更直接的方法進(jìn)行補(bǔ)充檢查。B.11.4存在以下缺陷或情況時(shí)，考慮采用在線檢測(cè)或監(jiān)測(cè)設(shè)備。a）內(nèi)部和外部腐蝕缺陷；b）凹痕；c）裂紋；d）管道過(guò)度運(yùn)動(dòng)。B.11.5燃?xì)馄髽I(yè)記錄用于檢測(cè)燃?xì)夤艿纼?nèi)腐蝕的方法。B.11.6存在外腐蝕時(shí)，調(diào)查腐蝕原因、腐蝕防護(hù)系統(tǒng)的完好性。B.11.7檢查、檢測(cè)、巡查和監(jiān)測(cè)的記錄包括：a）執(zhí)行日期；b）使用的方法和設(shè)備；c）結(jié)果及嚴(yán)重性評(píng)估。B.12評(píng)估檢查、檢測(cè)、巡查和監(jiān)測(cè)結(jié)果B.12.1總則當(dāng)檢查、檢測(cè)、巡查和監(jiān)測(cè)結(jié)果表明存在可能導(dǎo)致失效事件發(fā)生的異常狀況時(shí)，燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)行評(píng)估并采取糾正措施。B.12.2缺陷特征評(píng)估B.12.2.1當(dāng)燃?xì)夤艿腊l(fā)現(xiàn)缺陷時(shí)，進(jìn)行缺陷宏觀檢查，測(cè)量和無(wú)損檢測(cè)，確定缺陷的嚴(yán)重程度。B.12.2.2在對(duì)缺陷進(jìn)行特征和嚴(yán)重性評(píng)估時(shí)，結(jié)合以下因素考慮：a）評(píng)估人員的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)以及檢測(cè)方法的局限性；b）缺陷類型的是否與實(shí)際相吻合；c）缺陷尺寸和特征描述的準(zhǔn)確性；d）管道設(shè)計(jì)和材料性能；e）管道服役條件。B.12.3自然災(zāi)害評(píng)估當(dāng)檢測(cè)與巡查發(fā)現(xiàn)土壤沉降、滑坡或沖刷可能導(dǎo)致管道的縱向應(yīng)力過(guò)大或變形時(shí)，燃?xì)馄髽I(yè)實(shí)施監(jiān)測(cè)和評(píng)估計(jì)劃，以防止發(fā)生事故。對(duì)于此類程序，考慮加強(qiáng)管道巡查和定期檢測(cè)。B.12.4建議記錄燃?xì)馄髽I(yè)保留相關(guān)建議記錄和處理程序。B.13緩解和修復(fù)B.13.1燃?xì)馄髽I(yè)記錄糾正措施的類型以及適用條件。B.13.2燃?xì)馄髽I(yè)記錄緩解和維修程序。B.14持續(xù)改進(jìn)B.14.1總則燃?xì)馄髽I(yè)計(jì)劃并實(shí)施所需的監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、分析和改進(jìn)過(guò)程：a）證明符合完整性管理計(jì)劃的要求；b）不斷提高完整性管理計(jì)劃的有效性。B.14.2完整性管理程序的審查和評(píng)估完整性管理程序定期進(jìn)行審查和評(píng)估，以確定是否符合完整性管理要求，并根據(jù)需要進(jìn)行修訂。審查和評(píng)估的方法和結(jié)果形成文件，包括：a）審查和評(píng)估的時(shí)間安排；b）燃?xì)馄髽I(yè)，管道或外部因素變化的影響；c）內(nèi)部和外部審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、糾正措施、當(dāng)前狀態(tài)和趨勢(shì)；d）失效事件的頻率和后果、完整性相關(guān)活動(dòng)執(zhí)行情況、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果；e）與上次審核結(jié)果對(duì)比，相關(guān)問(wèn)題和建議處理情況；f）近期失效事件的根本原因；g）預(yù)防事故發(fā)生的成功經(jīng)驗(yàn)和問(wèn)題交流。B.14.3績(jī)效評(píng)價(jià)燃?xì)馄髽I(yè)建立績(jī)效評(píng)價(jià)程序，以評(píng)估完整性管理程序的性能。績(jī)效措施包括：a）符合既定要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；b）達(dá)到既定目標(biāo)的有效性。B.14.4審核燃?xì)馄髽I(yè)定期審核完整性管理計(jì)劃，包括：a）審核范圍和目標(biāo)；b）審核頻率和時(shí)間；c）管理和執(zhí)行審核的職責(zé)；d）審核員的獨(dú)立性；e）審核員能力；f）審核程序。B.14.5不合格控制燃?xì)馄髽I(yè)建立不合格控制程序，界定處理和調(diào)查不符合項(xiàng)的責(zé)任和權(quán)限，采取措施減輕任何影響，并采取糾正和預(yù)防措施。B.15事件調(diào)查燃?xì)馄髽I(yè)制定調(diào)查和報(bào)告故障和失效事件的程序。附錄C

（資料性）

城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿劳暾怨芾眢w系文件C.1總則C.1.1完整性管理體系文件由三級(jí)文件組成：第一層級(jí)（最高層級(jí)）為總則，第二層級(jí)為程序文件、第三層級(jí)（最低層級(jí)）為作業(yè)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。C.1.2完整性管理總則是完整性管理文件體系的綱領(lǐng)性文件，提出完整性管理總體要求，明確完整性管理方針、目標(biāo)和承諾。C.1.3對(duì)于已經(jīng)建立了QHSE一體化管理體系的燃?xì)馄髽I(yè)，完整性管理總則宜融入QHSE一體化管理體系的管理手冊(cè)或類似文件之中。C.2程序文件C.2.1程序文件是總則中完整性管理特定流程的實(shí)施細(xì)則，規(guī)定具體管理程序和控制要求，闡述程序文件的使用部門及職責(zé)，提供相關(guān)業(yè)務(wù)的內(nèi)容指導(dǎo)、整體執(zhí)行流程及相關(guān)說(shuō)明等。完整性管理程序文件宜分為核心程序文件和支持性程序文件。C.2.2管完整性管理核心程序文件宜包括以下程序文件：C.2.3完整性管理支持性程序文件C.2.3對(duì)于已建立了QHSE一體化管理體系，完整性管理支持性程序文件宜與QHSE一體化管理體系里已有的相對(duì)應(yīng)程序文件合并。C.2.4小型燃?xì)馄髽I(yè)可按照管理工作的相似性，將幾個(gè)管理程序文件合并為一個(gè)管理程序文件，但應(yīng)包含附錄C.2程序文件規(guī)定的全部?jī)?nèi)容。C.3作業(yè)文件C.3.1作業(yè)文件是對(duì)某項(xiàng)作業(yè)或活動(dòng)指定的具體規(guī)定或方法步驟，是對(duì)程序文件的補(bǔ)充和支持。建立作業(yè)文件對(duì)燃?xì)馄髽I(yè)是可選項(xiàng)，主要取決于燃?xì)馄髽I(yè)是以自主模式還是委托模式開(kāi)展完整性管理的相關(guān)操作活動(dòng)。委托外部單位開(kāi)展的相關(guān)操作活動(dòng)，可不制定作業(yè)規(guī)程。C.3.2燃?xì)馄髽I(yè)可能涉及到的作業(yè)文件包括但不限于：C.4技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)C.4.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是程序或作業(yè)文件的支撐文件。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系包括但不限于以下方面的標(biāo)準(zhǔn)：C.4.2燃?xì)馄髽I(yè)根據(jù)自身特點(diǎn)納入其他方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)停輸報(bào)廢管道，建立報(bào)廢管道管理與處置方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)服役時(shí)間較長(zhǎng)的輸氣管道，建立應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂和老化評(píng)估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。C.4.3燃?xì)馄髽I(yè)宜以“集合標(biāo)準(zhǔn)”的方式建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系。下列標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)成果納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系之中，并分層次進(jìn)行管理。附錄D

（資料性）

城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿劳暾怨芾眢w系審核流程D.1總則城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿劳暾怨芾眢w系審核是體系運(yùn)行過(guò)程中的一項(xiàng)重要管理性活動(dòng)，通過(guò)制定文件化的程序，確保審核過(guò)程的系統(tǒng)性、一致性和可靠性。其核心作用是識(shí)別管理體系存在的問(wèn)題和不足，發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，推動(dòng)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。D.2組織方式D.2.1燃?xì)馄髽I(yè)完整性管理體系審核由企業(yè)的最高管理者主持，對(duì)其體系的適用性及其執(zhí)行情況進(jìn)行系統(tǒng)、全面的評(píng)審。D.2.2燃?xì)馄髽I(yè)有計(jì)劃地周期開(kāi)展完整性管理體系審核工作，保證體系的持續(xù)改進(jìn)，組織方式分為內(nèi)部審核和外部審核。內(nèi)部審核是外部審核的基礎(chǔ)，外部審核是內(nèi)部審核的補(bǔ)充。D.2.3燃?xì)馄髽I(yè)選擇內(nèi)部審核的條件為：a）目標(biāo)為評(píng)價(jià)體系運(yùn)行狀況能否滿足企業(yè)自身發(fā)展需要；b）核查體系是否按計(jì)劃正確、有效地實(shí)施；c）審核體系運(yùn)行存在的問(wèn)題，并提出相應(yīng)糾正和預(yù)防措施；d）審核準(zhǔn)則側(cè)重于企業(yè)完整性管理體系運(yùn)行中的實(shí)際問(wèn)題，有針對(duì)性和選擇性地審核；e）審核人員由企業(yè)內(nèi)具有質(zhì)量管理體系內(nèi)審員資質(zhì)的人員構(gòu)成。D.2.4燃?xì)馄髽I(yè)選擇外部審核的條件為：a）目標(biāo)為評(píng)價(jià)體系是否符合國(guó)家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，并進(jìn)行認(rèn)證；b）核查體系是否達(dá)到燃?xì)夤艿劳暾怨芾硪笏胶皖A(yù)期目標(biāo)；c）提供體系需要改進(jìn)的方面，提升燃?xì)馄髽I(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；d）審核準(zhǔn)則側(cè)重于國(guó)家和行業(yè)對(duì)企業(yè)質(zhì)量和安全保障能力的基本合規(guī)性要求，以集中抽樣式為主；e）審核人員可由企業(yè)委托的具有體系審核資質(zhì)的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)執(zhí)行，或行業(yè)主管部門組織的、具有質(zhì)量或QHSE體系審核資格的外部審核專家構(gòu)成審核組執(zhí)行。D.3審核流程燃?xì)夤艿劳暾怨芾眢w系審核可從以下六個(gè)方面實(shí)施：確定審核目標(biāo)、審核策劃、審核方案實(shí)施、開(kāi)具不符合報(bào)告、形成審核報(bào)告和審核后續(xù)活動(dòng)。D.3.1確立審核目標(biāo)明確審核需要達(dá)到的目標(biāo)，并作為審核策劃和實(shí)施的向?qū)?。審核方案目?biāo)與燃?xì)夤艿劳暾怨芾眢w系的方針和目標(biāo)相一致。審核目標(biāo)具體包括：a）確定受審方管道完整性管理體系與審核準(zhǔn)則的符合性；b）判斷受審方管道完整性管理體系是否得到實(shí)施和有效；c）發(fā)現(xiàn)受審方管道完整性管理體系中可予改進(jìn)的事項(xiàng)；d）管理評(píng)審是否能夠確保管道完整性管理體系持續(xù)適用和有效。D.3.2審核策劃審核前進(jìn)行周密策劃，并制定詳細(xì)的審核方案，明確一個(gè)特定時(shí)間的審核計(jì)劃、頻次、資源等，同時(shí)成立審核小組，編制審核檢查表等。a）審核計(jì)劃是對(duì)一項(xiàng)具體審核活動(dòng)及安排的描述，是確定現(xiàn)場(chǎng)審核人員、日程安排、審核人員的分工及審核路線的文件。審核計(jì)劃包括審核目的、審核性質(zhì)、審核范圍、審核準(zhǔn)則等。b）在體系運(yùn)行初期，審核頻次可能較高，當(dāng)體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)后，頻次可減少到正常所需的水平。審核頻次可依據(jù)上次審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量、復(fù)雜程度和重要性決定。c）識(shí)別審核所需資源時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮：（1）計(jì)劃、實(shí)施、管理和改進(jìn)審核活動(dòng)所必要的財(cái)務(wù)資源；（2）審核的技術(shù)和方法；（3）實(shí)現(xiàn)并保持審核人員能力及改進(jìn)審核人員表現(xiàn)的過(guò)程；（4）獲得適合審核實(shí)施的審核人員或技術(shù)專家；（5）路途時(shí)間、交通、食宿和其他審核所需的條件。（4）審核小組由實(shí)施審核的一名或多名審核人員組成，需要時(shí)可由技術(shù)專家提供支持。（5）設(shè)計(jì)審核檢查表前收集和查閱與受審方有關(guān)的管理手冊(cè)、職能分配表、組織機(jī)構(gòu)圖、審核計(jì)劃、程序文件、作業(yè)文件、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和合同以及以往的檢查記錄等文件與資料，了解受審部門的主要職能，審核相關(guān)體系文件的符合性，檢查相關(guān)文件的接口是否明確、協(xié)調(diào)。D.3.3審核方案實(shí)施審核組與受審方管理層及相關(guān)部門召開(kāi)首次會(huì)議，確定審核目的、范圍、準(zhǔn)則和方法。根據(jù)審核范圍和復(fù)雜程度，對(duì)審核組內(nèi)部以及審核組與受審方之間的溝通做出正式安排，以溝通審核過(guò)程中的各種信息。對(duì)受審方燃?xì)夤艿劳暾怨芾眢w系文件、記錄等進(jìn)行評(píng)審，并與相關(guān)人員進(jìn)行面談和交流，采用評(píng)分系統(tǒng)逐一審核，對(duì)照審核準(zhǔn)則及審核證據(jù)形成審核結(jié)果。審核方案的實(shí)施核查以下內(nèi)容：a）與相關(guān)方溝通審核方案；b）審核及其他與方案有關(guān)活動(dòng)的協(xié)調(diào)和日程安排；c）建立對(duì)審核人員及其持續(xù)專業(yè)發(fā)展的評(píng)價(jià)過(guò)程；d）審核組的選擇；e）向?qū)徍私M提供必要的資源；f）確保按審核方案進(jìn)行審核；g）確保審核活動(dòng)記錄的控制；h）確保審核報(bào)告的批準(zhǔn)，并分發(fā)給審核委托方和其他特定方；i）適用時(shí)，確保審核后續(xù)活動(dòng)。D.3.4開(kāi)具不符合報(bào)告實(shí)施審核后，審核組對(duì)比分析審核記錄和審核證據(jù)，將與審核準(zhǔn)則不相符的事項(xiàng)列入不符合項(xiàng)。對(duì)于確定的不符合項(xiàng)，首先判定不符合的類型，開(kāi)具不符合報(bào)告；其次，在末次會(huì)議召開(kāi)前與受審方溝通，對(duì)不符合項(xiàng)的判定取得認(rèn)可。在判定不符合項(xiàng)時(shí)，遵循以下原則：a）必須以客觀事實(shí)為基礎(chǔ)；b）必須以審核準(zhǔn)則為依據(jù)；c）分析不符合項(xiàng)的原因，找出管理上存在的問(wèn)題；d）審核組內(nèi)相互溝通，統(tǒng)一意見(jiàn)；e）與受審核方共同確認(rèn)審核結(jié)果。不符合報(bào)告的內(nèi)容包括：a）受審核方名稱；b）審核員姓名、審核日期；c）不符合項(xiàng)目描述；d）不符合依據(jù)及對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)；e）不符合性質(zhì)的判定。D.3.5形成審核報(bào)告審核結(jié)束后，審核組組長(zhǎng)匯總審核組成員的審核記錄和報(bào)告，對(duì)審核情況進(jìn)行整合與分析，同時(shí)與上次審核的結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析，衡量體系運(yùn)行的有效性和符合性，最終得出可靠的、科學(xué)的審核結(jié)論，并按照組織相關(guān)程序規(guī)定的內(nèi)容和格式編寫審核報(bào)告，管理者代表審定后通知相關(guān)各方。完善保存好審核記錄和報(bào)告，以便與下次審核進(jìn)行對(duì)比。審核組組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)對(duì)審核報(bào)告的內(nèi)容負(fù)責(zé)。審核報(bào)告的內(nèi)容為審核計(jì)劃中所明確的信息，審核報(bào)告提供完整、準(zhǔn)確和清晰的審核記錄，并包括以下內(nèi)容：a）審核目的，每次審核目的可不同，但應(yīng)與審核計(jì)劃保持一致；b）審核范圍，尤其是受審核的組織單元或活動(dòng)，以及列入審核范圍，但未覆蓋到的區(qū)域；c）明確審核組組長(zhǎng)和成員；d）受審核部門、單位和審核日期；e）審核準(zhǔn)則；f）審核過(guò)程的簡(jiǎn)要介紹，包括所遇到的降低審核結(jié)論可靠性的不確定因素和障礙；g）審核發(fā)現(xiàn)，包括正反兩方面的發(fā)現(xiàn)，不但要總結(jié)成績(jī)，而且要指出問(wèn)題，兩者同樣重要；h）審核結(jié)論，對(duì)受審方的綜合評(píng)價(jià)，應(yīng)公正、客觀地對(duì)受審方的體系運(yùn)行情況進(jìn)行整體評(píng)價(jià)；i）如果審核目的有規(guī)定，應(yīng)針對(duì)體系的改進(jìn)提出建議；j）審核組和受審方之間沒(méi)有解決的分歧意見(jiàn)；k）經(jīng)協(xié)商的審核后續(xù)活動(dòng)計(jì)劃和對(duì)糾正措施完成時(shí)限的要求；l）審核報(bào)告附件。不符合報(bào)告和其他認(rèn)為必要的審核結(jié)果相關(guān)的資料均可作為審核報(bào)告的附件，如關(guān)于內(nèi)容保密的聲明、不符合項(xiàng)報(bào)告、審核報(bào)告的分發(fā)清單等。D.3.6審核后續(xù)活動(dòng)審核管理部門組織人員對(duì)不符合項(xiàng)的糾正措施和預(yù)防措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。跟蹤驗(yàn)證結(jié)束時(shí)，對(duì)各部門糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況加以匯總分析，并將結(jié)果上報(bào)給最高管理者，作為管理評(píng)審的重要輸入之一。此外，需根據(jù)具體審核結(jié)果確定再審核周期。糾正和預(yù)防措施可能涉及的內(nèi)容：a）文件的更改或補(bǔ)充；b）設(shè)計(jì)的更改；c）監(jiān)測(cè)措施的改進(jìn)；d）方法的改進(jìn)；e）培訓(xùn)；f）設(shè)備、設(shè)施、工作條件的改進(jìn)；g）資源補(bǔ)充；h）控制手段的加強(qiáng)；i）跟蹤檢查；j）檢測(cè)調(diào)整等。糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證按照以下程序進(jìn)行：a）審核期間審核組和受審方確認(rèn)不符合項(xiàng)；b）審核組向受審部門提交不符合報(bào)告，并提出糾正措施的要求和建議；c）受審方分析原因，提出糾正措施和預(yù)防措施計(jì)劃，必要時(shí)，還須識(shí)別糾正和預(yù)防措施可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并制定相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施；d）受審方實(shí)施和完成糾正與預(yù)防措施，并向?qū)徍私M報(bào)告；e）審核人員對(duì)糾正和預(yù)防措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證，并對(duì)實(shí)施效果做出判斷；f）審核人員驗(yàn)證過(guò)程應(yīng)做好記錄，并提交糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證報(bào)告。附錄E

（規(guī)范性）

城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿劳暾怨芾碜畹鸵驟.1總則本附錄針對(duì)氣源單一、服務(wù)客戶較少的輸送天然氣和液化石油氣等小型燃?xì)馄髽I(yè)，規(guī)定了其開(kāi)展完整性管理應(yīng)達(dá)到的最低要求。本附錄目的為協(xié)助小型燃?xì)馄髽I(yè)指定完整性管理計(jì)劃，規(guī)范全國(guó)小型燃?xì)馄髽I(yè)的完整性管理做法，幫助企業(yè)管理人員識(shí)別其潛在的安全隱患，評(píng)估現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)水平并采取相應(yīng)措施，提升其完整性管理水平。E.2完整性管理體系最低要求E.2.1小型燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)制定書面的完整性管理計(jì)劃（DIMP）。E.2.2小型燃?xì)馄髽I(yè)管理和作業(yè)人員應(yīng)熟悉其燃?xì)廨斉湎到y(tǒng)，包括但不限于以下信息：位置、材料成分、管道尺寸、連接方法、施工方法、安裝日期、敷設(shè)條件（如適用）、操作和設(shè)計(jì)壓力、歷史、運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)、設(shè)備性能數(shù)據(jù)、運(yùn)行系統(tǒng)條件，以及操作人員指出的對(duì)理解其系統(tǒng)非常重要的任何其他特征。這些信息可從系統(tǒng)地圖、施工記錄、工作管理系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)、腐蝕記錄和相關(guān)了解該系統(tǒng)的人員獲取。E.3完整性管理計(jì)劃制定E.3.1數(shù)據(jù)采集與整合小型燃?xì)馄髽I(yè)，在進(jìn)行數(shù)據(jù)采集與整合等信息管理過(guò)程中，應(yīng)掌握的信息最低要求如下：a）管道及附屬設(shè)施名稱、數(shù)量和投入使用的日期。b）管道及附屬設(shè)施管理人員，包括管理員、維修維護(hù)人員以及執(zhí)行本計(jì)劃要求的人員。c）可利用的有效信息，在地圖、圖紙或草圖上確定管道等設(shè)備設(shè)施的大致位置。1）更新地圖、圖紙或草圖，以顯示管道和設(shè)備的類型，如裸露管道、鍍鋅鋼管、涂層鋼管、PE塑料管、鑄鐵管、管線閥等；2）記錄管道等設(shè)備設(shè)施新安裝的位置、尺寸和類型；3）計(jì)劃更新地圖、圖紙或草圖，以便通過(guò)其他工作（如修復(fù)泄漏、挖掘以安裝其他公用設(shè)施）獲得有關(guān)系統(tǒng)位置的更好信息。d）確定安裝日期、管道壓力和燃?xì)饧映羟闆r。e）燃?xì)庠O(shè)施的操作日志。f）日常維護(hù)缺陷和故障排查方法和相關(guān)信息記錄。g）所有文件的列表、記錄清單、設(shè)備設(shè)施更新計(jì)劃等相關(guān)文件材料。E.3.2危害因素識(shí)別檢查并識(shí)別下列每種危害因素存在的相關(guān)問(wèn)題，識(shí)別發(fā)現(xiàn)的危害因素（包括至少一項(xiàng)檢查）將被視為燃?xì)廨斉涔艿劳暾怨芾碛?jì)劃中需要解決的重點(diǎn)問(wèn)題。表E.1危害因素識(shí)別E.3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與排序E.3.3.1失效可能性燃?xì)廨斉涔艿赖男孤┖褪鹿蕯?shù)據(jù)可用于分析發(fā)生同類失效的可能性。根據(jù)每類危害因素引發(fā)的泄漏失效次數(shù)，進(jìn)行危害因素排序。如果管道沒(méi)有出現(xiàn)任何可歸因于特定原因的泄漏，請(qǐng)保持排名不變。任何未發(fā)生泄漏的類別歸為潛在危害因素。當(dāng)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)重新分析排序。a）開(kāi)挖破壞b）腐蝕c）自然力d）材料或焊縫e）其他外力損傷f）誤操作g）設(shè)備失效h）其他問(wèn)題E.3.3.2失效后果如果燃?xì)夤艿兰霸O(shè)施周圍環(huán)境為人數(shù)固定、分布均勻的建構(gòu)筑物（如住宅區(qū)，不包含學(xué)校），可將危害因素排序作為風(fēng)險(xiǎn)列表排序，將列表按風(fēng)險(xiǎn)高低分成大致相等的3組，第1組代表高風(fēng)險(xiǎn)，第2組代表中風(fēng)險(xiǎn)，第3組代表低風(fēng)險(xiǎn)。如果燃?xì)夤艿兰霸O(shè)施周圍環(huán)境為人口聚集、難以疏散的區(qū)域（如商業(yè)建筑、養(yǎng)老中心、學(xué)校等），可將管道分為高后果和低后果兩個(gè)區(qū)域，并在地圖、圖紙或草圖上確定相關(guān)區(qū)域?？紤]下列危害因素排序和分組的合理性，并進(jìn)行調(diào)整。a）除閥門、儀表和調(diào)節(jié)裝置外，在高后果區(qū)域可能有其他設(shè)備，但在低后果區(qū)域可能沒(méi)有。此時(shí)，低后果區(qū)域?qū)⒉淮嬖谠O(shè)備失效危害；b）在較高后果區(qū)域有鋼管，但在低后果區(qū)域沒(méi)有鋼管。腐蝕危害因素將存在于高后果區(qū)域；c）如果涉及多個(gè)不同特征的區(qū)域，可對(duì)每個(gè)區(qū)域的特定危害進(jìn)行排序。根據(jù)可用數(shù)據(jù)和實(shí)際情況，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分組和排序。由于任何未發(fā)生泄漏的危害因素都應(yīng)被視為潛在風(fēng)險(xiǎn)，因此應(yīng)保留在風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中。例如，如下風(fēng)險(xiǎn)排序示例。表E.2風(fēng)險(xiǎn)排序示例風(fēng)險(xiǎn)分組危害因素后果區(qū)域等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)排序第1組開(kāi)挖破壞高后果區(qū)和低后果區(qū)高腐蝕高后果區(qū)高自然力高后果區(qū)高材料或焊縫高后果區(qū)高第2組腐蝕低后果區(qū)中其他外力損傷高后果區(qū)中自然力低后果區(qū)中設(shè)備失效高后果區(qū)中誤操作高后果區(qū)中第3組材料或焊縫低后果區(qū)低其他外力低后果區(qū)低設(shè)備失效低后果區(qū)低誤操作低后果區(qū)低E.3.4風(fēng)險(xiǎn)減緩措施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，采取有效的風(fēng)險(xiǎn)減緩措施，確保風(fēng)險(xiǎn)防控到位。對(duì)于燃?xì)夤艿兰霸O(shè)施區(qū)域的每組風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)應(yīng)采取的措施類型和日期應(yīng)記錄在案。a）以監(jiān)控和加強(qiáng)巡查為主定期巡查存在開(kāi)挖破壞問(wèn)題的燃?xì)夤艿?，尋找損壞跡象并泄漏檢測(cè)。定期巡查管道，并檢查是否存在可能的挖掘跡象。加強(qiáng)對(duì)頻繁泄漏區(qū)域的監(jiān)測(cè)。b）腐蝕對(duì)于無(wú)防腐層和陰極保護(hù)、且腐蝕速率較高的金屬管道進(jìn)行改造，增加防腐層和陰極保護(hù)；對(duì)于有防腐層和陰極保護(hù)，腐蝕較為嚴(yán)重的金屬管道應(yīng)開(kāi)展腐蝕活性區(qū)域調(diào)查，如地鐵或高壓線引起的管道雜散電流腐蝕，應(yīng)查明腐蝕根源，并開(kāi)展針對(duì)性的排流和腐蝕監(jiān)控措施；對(duì)于局部管道腐蝕嚴(yán)重，且泄漏頻率較高，則進(jìn)行更換處理；對(duì)于暫未查明腐蝕根源的管道，應(yīng)開(kāi)展陰極保護(hù)監(jiān)測(cè)、排流檢查、地上管道排查和泄漏調(diào)查等措施，增加該區(qū)域燃?xì)夤艿赖男孤z測(cè)頻率。c）自然力加強(qiáng)巡檢和季節(jié)性專項(xiàng)檢查，尤其是洪水、滑坡、塌陷、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害；對(duì)于自然災(zāi)害頻發(fā)區(qū)域，采取位移、應(yīng)力等監(jiān)測(cè)手段或增設(shè)防護(hù)堤，減小或消除災(zāi)害威脅。d）開(kāi)挖破壞對(duì)于開(kāi)挖破壞較為嚴(yán)重的部分區(qū)域，可修建物理隔離通道；對(duì)于施工活動(dòng)頻繁，且施工單位明確的區(qū)域，可制定聯(lián)合防控計(jì)劃，與施工活動(dòng)方建立溝通計(jì)劃、提前定位燃?xì)夤艿牢恢?、加密地上?biāo)志樁、并在施工過(guò)程中進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)控等形式降低開(kāi)挖破壞。e）其他外力損傷在可能損傷管道區(qū)域增加管道位置標(biāo)志或特殊顏色標(biāo)識(shí)；視情況增設(shè)車輛防撞護(hù)欄；加強(qiáng)宣傳教育，減少故意人為破壞燃?xì)夤艿赖男袨?。f）材料或焊縫逐步有計(jì)劃更換鑄鐵或球墨鑄鐵管，尤其20年以上的老舊管道；根據(jù)泄漏統(tǒng)計(jì)，更換老化或易碎的PE管或其它不適用的老舊燃?xì)夥?wù)設(shè)施；執(zhí)行來(lái)自管道/管件制造商提供的材料缺陷相關(guān)處理建議中的措施；因開(kāi)挖等原因?qū)е氯細(xì)夤艿阑蚺浼ВM可能更換該段管道或配件，無(wú)法更換時(shí)應(yīng)采取有效措施進(jìn)行修復(fù)。g）設(shè)備失效更換燃?xì)夤艿兰霸O(shè)施中多次故障或正在發(fā)生故障的相關(guān)組件；需要維護(hù)的涂料/填縫料/包裝組件。h）誤操作燃?xì)馄髽I(yè)加強(qiáng)操作人員的培訓(xùn)和資格認(rèn)證；在對(duì)燃?xì)庠O(shè)施操作時(shí)，應(yīng)有安全監(jiān)管人員，操作人員應(yīng)提前了解燃?xì)庠O(shè)施的相關(guān)功能和預(yù)防措施，防止誤操作。此外，燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)執(zhí)行相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在咨詢公告或其他溝通工具中建議的針對(duì)性風(fēng)險(xiǎn)防控措施。E.3.5評(píng)估與持續(xù)改進(jìn)E.3.5.1針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的燃?xì)夤艿牢：σ蛩兀谕瓿山碉L(fēng)險(xiǎn)措施后，應(yīng)定期跟蹤或評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性。E.3.5.2應(yīng)按完整性管理要求，定期審核評(píng)估完整性管理體系和計(jì)劃，并進(jìn)行及時(shí)的更新改進(jìn)。當(dāng)管道工藝發(fā)生變化或運(yùn)行環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)重新開(kāi)展危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)排序，積極引進(jìn)和采用新的降風(fēng)險(xiǎn)措施，以確保所有危害因素得到風(fēng)險(xiǎn)控制。E.3.5.3對(duì)消除或修復(fù)后的泄漏點(diǎn)，應(yīng)做好詳細(xì)記錄，并定期抽查部分修復(fù)點(diǎn)，核實(shí)是否存在再次泄漏的風(fēng)險(xiǎn)，排查相鄰區(qū)域是否存在類似的泄漏可能性，并應(yīng)定期對(duì)泄漏點(diǎn)和泄漏原因進(jìn)行系統(tǒng)分析。在燃?xì)夤艿兰霸O(shè)施運(yùn)行維護(hù)期間，應(yīng)做好管道/部件的材料、型號(hào)和更換記錄，定期更新燃?xì)夤艿佬畔⑾到y(tǒng)或設(shè)備設(shè)施標(biāo)記圖表。E.3.6記錄與報(bào)告E.3.6.1燃?xì)馄髽I(yè)完整性管理相關(guān)文件應(yīng)做好記錄保存，至少10年，并至少每5年應(yīng)進(jìn)行一次文件審查。E.3.6.2應(yīng)做好燃?xì)夤艿老嚓P(guān)記錄文件的管理，尤其是日常維修維護(hù)、更換、泄漏/開(kāi)挖破壞等失效數(shù)據(jù)記錄，并定期開(kāi)展統(tǒng)計(jì)分析。E.3.6.3燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)保存好管道年度檢查、泄漏失效及原因分析、修復(fù)、更換等重要的運(yùn)行維護(hù)報(bào)告，如果發(fā)生事故，應(yīng)及時(shí)形成事故報(bào)告，并根據(jù)要求提供給監(jiān)管機(jī)構(gòu)。附錄F

（資料性）

建設(shè)期燃?xì)夤艿劳暾怨芾鞦.1建設(shè)期完整性管理流程燃?xì)馄髽I(yè)加強(qiáng)建設(shè)期管道完整性管理，提升新建管道本質(zhì)安全，減少由于選材不當(dāng)、制造缺陷、施工安裝質(zhì)量不規(guī)范導(dǎo)致管道風(fēng)險(xiǎn)隱患。建設(shè)期的完整性管理的核心是質(zhì)量控制，包含設(shè)計(jì)選材、產(chǎn)品制造、監(jiān)造、到場(chǎng)檢驗(yàn)、施工安裝于驗(yàn)收五個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)燃?xì)夤艿阑谫|(zhì)量控制的完整性管理，為投產(chǎn)運(yùn)行服役安全奠定基礎(chǔ)，減少后期檢測(cè)，維修維護(hù)。建設(shè)期完整性管理流程如圖F.1所示。11設(shè)計(jì)選材3監(jiān)造4到場(chǎng)檢驗(yàn)2產(chǎn)品制造5施工安裝與驗(yàn)收?qǐng)DF.1建設(shè)期燃?xì)夤艿劳暾怨芾砹鞒蘁.2設(shè)計(jì)選材F.2.1在燃?xì)夤艿澜ㄔO(shè)立項(xiàng)后，由具有設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位開(kāi)展設(shè)計(jì)工作，包括設(shè)計(jì)選標(biāo)、設(shè)計(jì)監(jiān)理和設(shè)計(jì)審查等。F.2.2不同壓力級(jí)別的燃?xì)夤艿涝O(shè)計(jì)應(yīng)符合GB50028的要求。F.2.3燃?xì)夤艿赖穆酚蓛?yōu)選a）依據(jù)管道途經(jīng)區(qū)域的重點(diǎn)區(qū)域識(shí)別的分析結(jié)果，進(jìn)行管道路由的優(yōu)選。b）結(jié)合環(huán)境影響評(píng)價(jià)和安全性預(yù)評(píng)價(jià)結(jié)果，通過(guò)技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，優(yōu)選管道路由。c）考慮施工可能對(duì)周圍環(huán)境造成的撓動(dòng)和破壞，從而使管道工程發(fā)生衍生災(zāi)害，所采取的預(yù)防措施情況，通過(guò)技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，進(jìn)行管道路由的優(yōu)選。d）考慮管道所在城市建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)行管道路由的優(yōu)選。F.2.4燃?xì)夤艿赖姆雷o(hù)措施a）分析類似管道發(fā)生的事故及存在的缺陷，并在設(shè)計(jì)中采取必要的技術(shù)措施。b）識(shí)別出管線路由地區(qū)安全等級(jí)、管道沿線的重點(diǎn)區(qū)域和可能發(fā)生的危害，有針對(duì)性地進(jìn)行相關(guān)防護(hù)措施的設(shè)計(jì)。c）對(duì)于識(shí)別出的重點(diǎn)區(qū)域管段，進(jìn)行危害因素分析，針對(duì)不同的危害因素，依據(jù)相關(guān)的涉及標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)出相關(guān)的技術(shù)措施。d）對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)管道或管段，除了設(shè)計(jì)安全技術(shù)措施外，根據(jù)需要，可增加監(jiān)測(cè)、檢測(cè)和后果控制等設(shè)施。e）考慮由于施工對(duì)周圍環(huán)境造成的撓動(dòng)和破壞，設(shè)計(jì)并采取有效的預(yù)防措施，避免管道工程衍生災(zāi)害的發(fā)生。f）識(shí)別出在運(yùn)行過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)源、發(fā)生事故的可能性、發(fā)生事故的可能后果等因素，設(shè)計(jì)有效的預(yù)防技術(shù)措施。F.2.5管道性能受溫度及壓力影響較為明顯，綜合考慮后期服役溫度和壓力變化，選材時(shí)進(jìn)行裕量設(shè)計(jì)。F.2.6非金屬管道充分考慮氣體滲透對(duì)服役性能的影響，優(yōu)先選用耐氣體阻隔性能較好的基體材料。F.3產(chǎn)品制造F.3.1制造商建立文件化的質(zhì)量管理體系。F.3.2管道和管件的制造過(guò)程建立并遵守文件化程序，以保證所有管道和管件的標(biāo)識(shí)可追溯至相應(yīng)的原材料、試壓批和試驗(yàn)結(jié)果。F.3.3對(duì)管道和管件制造過(guò)程中進(jìn)行的最終操作進(jìn)行工序確認(rèn)。F.3.4管道和管件的性能滿足GB50028中不同壓力級(jí)別管材依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。F.3.5制造商按下述要求進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程控制試驗(yàn)，以保證產(chǎn)品性能的可靠性：a）制造工藝發(fā)生變化時(shí)；b）出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)；c）產(chǎn)品停產(chǎn)半年以上恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)；d）出廠檢驗(yàn)結(jié)果與上次型式檢驗(yàn)結(jié)果有較大差異時(shí)。F.3.6管道和管件的檢查、驗(yàn)收由制造商質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行，檢驗(yàn)合格，并附有合格證，方可出廠。F.4監(jiān)造F.4.1產(chǎn)品制造過(guò)程中宜通過(guò)具有資質(zhì)的單位采取駐廠監(jiān)造方式進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量控制。F.4.2監(jiān)造單位應(yīng)按照GB/T19001或GB/T27020的要求建立并保持管理體系，確保設(shè)備監(jiān)理服務(wù)及其結(jié)果符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范合同及自我聲明的要求，保證監(jiān)理服務(wù)的公正性和一致性。F.4.3監(jiān)造人員能力滿足專業(yè)知識(shí)和技能要求，主要包括專業(yè)資格、教育經(jīng)歷、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)驗(yàn)等要素。F.4.4監(jiān)造使用的相關(guān)設(shè)備滿足管道和管件制造過(guò)程的檢驗(yàn)監(jiān)理要求。F.4.5對(duì)以下產(chǎn)品制造關(guān)鍵過(guò)程實(shí)施監(jiān)理活動(dòng)：a）對(duì)重要的原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件進(jìn)行檢查；b）對(duì)關(guān)鍵的制造工序和特殊過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督；c）對(duì)重要的檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動(dòng)進(jìn)行見(jiàn)證；d）對(duì)制造不合格輸出的控制進(jìn)行監(jiān)督。F.5到場(chǎng)檢驗(yàn)F.5.1到場(chǎng)檢驗(yàn)開(kāi)展資料審查、實(shí)物查驗(yàn)和產(chǎn)品性能抽檢。F.5.2資料審查時(shí)，查驗(yàn)到貨燃?xì)夤艿?、管件和配套材料的合格證、使用說(shuō)明書、監(jiān)造報(bào)告、合同約定的出廠質(zhì)檢報(bào)告等質(zhì)量證明文件和技術(shù)文件是否齊全。F.5.3實(shí)物查驗(yàn)a）規(guī)格種類：對(duì)管道和管件的公稱壓力、公稱直徑、實(shí)際內(nèi)徑、廠方聲明最高使用溫度、接頭的材質(zhì)等規(guī)格要求。b）數(shù)量批次：核對(duì)管道、管件數(shù)量和批次，應(yīng)與訂貨合同、合格證和質(zhì)量證明文件一致，非金屬管、管件、密封墊等到貨日期和制造日期間隔不超過(guò)1年。c）保護(hù)裝置：核查管道和管件保護(hù)裝置是否完好，對(duì)于含有內(nèi)、外螺紋的管道，螺紋保護(hù)器應(yīng)保護(hù)螺紋和管道端部免受損壞。d）質(zhì)量初檢：對(duì)到場(chǎng)的管道及管件逐根、逐件進(jìn)行外觀、規(guī)格等質(zhì)量初檢，不合格者不得使用。F.5.4產(chǎn)品性能抽檢對(duì)到場(chǎng)的管道和管件進(jìn)行產(chǎn)品性能抽檢，抽檢數(shù)量和試驗(yàn)內(nèi)容由供需雙方商定，性能滿足制造標(biāo)準(zhǔn)要求。F.6施工安裝與驗(yàn)收F.6.1管道及附件的施工安裝和驗(yàn)收符合CJJ33的規(guī)定。F.6.2施工單位與設(shè)計(jì)部門進(jìn)行施工交底，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)勘察，編制施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，制定技術(shù)和質(zhì)量保證措施或?qū)ｉT的質(zhì)量計(jì)劃并報(bào)項(xiàng)目組織實(shí)施單位批準(zhǔn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中存在的問(wèn)題時(shí)，及時(shí)向設(shè)計(jì)部門提出變更設(shè)計(jì)的要求。F.6.3對(duì)施工安裝過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，識(shí)別出在施工安裝過(guò)程中所采用的方法、設(shè)備對(duì)今后管道運(yùn)行可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)或威脅，并提出相應(yīng)預(yù)案。F.6.4施工機(jī)械確保均處于合格、正常狀態(tài)。F.6.5施工單位按設(shè)計(jì)圖和設(shè)計(jì)要求的規(guī)定進(jìn)行施工安裝，不得擅自修改；需要變更時(shí)，以“設(shè)計(jì)變更單”、“設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)單”的形式體現(xiàn)，按程序報(bào)批和審查批準(zhǔn)后實(shí)施。F.6.6隱蔽工程施工安裝前提前進(jìn)行中間驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，并填寫隱蔽工程驗(yàn)收記錄。F.6.7施工階段加強(qiáng)施工工序質(zhì)量控制，搞好施工現(xiàn)場(chǎng)管理和環(huán)境保護(hù)。F.6.8應(yīng)有齊全、準(zhǔn)確的原始施工安裝、監(jiān)理、檢驗(yàn)記錄資料。附錄G

（資料性）

數(shù)據(jù)采集、整合與管理清單G.1一般要求G.1.1燃?xì)廨斉涔艿罃?shù)據(jù)采集與整合有利于數(shù)據(jù)管理，根據(jù)企業(yè)制定的數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)采集清單，并實(shí)施數(shù)據(jù)采集工作。G.1.2燃?xì)廨斉涔艿琅c附屬設(shè)施采用分類采集管理模式，如埋地管道、穿越管道、跨越管道（橋管、架空管）、閥門（井）、調(diào)壓裝置、凝水缸、陰極保護(hù)裝置等類型，建設(shè)期管道數(shù)據(jù)采集宜以管件和焊縫作為最小編碼單元。G.1.3燃?xì)廨斉涔艿琅c附屬設(shè)施數(shù)據(jù)采集科目按屬性劃分，分為靜態(tài)屬性和動(dòng)態(tài)屬性。靜態(tài)屬性包括通用屬性（基本屬性、工程屬性、材質(zhì)屬性、位置屬性、長(zhǎng)度屬性、壓力屬性）和專項(xiàng)屬性；動(dòng)態(tài)屬性包括狀態(tài)屬性和管理屬性。G.1.4燃?xì)廨斉涔艿琅c附屬設(shè)施采集數(shù)據(jù)客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確，產(chǎn)生于業(yè)務(wù)最前端，數(shù)據(jù)源具有唯一性，相關(guān)屬性數(shù)據(jù)來(lái)源要求如下：a）基本屬性、工程屬性、材質(zhì)屬性、壓力屬性和專項(xiàng)屬性的數(shù)據(jù)來(lái)源于建設(shè)期燃?xì)廨斉涔艿拦こ探ㄔO(shè)相關(guān)業(yè)務(wù)；b）位置屬性和長(zhǎng)度屬性的數(shù)據(jù)來(lái)源于建設(shè)期燃?xì)廨斉涔艿缊D檔數(shù)字化業(yè)務(wù)，或定期GIS采集與更新業(yè)務(wù)；c）狀態(tài)屬性和管理屬性的數(shù)據(jù)來(lái)源于管網(wǎng)運(yùn)維業(yè)務(wù)，或來(lái)源于巡查、監(jiān)測(cè)、應(yīng)急搶修、客服等其他系統(tǒng)。G.1.5管件的數(shù)據(jù)采集科目適用于燃?xì)廨斉涔艿澜ㄔO(shè)期安裝施工階段。G.2燃?xì)夤艿篮透綄僭O(shè)施分類分級(jí)與編碼G.2.1燃?xì)廨斉涔艿琅c附屬設(shè)施根據(jù)敷設(shè)方式和設(shè)備類型劃分為：管道（埋地管道、穿越管道、跨越管道）和附屬設(shè)施（閥門（閥井）、調(diào)壓站（含調(diào)壓箱）、陰極保護(hù)裝置、凝水缸）。G.2.2燃?xì)廨斉涔艿琅c附屬設(shè)施根據(jù)設(shè)備類型、行政區(qū)域、重要屬性（壓力、材質(zhì)等）進(jìn)行分級(jí)。每一級(jí)別用不同的字母或數(shù)字進(jìn)行標(biāo)識(shí)，形成城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿篮透綄僭O(shè)施的身份代碼。G.3燃?xì)夤艿篮透綄僭O(shè)施數(shù)據(jù)采集科目G.3.1通用屬性管道和附屬設(shè)施通用屬性見(jiàn)表G.1。表G.1管道和附屬設(shè)施通用屬性屬性分類屬性設(shè)施類型屬性名稱描述埋地管道穿越管道跨越管道閥門調(diào)壓裝置凝水缸陰極保護(hù)裝置基本屬性1.1設(shè)施名稱√√√√√√√1.2設(shè)施編號(hào)專有編號(hào)√√√√√√√1.3設(shè)施代碼燃?xì)饨y(tǒng)一編號(hào)√√√√√√√1.4唯一標(biāo)識(shí)碼數(shù)字化時(shí)唯一編號(hào)√√√√√√√1.5出廠編號(hào)/×××√√××1.6氣源類型天然氣、人工煤氣、液化石油氣等√√√√√√√1.7投資類型燃?xì)馄髽I(yè)自投、政府、用戶√√√√√√√1.8設(shè)計(jì)年限√√√√√√√工程屬性2.1工程編號(hào)√√√√√√√2.2施工單位√√√√√√√2.3施工負(fù)責(zé)人*******2.4監(jiān)理單位*******2.5設(shè)計(jì)單位*******2.6驗(yàn)收人員*******2.7測(cè)繪單位*******2.8測(cè)繪人員√√√√√√√2.9埋設(shè)時(shí)間√√√√√√√2.11投運(yùn)日期√√√√√√√2.12是否通氣是、否√√√√√√√2.13狀態(tài)正常、停用、棄置√√√√√√√材料屬性3.1材質(zhì)√√√√×√×3.2原料√√√××××3.3廠商***√√**3.4出廠日期*******3.5制造工藝******×3.6管內(nèi)涂層******×3.7外防腐層√√√√**×3.8口徑√√√√×√√3.9壁厚鋼管：3mm、4mm…√√√××××PE管：SDR26、…√√×××××3.10陰極保護(hù)有、無(wú)√××××××3.11接口形式√√*××××位置屬性4.1所屬企業(yè)√√√√√√√4.2所屬站點(diǎn)*******4.3所屬營(yíng)業(yè)所*******4.4所屬行政區(qū)√√√√√√√4.5所屬街道√√√√√√√4.6所屬標(biāo)段×××××××4.7圖幅編號(hào)√√√√√√√4.8圖冊(cè)編號(hào)*******4.9HANDLE號(hào)√√√√√√√4.10路名√√√××××4.11路段√√√××××4.12河道名稱×√√××××4.13橋名××√××××4.14小區(qū)單位名稱××××√××4.15地址****√**4.16所處位置道路、街坊√√√√√√√4.17穿越位置河道、樓房×√×××××4.18埋設(shè)位置綠化、人行、車道**×*×**4.19埋設(shè)深度×××√×*×4.20坐標(biāo)X×××√√√√4.21坐標(biāo)Y×××√√√√4.22坐標(biāo)Z×××√×√×4.23管頂高程×××××××4.24坐標(biāo)來(lái)源物探、跟測(cè)、復(fù)測(cè)***√√√√4.25周邊軌道交通有、無(wú)√√√√√√√4.26用戶數(shù)××××*××4.27開(kāi)戶數(shù)××××*××4.28相連調(diào)壓器×××××××長(zhǎng)度屬性5.1長(zhǎng)度√√√××××5.2SHAPE.LEN系統(tǒng)自動(dòng)生成√√√××××壓力屬性6.1壓力等級(jí)GB50028、GB55009√√√√√√√6.2設(shè)計(jì)壓力√√√××××6.3運(yùn)行壓力√√√××××注：“√”表示應(yīng)采集、“*”表示宜采集、“×”表示不采集。G.3.2專項(xiàng)屬性管道和附屬設(shè)施專項(xiàng)屬性見(jiàn)表G.2。表G.2管道和附屬設(shè)施專項(xiàng)屬性屬性分類屬性設(shè)施類型屬性名稱描述埋地管道穿越管道跨越管道閥門調(diào)壓裝置水井陰極保護(hù)裝置7.1內(nèi)襯7.1.1內(nèi)襯材質(zhì)√√×××××7.2內(nèi)穿7.2.1外管口徑√√×××××7.2.2外管材質(zhì)√√×××××7.2.3內(nèi)管口徑√√×××××7.2.4內(nèi)管材質(zhì)√√×××××7.3管廊7.3.1管廊尺寸寬×高×長(zhǎng)×*×××××7.3.2附屬設(shè)備×*×××××7.4穿越7.4.1截面圖文件名×*×××××7.4.2穿越形式定向、頂管、圍堰、沉管×√×××××7.5跨越7.5.1截面圖文件名××*××××7.5.2有無(wú)補(bǔ)償器有、無(wú)××√××××7.5.3補(bǔ)償器數(shù)量1，2，3，4××√××××7.5.4補(bǔ)償器波數(shù)6，8××√××××7.5.5有無(wú)防爬刺有、無(wú)××√××××7.5.6有無(wú)放散閥有、無(wú)××√××××7.5.7架設(shè)形式沿橋、沿墻敷設(shè)，獨(dú)立橋××√××××7.5.8外露長(zhǎng)度默認(rèn)和長(zhǎng)度一樣××√××××7.6閥門7.6.1口徑×××√×××7.6.2轉(zhuǎn)向順時(shí)針、逆時(shí)針×××√×××7.6.3圈數(shù)1，2…×××√×××7.6.4安裝方式直立、臥室×××√×××7.6.5閥井類型常規(guī)、直埋閥井，閥室×××√×××7.6.6加油管型號(hào)×××√×××7.6.7閥門種類球閥、閘閥、蝶閥、…×××√×××7.6.8序列號(hào)×××*×××7.6.9開(kāi)閉狀態(tài)開(kāi)啟、關(guān)閉×××√×××7.6.10動(dòng)作方式手動(dòng)、電動(dòng)×××√×××7.6.11有無(wú)放散閥有、無(wú)×××√×××7.6.12放散閥數(shù)量×××*×××7.6.13放散閥位置東、南、西、北×××*×××7.6.14閥門型號(hào)×××*×××7.6.15有無(wú)補(bǔ)償器有、無(wú)×××√×××7.6.16井蓋類型×××*×××7.6.17井蓋尺寸×××*×××7.6.18鋼塑轉(zhuǎn)換接頭有、無(wú)×××√×××7.6.19閥門連接形式×××*×××7.6.20閥門防腐形式×××*×××7.7調(diào)壓器7.7.1類別專用、區(qū)域××××√××7.7.2壓力等級(jí)××××√××7.7.3用戶名稱××××√××7.7.4結(jié)構(gòu)××××√××7.7.5調(diào)壓器類型調(diào)壓站、調(diào)壓室、調(diào)壓柜××××√××7.7.6進(jìn)口壓力××××√××7.7.7出口壓力2KPa、2.3KPa…××××√××7.7.8進(jìn)口管徑××××√××7.7.9出口管徑××××√××7.7.