質量運營管理部制度(擬定)

質量運營管理部職責1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定管理實施計劃，負責ISO9000/TS16949質量管理體系的推進，確定公司質量方針，質量目標的實現(xiàn)。

2、結合公司質量管理實際的產(chǎn)品質量標準，制定原材料、外協(xié)件、工序產(chǎn)品、成品檢驗規(guī)范，明確檢驗方式、檢驗程序及不良品處理的事項。

3、把握品質控制重點，制定關鍵、特殊工序操作標準并協(xié)助相關部門人員執(zhí)行。

4、加強內(nèi)外部協(xié)調(diào)溝通，負責顧客滿意度信息的收集、匯總和分析，采取措施改進和完善品質工作。

5、遵照公司指令，妥善處理顧客投訴，力求公正，客觀。

6、及時處理產(chǎn)品實現(xiàn)各過程中的品質工作。

7、牽頭組織有關部門對質量事故的調(diào)查分析，提出處置建議，防范類似事故的再度發(fā)生。

8、確保公司的品質能夠滿總客戶的需求。

9、協(xié)助做好相關部門的配合工作。

IQC(來料檢驗)方面1、負責公司所有原材料的進廠檢驗。

2、負責公司外加工的外協(xié)件的進廠檢驗

3、妥善處理不良品及報廢品

4、對原材料、外協(xié)件檢驗方法和標準提出改善意見和建議

5、儲存原材料、外協(xié)件的品質盤點工作6、填制相應記錄，上報相關部門

PQC（過程檢驗）方面1、負責公司所有工序產(chǎn)品的在線檢驗。

2、對關鍵、特殊工序品質的控制、檢驗與監(jiān)督。

3、妥善處理工序產(chǎn)品的不良品。

4、對工序產(chǎn)的品質檢驗方法和標準提出改善意見或建議。

5、儲存工序產(chǎn)品的品質盤點工作。

6、填制相應記錄，上報相應部門。

OQC（成品出貨檢驗）方面1、負責公司產(chǎn)品的出廠檢驗

2、對成品品質檢驗方法和標準提出改善意見或建議

3、妥善處理成品品質異常4、儲存成品的品質盤點工作

5、填制相應記錄，上報相應部門

QE（質量工程師）方面1、品質策劃。2、產(chǎn)品質量分析3、糾正措施等

4、協(xié)助公司工作

5、處理質量事故

6、客戶投訴的處理質量部內(nèi)部管理制度（一）熟悉崗位的生產(chǎn)工藝要求，設備的性能及操作流程。

（二）嚴格執(zhí)行公司的勞動考勤管理制度，服從上級領導的安排。

（三）準備生產(chǎn)工作前，穿戴好工作服、工作帽等符合生產(chǎn)車間的要求后方可進行生產(chǎn)作業(yè)。

（四）

上班時間不允許在車間做與生產(chǎn)無關的事情，不允許在車間內(nèi)吃零食，不允許在車間亂扔瓜果皮屑，不允許在車間吵架、打架，未經(jīng)允許，一律不允許帶非本廠人員進入生產(chǎn)車間，違反者將根據(jù)公司獎懲制度給予處罰。

（五）

生產(chǎn)工作中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良等相關質量問題，應立即停止生產(chǎn)，調(diào)整工藝等直至能恢復合格生產(chǎn)流程后方可生產(chǎn)。不能解決的，立即通報上級領導給予解決后方可生產(chǎn)。

（六）

專人負責認真填寫各項生產(chǎn)記錄等表格，嚴謹弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將按照公司規(guī)章制度給予相應處罰。

（七）

生產(chǎn)操作工在工作時間內(nèi)，必須嚴格遵守操作規(guī)程，禁止開機無人，不準串崗、閑談，不準私自移動或亂拉、亂接電源；

（八）

堅持做到下班“五不走”，即不清掃周圍環(huán)境不走；不保養(yǎng)好設備不走；不整理好設備不走；不堆放好已加工好產(chǎn)品不走；不切斷電源不走。質量運營管理部

2016.09.07巡檢員崗位職責巡檢員崗位職責職位名稱：巡檢員所屬部門：質量運營管理部職位定員：1人直接上級職位：質量部長橫向職位：檢驗員直接下級職位：生產(chǎn)員工序號工作職責一質量檢驗：

1.密切配合車間及有關部門做好檢驗、試驗工作，嚴格按檢驗規(guī)程進行檢

驗和試驗。

2.對過程產(chǎn)品質量進行判斷，有權對過程產(chǎn)品合格進行放行，不合格要求停產(chǎn)。

3.負責過程檢驗記錄、過程不合格項目、過程返工返修的記錄填寫，數(shù)據(jù)統(tǒng)計。二質量控制：

1.督促、指導生產(chǎn)工人按圖樣或樣件、按標準、按工藝、按操作規(guī)程進行生產(chǎn)。

2.熟悉產(chǎn)品裝配工藝和技術要求，做到不合格產(chǎn)品不流入下道工序至完工。

3.負責檢驗狀態(tài)的標識、隔離，開具不合格處理單及時報質量運營管理部。

4.負責生產(chǎn)過程中不合格改善措施進行跟蹤，會同車間和有關部門及時處理生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質量問題。巡檢員崗位職責三月報表：負責本崗位當月的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，按時交品質部。做到記錄真實、準確、完整。四宣傳培訓：

1.樹立“質量第一”思想，當好“三員”（產(chǎn)品質量檢驗員、質量宣傳員、技術輔導員）。2.積極參加各種學習培訓，不斷提高自身的業(yè)務水平。五5S：保持本崗位的5S現(xiàn)場規(guī)范。六臨時任務：認真按時完成領導交辦的臨時任務。七合理化建議：

對公司現(xiàn)狀在管理、技術、品質提升、現(xiàn)場管理、體系運行、內(nèi)部溝通等方面提出改進建議。巡檢員崗位職責職位權限一有權對車間生產(chǎn)工人的工藝不符的操作提出改進建議權；二有權對不合格的零部件在生產(chǎn)線上作出停產(chǎn)的建議；三有權對生產(chǎn)過程中的不良品作出隔離和標識；四對不合理的制造，有建議權力；保密要求一對工作中接觸到得公司生產(chǎn)、技術、銷售、管理等信息保密；二供方資料的保密。質量考核與獎懲制度一、目的：

為了提升產(chǎn)品質量水平，滿足客戶的品質要求，健全品質管理體系，強化品質管理及調(diào)動員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性，維護正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，提高工作效能，防止和減少工作失誤，充分發(fā)揮獎懲管理的激勵與約束作用，特制定本辦法

二、范圍：

生產(chǎn)制造全部過程中涉及到影響質量因素的各部門、車間和個人，以及在生產(chǎn)組織上難以劃分的其它部門。出現(xiàn)產(chǎn)品質量事故，由公司質量運營管理部成立調(diào)查小組進行質量事故責任認定后，由質量運營管理部按本辦法相關處罰條例出具書面處罰或獎勵報告,經(jīng)總經(jīng)理同意后送交公司行政部門以及處罰人或受獎勵人。

三、質量管理的范疇

適用于張家港市圣鼎源制管有限公司相關職能管理部門、及相關責任人。

產(chǎn)品在合同簽訂、生產(chǎn)技術準備、原材料采購與入庫、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品檢驗、交付使用等環(huán)節(jié)中因管理原因造成產(chǎn)品不合格、損傷、丟失、損壞等事件均屬質量管理問題，具體條款如下：（罰款上限不高于工資的12%）

1、生產(chǎn)技術準備

（1）圖紙文件：相關技術工藝為加工/檢驗的唯一參照依據(jù)，圖紙/工藝的設計人/審核人必須對文件的正確性負責，如因圖紙不完整，工藝制定/審核而導致產(chǎn)品品質事故（客戶原因/樣品除外），被其它部門及時發(fā)現(xiàn)，造成經(jīng)濟損失

1000元以下的處罰設計人員月薪2%，審核人員1%，

2000元以上到10000元以下，責任設計人員月薪8%，審核人員承擔

質量考核與獎懲制度6%，

10000元以上，責任設計人員月薪12%，審核人員承擔8%，

（2）對客戶要求和本廠技術數(shù)據(jù)，圖紙的更改，必須有技術部重新下發(fā)圖紙，技術部門應與使用部門進行新舊文件的交換，如有因交換不及時或不徹底而造成產(chǎn)出不符合新要求的產(chǎn)品，對相關責任人月薪4%的處罰，造成重大損失10000以上的對相關責任人月薪12%的處罰。（3）對生產(chǎn)檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的圖紙、工藝問題，設計人員最遲在一個工作日內(nèi)解決給予明確答復，超過時限未予回復的，對技術部相關設計人員月薪1%的處罰

3、原材料供應

（1）物資采購未按作業(yè)計劃、技術文件要求造成損失的，采購人員處罰50元一次。

（2）外購件（含委外加工）進廠，未通知相關質檢員進行質量驗收致使外委外購件流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)造成質量事故的處罰50元。

（3）物資管理防護不當銹蝕嚴重造成損失的按損失成本價值的20%處罰。

4、生產(chǎn)制造

（1）多次報檢不合格（連續(xù)2次，每次2個輕微不合格點以上者），操作者組長應負有不自檢或自檢不到位責任，處罰操作者月薪的1%。組長月薪的2%

（2）批量品質異常，處罰按質檢員月薪12%，組長月薪的5%

（3）未接到生產(chǎn)計劃通知擅自加工生產(chǎn)的，或者不嚴格按照生產(chǎn)計劃單及圖紙要求生產(chǎn)的，罰款50元；造成批量不良由作業(yè)人員負責80%責任，班組長負20%責任，每批次按損失成本價值的30%處罰。

（4）產(chǎn)成品管理防護不當銹蝕嚴重造成損失的，產(chǎn)品標識、銘牌不清、不齊的，外觀質量不佳、包裝不合理的按損失成本價值的20%處罰。

質量考核與獎懲制度（5）品質人員在正常工作中作出的正確判定，如不被及時執(zhí)行，或遭到辱罵、毆打等人身攻擊的，視情況給予肇事者罰款50-100元不等，情況特別嚴重的經(jīng)質量運營管理部報總經(jīng)理審批給予肇事者開除處分，并賠償受害人醫(yī)療費用及其他損失。

（6）對故意將不良品混入良品中的行為者，一次性處罰100元，情節(jié)嚴重的辭退處理。

（7）在各工序加工的過程中作業(yè)人員損壞或報廢品超出規(guī)定的標準（折合材料價格100元以上），由車間主管折合計算并提交上報生產(chǎn)副總，按所有己產(chǎn)生的成本價格50%賠償。私自藏匿、銷毀報廢品，一經(jīng)查實，除按所有己產(chǎn)生的成本價格賠償外，另處罰200元。

（8）包裝完成報告檢驗，質檢員判定批量不合格時，對作業(yè)員不自檢行為處罰100元/批次。班組長處以200元/批次。（9）生產(chǎn)部無權對任何產(chǎn)品特別放行，特急產(chǎn)品需有評審小組確認放行，小組至少有生產(chǎn)副總、質量運營管理部、市場部人員參加并上報總經(jīng)理，否則對擅自決定放行責任人處罰1000元。

（10）生產(chǎn)部未按技術部設計，工藝加工，造成品質事故，由生產(chǎn)部相關責任人負責，并處罰金1000元。

5、質量檢驗

（1）因來料檢驗失識（無法檢驗的項目除外）造成批量材料不合格而生產(chǎn)出不合格品，來料檢驗處罰200元。

（2）首件判定失誤，造成產(chǎn)品不合格時，巡檢質檢員/工藝員處罰200元，并依據(jù)不合格品數(shù)量進一步處罰。

（3）產(chǎn)品品質引起客戶市場局面投訴，但未退貨及返修的每單質量運營管理部處罰100元。

（4）產(chǎn)品品質引起客戶重大投訴或退貨，每單質量運營管理部處罰200元。

質量考核與獎懲制度（5）質檢員檢驗合格后被其他人發(fā)現(xiàn)、舉報并證實不合格的，質量運營管理部處罰200元。

6、其它部門責任

（1）公司其它部門人員造成的品質問題，對應上述部門條款進行處理，如未能對應，則按總損失成本的20%處罰進行處理，批量性問題按總成本30%處罰。

（2）無法計算損失或無相應條款，由質量運營管理部調(diào)查原因，書面報告給總經(jīng)理，公司酌情處理。

四、產(chǎn)品質量事故的分類：

按造成經(jīng)濟損失嚴重程度劃分為4個檔次。

1）輕微質量事故：發(fā)生在產(chǎn)品次要部位，稍加整改即能使用，造成的經(jīng)濟損失在200～1000元的。

2）一般質量事故：發(fā)生在產(chǎn)品重要部位，對產(chǎn)品質量有一定的影響，經(jīng)返工或返修可達到圖紙要求和標準規(guī)定的，造成的經(jīng)濟損失在1000元～5000元的。

3）嚴重質量事故：發(fā)生在產(chǎn)品重要部位，對產(chǎn)品質量有較嚴重的影響或給企業(yè)信譽造成一定影響的，返修后基本能夠正常使用，造成的經(jīng)濟損失在5000元～20000元的。4）重大質量事故：發(fā)生在產(chǎn)品關鍵部位或造成產(chǎn)品報廢，產(chǎn)生的經(jīng)濟損失在20000元以上、造成企業(yè)聲譽受損的。

五、對質量事故責任人的處罰規(guī)則

產(chǎn)品在生產(chǎn)技術準備、材料采購，生產(chǎn)制造、質量檢驗、銷售等各環(huán)節(jié)過程中出現(xiàn)的質量管理問題與質量事故，按造成經(jīng)濟損失的多少進行質量事故分類給予處罰。

1）造成經(jīng)濟損失總價值在200至5000元（含200）的，屬輕微質量事故，對責任者按月薪的5%進行處罰，同時追究部門相關責任者的連帶責任。

質量考核與獎懲制度2）造成經(jīng)濟損失總價值在5000至10000元（不含10000）的，屬一般質量事故，對責任者按月薪的7%進行處罰，同時追究部門相關責任者的連帶責任。

3）造成經(jīng)濟損失總價值在10000至20000元（不含10000）的，屬嚴重質量事故，對責任者按月薪的9%進行處罰，同時追究部門相關責任者的連帶責任。

4）造成經(jīng)濟損失總價值在50000以上造成企業(yè)聲譽受損的，屬重大事故，對責任者按月薪的12%進行處罰，同時追究部門相關責任者的連帶責任。

5）造成經(jīng)濟損失總價值在500元以下的，原則上不作處罰，但要求部門責任人及直接責任人及時整改處理。

6）鑒于員工收入有限，造成相對較高檔次的質量事故時的罰款金額占經(jīng)濟損失金額的比例反而相對較小，但當較高檔次質量事故的處罰金額低于較低檔次的處罰金額時，服從較低檔次處罰規(guī)則的上限。

7）對于以上質量事故造成經(jīng)濟損失的，質量運營管理部有權要求直接責任人及部門責任人及時處理，盡量挽回或減少損失，對于態(tài)度不好、意識不強的除以上罰款外還應額外追加處罰，并予以全廠通報。

六、公司內(nèi)部質量獎勵

公司每月對員工質量狀況進行統(tǒng)計匯總分析，并根據(jù)質量狀況進行獎勵。

1）對員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)材料或上道工序產(chǎn)品批量不合格及時上報并隔離，從而避免本工序不合格品產(chǎn)生的，每次給予獎勵50-100元。

2）員工發(fā)現(xiàn)對品質有重大影響，或潛在影響的工藝流程錯誤，并提出有效的改善方案，執(zhí)行后避免重大品質事故的，經(jīng)核實后一次性獎勵100-500元。3）員工如發(fā)現(xiàn)上道工序漏檢，誤檢或重大品質缺陷，并及時制止并匯報者，經(jīng)核實后視情

質量考核與獎懲制度節(jié)獎勵50-100元，如挽救損失金額巨大，質量運營管理部上報上級主管部門另行獎勵。

4）每月各部門評選1名，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中無任何品質異常，具有很強品質意識和品質責任心，并主動帶領其他員工提高品質意識，由各部門提出，質量運營管理部核實后報上級主管部門批準，獎勵200元。

5）向質檢員或車間主管舉報他人不安工藝或質量要求進行作業(yè)，經(jīng)確認核實的一次獎勵100元。

6）積極向公司提出合理化建立，經(jīng)過采納，在產(chǎn)品質量提高和材料消耗降低方面有成效的，經(jīng)確認核實一次獎勵100-500元。

7）對在質量方面做出突出成績，但不能直接計算其經(jīng)濟效益的，可視其影響程度大小給予獎勵100-2000元。

七、