公司質(zhì)量管理辦法

-31-公司質(zhì)量管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范公司質(zhì)量管理工作，持續(xù)推進全生命周期質(zhì)量管理體系，嚴格控制質(zhì)量目標，嚴把生產(chǎn)過程中原輔材料進廠、過程產(chǎn)品質(zhì)量管理、過程設(shè)備質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗管理，使質(zhì)量管理工作高效有序推進，特制定本辦法。第二條本辦法適用于公司各項質(zhì)量管理工作。第二章機構(gòu)及職責第三條質(zhì)量工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長：分管質(zhì)量副經(jīng)理成員：各科室負責人、主任工程師、工程師、技術(shù)員質(zhì)量工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由生產(chǎn)技術(shù)科科長擔任。第四條質(zhì)量工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責（一）建立健全質(zhì)量管理體系，完善架構(gòu)圖（附件1），并確保有效運作。（二）負責組織公司質(zhì)量管理工作，制定公司質(zhì)量管理工作方針、目標、改進項目。（三）評審重大質(zhì)量改進項目。（四）協(xié)調(diào)解決公司內(nèi)部質(zhì)量管理中存在的問題，保證質(zhì)量管理工作正常開展。（五）負責過程檢修、驗收、評價管理的監(jiān)管工作。（六）負責大額費用設(shè)備、材料驗收工作。第五條生產(chǎn)技術(shù)科職責（一）負責公司生產(chǎn)過程中原輔材料的質(zhì)量管理工作。（二）負責公司過程質(zhì)量控制管理、過程管理、產(chǎn)成品質(zhì)量管理，對關(guān)鍵質(zhì)量控制點的執(zhí)行情況進行檢查，嚴格按照操作規(guī)程及相關(guān)標準進行過程控制。（三）負責對過程產(chǎn)品、運行過程質(zhì)量進行檢測，提供合格產(chǎn)品。（四）負責關(guān)鍵質(zhì)量控制點的監(jiān)控，定期檢查關(guān)鍵控制點的執(zhí)行情況。（五）負責公司的質(zhì)量改進工作，督促其它部門完成年度質(zhì)量改進課題。（六）負責過程失效模式分析，并落實消除或降低失效的措施。（七）做好原輔材料不合格品、產(chǎn)成品管理和工藝過程質(zhì)量改進工作。（八）參與設(shè)備、材料驗收，設(shè)備檢修質(zhì)量驗收管理工作。（九）負責公司質(zhì)量目標的考核。（十）負責質(zhì)量體系文件管理和記錄管理。（十一）負責化驗室管理工作。（十二）負責質(zhì)量知識培訓(xùn)工作。第六條設(shè)備管理科職責（一）建立設(shè)備全生命周期質(zhì)量管理體系。（二）負責公司檢修過程質(zhì)量控制，并組織驗收。（三）負責設(shè)備、材料驗收、評價管理和設(shè)備檢修質(zhì)量管理。（四）負責關(guān)鍵質(zhì)量控制點在線儀表的維護、保養(yǎng)工作。（五）負責本部門的質(zhì)量改進工作。第三章質(zhì)量目標管理第七條質(zhì)量目標管理（一）生產(chǎn)技術(shù)科對集團質(zhì)量目標進行分解，各科室每年12月20日前根據(jù)集團目標、質(zhì)量管理情況，制定下年度質(zhì)量目標、改進課題。（二）生產(chǎn)技術(shù)科每年3月份對關(guān)鍵質(zhì)量控制點進行修訂，每月檢查關(guān)鍵控制點的執(zhí)行情況，并進行通報。（三）生產(chǎn)技術(shù)科每年3月份對潛在過程失效模式與后果分析進行修訂，并落實消除或降低失效的措施。（四）生產(chǎn)技術(shù)科組織開展集團級項目推進會，由質(zhì)量改進課題小組負責人匯報項目開展情況，并督促各部門完成公司級年度質(zhì)量改進課題，并進行項目推廣。（五）生產(chǎn)技術(shù)科每月對質(zhì)量完成情況進行跟蹤，組織相關(guān)人員對未完成的質(zhì)量目標進行原因分析，并進行考核。第四章質(zhì)量體系文件管理和記錄管理第八條公司文件和記錄按照《質(zhì)量手冊與程序文件》相關(guān)要求執(zhí)行。第九條質(zhì)量報表及報告管理（一）建立原料、過程控制、成品質(zhì)量報告或臺賬報表，每月向生產(chǎn)技術(shù)部報送產(chǎn)品質(zhì)量報表。對外質(zhì)量報告或報表模版必須由公司審批后報送生產(chǎn)技術(shù)部批準，方可對外。（二）在各種生產(chǎn)控制、巡檢過程及分析檢驗完畢后，在lims系統(tǒng)錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。（三）分析數(shù)據(jù)由分析人員錄入，班長進行審核，技術(shù)員進行復(fù)核。第五章原料質(zhì)量管理第十條每年第四季度對《原輔材料驗收標準》進行評審，若需新增或變更驗收標準，應(yīng)將新增和變更意見編制成冊，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科科長、分管質(zhì)量經(jīng)理審批，于每年12月底前上報生產(chǎn)技術(shù)部備案。第十一條對于原料嚴重不合格與過程嚴重不合格與一般不合格，嚴格按照集團公司相關(guān)文件執(zhí)行。第十二條原料到貨檢驗（一）原輔材料主要包括原水、柴油、汽輪機油、齒輪油、磷酸酯抗燃油、原煤、液氨、氨水、磷酸三鈉、聚合氯化鋁、聚丙烯酰胺、檸檬酸、循環(huán)水阻垢劑、循環(huán)水殺菌劑、鹽酸、燒堿等。（二）原材料到貨后，相關(guān)人員進行驗收，驗收內(nèi)容至少包括產(chǎn)品外觀、包裝情況、產(chǎn)品標識、產(chǎn)品生產(chǎn)地址及廠家、日期、產(chǎn)品送貨單、產(chǎn)品檢驗報告、合格證，對“三無”產(chǎn)品予以拒收。特殊產(chǎn)品須出具質(zhì)量保證書，當產(chǎn)品送貨單、包裝信息及檢驗單信息不符時，原則上應(yīng)拒收。（三）生產(chǎn)技術(shù)科負責原輔材料的取樣檢驗，在檢驗結(jié)果未出前，原料處于待檢狀態(tài)，應(yīng)有標識區(qū)分，防止混淆。（四）生產(chǎn)技術(shù)科化驗室嚴格按照《原輔材料驗收標準》進行分析。（五）當原輔材料檢驗合格時，使用部門按流程進行領(lǐng)用。（六）當原輔材料檢驗數(shù)據(jù)不達標時，原則上作退貨處理。（七）在原料緊缺的情況下，不合格品原料可以讓步接收，待《不合格原料讓步接收單》(見附件2)審批后方可接收使用，同時使用部門制定預(yù)防措施，防止影響生產(chǎn)。（八）生產(chǎn)技術(shù)科建立每批原輔材料的檢驗臺賬，記錄內(nèi)容包括原輔材料名稱、采購數(shù)量、取樣時間、分析結(jié)果及合格情況等。第十三條入廠煤的質(zhì)量管理（一）采購供應(yīng)部原料管理人員負責入廠煤的過磅、回皮、票據(jù)、噸位等相關(guān)數(shù)據(jù)的管理。生產(chǎn)技術(shù)科憑煤礦發(fā)貨單，檢查車號、煤礦及運輸車隊名稱、出礦日期、煤種、車輛封條等內(nèi)容，指揮司機按照要求進行卸車。（二）生產(chǎn)技術(shù)科負責入廠煤的外觀檢查、發(fā)熱量的快速分析，負責采集混合煤樣，根據(jù)上煤量決定混合樣的采集數(shù)量，一般按下表執(zhí)行，如果上煤量不足20車且大于4車必須采集一個混合樣，并對發(fā)熱量和混合樣等信息進行及時登記。進煤車數(shù)量一家供應(yīng)兩家供應(yīng)三家供應(yīng)四家供應(yīng)20-50車3030302050-70車4040303070-90車5050403090-110車60604040110-130車70705040注意：取樣人員每天到磅房咨詢當天到貨車數(shù)估計值，根據(jù)到貨數(shù)量和供應(yīng)商量確定每批次混樣數(shù)量和車數(shù)，每車應(yīng)隨機最少取三個子樣，每個字樣應(yīng)不少于0.1Kg。（三）生產(chǎn)技術(shù)科負責隨機對入廠煤（單車及異常煤樣）進行抽樣監(jiān)督，單車抽樣數(shù)量按照當日供應(yīng)商每家至少抽樣一個,若當日供應(yīng)商不足三家,且單家進煤量大于20車,可隨機增加抽樣單車數(shù)量,保證所取單車、混合樣總和不小于六個。（四）入廠煤的制樣和分析工作嚴格按照國標要求執(zhí)行，采樣按照操作規(guī)程執(zhí)行。第十四條入廠油品的質(zhì)量管理（一）油品檢驗標準嚴格按照集團公司原材料驗收標準執(zhí)行，入廠油品取樣按照下表執(zhí)行：總油桶數(shù)取樣桶數(shù)總油桶數(shù)取樣桶數(shù)1151-10072-52101-200106-203201-4001521-504＞40120（二）油罐或槽車取樣要求油罐或槽車每車進行取樣，油樣應(yīng)從污染最嚴重的油罐底部取出，必要時抽查上部油樣，取樣前必須保證取樣工具清潔。第十五條其他入廠原料管理（一）氨水到貨后，先檢查與庫存是否屬于同一廠家、批次，屬于同一批次無須取樣，不同批次或不同廠家，按照20箱抽一個樣進行取樣分析，檢驗結(jié)果全部進行登記，最終報出結(jié)果為平均值。（二）其他藥劑（殺菌劑、阻垢劑、磷酸三鈉等）按照以下表格進行取樣桶數(shù)取樣桶數(shù)袋數(shù)取樣桶數(shù)1-5011-40251-100241-1004101-2004第六章過程、產(chǎn)品質(zhì)量管理第十六條過程質(zhì)量控制（一）生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點，并進行持續(xù)優(yōu)化。（二）影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵控制點，根據(jù)生產(chǎn)實際進行定期更新。（三）對關(guān)鍵控制點的過程原料、工藝設(shè)備參數(shù)、過程產(chǎn)品應(yīng)進行重點管控，確保過程質(zhì)量的穩(wěn)定。（四）對關(guān)鍵質(zhì)量控制點的過程原料質(zhì)量、工藝設(shè)備關(guān)鍵參數(shù)、中間產(chǎn)品的質(zhì)量，由技術(shù)員（分管質(zhì)量）每周進行巡查，并做好巡查記錄，對巡查出的問題按照過程不合格程序進行處置，確保關(guān)鍵控制點過程質(zhì)量的穩(wěn)定。第十七條過程不合格管理（一）過程不合格是指過程控制參數(shù)不符合工藝規(guī)程要求的工藝參數(shù)、設(shè)備參數(shù)和過程產(chǎn)品質(zhì)量指標等。（二）當發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程質(zhì)量不合格時，應(yīng)及時匯報專工、值長及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，各專工對不合格造成的影響，從人、機、料、法、環(huán)、測方面進行分析，并制定預(yù)防措施，填寫關(guān)鍵質(zhì)量控制點過程不合格處置記錄(附件3)。第十八條不合格品管理公司不合格產(chǎn)品主要包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品及產(chǎn)品在交付后、使用前、使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。（一）原輔材料不合格品按照《原輔材料驗收標準》及不合格品控制程序進行退貨或讓步接收處理。1.生產(chǎn)技術(shù)科按照原輔材料檢驗標準填寫不合格項目及指標，進行紙質(zhì)版的審批。2.由使用部門提出對生產(chǎn)造成影響的評估及預(yù)防措施，使用部門負責人簽字。3.生產(chǎn)技術(shù)科負責建立不合格原料登記臺賬。4.對于不合格原料（不包含原煤）填寫不合格原料讓步接收單進行處置。（二）不合格中間產(chǎn)品按照不合格品控制程序及過程質(zhì)量控制的要求進行糾正預(yù)防。（三）不合格產(chǎn)品按照不合格品控制程序及產(chǎn)品質(zhì)量管理要求進行處理。由生產(chǎn)技術(shù)科組織確認并報告生產(chǎn)技術(shù)部，同時告知使用部門不合格情況，使用部門做好防范措施與相關(guān)記錄。第十九條生產(chǎn)過程取樣管理（一）入爐煤取樣分析管理1.入爐煤取樣以1000噸為單位取30個子樣，根據(jù)上煤的時間平均分配。2.入爐煤按照配煤方式分別取樣，并注明樣品名稱。3.生產(chǎn)技術(shù)科負責對入爐煤樣進行工業(yè)分析，并做好登記臺賬。（二）渣、灰、煤粉取樣分析管理1.爐渣、飛灰、粉煤灰、煤粉、電石渣取樣分析頻次樣品名稱取樣頻次備注爐渣2天/1次1.原則取樣頻次不變2.如有機爐調(diào)試，參照調(diào)試方案進行取樣。飛灰2天/1次粉煤灰2天/1次煤粉2天/1次電石渣1周/1次脫硫灰1周/1次在作為水泥原料時取樣2.爐渣取樣地點在撈渣機上方，取樣前化驗人員需提前通知鍋爐專業(yè)當班班長，鍋爐要保證燃燒穩(wěn)定且不進行吹灰、打焦工作。取樣時化驗人員與鍋爐運行崗位人員共同到取樣點進行取樣。3.飛灰、粉煤灰取樣地點在空預(yù)器下部（鍋爐零米水平煙道），取樣時化驗人員與脫硫運行崗位人員共同到取樣點，確認取樣管道吹掃干凈后，將第一次、第二次樣品倒掉，以第三次樣品為準。4.煤粉細度取樣時化驗人員及時聯(lián)系鍋爐運行班長，由鍋爐運行班長指定人員與化驗取樣人員一同進行取樣。取樣時化驗人員將第一次、第二次樣品倒掉，以第三次樣品為準；取樣時將取樣器插入煤粉管道中部，取煤粉管道中部的煤粉。如遇煤粉取樣器取樣困難，所取樣品無法滿足分析需求時，及時聯(lián)系處理，待處理正常重新取樣分析。5.鍋爐燃燒系統(tǒng)調(diào)整、系統(tǒng)做試驗，出現(xiàn)異常需加強分析時，由鍋爐運行班長向值長申請，值長通知化驗人員進行取樣分析。（三）油品取樣分析管理1.生產(chǎn)技術(shù)科嚴格按照國標《電廠用油（變壓器油、汽輪機油）取樣方法》定期監(jiān)督油品，取樣時聯(lián)系汽機零米值班員配合。2.油質(zhì)異?；蛴鎏厥馇闆r需化驗人員取樣分析時，以值長調(diào)令為準，取樣時聯(lián)系汽機運行班長。3.汽輪機主油箱油質(zhì)正常時，按照正常取樣方法進行。當主油箱水分含量超標，取樣時必須由汽機運行人員提前將水放凈，再通知化驗人員進行取樣。4.遇特殊情況需改變油質(zhì)取樣地點時，化驗人員必須向?qū)９R報并在油質(zhì)分析報表中體現(xiàn)。5.如因生產(chǎn)實際需要，臨時增加取樣化驗頻次或改變?nèi)訒r間，由值長通知化驗人員取樣分析。6.輔機設(shè)備油樣每年全分析一次，化驗人員根據(jù)實際工作量自行調(diào)整。7.電氣設(shè)備油品取樣（1）變壓器油開關(guān)或其他充油電氣設(shè)備應(yīng)從下部閥門處取樣。（2）取樣前，油閥門先用干凈棉紗或布擦凈，再放油沖洗干凈。8.油樣應(yīng)盡快進行分析，油中溶解氣體分析的油樣不得超過4天；油中水分含量的油樣不得超過10天。9.進廠原料柴油在化驗結(jié)果未出之前不允許卸車。10．設(shè)備運行、檢修過程的油品監(jiān)督執(zhí)行標準與檢驗周期，見附件4。（四）水實驗分析及日常管理，詳見附件5。（五）其他1.化驗室分析檢驗人員在接到值長或技術(shù)員通知后，按照通知要求，到指定地點及時采樣，并做好記錄。2.系統(tǒng)調(diào)整或做試驗時，根據(jù)調(diào)試方案化驗室要配合運行人員分析樣品，崗位人員負責取樣工作，并做好取樣時間、取樣地點及取樣人等相關(guān)信息標簽。第二十條產(chǎn)品質(zhì)量管理（一）公司產(chǎn)品主要有除鹽水、蒸汽、電、粉煤灰、爐渣、回用水等。（二）公司產(chǎn)品質(zhì)量控制標準及檢驗規(guī)范執(zhí)行國家最新標準或行業(yè)標準。（三）生產(chǎn)技術(shù)科加強生產(chǎn)運行管理，及時調(diào)整各項控制參數(shù)，保證蒸汽、電能、除鹽水質(zhì)量合格。（四）生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)其他分子公司的需求及時調(diào)整關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的控制指標，嚴格落實執(zhí)行。（五）針對過程產(chǎn)品質(zhì)量管理，化驗室每周對各崗位過程產(chǎn)品進行抽檢，每月進行全分析一次，抽檢時發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)與崗位人員共同進行復(fù)檢，確保實驗數(shù)據(jù)的準確性。第七章設(shè)備質(zhì)量管理第二十一條設(shè)備、材料驗收質(zhì)量管理（一）設(shè)備、材料到達現(xiàn)場驗收按照公司《公司備品備件管理辦法》的相關(guān)要求執(zhí)行。（二）設(shè)備驗收資料主要包括技術(shù)協(xié)議和供方的發(fā)貨清單、出廠試驗報告、材質(zhì)報告、合格證件、說明書、出廠設(shè)備圖紙、安裝圖紙、輔助設(shè)備的合格證、安裝線路圖及特殊材料的材質(zhì)檢驗報告等，驗收全部資料由設(shè)備管理科負責保管。（三）設(shè)備質(zhì)量驗收主要包括設(shè)備的名牌、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量、隨機專用工具和備件等內(nèi)容。（四）設(shè)備在到貨驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)外觀質(zhì)量問題必須做好現(xiàn)場記錄（拍照取證），經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員簽字確認后由賣方負責人和設(shè)備管理科、物資管理人員協(xié)商處理并書面上報采購供應(yīng)部。若設(shè)備的型號與合同技術(shù)協(xié)議不符，或設(shè)備本身存在缺陷等，原則上不允許使用，如需使用，必須由計劃申報部門履行讓步接收單。（五）設(shè)備的內(nèi)在質(zhì)量待設(shè)備運轉(zhuǎn)時進行驗收，若出現(xiàn)質(zhì)量問題由設(shè)備管理科牽頭協(xié)調(diào)集團公司處理，使用部門配合。（六）材料驗收按照合同清單、發(fā)貨清單、材質(zhì)報告和出廠質(zhì)量證明文件進行檢驗。外觀檢驗符合使用要求的材料方可使用，對外觀檢驗不符合使用要求的材料予以說明。（七）對需要二次復(fù)檢或第三方檢驗的材料，必須做到兩人以上按標準取樣（材料使用部門技術(shù)員、設(shè)備管理科、采購供應(yīng)部相關(guān)人員），由采購供應(yīng)部及時送到國家認可的權(quán)威質(zhì)檢機構(gòu)進行質(zhì)量檢驗并出具檢驗報告。（八）閥門的驗收除外觀檢驗外，設(shè)備管理科（包括外委檢修單位）要嚴格按標準進行現(xiàn)場試驗并做好記錄。同一批次，同一規(guī)格的閥門數(shù)量較大時，按照其數(shù)量的1/10進行抽樣試驗。（九）外觀檢驗符合使用條件的材料在使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，使用部門并在最短的時間內(nèi)以工作聯(lián)系單上報設(shè)備管理科，由設(shè)備管理科協(xié)調(diào)解決。（十）設(shè)備、材料驗收完畢后詳細填寫驗收記錄，說明驗收結(jié)果，驗收單使用集團公司采購中心的標準表單。（十一）設(shè)備檢修質(zhì)量管理執(zhí)行《公司檢維修管理辦法》。（十二）輔機用油運行及維護管理執(zhí)行《公司潤滑管理辦法》。第八章檢驗管理第二十二條生產(chǎn)技術(shù)科化驗室應(yīng)保存由公司審批的《原輔材料驗收標準》《化驗室操作規(guī)程》和《實驗室管理規(guī)定》，其中《化驗室操作規(guī)程》中應(yīng)包括產(chǎn)品檢驗、儀器設(shè)備操作維護、溶液配制、?；废嚓P(guān)信息及實驗室安全規(guī)程等內(nèi)容。第二十三條檢驗設(shè)備管理（一）建立設(shè)備臺賬、操作維護記錄、設(shè)備維護檔案；屬于計量設(shè)備的，按照《計量管理辦法》執(zhí)行。（二）應(yīng)定期開展監(jiān)測比對工作，要求化驗室每年和外單位或上級主管部門進行不少于一次的樣品比對工作。第二十四條對外檢驗管理（一）生產(chǎn)技術(shù)科統(tǒng)一負責上級質(zhì)量監(jiān)督檢驗部門對公司各種產(chǎn)品的抽檢，相關(guān)專業(yè)做好配合工作。（二）化驗室杜絕私自接收外來樣品，接收樣品必須經(jīng)過技術(shù)員以上人員同意后，進行分析。分析結(jié)束后保存樣品待檢查。（三）凡在樣品對比或監(jiān)督抽查中，因個人原因造成樣品檢驗結(jié)果偏差，將嚴肅追究相關(guān)人員責任。第九章監(jiān)督考核第二十五條按照《公司安全生產(chǎn)獎懲管理辦法》對未履職或履職不到位的進行考核。(一)未履職的情況1.未按規(guī)定對原輔材料進行進廠驗收。2.未制定年度質(zhì)量目標與質(zhì)量改進課題。3.未建立推行設(shè)備全生命周期質(zhì)量管理工作。4.未按規(guī)定組織設(shè)備、材料質(zhì)量驗收工作。(二)履職不到位的情況1.分解的質(zhì)量目標未完成。2.關(guān)鍵質(zhì)量控制點未進行過程控制與監(jiān)管。3.不按規(guī)定參與設(shè)備、材料驗收與設(shè)備檢修質(zhì)量驗收工作。4.原輔材料檢驗與過程產(chǎn)品檢測不規(guī)范者。5.質(zhì)量改進課題不按規(guī)定節(jié)點完成者。6.不按規(guī)定進行取樣分析者。第十章附則第二十七條本辦法由生產(chǎn)技術(shù)科負責解釋。第二十八條本辦法自2021年5月10日起生效附件：1.公司質(zhì)量管理體系架構(gòu)圖2.不合格原料讓步接收單3.關(guān)鍵質(zhì)量控制點過程不合格處置記錄4.設(shè)備運行、檢修過程的油品監(jiān)督執(zhí)行標準與檢驗周期。5.水實驗分析及日常管理附件1：公司質(zhì)量管理體系架構(gòu)圖公司經(jīng)理公司經(jīng)理分管副分管副經(jīng)理/總工程師設(shè)備管理科科長設(shè)備管理科科長生產(chǎn)技術(shù)科科長質(zhì)量管理技術(shù)員質(zhì)量管理技術(shù)員鍋爐檢修專工汽機檢修專工鍋爐檢修專工汽機檢修專工燃運、脫硫?qū)９と歼\、脫硫?qū)９る姎鈱９ゅ仩t、汽機專工水處理專工附件2不合格原料讓步接收單不合格原料使用單位原料名稱及廠家、批次（或車號）：物資管理科室負責人不合格項目及指標：生產(chǎn)技術(shù)科負責人對生產(chǎn)造成影響評估（部門意見）及預(yù)防措施：使用部門意見分、子公司總工意見采購供應(yīng)部處置意見生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量管理科生產(chǎn)技術(shù)部部長附件3關(guān)鍵質(zhì)量控制點過程不合格處置記錄日期：年月日時間過程控制點不合格項目及指標：不合格原因：處置情況：措施及培訓(xùn)：責任落實：跟蹤：記錄人：分管副科長審核：生產(chǎn)技術(shù)科審核：關(guān)鍵質(zhì)量控制點過程不合格處置記錄日期：年月日時間過程控制點不合格項目及指標：不合格原因：處置情況：措施及培訓(xùn)：責任落實：跟蹤：記錄人：分管副科長審核：生產(chǎn)技術(shù)科審核：附件4設(shè)備運行、檢修過程的油品監(jiān)督執(zhí)行標準與檢驗周期1.運行中渦輪機油質(zhì)量標準序號項目質(zhì)量標準測試方法1外狀透明，無雜質(zhì)或懸浮物目視2運動粘度a40℃，mm2/s32不超過新油測定值±5%GB/T26546683閃點(開口杯),℃≥180，且比前次測定值不低10℃GB/T35364顆粒度污染等級bSAEAS4059F,級≤8DL/T4325酸值（以KOH計）mg/g≤0.3GB/T2646液相銹蝕無銹GB/T111437破乳化性（54℃）/min≤30GB/T76058水分，mg/L≤100（無）外觀目視9泡沫性（泡沫傾向/泡沫穩(wěn)定性）/（mL/mL）不大于24℃500/10GB/T1257993.5℃100/10后24℃500/1010空氣釋放值（50℃），/min≤10SH/T030811旋轉(zhuǎn)氧彈值（150℃）/min不低于新油原始測定值的25%，且汽輪機用油、水輪機用油≥100，燃氣輪機用油≥200SH/T019312抗氧劑含量/%T501抗氧劑不低于新油原始測定值的25%GB/T7602受阻酚類或芳香胺類抗氧劑ASTMD6971a32、46、68為GB/T3141中規(guī)定的ISO黏度等級。b對于100MW及以上機組檢測顆粒度。對于調(diào)速系統(tǒng)或潤滑系統(tǒng)和調(diào)速系統(tǒng)共用油箱使用礦物渦輪機油的設(shè)備，油中顆粒度污染等級指標應(yīng)參考設(shè)備制造廠提出的指標執(zhí)行，SAEAS4059F顆粒污染分級標準參照GB/T7596-2017標準中附錄A的內(nèi)容。2.運行中渦輪機油試驗項目及周期序號試驗項目周期備注1外狀、水分每周1次2運動粘度、閃點、酸值每季度1次3顆粒度污染等級、液相銹蝕、破乳化性、泡沫性（泡沫傾向/泡沫穩(wěn)定性）、空氣釋放值、旋轉(zhuǎn)氧彈值、抗氧劑含量6個月1次4外狀、運動粘度、閃點、顆粒度污染等級、水分、酸值、液相銹蝕、破乳化性、泡沫性（泡沫傾向/泡沫穩(wěn)定性）、空氣釋放值、旋轉(zhuǎn)氧彈值、抗氧劑含量機組大修后注：1.渦輪機油的驗收應(yīng)按GB11120-2011進行驗收、運行中的油執(zhí)行標準GB/T7596-2017。2.補加油宜采用與已注油同一油源、同一牌號及同一添加劑類型的油品，并且補加油(不論是新油或已使用過的油)的各項特性指標不應(yīng)低于已注油。3.如補加油的補加份額大于5％，特別當已注油的特性指標已接近表一規(guī)定的運行油質(zhì)量指標極限值時，可能導(dǎo)致補后油迅速析出油泥。因此在補充油前應(yīng)預(yù)先按預(yù)定的補加份額進行油樣混合試驗(按DL/T429.7-1991（2005）油泥析出測定法)；確認無沉淀物產(chǎn)生，方可進行補充油過程。3.磷酸酯抗燃油質(zhì)量標準序號項目新油運行油檢驗方法1外觀透明，無雜質(zhì)或懸浮物透明，無雜質(zhì)或懸浮物DL/T429.12顏色無色或淡黃桔紅DL/T429.23密度（20℃）kg/m31130～11701130～1170DL/T18844運動粘度（40℃）mm2/sISOVG3228.8～35.227.2～36.8DL/T265ISOVG4641.4～50.639.1～52.95傾點℃≤-18≤-18DL/T35356閃點（開口）℃≥240≥235DL/T35367自燃點℃≥530≥530DL/T7068顆粒污染度（SAEAS4059F）級≤6≤6DL/T4329水分mg/L≤600≤1000DL/T760010酸值，mgKOH/g≤0.05≤0.15GB/T26411氯含量mg/kg≤50≤100DL/T43312泡沫特性ml/mL24℃≤50/0≤200/0GB/T1257993.5℃≤10/0≤40/0后24℃≤50/0≤200/013電阻率（20℃）Ω?cm≥1×1010≥6.0×109DL/T42114空氣釋放值（50℃）min≤6≤10SH/T030815水解安定性mgKOH/g≤0.5/EN1483216氧化安定性酸值，mgKOH/g≤1.5/EN14832鐵片質(zhì)量變化mg≤1.0/銅片質(zhì)量變化mg≤2.0/17礦物油含量/≤4DL/T571-2014附錄C4.磷酸酯抗燃油試驗項目及周期序號試驗項目周期備注1顏色、外觀、酸值、閃點、水分、運動粘度每月1次2傾點、運動粘度、顆粒污染度、密度、氯含量、泡沫特性、電阻率、空氣釋放值、氧化安定性、礦物油含量、6個月1次注：1.新油的驗收，按照DL/T571-2014執(zhí)行，對進口抗燃油，按合同規(guī)定的標準驗收。2.補油后應(yīng)測定顆粒污染物、運動粘度、密度和閃點。3.每次檢修啟動前應(yīng)做全面分析、啟動24小時后測定顆粒污染物。5.運行中變壓器油質(zhì)量序號項目設(shè)備電壓等級KV質(zhì)量標準檢驗方法投運前油運行油1外觀透明、無雜質(zhì)或懸浮物外觀目視2水溶性酸（PH值）>5.4≥4.2GB/T75983酸值(KOH計)/（mg/g）≤0.03≤0.10GB/T2644閃點，（閉口）/℃≥135GB/T2615水分amg/L330-1000≤10≤15GB/T7600220≤15≤25≤110及以下≤20≤356界面張力（25℃）/(mN/m)≥35≥25GB/T65417介質(zhì)損耗因數(shù)/(90℃)500-1000≤0.005≤0.020GB/T5654≤330≤0.010≤0.0408擊穿電b/KV750-1000≥70≥65DL/T507C500≥65≥55330≥55≥5066-220≥45≥4035及以下≥40≥359體積電阻率（90℃）/Ω?cm500-1000≥6×1010≥1×1010DL/T421330-500≥5×10910油中含氣量（體積分數(shù)）/%750-1000≤1≤2DL/T703330-500≤3電抗器≤511油泥與沉淀物（質(zhì)量分數(shù)）/%-≤0.02（以下可忽略不計）GB/T8926-201212帶電傾向/（PC/ml）-報告DL/T38513腐蝕性硫非腐蝕性DL/T28514顆粒污染度/粒i1000≤1000≤3000DL/T432750≤2000≤3000500≤3000-15抗氧化添加劑含量（質(zhì)量分數(shù)）/%含抗氧化添加劑油-大于新油原始值的60%SH/T080216二芐基二硫醚（DBDS）含量（質(zhì)量分數(shù)）（mg/kg）監(jiān)測不出IEC62697-1a取樣油溫為40-60℃DL/T429.9C方法是采用平板電極i指100ml油中大于5um的顆粒數(shù)。6.運行中變壓器油檢驗周期和檢驗項目設(shè)備名稱設(shè)備規(guī)范檢驗周期檢驗項目變壓器6KV-220KV、8MVA及以上設(shè)備投運前或大修后1-9每年至少1次1、5、7、8必要時3、6、7、＜35KV設(shè)備投運前或大修后3年至少1次自行規(guī)定（1、2、3、4、5、9）互感器、套管220KV設(shè)備投運前或大修后1年-3年必要時自行規(guī)定（1、2、3、4、5、9）注1：變壓器、互感器、套管等油中的“檢驗項目”欄內(nèi)的1.2、3…..為低十九條表中的項目序號。注2：對不宜取樣或補充油的全密封式套管、互感器，根據(jù)具體情況自行規(guī)定。7.運行中變壓器油中溶解氣體組分含量檢驗周期設(shè)備名稱電壓等級檢驗周期變壓器220KV發(fā)電廠主變、容量在240000KV·A及以上6月至少1次63-110KV容量在8000KV·A及以上每年至少1次互感器220KV及以上每年至少1次63-110KV2-3年至少1次套管自行規(guī)定自行規(guī)定8.電力變壓器油中溶解氣體含量的注意值設(shè)備氣體組分含量（ul/l）變壓器總烴≤150乙炔≤5氫≤150套管甲烷≤50乙炔≤2氫≤50新投運互感器或套管的油中不應(yīng)含有C2H2，執(zhí)行標準GB/T7252-2001。油中溶解氣體組分含量超過下列任一值時應(yīng)引起注意。9.輔機及用油類型序號輔機名稱用油名稱用油粘度等級（10℃）檢驗周期1水泵汽輪機油32、461年或必要時液壓油32、461年或必要時8號液力傳動油1年或必要時2風機汽輪機油32、46、68、1001年或必要時液壓油22、46、681年或必要時3磨煤機齒輪油150、220、320、460、6801年或必要時4空氣預(yù)熱器齒輪油100、150、320、6801年或必要時5空氣壓縮機空氣壓縮機油32、461年或必要時注：電廠輔機用油運行及維護管理參照DL/T290-2012標準（1）運行液壓油的質(zhì)量指標及檢驗周期序號試驗項目質(zhì)量指標周期1外觀透明、無機械雜質(zhì)1年或必要時2顏色無明顯變化1年或必要時3運動粘度（40℃）mm2/s與新油原始值相差在±10%內(nèi)1年或必要時4閃點（開口）10℃與新油原始值比不低于15℃必要時5潔凈度（NAS1638）級報告1年或必要時6酸值(KOH計)/（mg/g）報告1年或必要時7水分無1年或必要時（2）運行齒輪機油的質(zhì)量指標及檢驗周期序號試驗項目質(zhì)量指標周期1外觀透明、無機械雜質(zhì)1年或必要時2顏色無明顯變化1年或必要時3運動粘度（40℃）mm2/s與新油原始值相差在±10%內(nèi)1年或必要時4閃點（開口）10℃與新油原始值比不低于15℃必要時5機械雜質(zhì)%≤0.21年或必要時6水分無1年或必要時（3）運行空氣壓縮機油的質(zhì)量指標及檢驗周期序號試驗項目質(zhì)量指標周期1外觀透明、無機械雜質(zhì)1年或必要時2顏色無明顯變化1年或必要時3運動粘度（40℃）mm2/s與新油原始值相差在±10%內(nèi)1年或必要時4潔凈度（NAS1638）級報告1年或必要時5酸值(KOH計)/（mg/g）與新油原始值比增加≤0.21年或必要時6水分mg/l報告1年或必要時10.輔機運行油油質(zhì)異常原因及處置措施異常項目異常原因處理措施外觀油中進水或被其他液體污染脫水處理或換油；查找原因顏色油溫升高或局部過熱，油品嚴重劣化控制油溫，消除油系統(tǒng)存在的過熱點，必要時濾油。運動粘度（40℃）油被污染或過熱查明原因，結(jié)合其他試驗結(jié)果考慮處理或換油閃點油被污染或過熱查明原因，結(jié)合其他試驗結(jié)果考慮處理或換油酸值運行油溫高或油系統(tǒng)存在局部過熱導(dǎo)致老化，油被污染或抗氧劑消耗控制油溫，消除局部過熱點，更換吸附再生濾芯再生處理，每隔48h取樣分析，直至正常。水分密封不嚴，潮氣進入更換呼吸器的干燥劑，脫水處理，濾油。清潔度被機械雜質(zhì)污染、精密過濾器失效或油系統(tǒng)部件有磨損檢查精密過濾器是否破損、失效、必要時更換濾芯，檢查油箱密封及系統(tǒng)部件是否有腐蝕磨損，消除污染源，進行旁路過濾，必要時增加外置過濾系統(tǒng)過濾，直至合格破乳化度a油被污染或劣化變質(zhì)如果油呈乳化狀態(tài)，應(yīng)采取脫水或吸附處理措施，a破乳化度適用于汽輪機油附件5水實驗分析及日常管理1.原水（和瑞、水務(wù)）序號項目單位執(zhí)行指標監(jiān)測周期備注運行人員化驗室1PH6.5-8.51次/班1次/每月2氯離子mg/l≤251次/班1次/每月3總硬度mmol/l≤4.51次/班1次/每月4總堿度mmol/l≤3.51次/班1次/每月5濁度NTU≤51次/班1次/每月6電導(dǎo)us/cm1次/班1次/每月7Na+mg/l1次/班1次/每月8CODmg/l1次/每月9余氯mg/l1次/每月10Fe3+mg/l1次/每月2.原水預(yù)處理出水序號項目單位執(zhí)行指標監(jiān)測周期備注運行人員化驗室1PH1次/4小時2氯離子mg/l1次/4小時3總硬度mmol/l1次/4小時4總堿度mmol/l1次/4小時5濁度NTU≤31次/4小時1次/每月6Na+mg/l1次/4小時7電導(dǎo)us/cm1次/4小時3.日用水池出水（過濾器進水）序號項目單位執(zhí)行指標運行人員備注監(jiān)測周期1PH1次/2小時2氯離子mg/l1次/2小時3總硬度mmol/l1次/2小時4總堿度mmol/l1次/2小時5濁度NTU≤31次/2小時6Na+mg/l1次/2小時7電導(dǎo)us/cm1次/2小時4.過濾器出水序號項目單位執(zhí)行指標監(jiān)測周期備注運行人員化驗室1濁度NTU≤21次/2小時1次/每周運行時間累計40小時以上開始監(jiān)測5.陽床進水序號項目單位執(zhí)行指標監(jiān)測周期備注運行人員化驗室1堿度mmol/l1次/2小時1次/每月每周抽檢6.陽床出水序號項目單位執(zhí)行指標監(jiān)測周期備注運行人員化驗室1出水酸度mmol/l1次/2小時1次/每月每周抽檢2Na+ug/l≤3001次/2小時1次/每月每周抽檢7.陰床出水序號項目單位執(zhí)行指標監(jiān)測周期備注運行人員化驗室1二氧化硅ug/l≤1001次/2小時1次/每月每周抽檢2電導(dǎo)率（25℃）us/cm≤51次/2小時1次/每月每周抽檢8.飽和、過熱蒸汽序號項目單位執(zhí)行指標監(jiān)測周期備注運行人員化驗室1Na+ug/l≤51次/2小時1次/每月2二氧化硅ug/l≤151次/2小時1次/每月3鐵ug/l≤151次/早班1次/每月4氫電導(dǎo)率（25℃）us/cm≤0.3實時1次/每月在線監(jiān)測9.給水序號項目單位執(zhí)行指標監(jiān)測周期備注運行人員化驗室1二氧化硅ug/l≤201次/2小時1次/每月2鐵ug/l≤301次/早班1次/每月3氫電導(dǎo)率us/cm≤0.3實時1次/每月在線監(jiān)測4硬度umol/l1次/2小時1次/每月5溶解氧ug/l≤101次/班1次/每月每周抽檢6TOCug/l≤500/1次/每月7PH9.4-9.61次/2小時1次/每月每周抽檢10.凝結(jié)水序號項目單位執(zhí)行指標監(jiān)測周期備注運行人員化驗室1PH滿足給水指標1次/2小時1次/每月2二氧化硅ug/l≤201次/2小時1次/每月3氫電導(dǎo)率（25℃）us/cm≤0.3實時1次/每月在線監(jiān)測4硬度umol/l≈01次/2小時1次/每月5溶解氧ug/l＜1001次/2小時1次/每月11.爐水序號項目單位執(zhí)行指標監(jiān)測周期備注運行人員化驗室1PH9-9.81次/2小時1次/每月在線監(jiān)測2二氧化硅mg/l≤21次/2小時1次/每月在線監(jiān)測3電導(dǎo)率（25℃）us/cm＜30實時1次/每月在線監(jiān)測4磷酸根mg/l2-41次/2小時1次/每月DL/T805.212.除鹽水序號項目單位執(zhí)行指標監(jiān)測周期備注運行人員化驗室1PH5-61次/2小時1次/每月2二氧化硅ug/l≤201次/2小時1次/每月3電導(dǎo)率（25℃）us/cm≤0.4實時1次/每月在線監(jiān)測4Na+ug/l≤201次/2小時1次/每月5硬度umol/l01次/2小時1次/每月13.混床出水序號項目單位執(zhí)行指標監(jiān)測周期備注運行人員化驗室1PH5-61次/2小時1次/每月2二氧化硅ug/l≤201次/2小時1次/每月3電導(dǎo)率（25℃）us/cm≤0.2實時1次/每月在線監(jiān)測4Na+ug/l≤201次/2小時1次/每月5硬度umol/l01次/2小時1次/每月14.疏水序號項目單位執(zhí)行指標監(jiān)測周期備注運行人員1PH1次/班標準無明確規(guī)定2二氧化硅ug/l≤201次/班標準無明確規(guī)定3電導(dǎo)率（25℃）us/cm1次/班標準無明確規(guī)定4Na+ug/l≤201次/班標準無明確規(guī)定5鐵ug/l≤1001次/班6硬度umol/l≤2.51次/班15.再生廢水回用檢測項目序號項目單位執(zhí)行指標監(jiān)測周期備注運行人員化驗室1PH-6-10每班1次每周1次回用至采鹵時進行檢測3CODCrmg/L＜300每班1次每周1