三匯三礦綜合機(jī)械化升級(jí)改造可行性報(bào)告

三匯三礦綜合機(jī)械化掘進(jìn)升級(jí)改造可行性研究報(bào)告重慶天府建設(shè)工程設(shè)計(jì)有限公司證書編號(hào)：A250003483—6/5

四年一月nil可行性研究報(bào)告公司經(jīng)理:主編:重慶天府建設(shè)工程設(shè)計(jì)有限公司證書編號(hào)：A250003483—6/5

二O—四年一月

序號(hào)姓名專業(yè)職稱簽字1陳哲兵機(jī)電機(jī)電高級(jí)工程師注冊(cè)安全工程師2劉廷輝采礦米礦咼級(jí)工程師3衛(wèi)勇機(jī)電機(jī)電助理工程師4冉茂勤采礦米礦咼級(jí)工程師5劉洋采礦采礦助理工程師6沈洪采礦采礦工程師7楊廷剛采礦采礦工程師8張博采礦采礦助理工程師9陳飛采礦采礦工程師10趙德峰地質(zhì)地質(zhì)工程師11楊永飛機(jī)電機(jī)電助理工程師

序號(hào)姓名專業(yè)職稱簽字1倪艷華采礦米礦咼級(jí)工程師2卓澤強(qiáng)采礦采礦工程師3陳哲兵機(jī)電機(jī)電高級(jí)工程師注冊(cè)安全工程師4彭世剛采礦采礦工程師5劉廷輝采礦米礦咼級(jí)工程師6黃建華機(jī)電機(jī)電高級(jí)工程師7尹建榮通風(fēng)通風(fēng)高級(jí)工程師委托人：重慶能源投資集團(tuán)天府礦業(yè)有限責(zé)任公司法定代表人：劉成明職務(wù)：董事長(zhǎng)受委托人：重慶天府建設(shè)工程設(shè)計(jì)有限公司委托事項(xiàng)重慶天府建設(shè)工程設(shè)計(jì)有限公司：現(xiàn)委托你公司編制《重慶能源投資集團(tuán)天府礦業(yè)有限責(zé)任公司三匯三礦綜合機(jī)械化掘進(jìn)升級(jí)改造可行性研究報(bào)告》，該報(bào)告需送市有關(guān)部門評(píng)審，最終提交經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^后的技術(shù)報(bào)告。要求設(shè)計(jì)符合有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、安全規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，滿足使用功能和安全要求，投資合理。委托人：重慶天府礦業(yè)有限責(zé)任公司法定代表人：二0一四年一月五日TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"前言 1\o"CurrentDocument"項(xiàng)目單位概況 3\o"CurrentDocument"礦井基本概況 3\o"CurrentDocument"掘進(jìn)工藝現(xiàn)狀 6\o"CurrentDocument"改造的必要性 6\o"CurrentDocument"礦井發(fā)展的需要 6\o"CurrentDocument"項(xiàng)目實(shí)施的必要性 6\o"CurrentDocument"項(xiàng)目的可行性分析 7\o"CurrentDocument"方案比較的提出和優(yōu)選 7\o"CurrentDocument"巷道特性情況 7\o"CurrentDocument"改造方案的提出 9\o"CurrentDocument"方案優(yōu)選 9\o"CurrentDocument"主要工程內(nèi)容、設(shè)備選型 11\o"CurrentDocument"5.1井巷土建主要工程內(nèi)容及工程量 11\o"CurrentDocument"5.2新增主要設(shè)備及選型 12\o"CurrentDocument"工期安排、項(xiàng)目投資計(jì)劃 13\o"CurrentDocument"技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 13\o"CurrentDocument"企業(yè)組織、勞動(dòng)定員及勞動(dòng)生產(chǎn)率 13\o"CurrentDocument"7.2投資估算和資金籌措 147.2.1井巷工程投資估算 14\o"CurrentDocument"7.2.2新增主要設(shè)備及選型 14項(xiàng)目總投資估算 16\o"CurrentDocument"生產(chǎn)成本估算 16\o"CurrentDocument"產(chǎn)品銷售 19\o"CurrentDocument"產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè) 19靜態(tài)盈利分析 19\o"CurrentDocument"動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)分析 20\o"CurrentDocument"不穩(wěn)定性分析 24\o"CurrentDocument"7.5國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 25\o"CurrentDocument"研究結(jié)論和建議 25\o"CurrentDocument"主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 26前言根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》2011版、《煤礦工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50215-2005、《瓦斯抽采工程設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50471-2008、《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》2009版等設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)程、技術(shù)規(guī)定，項(xiàng)目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)技術(shù)資料和《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制委托書》，重慶天府建設(shè)工程設(shè)計(jì)公司編制了《重慶能源投資集團(tuán)天府礦業(yè)有限責(zé)任公司三匯三礦綜合機(jī)械化升級(jí)改造可行性研究報(bào)告》。三匯三礦大傾角薄煤層綜采建設(shè)項(xiàng)目重點(diǎn)工程內(nèi)容有：工作面設(shè)備購(gòu)置、井項(xiàng)工程、瓦斯治理三個(gè)方面，本項(xiàng)目為重慶能源投資集團(tuán)支持的重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目，符合重慶市煤炭安全生產(chǎn)總體規(guī)劃及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。三匯三礦位于重慶市合川區(qū)三匯鎮(zhèn)，于1975年投產(chǎn)，為為煤與瓦斯突出礦井，隸屬于重慶能源投資集團(tuán)有限公司天府礦業(yè)公司，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力45萬(wàn)噸/年，2012年末保有地質(zhì)儲(chǔ)量1029.1萬(wàn)噸，可采儲(chǔ)量722.2萬(wàn)噸。2012年原煤產(chǎn)量30.5萬(wàn)噸,2013年1-10月原煤產(chǎn)量29.1萬(wàn)噸。三匯三礦綜合機(jī)械化掘進(jìn)升級(jí)改造擬在三匯三礦K4煤層底板瓦斯巷采用綜合掘進(jìn)機(jī)械化，提高掘進(jìn)工作面機(jī)械化水平，緩解生產(chǎn)緊張的局面。主要建設(shè)內(nèi)容：井巷工程掘進(jìn)、支護(hù)，選型、購(gòu)置2套主要設(shè)備，項(xiàng)目實(shí)施前后的改進(jìn)情況等。三匯三礦目前巷道多采取淺循環(huán)爆破的方式掘進(jìn)，巷道施工單進(jìn)低、工效低、員工勞動(dòng)強(qiáng)度大，同時(shí)礦井采掘部署緊張，掘進(jìn)欠帳。迫切需要提高掘進(jìn)循環(huán)進(jìn)度，從而提高掘進(jìn)工效。本方案研究的目的是通過改善系統(tǒng)環(huán)節(jié)，采用新技術(shù)、新設(shè)備來提高巷道掘進(jìn)單進(jìn)，解決部署緊張局面，實(shí)現(xiàn)礦井瓦斯治理“三超前”目標(biāo)，保證礦井部署兌現(xiàn)，選用綜合掘進(jìn)機(jī)械化是利用先進(jìn)的掘進(jìn)設(shè)備、連續(xù)運(yùn)輸設(shè)備和裝運(yùn)矸系列裝備，提高掘進(jìn)工效，減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度是唯一途徑。三匯三礦綜合機(jī)械化掘進(jìn)升級(jí)改造項(xiàng)目計(jì)劃總投資估算1942萬(wàn)元。該項(xiàng)目于2013年2月進(jìn)行實(shí)施，預(yù)計(jì)2014年12月完工，工程建設(shè)工期23個(gè)月。項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)如下：通過機(jī)械化的使用，提高了掘進(jìn)循環(huán)進(jìn)度和月單進(jìn)水平。通過機(jī)械化的使用，精簡(jiǎn)了作業(yè)人員，提高了工作效率。通過機(jī)械化的使用，降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度，減少了作業(yè)時(shí)間，降低了人工成本。三匯三礦綜合掘進(jìn)機(jī)械化水平的提高，有利于礦井部署合理調(diào)整，預(yù)計(jì)增加原煤產(chǎn)量2萬(wàn)噸/年，實(shí)現(xiàn)部署“三超前”和瓦斯抽采達(dá)標(biāo)，促進(jìn)公司安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。項(xiàng)目單位概況1.1礦井基本概況三匯三礦位于重慶市合川區(qū)三匯鎮(zhèn)，為煤與瓦斯突出礦井。礦井采用主平硐+明（暗）斜井、單區(qū)段、采區(qū)石門開拓布局；走向長(zhǎng)壁連續(xù)跨石門、采區(qū)前進(jìn)式采煤方法。礦井投產(chǎn)時(shí)間為1975年。設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力45萬(wàn)噸/年，2012年末保有地質(zhì)儲(chǔ)量1029.1萬(wàn)噸，可采儲(chǔ)量722.2萬(wàn)噸。2012年原煤產(chǎn)量30.5萬(wàn)噸,2013年1-10月原煤產(chǎn)量29.1萬(wàn)噸。插圖一：交通位置圖（1）煤炭資源三匯三礦含煤地層為上二迭系龍?zhí)睹簩?，共含煤?層，其中K1、K2、K3、K4分布于第一段（P211）,K6、K7、K8、K10煤層分布于第三段（P213）,總厚度為4.82m,含煤系數(shù)為3%。礦井內(nèi)可采及局部可采煤層四層，即K1、K3、K4、K6，其中K1為中厚煤層、K3、K4、K6為薄煤層。截止2008年底，井田范圍內(nèi)保有地質(zhì)儲(chǔ)量10848kt,可采儲(chǔ)量8920kt。（2）開采條件1） 礦井瓦斯三匯三礦為高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井，歷年來發(fā)生煤與瓦斯突出81次，最大突出煤量為1956t。2009年瓦斯等級(jí)鑒：礦井絕對(duì)涌出量為24.95m3/1，相對(duì)瓦斯涌出量為：45.01m3/min。2） 礦井涌水量礦井涌水主要來自于含水層、大氣降水滲透和老窯及采空區(qū)積水的補(bǔ)給?，F(xiàn)+100m水平最大涌水量為85.14t/h,全礦最大涌水量為1792m3/h。（3）影響安全的主要地質(zhì)條件1）背斜三匯三礦位于川東褶皺帶，華鎣山弧形褶皺群的華鎣山復(fù)式背斜南段之龍家灣背斜南端，在地質(zhì)力學(xué)上屬南北扭動(dòng)的新華夏式構(gòu)造。該背斜全長(zhǎng)23km，東翼地層傾角較緩，一般為20°?40°，西翼地層傾角大于60°，局部倒轉(zhuǎn)。背斜形態(tài)出露完整，軸走向約N24°E,向南西傾伏，傾伏角為8°，軸面傾向南東，傾角15°?20°。2）斷層本礦區(qū)主要斷層于龍家灣背斜的東西兩翼。東翼為F8,西翼為F18、F17、F16、F20等斷層組成將西翼的煤系地層破壞得肢離體碎，不可開采。礦井開采東翼煤層，F(xiàn)8斷層對(duì)礦井影響較大。F8斷層走向長(zhǎng)12km，走向N30°?40°E,傾向南東，傾角33°?50°。在14勘探線以北，斷層位于背斜西側(cè)的茅口中，對(duì)東翼煤層無(wú)影響。在14勘探線以南斷層逐漸偏東，進(jìn)入東翼的煤系地層中。并伴隨有中、小型的應(yīng)力斷層，破壞了一部分礦井開采的東翼煤層，并帶給采掘作業(yè)帶來了一定的困難。（4） 礦井生產(chǎn)系統(tǒng)礦井開拓方式為平硐、明膠帶主斜井、暗斜井開拓方式。礦井米用條帶式布置，每70?80m垂高劃為一個(gè)水平，現(xiàn)主開米水平為+20m,輔助開采水平為+100m，延深水平為-60m。+170m作為礦井的總回風(fēng)水平。按400m布置一個(gè)采區(qū)石門，并設(shè)置專用回風(fēng)上山。（5） 礦井通風(fēng)系統(tǒng)礦井通風(fēng)方法為抽出式，通風(fēng)方式為混合式。由+310m主平硐、+427m進(jìn)風(fēng)井、明斜井進(jìn)風(fēng)和+465m出風(fēng)井、+363m出風(fēng)井組成中央并列與一翼對(duì)角式通風(fēng)系統(tǒng)。進(jìn)風(fēng)井有位于井田中央上部的+310m主平硐、位于井田北翼的明斜井和+427m進(jìn)風(fēng)井；南翼回風(fēng)井位于中部+363m、北翼回風(fēng)井位于井田北部+465m，通風(fēng)斷面5.5-9.8m2。南翼主要通風(fēng)機(jī)型號(hào)為BDK-6-Nq18型，北翼主要通風(fēng)機(jī)型號(hào)為FBDCZII-8-N21,電機(jī)功率分別為2X75kW和2X132kW。南翼風(fēng)井風(fēng)機(jī)排風(fēng)量為3852m3/min，總回風(fēng)巷瓦斯?jié)舛葹?.26%；北翼風(fēng)機(jī)排風(fēng)量2440m3/min，總回風(fēng)巷瓦斯?jié)舛?0.16%。礦井總進(jìn)風(fēng)量5844m3/min，總排風(fēng)量6292m3/min，有效風(fēng)量5585m3/min，風(fēng)排瓦斯量13.49m3/min。（6）礦井抽采系統(tǒng)三匯三礦地面建有瓦斯抽采泵站，有兩臺(tái)SKA-500型真空泵，抽采泵額定最大抽氣量為145m3/min，目前礦井瓦斯抽純量為2.5m3/min，歷年來主要采用底板鉆場(chǎng)抽臨近層卸壓瓦斯，近年來在保護(hù)層工作面及防突掘進(jìn)面采用了順層抽放及掘進(jìn)條帶穿層預(yù)抽瓦斯、石門多排鉆孔預(yù)抽等綜合抽放措施。礦井抽放量卸壓抽放瓦斯為主，占總量的95%，預(yù)抽只占5%。1.2掘進(jìn)工藝現(xiàn)狀三匯三礦目前巷道多采取淺循環(huán)爆破的方式掘進(jìn)，人工裝矸至1噸礦車，并推車至茅口車場(chǎng)，再由機(jī)車托運(yùn)至井底車場(chǎng)，巷道施工單進(jìn)低、工效低、員工勞動(dòng)強(qiáng)度大，同時(shí)礦井采掘部署緊張，掘進(jìn)欠帳。改造的必要性2.1礦井發(fā)展的需要三匯三礦長(zhǎng)期以來部署緊張，掘進(jìn)速度慢，效率低下，嚴(yán)重制約了礦井部署接替，同時(shí)工人勞動(dòng)強(qiáng)度大。為減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度，提高掘進(jìn)工效，從而提高掘進(jìn)循環(huán)進(jìn)度，解決部署緊張局面，實(shí)現(xiàn)礦井瓦斯治理“三超前”目標(biāo)，保證礦井部署兌現(xiàn)，提高機(jī)械化程度是企業(yè)發(fā)展必然之路，是實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力、促進(jìn)企業(yè)健康快速發(fā)展的基本途徑。2.2項(xiàng)目實(shí)施的必要性（1）由于k4煤層底板瓦斯巷掘進(jìn)工藝落后，單進(jìn)低，不能滿足采掘部署、瓦斯治理“三超前”和采面接替的需要，嚴(yán)重制約礦井安全生產(chǎn)和礦井經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2） 掘進(jìn)機(jī)械化水平低下導(dǎo)致工人勞動(dòng)強(qiáng)度大，工作效率低，工資低，工人越來越難招收，對(duì)員工隊(duì)伍的穩(wěn)定及擴(kuò)充影響巨大。（3） 由于放炮工序多，爆破波及范圍廣，爆破后產(chǎn)生的一氧化碳有毒有害氣體大，對(duì)工人存在一定安全威脅，同時(shí)對(duì)支護(hù)也存在一定破壞作用。（4） 部分巷道斷面較窄，無(wú)法使用扒渣機(jī)、皮帶機(jī)、機(jī)車等設(shè)備進(jìn)行裝矸、運(yùn)輸，需對(duì)該部分巷道進(jìn)行擴(kuò)刷。項(xiàng)目的可行性分析根據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)〈煤炭產(chǎn)業(yè)升級(jí)中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目管理暫行辦法〉的通知》（發(fā)改辦能源〔2011〕2916號(hào)）文件精神，該項(xiàng)目屬于2013年新開工的煤炭采掘機(jī)械化改造項(xiàng)目，積極推廣新技術(shù)、新工藝，淘汰落后生產(chǎn)力，提高工作面單產(chǎn)（單進(jìn)），降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求。4方案比較的提出和優(yōu)選4.1巷道特性情況k4煤層瓦斯底板巷布置在石灰?guī)r（俗稱小鐵板）層中，巷道以石灰?guī)r層位中白粘土為標(biāo)志層掘進(jìn)。該底板巷巖層走向N40°E,傾向SE,傾角32°?37°，平均34°,石灰?guī)r（小鐵板）下部為中粒砂巖，上部為泥巖、砂質(zhì)泥巖、細(xì)砂巖、石灰?guī)r、泥巖、石灰?guī)r、泥巖、砂質(zhì)泥巖、細(xì)砂巖、粘土泥巖K4煤層、泥巖,現(xiàn)從下至上分別敘述。（1）淺灰色中粒砂巖，質(zhì)地較硬（俗稱鐵質(zhì)砂巖），含方解石脈,平均厚1.60m。（2）深灰色中厚層狀石灰?guī)r（俗稱小鐵板），質(zhì)地堅(jiān)硬，節(jié)理發(fā)育,中上部夾0.03m厚的粘土泥巖，含腕足類化石及方解石脈，平均厚3.10m。（3）黑色泥巖，巖層破碎，含黃鐵礦結(jié)核和方解石脈，平均厚1.79m。（4）淺灰色薄層狀砂質(zhì)泥巖，含黃鐵礦結(jié)核和方解石脈,平均厚1.95m。（5）深灰色中厚層狀石灰?guī)r，質(zhì)地堅(jiān)硬，節(jié)理發(fā)育,含方解石脈，平均厚0.56m。（6）黑色薄層狀泥巖，巖層破碎，含少量黃鐵礦結(jié)核和方解石脈，平均厚1.74m。（7）深灰色中厚層狀石灰?guī)r，質(zhì)地堅(jiān)硬，節(jié)理發(fā)育,含方解石脈，平均厚0.66m。（8）淺灰色砂質(zhì)泥巖，巖層破碎，含黃鐵礦和少量硅質(zhì)結(jié)核,平均厚1.21m。（9） 淺灰色細(xì)砂巖，含硅質(zhì)結(jié)核及結(jié)核層和方解石脈，平均厚1.57m。（10） 淺灰?灰白色粘土泥巖，含植物化石碎片,平均厚0.42m。（11） K煤層為半暗至暗淡型煤，少數(shù)半亮型煤，煤質(zhì)較硬，含黃鐵礦4結(jié)核，平均厚0.95m。（12） 黑色致密泥巖，性脆，巖層破碎，含黃鐵礦結(jié)核，為K煤層直接4頂板，平均厚1.45m。在施工中K4瓦斯底板巷將有小構(gòu)造出現(xiàn)，石灰?guī)r為含水層，裂隙水較發(fā)育，施工中可能會(huì)遇到淋水或流水現(xiàn)象，但對(duì)掘進(jìn)都無(wú)大的影響。根據(jù)以上地質(zhì)條件分析，綜合機(jī)械化掘進(jìn)機(jī)在K4瓦斯底板巷首先使用不會(huì)受到大的影響。4.2改造方案的提出根據(jù)三匯三礦K4瓦斯底板巷的地質(zhì)特征，增加掘進(jìn)單進(jìn)工程量，我們提出了多種方案，經(jīng)公司與礦多次研究決定，最終提出以下兩個(gè)方案：（1）改造方案方案I:綜掘機(jī)+皮帶運(yùn)輸機(jī)+機(jī)車裝運(yùn)出矸方式。方案II:中深孔爆破（鉆眼爆破），耙碴機(jī)（履帶式挖掘轉(zhuǎn)載機(jī)）+轉(zhuǎn)載皮帶+礦車+機(jī)車組合運(yùn)輸方式。（2）方案簡(jiǎn)介方案I：該方案采用EBZ-200H型綜合機(jī)械化掘進(jìn)機(jī)對(duì)K4瓦斯底板巷進(jìn)行擴(kuò)刷掘進(jìn)，將原有支架斷面S=5.2m2擴(kuò)刷為S=10.4m2,總工程量為1400m,擴(kuò)刷掘進(jìn)后，巷道上寬3.6m，下寬4.4m，高2.6m，架棚支護(hù)，支護(hù)間距為0.8m；掘進(jìn)過程中為合理配合掘進(jìn)機(jī)出矸，經(jīng)研究，在掘進(jìn)機(jī)后方配備DTL800/55型、DTL800/22型皮帶輸送機(jī)將矸石轉(zhuǎn)運(yùn)至采區(qū)煤倉(cāng)，經(jīng)煤倉(cāng)自溜裝入1噸U型礦車內(nèi)，再經(jīng)8噸機(jī)車拖運(yùn)至井底車場(chǎng)出矸。因此在掘進(jìn)底板巷前，必須先掘進(jìn)采區(qū)裝矸煤倉(cāng)并進(jìn)行發(fā)碹。方案實(shí)施必配套增加KBSGZY-630-2T型移動(dòng)變壓器，各種配電裝置，電纜等設(shè)備及材料。方案II：采用人工打眼爆破擴(kuò)刷掘進(jìn)巷道，裝載機(jī)裝矸，人工推礦車至采區(qū)車場(chǎng)，再由8噸機(jī)車拖運(yùn)至井底車場(chǎng)。4.3方案優(yōu)選（1）工藝比較方案I:全過程基本上采用機(jī)械化作業(yè)，只需人員操作設(shè)備，無(wú)需人工出、裝矸石。采用綜合機(jī)械化掘進(jìn)機(jī)掘進(jìn)降低了掘進(jìn)過程中對(duì)巷道圍巖的破壞，減小了頂板安全威脅，而且施工工藝簡(jiǎn)單，符合現(xiàn)代化礦井要求。方案II:此過程中，除裝矸不需要人工外，其它基本由人工完成，工人勞動(dòng)強(qiáng)度大。為提高掘進(jìn)單進(jìn)工程量，采用中深孔爆破作業(yè)，裝藥量大、爆破威力大，造成爆破時(shí)對(duì)巷道圍巖的破壞大，從而增加了頂板安全威脅；同時(shí)爆破掘進(jìn)還會(huì)因?yàn)椴捎玫V用乳化炸藥，爆破后會(huì)產(chǎn)生濃厚的一氧化碳?xì)怏w對(duì)人體有害，也會(huì)增加礦井排放至大氣層內(nèi)有毒有害氣體總量。該方式基本沿用礦井原有施工工藝，工藝復(fù)雜，機(jī)械化使用率低，無(wú)法滿足現(xiàn)代化礦井需求。產(chǎn)率及經(jīng)濟(jì)效益比較在掘進(jìn)進(jìn)尺方面，方案IK煤層底板瓦斯巷月單進(jìn)120m以上；方案II4K煤層底板瓦斯巷月單進(jìn)90m。人工方面，方案I需編制一個(gè)掘進(jìn)大組24人，4電鉗工1人；方案II需編制一個(gè)掘進(jìn)大組30人。經(jīng)比較，方案I比方案II月增加掘進(jìn)進(jìn)尺25m左右，年增加進(jìn)尺300m左右。方案I精簡(jiǎn)了作業(yè)人員，提高了工作效率。K煤層底板瓦斯巷人員編4制由一個(gè)大組掘進(jìn)工30人減少為掘進(jìn)工24人、電鉗工1人。降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度，減少了作業(yè)時(shí)間，降低了人工成本，并且出矸時(shí)間減少了2小時(shí)/班，作業(yè)人數(shù)減少了2個(gè)人/班，作業(yè)時(shí)間減少了6個(gè)工時(shí)/天，按工資3500元/月?人計(jì)算，全年節(jié)約人工工資約25.2萬(wàn)元。綜合掘進(jìn)機(jī)械化水平的提高，有利于礦井部署合理調(diào)整，預(yù)計(jì)增加原煤產(chǎn)量2萬(wàn)噸/年，按照392.32元/噸計(jì)算，全年可增加784.64萬(wàn)元。方案優(yōu)缺比較方案I的優(yōu)點(diǎn)：采用綜合機(jī)械化掘進(jìn)機(jī)掘進(jìn)施工工藝簡(jiǎn)單，工人勞動(dòng)強(qiáng)度低，巷道成型規(guī)整，對(duì)圍巖擾動(dòng)小、利于支護(hù)，施工過程中人員安全系數(shù)高。缺點(diǎn)：此方案運(yùn)行成本相對(duì)較高。方案II的優(yōu)點(diǎn)：運(yùn)行成本比方案I少。缺點(diǎn)：產(chǎn)生的效益低，施工工程中工人的勞動(dòng)效率低下，爆破施工工藝復(fù)雜，爆破沖擊波影響范圍廣，對(duì)巷道圍巖破壞大，巷道為支架巷道，爆破易將施工點(diǎn)后方支架沖垮，造成二次施工，且爆破產(chǎn)生的一氧化碳也危機(jī)人員安全。通過以上比較，方案I適合對(duì)三匯三礦掘進(jìn)進(jìn)行升級(jí)改造。5主要工程內(nèi)容、設(shè)備選型5.1井巷土建主要工程內(nèi)容及工程量擴(kuò)刷支架巷1400米，將巷道斷面由S=5.2m2擴(kuò)刷為S=10.4m2；煤倉(cāng)施工部分發(fā)碹2個(gè)，每個(gè)200m3,購(gòu)置安裝2套綜掘機(jī)、皮帶輸送機(jī)、移動(dòng)變壓器、各種配電裝置、電纜等設(shè)備材料。表5-1 三匯三礦綜合機(jī)械化掘進(jìn)井巷土建工程統(tǒng)計(jì)表序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位工程量1巷道擴(kuò)刷支架巷巷道斷面由S=5.2m2,擴(kuò)刷為S=10.4m2米14002煤倉(cāng)施工部分發(fā)碹200ma個(gè)2

5.2新增主要設(shè)備及選型表5-2 三匯三礦綜合機(jī)械化掘進(jìn)機(jī)相關(guān)設(shè)備材料統(tǒng)計(jì)表序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量1綜掘機(jī)EBZ-200H臺(tái)22運(yùn)輸巷皮帶機(jī)B=800mm；長(zhǎng)度:400m臺(tái)23石門皮帶機(jī)B=800mm；長(zhǎng)度：100m臺(tái)24皮帶上山皮帶機(jī)B=800mm；長(zhǎng)度：100m臺(tái)25移動(dòng)變壓器KBSGZY-630-2T臺(tái)26高壓真空配電裝置PJG-100/6AK（永磁機(jī)構(gòu)）臺(tái)27交聯(lián)電纜MYJV-3X706kV米15008橡套電纜UCPT.2kV-3X95+1X25+3X4米20009電纜U-1kV-3X50+1X25米150010電纜U-1kV-3X35+1X16米150011電纜MKVV-3X2.5+1X1米100012低壓真空電磁啟動(dòng)器QJZ-2X200/1140臺(tái)213低壓真空電磁啟動(dòng)器QBZ-120/660臺(tái)214低壓真空電磁啟動(dòng)器QBZ-80/660臺(tái)415皮帶綜合保護(hù)裝置PZB-2套616照明綜合保護(hù)裝置ZBZ-2.5TI臺(tái)217照明燈盞66工期安排、項(xiàng)目投資計(jì)劃項(xiàng)目于2013年2月進(jìn)行實(shí)施，預(yù)計(jì)2014年12月完工，工程建設(shè)工期23個(gè)月。（1）2013年2月至4月完成項(xiàng)目實(shí)施方案編制、審查工作。（2）2013年5月至8月完成設(shè)備招標(biāo)工作。（3）2013年9月至2014年12月實(shí)施項(xiàng)目。三匯三礦綜合機(jī)械化掘進(jìn)升級(jí)改造項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資1942萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)資金投入：企業(yè)自有資金602萬(wàn)元，銀行貸款1340萬(wàn)元。企業(yè)自有資金602萬(wàn)元，已全部落實(shí)；銀行固定資產(chǎn)貸款1340萬(wàn)元已商重慶銀行同意，貸款手續(xù)正在辦理之中，預(yù)計(jì)貸款資金3月份到賬。7技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)7.1企業(yè)組織、勞動(dòng)定員及勞動(dòng)生產(chǎn)率（1） 組織機(jī)構(gòu)：三匯三礦需成立綜合機(jī)械化掘進(jìn)隊(duì)，設(shè)綜掘隊(duì)長(zhǎng)、書記、技術(shù)負(fù)責(zé)人及安全副隊(duì)長(zhǎng)等。（2） 勞動(dòng)定員：改造后需生產(chǎn)定員90人。管理人員：8人，掘進(jìn)工：72人（含綜掘司機(jī)），電鉗工：5人，后勤人員：5人，合計(jì)90人。（3） 勞動(dòng)生產(chǎn)率A、年單向掘進(jìn)進(jìn)尺1440m。B、日進(jìn)尺4.8m。C、 年工作制度300日。D、 全員效率：0.05m/人。7.2投資估算和資金籌措7.2.1井巷工程投資估算該改造項(xiàng)目井巷土建工程預(yù)計(jì)需要320萬(wàn)元。井巷土建工程投資估算如表7-1。表7-1 井巷土建工程投資估算 單位：萬(wàn)元序號(hào)名稱估算資金（萬(wàn)元）1巷道擴(kuò)刷支架巷2802煤倉(cāng)施工部分發(fā)碹40合計(jì)3207.2.2新增主要設(shè)備及選型三匯三礦綜合機(jī)械化升級(jí)改造項(xiàng)目新增設(shè)備投資估算如表7-2。表7—2三匯三礦綜合機(jī)械化升級(jí)改造項(xiàng)目新增設(shè)備投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量估算資金（萬(wàn)元）1綜掘機(jī)EBZ-200H臺(tái)212002運(yùn)輸巷皮帶機(jī)B=800mm；長(zhǎng)臺(tái)2120

度:400m3石門皮帶機(jī)B=800mm；長(zhǎng)度：100m臺(tái)2504皮帶上山皮帶機(jī)B=800mm；長(zhǎng)度：100m臺(tái)2505移動(dòng)變壓器KBSGZY-630-2T臺(tái)2326高壓真空配電裝置PJGT00/6AK（永磁機(jī)構(gòu)）臺(tái)287交聯(lián)電纜MYJV-3X706kV米1500398橡套電纜UCPT.2kV-3X95+1X25+3X4米2000449電纜UTkV-3X50+1X25米15001810電纜U-1kV-3X35+1X16米15001511電纜MKVV-3X2.5+1X1米10001.512低壓真空電磁啟動(dòng)器QJZ-2X200/1140臺(tái)2313低壓真空電磁啟動(dòng)器QBZ-120/660臺(tái)21.314低壓真空電磁啟動(dòng)器QBZ-80/660臺(tái)42.415皮帶綜合保護(hù)裝置PZB-2套63616照明綜合保護(hù)裝置ZBZ-2.5TI臺(tái)2117照明燈盞60.9合計(jì)16227.2.3項(xiàng)目總投資估算該改造工程總投資為：1942萬(wàn)元，其中井巷土建工程320萬(wàn)元、設(shè)備及安裝1622萬(wàn)元。7.3生產(chǎn)成本估算1、 采用分類折舊年限方法估算折舊費(fèi)用。折舊年限按財(cái)政部《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中：土建工程綜合折舊年限為30年，設(shè)備折舊年限為15年。(磨心坡選煤廠三匯壩選煤分廠主要折舊費(fèi)估算見附表一、附表二)三匯壩選煤廠升級(jí)改造：FZn=281.09萬(wàn)元/年2、 年維修費(fèi)FXn變化情況：由于改造后部分工藝設(shè)備均已更換，維修費(fèi)用較低。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，在合理使用年限內(nèi),選煤設(shè)備的維修費(fèi)用大致成線性關(guān)系逐年遞增。歷年統(tǒng)計(jì)資料回歸分析得第n年的維修費(fèi)回歸公式：FXn=T固X0.08+0.015X(nT)XT固=T固X0.065+T固X0.015n式中T固為固定資產(chǎn)原值。代入上式并整理得：磨心坡選煤廠三匯壩選煤分廠升級(jí)改造后：FXn=1800X(0.065+0.015n)萬(wàn)元/年3、 燃料和動(dòng)力費(fèi)：磨心坡選煤廠三匯壩選煤分廠升級(jí)改造后，總裝機(jī)容量902kW,運(yùn)行負(fù)荷902kWX0.8=721.6kW,—年電耗300天X14hX721.6kWX0.768元/kW=232.76萬(wàn)元。按電價(jià)上漲指數(shù)5%計(jì)，逐年電費(fèi)為：FDn=232.76X(1+0.05)n-1 萬(wàn)元/年4、人工工資及附加：目前的人工工資及附加為2.80萬(wàn)元/人?年，福利基金為工資的14%，社會(huì)保障費(fèi)、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)及其他為工資的45%。按年增長(zhǎng)8%，并考慮因技改和改制后可縮編在崗人數(shù)到100人，逐年總工資及附加費(fèi)用為：磨心坡選煤廠三匯壩選煤分廠升級(jí)改造后需生產(chǎn)定員100人FGn=100X2.8X(1+0.14+0.45)X(1+0.08)n萬(wàn)元/年5、原料煤價(jià)格：三匯一礦原煤由井下直接進(jìn)入選煤廠入洗，三匯三礦原煤進(jìn)入選煤廠的運(yùn)費(fèi)和轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)按7元/t算。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)資料，并對(duì)比目前進(jìn)口原煤的到岸價(jià)格(與國(guó)際接軌)，目前原煤的市場(chǎng)價(jià)格基本達(dá)到了合理的水平，且能源的需求量與其它產(chǎn)品不同，其消費(fèi)量和價(jià)格不會(huì)大起大落，因此其價(jià)格增長(zhǎng)速度應(yīng)與社會(huì)物價(jià)上漲平均指數(shù)相當(dāng)，按年增長(zhǎng)5%計(jì)，逐年價(jià)格為：FMn=125X(1+0.05)n 元/噸式中125元/噸為原煤不含稅的平均價(jià)格。6、 原料運(yùn)輸及轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)：因三匯三礦原煤需要汽車運(yùn)輸，其運(yùn)輸及轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)單價(jià)設(shè)為7元/噸，將三匯三礦與三匯一礦入洗量看作等量入洗計(jì)算。因其費(fèi)用與原油價(jià)格及社會(huì)物價(jià)的上漲平均指數(shù)相當(dāng)，按年增長(zhǎng)5%計(jì)，逐年價(jià)格為：FYn=210X(1+0.05)n元/噸7、 其他成本：包括咨詢及審計(jì)費(fèi)、訴訟費(fèi)、排污費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、上級(jí)管理費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用，其他費(fèi)用參照類似選煤廠的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)估算。單位成本為3.26元/噸，總成本195.60萬(wàn)元。按年增長(zhǎng)5%計(jì)，逐年價(jià)格為：FQn=195.60X(1+0.05)n 元/噸8、總成本：根據(jù)以上成本構(gòu)成分析，分別計(jì)算各項(xiàng)目年度總成本后匯總得表7-5。由表可知，“原料煤”在總成本中所占比重最大，為82.70%，而這一項(xiàng)費(fèi)用恰好又是最缺乏彈性的。不過這并不要緊，因?yàn)榫号c原煤是同類產(chǎn)品，且精煤更有其特殊用途，因此其價(jià)格肯定會(huì)隨之漲落。成本構(gòu)成中相對(duì)具有彈性的是維修費(fèi)、電費(fèi)和人工工資。表7-5三匯壩選煤分廠升級(jí)技改后生產(chǎn)總成本預(yù)測(cè)表單位：萬(wàn)元\項(xiàng)目年、折舊維修電費(fèi)工資原料原料運(yùn)輸其它合計(jì)第一年281.09144.00232.76480.827875.00220.50205.389439.55第二年281.09171.00244.40519.288268.75231.53215.659931.69第三年281.09198.00256.62560.828682.19243.10226.4310448.25第四年281.09225.00269.45605.699116.30255.26237.7510990.53第五年281.09252.00282.92654.149572.11268.02249.6411559.93第六年281.09279.00297.07706.4810050.72281.42262.1212157.89第七年281.09306.00311.92762.9910553.25295.49275.2312785.98第八年281.09333.00327.52824.0311080.92310.27288.9913445.81第九年281.09360.00343.89889.9611634.96325.78303.4414139.12第十年281.09387.00361.09961.1512216.71342.07318.6114867.72累計(jì)2810.92655.002927.636965.3799050.902773.432583.25119766.48占百分比2.35%2.22%2.44%5.82%82.70%2.32%2.16%100.00%因此，在生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理當(dāng)中，尤其需要加強(qiáng)這三項(xiàng)成本的控制，加強(qiáng)設(shè)備管理，保障完好率，降低能耗，同時(shí)在勞動(dòng)力安排上中要減少用人降低工資成本。

7.4產(chǎn)品銷售7.4.1產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè)由于其產(chǎn)品的難以替代，需求量又相對(duì)缺乏彈性，其價(jià)格主要取決于供需關(guān)系。供大于求時(shí)價(jià)格回落，供不應(yīng)求時(shí)價(jià)格上揚(yáng)。根據(jù)需求缺乏彈性的特點(diǎn)，其價(jià)格主要取決于供應(yīng)量。由于其產(chǎn)品為不可再生的一次性能源，未來供應(yīng)量將難以有大幅度的增長(zhǎng)。因此其價(jià)格應(yīng)是有利于供方。選電煤出廠為400元/噸（不含稅）為計(jì)價(jià)基數(shù)?？紤]上述現(xiàn)實(shí)價(jià)差等因素，并參考我國(guó)GDP增長(zhǎng)幅度，從保守原則出發(fā)，我們認(rèn)為未來一定年限內(nèi)，選電煤的價(jià)格年上漲5%是可能的。因此，投產(chǎn)后第n年的價(jià)格曲線服從于以下模型：選電煤價(jià)格：P=400X（1+0.05）n-1即P=400X1.05nT按上式列出未來10年的價(jià)格表7-6。7.4.2靜態(tài)盈表7-6 7.4.2靜態(tài)盈年份第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年選電煤400.0420.0441.0463.05486.2510.51536.04562.84590.98620.532I■I利分析磨心坡選煤廠三匯壩選煤分廠按年入洗60萬(wàn)噸計(jì)算，三匯一礦K4原煤一年入洗30萬(wàn)噸，三匯三礦K3原煤一年入洗30萬(wàn)噸。假設(shè)銷售量與生產(chǎn)量相等（產(chǎn)銷平衡）,選電煤效率47.00%。升級(jí)改造后磨心坡選煤廠三匯壩分廠的盈利水平見表7-7，其中銷售費(fèi)用是按收入的8%計(jì)算，附加稅及其他按銷售收入5%計(jì)算。表7-7磨心坡選煤廠三匯壩選煤分廠升級(jí)技改后的贏利能力預(yù)測(cè)成果表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年份銷售收入支出構(gòu)成凈利潤(rùn)銷售成本銷售費(fèi)附加稅及其他小計(jì)第一年11280.009439.55902.40564.0010905.95374.05第二年11844.009931.69947.52592.2011471.41372.59第三年12436.2010448.25994.90621.8112064.96371.24第四年13058.0110990.531044.64652.9012688.08369.93第五年13710.9111559.931096.87685.5513342.35368.56第六年14396.4612157.891151.72719.8214029.43367.02第七年15116.2812785.981209.30755.8114751.09365.18第八年15872.0913445.811269.77793.6015509.18362.91第九年16665.7014139.121333.26833.2816305.66360.04第十年17498.9814867.721399.92874.9517142.59356.397.4.3動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)分析以年入洗量20萬(wàn)噸和60萬(wàn)噸為基數(shù)，總成本減去固定成本即為總的變動(dòng)成本。不同入洗量時(shí)，按線性比例計(jì)算。固定成本在表中“折舊費(fèi)”全部屬于固定成本。其它各項(xiàng)除原料成本外，在一定幅度的生產(chǎn)量范圍內(nèi)，均有一定比例關(guān)系的固定支出。根據(jù)該廠分析，在入選量為20?60萬(wàn)噸/年范圍內(nèi)，固定成本所占比例大致為：固定折舊費(fèi)FZn：100%，即：FZn=F總X0.08 萬(wàn)元/年總表7-8 主要生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備年折舊表 單位：萬(wàn)元重慶天府礦業(yè)有限責(zé)任公司三匯三礦綜合機(jī)械化掘進(jìn)升級(jí)改造可行性研究報(bào)告序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量臺(tái)套估算資金基準(zhǔn)折舊年限年折舊額1三產(chǎn)品旋流器3QZX900/65014075.432選電煤脫介篩多角度香蕉篩1160721.713矸石脫介篩多角度香蕉篩1160721.714選電煤離心機(jī)TLL—900A13074.075選電煤磁選機(jī)HMDS—36X11714084.756矸石磁選機(jī)HMDS—36X11714084.757混料泵250LZ—64012072.718合格介質(zhì)泵200LZ—63012082.389稀介泵200LZ—63012082.3810加介泵40PV—SP11081.1911煤泥泵100LZ—360JM511071.3612濃縮旋流器NNX30042072.7113振動(dòng)弧形篩VSB1220—6011071.3614煤泥離心機(jī)LLL1030X550B13074.0715濃縮機(jī)NG15m13083.5616循環(huán)泵200QMB46JM511081.1917濃縮機(jī)底流泵100LZ—360JM511081.1918攪拌桶①3000mm12072.7119壓濾機(jī)入料泵80LZ—410JM521081.1920快開壓濾機(jī)500m22260830.8821刮板運(yùn)輸機(jī)B=1000mm27088.3122原煤皮帶運(yùn)輸機(jī)B=800mm130102.8523產(chǎn)品皮帶運(yùn)輸機(jī)B=800mm250104.7524中央水倉(cāng)泵65LYZ—25011081.1925電子皮帶稱B=800mm22082.3826在線測(cè)灰儀EE-89A14084.7527密度控制系統(tǒng)160105.7028變壓器800KVA250123.9629電控柜100713.57

重慶天府礦業(yè)有限責(zé)任公司三匯三礦綜合機(jī)械化掘進(jìn)升級(jí)改造可行性研究報(bào)告序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量臺(tái)套估算資金基準(zhǔn)折舊年限年折舊額30電纜及橋架160207.6031耐磨管道及閘門1501211.8832化驗(yàn)設(shè)備50104.7533辦公設(shè)備3055.7034地磅秤100113083.56合計(jì)1800202.24表7-9生產(chǎn)系統(tǒng)土建工程折舊表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程名稱工程量數(shù)量資金估算基準(zhǔn)折舊年限年折舊額1主廠房鋼結(jié)構(gòu)900m2110003031.672濃縮車間框架結(jié)構(gòu)260m213002014.253循環(huán)水池鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)350m3180155.074矸石倉(cāng)框架結(jié)構(gòu)200m312001512.675矸石皮帶走廊框架結(jié)構(gòu)180m2180155.076產(chǎn)品皮帶走廊框架結(jié)構(gòu)180m2180155.077原煤皮帶走廊框架結(jié)構(gòu)180m2180155.07合計(jì)182078.85固定維修費(fèi)：80%,即FXn=0.8F總X(0.065+0.015n) 萬(wàn)元/年固定電費(fèi)：20%，即：FDn=0.2F總X(l+0.05)n 萬(wàn)元/年心、人工工資:55%,即：FGn=0.55F總X2.80X(1+0.08)n萬(wàn)元/年心、其它成本：100%根據(jù)上述模型，對(duì)表7-5總成本分項(xiàng)進(jìn)行分解，得逐年固定成本。見表7-10。表7-10磨心坡選煤廠三匯壩選煤分廠升級(jí)技改后固定成本測(cè)算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年份折舊維修電費(fèi)工資其它合計(jì)第一年281.09115.2046.55264.45205.38912.67第二年281.09136.8048.88285.60215.65968.02第三年281.09158.4051.32308.45226.431025.70第四年281.09180.0053.89333.13237.751085.86第五年281.09201.6056.58359.78249.641148.69第六年281.09223.2059.41388.56262.121214.39第七年281.09244.8062.38419.65275.231283.15第八年281.09266.4065.50453.22288.991355.20第九年281.09288.0068.78489.48303.441430.78第十年281.09309.6072.22528.63318.611510.15變動(dòng)成本可變的部分是原料煤、維修費(fèi)、電費(fèi)、介耗和人工工資，將隨著產(chǎn)量的變化而變化。以年入選20萬(wàn)噸和60萬(wàn)噸為基數(shù)，總成本減去上述固定成本，即為總的變動(dòng)成本。不同入洗量時(shí)的變動(dòng)成本，按線性比例折算。表7-11 升級(jí)技改后入洗量對(duì)盈虧影響分析表入洗量(萬(wàn)噸) 20 | 30 | 40 | 50 | 60

成本（萬(wàn)兀）萬(wàn)噸萬(wàn)噸萬(wàn)噸萬(wàn)噸萬(wàn)噸變動(dòng)成本2842.34263.45684.5837105.7385