供應(yīng)商管理制度

******限公司供應(yīng)商管理制編號：版本：采購部

2014年目錄第章第章第章第章第章第章第章第章

總...................................................................................................................................供商擇........................................................................................................................2供商案理................................................................................................................3供商日管............................................................................................................4供商價(jià)........................................................................................................................4供商汰........................................................................................................................5供商訴理................................................................................................................5附...................................................................................................................................附件.7附件1供應(yīng)商況登記表附件2供應(yīng)商察名錄......................................................................................................附件3供應(yīng)商本資料表附件4實(shí)地評記錄表....................................................................................................附件5新供應(yīng)評審表....................................................................................................附件6合格供商清單....................................................................................................附件7供應(yīng)商常情況登記表........................................................................................13附件8供應(yīng)商核表........................................................................................................附件9供應(yīng)商質(zhì)異常聯(lián)系單........................................................................................16

第一章

總則第一條為了規(guī)范供應(yīng)商的選擇與日常管理維護(hù)，明確操作細(xì)節(jié)，特制定本制度。第二條供應(yīng)商管理原則（一）保證公司的生產(chǎn)經(jīng)營物資按需及時(shí)供應(yīng)，防止產(chǎn)生缺貨導(dǎo)致停產(chǎn)；（二）供應(yīng)商開發(fā)的基本準(zhǔn)則應(yīng)遵循質(zhì)量、成本、交付與服務(wù)并重的原則；（三）供應(yīng)商管理實(shí)行戰(zhàn)略合作管理，要和供應(yīng)商保持長期合作關(guān)系；（四）供應(yīng)商管理要實(shí)行動態(tài)管理，加強(qiáng)溝通、定期評估。第三條適用范圍：（一）供應(yīng)商的管理包括供應(yīng)商的選擇、管理、評價(jià)、淘汰等方面，由采購部主導(dǎo)，礦管部及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助。（二）公司供應(yīng)商管理的范圍包括石場現(xiàn)金采購物資的供應(yīng)商。（三物資供應(yīng)商分為固定資產(chǎn)供應(yīng)商材料配件供應(yīng)商等固定資產(chǎn)供應(yīng)商由于采購頻率低單值大需進(jìn)行供應(yīng)商的選擇不進(jìn)行日常供應(yīng)商的評價(jià)。第四條部門職責(zé)（一采購部采購物資供應(yīng)商由采購部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理行政部采購物資供應(yīng)商由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理。（二）使用部門應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)助提供供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務(wù)等相關(guān)方面信息。

（三采購部應(yīng)根據(jù)公司的供應(yīng)商管理辦法定期組織對供應(yīng)商的考核考核結(jié)果應(yīng)形成材料，進(jìn)行上報(bào)與存檔。第二章

供應(yīng)商選擇第五條采購執(zhí)行主體負(fù)責(zé)進(jìn)行市場潛在供應(yīng)商的搜尋工作，分類登記《供應(yīng)商情況登記表第六條主要通過以下方式搜尋開發(fā)供應(yīng)商：（一）互聯(lián)網(wǎng)搜索；（二）同行介紹；（三）供應(yīng)商的主動問詢和介紹；（四）專業(yè)技術(shù)雜志；（五）供應(yīng)商的專業(yè)媒體廣告等。第七條采購執(zhí)行主體負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商信息，會同使用部門剔除明顯不適合進(jìn)一步合作的供應(yīng)商后，擬定一個(gè)《供應(yīng)商考察名錄剔除的供應(yīng)商應(yīng)記錄剔除原因，以備查閱。第八條新供應(yīng)商須提供的資料的復(fù)印件：（一）營業(yè)執(zhí)照；（二）稅務(wù)登記證；（三）組織機(jī)構(gòu)代碼證；（四）公司介紹（或相關(guān)資料

（五）認(rèn)證體系證書；（六）特殊行業(yè)許可證；（七）代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等。第九條采購執(zhí)行主體應(yīng)根據(jù)《供應(yīng)商考察名錄》要求供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商基本資料表對供應(yīng)商的基本情況，設(shè)備情況，產(chǎn)品情況，人員情況、供應(yīng)能力等進(jìn)行了解。第十條對于需要提供樣品試用的供應(yīng)商，應(yīng)要求其提供樣品，交由使用部門或設(shè)備部進(jìn)行樣品測試并提供質(zhì)量測試結(jié)果報(bào)告使用部門或礦管部無法獨(dú)立進(jìn)行測試的，應(yīng)負(fù)責(zé)尋找專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測試。第十一對于重要物資供應(yīng)商購部可根據(jù)實(shí)際需求提出實(shí)地考察需求，報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)后采購部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門的技術(shù)人員實(shí)地考察供應(yīng)商，并向公司提交《實(shí)地評估記錄表第十二對不實(shí)地考察的供應(yīng)商，應(yīng)通過電話、傳真、電子郵件等方式和供應(yīng)商聯(lián)系，進(jìn)一步取得供應(yīng)商供應(yīng)能力信息。第十三采購執(zhí)行主體根據(jù)供應(yīng)商提供的信息，會同相關(guān)部門對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、生產(chǎn)能力及配合方面進(jìn)行評估，根據(jù)《新供應(yīng)商評審表》各項(xiàng)指標(biāo)對供應(yīng)商是否符合我公司要求進(jìn)行評審評審合格的供應(yīng)商列入公《合格供應(yīng)商清單不合格的記錄不合格原因，并備案備查。第三章第十四供應(yīng)商檔案包括：（一合格供應(yīng)商清單》（二供應(yīng)商基本資料表

供應(yīng)商檔案理

（三）供應(yīng)商營業(yè)資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；稅務(wù)登記證復(fù)印件；組織機(jī)構(gòu)代碼證；認(rèn)證體系證書復(fù)印件，特殊行業(yè)許可證，代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等（四）價(jià)格表；（五）關(guān)鍵技術(shù)資料；（六評估考核資料包括地評估記錄表商評審表應(yīng)商考核表商異常聯(lián)系單商異常情況登記表》等。第十五采購執(zhí)行主體負(fù)責(zé)建立并定期更新供應(yīng)商檔案，使用部門予以配合。第十六供應(yīng)商檔案由采購執(zhí)行主體負(fù)責(zé)管理。第十七供應(yīng)商檔案應(yīng)實(shí)時(shí)進(jìn)行更新，每年至少更新一次。第十八在紙質(zhì)供應(yīng)商檔案基礎(chǔ)上，采購部應(yīng)建立電子版《供應(yīng)商情況登記表》與《合格供應(yīng)商清單對內(nèi)容進(jìn)行實(shí)時(shí)更新。第四章

供應(yīng)商的日管理第十九采購執(zhí)行主體需對供應(yīng)商日常表現(xiàn)及到貨物資使用情況進(jìn)行記錄，形成供應(yīng)商評價(jià)的依據(jù)。第二十對到貨物資出現(xiàn)的品質(zhì)異常，使用部門應(yīng)及時(shí)發(fā)送《供應(yīng)商品質(zhì)異常情況表》給采購執(zhí)行主體，表中描述清楚品質(zhì)異?，F(xiàn)象，并附照片，采購執(zhí)行主體把異常信息轉(zhuǎn)發(fā)供應(yīng)商，并跟進(jìn)供應(yīng)商解決和后續(xù)改進(jìn)工作。第二十條采購執(zhí)行主體應(yīng)定期對供應(yīng)商的交貨情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，其結(jié)果作為供應(yīng)商評價(jià)的依據(jù)，并將結(jié)果傳給供應(yīng)商，敦促其不斷的改善與提高。第二十條采購執(zhí)行主體應(yīng)定期對同類產(chǎn)品市場價(jià)格及供應(yīng)情況進(jìn)行了解，并作為與供應(yīng)商談判及供應(yīng)商評價(jià)的依據(jù)。

第二十條對于公司重要供應(yīng)商，應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商的日常溝通與反饋，建立長期合作供應(yīng)商關(guān)系，簽訂長期合作協(xié)議。第五章

供應(yīng)商評價(jià)第二十條采購部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的年度評價(jià)，確保所采購物資質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等滿足規(guī)定要求。年度評價(jià)是指以年度為周期對供方進(jìn)行綜合評估。第二十條每年采購額排名前20的材料配件供應(yīng)商則上應(yīng)進(jìn)行供應(yīng)商年度評價(jià)。第二十條采購執(zhí)行主體應(yīng)對供應(yīng)商日常異常情況做好《供應(yīng)商異常情況登記表作為考核依據(jù)。第二十條使用部門負(fù)責(zé)為供應(yīng)商評價(jià)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括品質(zhì)、交期與日常配合等方面。第二十條出現(xiàn)物資質(zhì)量異常量異常情況嚴(yán)重或者對生產(chǎn)產(chǎn)生影響的，采購部要對供應(yīng)商重新做出評估。第二十條考核項(xiàng)目及評分標(biāo)準(zhǔn)見附《供應(yīng)商考核表結(jié)果酌情通報(bào)給相應(yīng)供應(yīng)商，供其改善。第三十供應(yīng)商考核評定標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)用：評價(jià)分?jǐn)?shù)分上～84～69﹤60

結(jié)果運(yùn)用可加大采購量可正常采購需進(jìn)行輔導(dǎo)，減量采購提供整改報(bào)告，可暫停采購

供應(yīng)商等級ABCD注意：質(zhì)量得分小于25分，參考級懲唯一供應(yīng)商評為D級仍可正采購第六章

供應(yīng)商淘汰第三十條D級供應(yīng)商在收到整改通知一年內(nèi)未配合整改的，可取消供應(yīng)

商資格。第三十條經(jīng)過供應(yīng)商評價(jià)認(rèn)為不能繼續(xù)合作的供應(yīng)商，應(yīng)該在合同結(jié)束后取消供應(yīng)商資格或者和供應(yīng)商協(xié)商解除合同。第三十條出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量異?；蛴绊戫?xiàng)目生產(chǎn)的，且供應(yīng)商不積極配合解決問題，采購部可不進(jìn)行供應(yīng)商評價(jià)，即取消供應(yīng)商資格。第七章

供應(yīng)商申訴理第三十條采購執(zhí)行主體在選擇供應(yīng)商時(shí)對所有供應(yīng)商要一視同仁地對待，并且要明確告訴對方申訴渠道。第三十條行政部負(fù)責(zé)接待供應(yīng)商申訴據(jù)供應(yīng)商申訴的情況和采購部、石場礦管部協(xié)調(diào)必要時(shí)向常務(wù)副總經(jīng)理通報(bào)情況常務(wù)副總經(jīng)理審查處理。第八章

附則第三十條本管理制度由采購部負(fù)責(zé)草擬、修改和解釋。第三十條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起正式實(shí)施。

附附件1：供商情況記表編號：供應(yīng)商

注冊

企業(yè)

主要

產(chǎn)品

聯(lián)系

如被剔注冊地名稱

資金

性質(zhì)

產(chǎn)品

品牌

方式

除原因）

附件2：供商考察錄編號：供應(yīng)商

注冊

企業(yè)

主要

產(chǎn)品

供貨

聯(lián)系注冊地

備注名稱

資金

性質(zhì)

產(chǎn)品

品牌

能力

方式

附件3：供應(yīng)商基本資料表編號：公司名稱公司地址聯(lián)系人

手機(jī)號碼

聯(lián)系電話傳真號碼公司性質(zhì)公司注冊資金生產(chǎn)方式公司主要產(chǎn)品及品牌公司主要客戶公司最近兩年?duì)I業(yè)額

□制造業(yè)□貿(mào)易（代理）eq\o\ac(□,其)eq\o\ac(□,)它□私營企業(yè)eq\o\ac(□,合)eq\o\ac(□,)資eq\o\ac(□,業(yè))資企業(yè)□其它：□一般納稅eq\o\ac(□,人)規(guī)模納稅人eq\o\ac(□,其)eq\o\ac(□,)它：公司成立日期設(shè)計(jì)能力

公司人數(shù)產(chǎn)能工廠面積工廠員工人數(shù)產(chǎn)品所用原材料之來源和品牌主要生產(chǎn)檢測設(shè)備

認(rèn)證體系開發(fā)工程人數(shù)

□ISO9000□ISO14000□UL□其它:品質(zhì)人數(shù)

其他附件4：實(shí)評估記表編號：評估項(xiàng)目交貨保證能力（分）品質(zhì)保證能力（分）工程技術(shù)能力（分）評結(jié)：采購部意見：

評估內(nèi)容、產(chǎn)能充足和飽滿程度8分、物流、倉儲、運(yùn)輸能力7）、交期承諾合理性5分、計(jì)劃、跟單安排5分、體系完整和執(zhí)行度分）人設(shè)質(zhì)記（）、質(zhì)記錄和工序安排分、QA抽標(biāo)準(zhǔn)、出貨保證能力分）、客戶抱怨處理分、管理（分、新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)能力7）機(jī)器設(shè)備的保量與使8分）、工藝保證能力10分

評估計(jì)分

評估部門采購部采購部/礦管部礦管部累計(jì)記分：

備注簽名：

日期：礦管部意見：

簽名：

日期：總經(jīng)理意見：簽名：

日期：最終結(jié)果：□不合格□合格備注：簽名：

日期：附件5：新供應(yīng)商審表編號：供應(yīng)商名稱聯(lián)人

電話傳真

產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)序號1.2.

質(zhì)量體系執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量體系認(rèn)證□能執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

基本情況無□無標(biāo)生產(chǎn)□3.

企業(yè)注冊資金

三百萬以上百萬以上三萬以下口

五十萬以下口4.

生產(chǎn)方式

流水作業(yè)成批生產(chǎn)□

單件生產(chǎn)□5.6.

設(shè)計(jì)能力企業(yè)歷史

自行設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)簡單產(chǎn)品□十年以上年以上十年以口

不能設(shè)計(jì)□三年以下口7.8.序號

企業(yè)人員企業(yè)業(yè)績

口人人口年產(chǎn)量產(chǎn)100%-200%口70%-90%下口我司評審1.2.3.4.

提供產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)情況生產(chǎn)能力按時(shí)交貨情況

優(yōu)□優(yōu)□完全滿足□較好□

良□良□基本滿足一般□

一般□一般□不滿足較差□

評審意見：按照《供方評價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)資質(zhì)、生產(chǎn)能力以及提供產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評定，該供應(yīng)商基本(符/不符我公合格供應(yīng)商的要求，建議該供應(yīng)商(列入/不列)我公司《合格供應(yīng)商庫》中。評審人：

年

月

日評審結(jié)論：同意將該供應(yīng)商(列/不列)我公合格供應(yīng)商。生產(chǎn)副總經(jīng)理：

年

月

日年度復(fù)評記錄年度年度年度

是否繼續(xù)列入合格供方名錄是否繼續(xù)列入合格供方名錄是否繼續(xù)列入合格供方名錄

批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)

時(shí)間時(shí)間時(shí)間附件6：合供應(yīng)商單編號：序

供應(yīng)商

供應(yīng)商

提供產(chǎn)品名稱及類別

首次列入名

評定

備注號

名稱

類別

（A、C）

單日期

等級（用不用）

附件7：供商異常況登表編號：時(shí)間

石場名稱

供應(yīng)商

物