開(kāi)封水系二期旅游項(xiàng)目開(kāi)發(fā)思路匯報(bào)-修改版

開(kāi)封水系二期旅游項(xiàng)目開(kāi)發(fā)思路匯報(bào)_修改版一項(xiàng)目概況二運(yùn)行方案三經(jīng)營(yíng)策劃四盈虧分析五具體工作匯報(bào)框架一、項(xiàng)目概況（一）開(kāi)發(fā)意義1、“水系興則開(kāi)封興”，是開(kāi)封復(fù)興的歷史訴求；2、是開(kāi)封建設(shè)國(guó)際文化旅游名城的重要抓手；3、是落實(shí)開(kāi)封“北方水城”的形象的具體措施；4、是豐富開(kāi)封夜間休閑娛樂(lè)項(xiàng)目的重要內(nèi)容；5、有利于形成開(kāi)封水陸結(jié)合的旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；6、有利于形成開(kāi)封文化、旅游產(chǎn)業(yè)的黃金增長(zhǎng)極核；7、可以使開(kāi)封文化、旅游模式由點(diǎn)線式升級(jí)到帶面式；8、可以拉長(zhǎng)開(kāi)封文化、旅游產(chǎn)業(yè)鏈，延長(zhǎng)外地游客游玩

時(shí)間。（二）開(kāi)發(fā)原則差異化原則文化性原則整體性原則前瞻性原則科學(xué)性原則持續(xù)性原則1開(kāi)封水系項(xiàng)目需要啟動(dòng)2開(kāi)封水系需要整體產(chǎn)品3開(kāi)封水系需要深化內(nèi)涵（三）開(kāi)發(fā)背景缺乏體驗(yàn)性、參與性強(qiáng)的水上項(xiàng)目文化內(nèi)涵發(fā)掘不夠（四）開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)項(xiàng)目沿線的景觀基本成形2.項(xiàng)目的水體條件總體較好3.項(xiàng)目具備發(fā)展的潛在空間4.項(xiàng)目地塊的交通條件便利5.項(xiàng)目沿線的環(huán)境基礎(chǔ)較好1.（五）開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)良好的區(qū)位條件3

穩(wěn)定的市場(chǎng)條件5恰當(dāng)?shù)膯?dòng)時(shí)機(jī)32

深厚的文化資源34

較好的品牌基礎(chǔ)36

領(lǐng)導(dǎo)的高度重視1（六）開(kāi)發(fā)劣勢(shì)前期開(kāi)發(fā)遺留問(wèn)題解決難度大部門(mén)協(xié)調(diào)需要政府的強(qiáng)力支持基礎(chǔ)設(shè)施的品位和細(xì)節(jié)亟需提升水系整體景觀品質(zhì)有待提升水系及其周邊環(huán)境有待改善劣勢(shì)水系與周邊的商業(yè)分離，缺乏空間（七）開(kāi)發(fā)機(jī)遇文化休閑漸成旅游消費(fèi)的主流1.區(qū)域內(nèi)具備差異性的優(yōu)質(zhì)資源2.開(kāi)封的國(guó)際文化旅游名城戰(zhàn)略3.開(kāi)封打造北方水城的現(xiàn)實(shí)要求4.1資源豐富層次不高2產(chǎn)業(yè)滯后產(chǎn)品落伍3亟需突圍陰影效應(yīng)（八）綜合評(píng)價(jià)

從微觀區(qū)位上看，本區(qū)域形成旅游盲區(qū)。二、運(yùn)行方案（一）國(guó)內(nèi)外相關(guān)案例借鑒

塞納河穿過(guò)法國(guó)的首都——巴黎，注入英吉利海峽，是都市化的心臟地帶。塞納河對(duì)于巴黎的形成、發(fā)展、水運(yùn)、工業(yè)、生活乃至景色都起著特殊的作用。塞納河是巴黎的靈魂，它像一條綠色的絲帶，把許多光彩照人的珍珠串在一起，這些珍珠都是稀世珍寶，驚世之作。沿著塞納河，巴黎最重要的景點(diǎn)，也可以說(shuō)是全球的旅游景點(diǎn)盡收眼底。雄偉壯麗、莊嚴(yán)神秘的巴黎圣母院、巴黎的象征、高達(dá)300米的埃菲爾鐵塔、珍藏著好幾個(gè)世紀(jì)的古代文物的盧浮宮、“完全石頭的”火車站式的奧賽博物館、協(xié)和廣場(chǎng)、最高法院及附屬監(jiān)獄等。1.塞納河模式自然生態(tài)環(huán)境街區(qū)、河流形成了優(yōu)美的自然生態(tài)大環(huán)境歷史與文化傳統(tǒng)注重歷史、文化的保留與延續(xù)規(guī)劃、建筑特色以廣場(chǎng)或碼頭為中心的公共、開(kāi)放式活動(dòng)空間，人性化尺度的街道，運(yùn)用材質(zhì)、色彩、小空間體現(xiàn)環(huán)境氛圍配套與社區(qū)服務(wù)市政配套、商業(yè)配套與社區(qū)配套的互補(bǔ)，功能齊全生活形態(tài)河流的平和、樸實(shí)、恬淡寧?kù)o形成了和諧、高雅的生活格調(diào)國(guó)外著名水系特征總結(jié)臺(tái)兒莊古城景區(qū)總規(guī)劃面積2平方公里，包括11個(gè)功能分區(qū)、8大景區(qū)和29個(gè)景點(diǎn)，總建筑面積60萬(wàn)平方米。以歷史遺存為依托，以大戰(zhàn)文化、運(yùn)河文化為主脈，按照“大戰(zhàn)故地、運(yùn)河古城、江北水鄉(xiāng)、時(shí)尚生活”的形象定位，遵循“存古、復(fù)古、創(chuàng)古”的理念，打造“天下第一莊”旅游品牌，集中展現(xiàn)“運(yùn)河文化活化石，中國(guó)民居建筑博物館”。投資48億元精心打造世界文化遺產(chǎn)、國(guó)際休閑目的地、國(guó)家級(jí)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園和海峽兩岸交流基地。2.臺(tái)兒莊古城

臺(tái)兒莊的商業(yè)布局形成了繁榮街、丁字街、順河街、月河街、船形街等主要的商業(yè)街區(qū)。繁榮街為綜合性商業(yè)業(yè)態(tài)街區(qū)，主要布局民間工藝、餐飲等傳統(tǒng)商業(yè)店鋪，將建成臺(tái)兒莊的“河坊街”丁字街主要布局咖啡、西點(diǎn)等西式餐飲店及藥鋪?lái)樅咏衷O(shè)計(jì)為古城美食一條街，主要布局以運(yùn)河文化為背景的餐飲業(yè)，并適當(dāng)布局酒吧、茶社等商業(yè)業(yè)態(tài)月河街設(shè)計(jì)為古城陶瓷一條街，重點(diǎn)發(fā)展陶瓷交易與展示船形街主要布局民間工藝品店鋪，并積極發(fā)展民間工藝展示點(diǎn)。21

傳承千年的歷史文化；淳樸秀美的水鄉(xiāng)風(fēng)景；風(fēng)味獨(dú)特的美食佳肴；繽紛多彩的民俗節(jié)日，深厚的人文積淀和亙古不變的生活方式使烏鎮(zhèn)成為了東方古老文明的活化石。智慧的傳承伴隨脈脈書(shū)香，在這兒展現(xiàn)一幅迷人的歷史畫(huà)卷。這是一種與生俱來(lái)的美麗。3.小城烏鎮(zhèn)22文化的傳承飲食與歷史的交融23商業(yè)在歷史中發(fā)展24現(xiàn)代化與歷史的交替也許這是每一個(gè)古鎮(zhèn)所面對(duì)的迷茫，但烏鎮(zhèn)依然是江南風(fēng)景的名片！25建立一方樂(lè)土，只為了那些渴望休憩的人····國(guó)內(nèi)著名水系旅游開(kāi)發(fā)啟示1、要制定清晰的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略；2、要設(shè)計(jì)旅游吸引力動(dòng)力機(jī)制，水系的核心吸引力是什么；3、要規(guī)劃旅游水系的功能及布局，功能包括居住、集散、夜間娛樂(lè)、

觀光、休閑、度假、游樂(lè)；4、要整合水系周邊的旅游資源，策劃具有休閑度假和旅游觀光雙重功

能的項(xiàng)目；5、要做好水系的景觀規(guī)劃，打造旅游水系的景觀吸引力與休閑度假環(huán)境；6、設(shè)計(jì)政府功能與商業(yè)功能相結(jié)合的運(yùn)作模式。1.開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略文化引領(lǐng)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)集聚戰(zhàn)略整體產(chǎn)品戰(zhàn)略區(qū)域聯(lián)動(dòng)戰(zhàn)略滾動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略（二）開(kāi)封水系怎么辦2.開(kāi)發(fā)定位

集游樂(lè)體驗(yàn)、商業(yè)服務(wù)、景觀地產(chǎn)、休閑度假、政務(wù)接待于一體的旅游服務(wù)廊道。以開(kāi)封歷史文化為底蘊(yùn)以水系周邊環(huán)境為背景以特色旅游項(xiàng)目為支撐2.1.功能定位292.2.目標(biāo)定位全國(guó)河南省層面開(kāi)封市層面水系層面連接兩大精品景區(qū)的黃金旅游廊道開(kāi)封水系旅游開(kāi)發(fā)的核心示范區(qū)開(kāi)封城市客廳、開(kāi)封文化旅游名片

河南一流的水上旅游項(xiàng)目品牌

國(guó)內(nèi)知名的水上旅游區(qū)A由環(huán)境美化到主題深化B由水面為主到水陸一體C由全線一景到突出節(jié)點(diǎn)D由觀光游覽到深化體驗(yàn)3.開(kāi)發(fā)理念三、經(jīng)營(yíng)策劃1.凸顯全面的體驗(yàn)、休閑度假主題適應(yīng)開(kāi)封旅游由“觀光主導(dǎo)型”向“體驗(yàn)式”和“觀光休閑度假綜合主導(dǎo)型”全面提升的趨勢(shì)，為使游客“留下來(lái)”提供相應(yīng)的休閑活動(dòng)與環(huán)境設(shè)施。全面提供不同檔次而又具水準(zhǔn)的度假住宿、休閑娛樂(lè)、文化體驗(yàn)、康體養(yǎng)生和餐飲等服務(wù)設(shè)施；讓游人在整個(gè)水系沿線任何地方休閑時(shí)都能處處感受到舒適、方便、輕松、關(guān)懷和安全。（一）開(kāi)封水系旅游開(kāi)發(fā)總體設(shè)想2.確立產(chǎn)品與服務(wù)的品位形象差異性創(chuàng)造需求、特色互補(bǔ)：圍繞服務(wù)休閑度假的功能，與開(kāi)封府、清園的景點(diǎn)游的功能形成互補(bǔ)；經(jīng)營(yíng)特色上的差異：提供齊備的設(shè)施與服務(wù)，使游人能較長(zhǎng)時(shí)間停留，發(fā)展休閑活動(dòng)、文化娛樂(lè)、康樂(lè)健身、消遣、藝術(shù)工藝、餐飲美食、購(gòu)物等多種業(yè)態(tài)；建設(shè)水準(zhǔn)上的差異：本項(xiàng)目所有設(shè)施的水準(zhǔn)級(jí)別要有效引導(dǎo)游客消費(fèi)，能引領(lǐng)周邊旅游產(chǎn)業(yè)升級(jí)、消費(fèi)檔次升級(jí)。3.創(chuàng)建特別的旅游環(huán)境特色形成由文化貫穿的特色文化旅游區(qū)：實(shí)體景觀環(huán)境與年畫(huà)、汴繡等非物質(zhì)文化遺產(chǎn)共同形成豐富多彩的文化旅游環(huán)境；親近自然，倡導(dǎo)生態(tài)綠色生活：使建筑與自然環(huán)境、豐富的綠色景觀融為一體；營(yíng)造輕松和舒適的家庭式旅游環(huán)境大氛圍；充分體現(xiàn)度假區(qū)閑適的一面：讓人純粹恣意、休閑、放松、釋放。微觀環(huán)境打造通過(guò)高低錯(cuò)落的布局、多個(gè)庭院的穿插、簡(jiǎn)潔利落的細(xì)部、虛實(shí)對(duì)比的空間、幽雅沉靜的色彩綜合體現(xiàn)現(xiàn)代中式的建筑之美。利用青磚、青瓦、白墻、木色欄桿；小橋、流水、疊瀑、輕舟；所有與古典、風(fēng)雅有關(guān)的元素在這里得到重新整合。以雕刻、雕塑、繪畫(huà)等表現(xiàn)手法渲染文化氛圍。

4.注重歷史文脈的延續(xù)充分利用開(kāi)封文化歷史資源，重現(xiàn)汴河沿岸深厚的歷史文化底蘊(yùn)；體現(xiàn)景區(qū)環(huán)境特有氛圍：街巷、廣場(chǎng)、水街、院落有機(jī)組合，行進(jìn)路線曲折有趣；重視景區(qū)風(fēng)貌控制：在建筑風(fēng)格、體量、用材、色彩等方面與當(dāng)?shù)匚幕瘏f(xié)調(diào)融合，建筑為宋式古民居風(fēng)貌，均采用白墻、青瓦、坡屋面。5.策劃現(xiàn)代休閑活動(dòng)強(qiáng)調(diào)為休閑度假旅游服務(wù)的休閑活動(dòng)，以家庭式的、參與性強(qiáng)的、觀景、休閑、度假綜合的活動(dòng)項(xiàng)目為主；強(qiáng)調(diào)夜間活動(dòng)環(huán)境的營(yíng)造，使開(kāi)封的夜晚“亮起來(lái)”。如特色客棧、酒吧、茶坊、文化演藝吧、水上茶廊、小吃與餐飲、夜集市、時(shí)尚周末市集、藝術(shù)文化村、歷史文化園、創(chuàng)意工坊、字畫(huà)街、健身康體等活動(dòng)設(shè)施。6.注入獨(dú)特的景觀與空間設(shè)計(jì)理念不是其他旅游區(qū)的克隆版；營(yíng)造風(fēng)格景觀獨(dú)特的開(kāi)封印象；街巷、廣場(chǎng)、流動(dòng)的河水、寬闊的水面形成多樣化漸進(jìn)的空間變化；創(chuàng)建有特色的景觀設(shè)施與景觀焦點(diǎn)；強(qiáng)調(diào)步行連貫性、活動(dòng)連貫性與設(shè)施連貫性，確?？臻g視覺(jué)上的聯(lián)系。分期操作一軸多點(diǎn)融合發(fā)展亮點(diǎn)啟動(dòng)（二）運(yùn)營(yíng)模式1.亮點(diǎn)啟動(dòng)以水系二期為亮點(diǎn)，啟動(dòng)開(kāi)封水系復(fù)興項(xiàng)目；在2012年6月之前，完成水系公司注冊(cè)、船只采購(gòu)、手續(xù)完備、基礎(chǔ)設(shè)施完善建設(shè)、人員招聘、調(diào)試演練等工作，水系二期通航。2.分期操作2013年6月，水系二期開(kāi)通試運(yùn)營(yíng)；2013年12月，完成水系周邊景區(qū)聯(lián)票協(xié)調(diào)、設(shè)計(jì)和發(fā)行工作；2014年12月，爭(zhēng)取開(kāi)通“鐵塔—開(kāi)封府”水上大旅游線路。3.一軸多點(diǎn)逐步實(shí)現(xiàn)：水系為開(kāi)封文化、旅游的中“軸”，帶動(dòng)環(huán)龍亭湖、環(huán)包公湖旅游圈眾多“點(diǎn)”，把開(kāi)封文化旅游由“點(diǎn)線式”提升為“帶面式”，由傳統(tǒng)觀光游升級(jí)為體驗(yàn)式、休閑度假式旅游。4.融合發(fā)展最終達(dá)到：整合開(kāi)封文化旅游資源文化旅游商業(yè)高度融合，從單一門(mén)票收入升級(jí)為綜合收入，產(chǎn)業(yè)鏈條覆蓋9大文化產(chǎn)業(yè)板塊和6項(xiàng)旅游要素；前期由城投（文投）公司自籌自建，開(kāi)通水系最終實(shí)現(xiàn)與國(guó)內(nèi)知名旅游公司合作經(jīng)營(yíng)，并謀求上市。開(kāi)封旅游水系項(xiàng)目環(huán)包公湖休閑度假旅游圈休閑度假節(jié)點(diǎn)環(huán)龍亭湖休閑度假旅游圈夜間娛樂(lè)節(jié)點(diǎn)餐飲購(gòu)物節(jié)點(diǎn)高檔會(huì)所節(jié)點(diǎn)一軸兩圈四節(jié)點(diǎn)以兩岸景觀形成水系八景，作為八個(gè)觀賞點(diǎn)；設(shè)置立體文化創(chuàng)意景觀系統(tǒng)，形成視覺(jué)沖擊；擇地設(shè)置濱水情景表演，作為旅游吸引力的一部分；設(shè)置科技性強(qiáng)的歷史文化主題類體驗(yàn)性項(xiàng)目；擇水面設(shè)置水上迷宮，表演水上激光秀；設(shè)計(jì)流光溢彩夜間燈光工程。（三）水系景觀未來(lái)如何提升“水岸景觀+民俗文化+商業(yè)休閑”充分發(fā)掘宋文化，周邊用地開(kāi)發(fā)應(yīng)與水岸環(huán)境協(xié)調(diào)一致，營(yíng)造充滿宋風(fēng)宋韻的生活氣息，以及慢節(jié)奏的休閑空間。春園夏園冬園旱街花街+水街合院N充實(shí)完善水系已有內(nèi)容，并增加新的設(shè)施，策劃新型水上旅游項(xiàng)目。市井建筑為主，具有飲食、服務(wù)、商業(yè)手工及娛樂(lè)性多方面功能。如宅邸酒店、旅邸、手工作坊（汴繡坊、水磨房、官瓷作坊、風(fēng)箏鋪、木版年畫(huà)年畫(huà)坊、木雕房等）等。未來(lái)周邊用地發(fā)展前店后坊——手工作坊市井建筑——旅邸利用水面，結(jié)合高科技聲光電手段，打造水上秀場(chǎng)——燈光秀、音樂(lè)秀、焰火秀、激光秀、表演秀、大橋秀、噴泉秀等，形成視覺(jué)震撼力四、盈虧分析收入預(yù)測(cè)水系公司前5年的經(jīng)營(yíng)收益以船票收入為主，商業(yè)招租和配套設(shè)施帶來(lái)的收入為輔。根據(jù)前面對(duì)20年旅游人數(shù)的預(yù)測(cè)，可以對(duì)水系二期前15年旅游收入做出如下預(yù)測(cè):

水系二期觀光旅游前5年旅游收入預(yù)測(cè)表

（船票以20元人民幣累計(jì)）

單位：萬(wàn)元

年份第一年（按半年計(jì)）第二年第三年第四年第五年

航運(yùn)收入4080144172.8207.3冷餐酒水等收入041017.221店面及攤點(diǎn)招商收入025404545廣告收入

5

10

40

40

45總計(jì)

45

119

234275

318.3（一）船票收入由于水系周邊景觀帶遠(yuǎn)未建成等原因，水系旅游缺乏核心吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力，水僅僅可以吸引抱有好奇心和新鮮感的極少部分游客，依靠旅游聯(lián)票爭(zhēng)取部分游客，因此，船票收入非常不容樂(lè)觀。（二）冷餐酒水等收入這一部分實(shí)際是航運(yùn)旅游的附屬產(chǎn)品，由于航運(yùn)旅游形勢(shì)嚴(yán)峻，難以吸引游客，這一部分預(yù)計(jì)總量需求會(huì)更小。（三）店面招商收入水系目前屬于城投公司資產(chǎn)的店面只有春夏秋冬四個(gè)園子，缺乏縱深而難以打造成為大的商業(yè)服務(wù)業(yè)區(qū)，并且四個(gè)園子由于水系目前的半封閉狀態(tài)以及遠(yuǎn)離城市主要道路和停車等問(wèn)題，可進(jìn)入性差，既無(wú)法較好進(jìn)行商業(yè)利用，也無(wú)法較好對(duì)外招租。原有水系規(guī)劃并沒(méi)有對(duì)兩岸進(jìn)行攤位設(shè)計(jì)規(guī)劃，需要重新設(shè)計(jì)規(guī)劃，由于由于沒(méi)有縱深而無(wú)法形成氣候，收入形勢(shì)嚴(yán)峻。（四）廣告收入水系二期原有規(guī)劃并沒(méi)有規(guī)劃廣告位，需要從新進(jìn)行規(guī)劃，和店面招商面臨的問(wèn)題一樣，前期投入不低而收入形勢(shì)不容樂(lè)觀。運(yùn)營(yíng)成本預(yù)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用

單位：萬(wàn)元前期碼頭修建費(fèi)用（3個(gè)大型碼頭，清園門(mén)口、龍亭門(mén)口和包公，每個(gè)按80萬(wàn)計(jì)。3個(gè)簡(jiǎn)易碼頭，3個(gè)園子旁邊，每個(gè)按20萬(wàn)計(jì)）2013年3月起開(kāi)始招標(biāo)、設(shè)計(jì)、修建，2013年6月底之前完成。前期電子票務(wù)、網(wǎng)站及售票系統(tǒng)（3個(gè)電子售票口，共6個(gè)出入電子檢票口，三個(gè)按100萬(wàn)元人民幣計(jì)），2013年6月之前完成。園區(qū)維修、裝修費(fèi)用及周邊配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)用（沒(méi)周邊衛(wèi)生間、垃圾箱、攤點(diǎn)設(shè)計(jì)按建設(shè)，每個(gè)園子按40萬(wàn)元人民幣計(jì)），2013年3月開(kāi)始，4月15日前完成300230160維護(hù)維修費(fèi)(船)折舊費(fèi)維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)37萬(wàn)元（原有船只維修費(fèi)用、刷漆等保養(yǎng)維護(hù)費(fèi)用），2013年3月開(kāi)始，當(dāng)月完成。以后每年按40萬(wàn)折舊費(fèi)用計(jì)算（每條船每年3萬(wàn)元人民幣計(jì)算）。游船購(gòu)置費(fèi)用按購(gòu)買6艘，2013年6月之前完成，每艘30萬(wàn)元人民幣計(jì)6×30=180萬(wàn)元。水系兩岸識(shí)別系統(tǒng)（含橋梁）設(shè)計(jì)、制作、修建費(fèi)用及旅游策劃（包括水系導(dǎo)游詞編制）等費(fèi)用，2013年3月開(kāi)始，6月底之前完成。費(fèi)用70萬(wàn)人民幣。固定資產(chǎn)投入共計(jì)857萬(wàn)元人民幣。船只折舊費(fèi)船只4年報(bào)廢，原有船只每年折舊為5萬(wàn)元人民幣，

新船每年折舊7.5萬(wàn)元人民幣，共計(jì)費(fèi)用為75萬(wàn)元人民幣。人力資源成本1、航運(yùn)16人(12人船及以上每艘船2名船員，12人船以下每艘船1名船員)；2、導(dǎo)游10人（全職2人，兼職8人）；3、園林綠化、物業(yè)管理4人；3、設(shè)備維護(hù)維修2人；4、保安10人（每個(gè)碼頭2人，共6人；水系區(qū)域內(nèi)保

安4人）；5、票務(wù)6人（3個(gè)售票碼頭）；6、公司管理人員8人（4個(gè)部門(mén)）按照每人平均工資2200元（含三險(xiǎn)及意外險(xiǎn)費(fèi)用）

每月計(jì):56×2200×12=147.84萬(wàn)元人民幣電費(fèi)水系二期月電費(fèi)8萬(wàn)元（參考清園水系方案數(shù)據(jù)）8×12=96萬(wàn)元人民幣其他費(fèi)用

其他費(fèi)用包括辦公費(fèi)、宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等，

按照旅游發(fā)展的實(shí)際并結(jié)合會(huì)計(jì)制度的要求，這

些費(fèi)用大致占公司收入的15%左右，加上不可預(yù)

測(cè)因素費(fèi)用約5%，以此計(jì)算，并將上述費(fèi)用列表

如下(假定前三項(xiàng)費(fèi)用保持不變):水系二期觀光旅游前5年成本費(fèi)用預(yù)算表

單位：萬(wàn)元年份第一年（按半年計(jì)）第二年第三年第四年第五年人力資源73.92

147.84

147.84

147.84

147.84電費(fèi)48

96

96

96

96維護(hù)維修及折舊費(fèi)89.5

105105105105其他費(fèi)用

40.6

37.2

46.8

55

63.7總計(jì)252.02

386.04

395.64

403.84

412.54水系二期觀光旅游前5年成本費(fèi)用預(yù)算表

單位：萬(wàn)元年份第一年（按半年計(jì)）第二年第三年第四年第五年?duì)I業(yè)收入45119234275318.3成本費(fèi)用252.02386.04395.64403.84412.54利潤(rùn)（虧損為）-207.02-267.04-161.64-128.84-94.24五、具體工作（一）加快成立水系運(yùn)營(yíng)管理公司步伐，保證

注冊(cè)資本金3月15日到賬，確保3月31日

前公司正式運(yùn)營(yíng)；（二）修建碼頭及旅游基礎(chǔ)設(shè)施，修建3個(gè)正

規(guī)碼頭和3個(gè)簡(jiǎn)易碼頭，通過(guò)勘察，3個(gè)

正規(guī)碼頭具體位置；1.包公祠大門(mén)南側(cè)現(xiàn)在水上餐廳位置，并配置售票室電子票務(wù)系統(tǒng)及洗手間等；

2.清明上河園與翰園碑林之間；或者是對(duì)現(xiàn)有汴京碼頭進(jìn)行改造，并配置售票室電子票務(wù)系統(tǒng)及洗手間等；

3.龍亭公園內(nèi)現(xiàn)在有船?？课恢?，并配置售票室電子票務(wù)系統(tǒng)及洗手間等。水上游線規(guī)劃原有碼頭新建碼頭選址碼頭的組成：售票室與檢票口管理室辦公室衛(wèi)生間茶室、小賣部游人休息廳碼頭區(qū)柱樁或船塢碼頭平面空間布局示意圖（三）招聘并培訓(xùn)公司員工，人員招聘分兩批：一批招聘：管理人員4人，游船駕駛員5名，票務(wù)人員2名，游船及設(shè)備維修人員2人，保安4人；

二批招聘：管理人員4人，游船駕駛員25人，票務(wù)員10人，保安人員12人，原理綠化、物業(yè)管理4人；（四）游船購(gòu)置：計(jì)劃先購(gòu)置6艘12座以下游船，根據(jù)開(kāi)通后需要再?zèng)Q定是否增加；（五）對(duì)現(xiàn)有游船進(jìn)行檢查維修保養(yǎng)并辦理游船年檢手續(xù)。（六）現(xiàn)有園區(qū)、基礎(chǔ)設(shè)施維修完善工作及對(duì)外招租等工作白夜酒吧藝術(shù)街坊現(xiàn)代藝術(shù)表演西方藝術(shù)表演藝術(shù)街坊鳥(niǎo)瞰傳統(tǒng)藝術(shù)表演

——果皮箱公共設(shè)施配套——燈——凳子（七）識(shí)別系統(tǒng)（含橋梁）設(shè)計(jì)