安全檢查計劃表及檢查表

2020年安全檢查計劃表序號 安全檢查項目公司級綜合性安全檢查車間級綜合性安全檢查管理人員巡回安全檢查季節(jié)性安全檢查表

檢查頻次1次季度1次月1次日1次季度

檢查人員公司負責人、各部門負責人安環(huán)部、車間主任管理人員公司負責人、各部門負責人及相關專業(yè)人員

檢查范圍公司生產(chǎn)過程及安全管理車間生產(chǎn)過程及安全管理公司生產(chǎn)過程及安全管理生產(chǎn)裝置季節(jié)性特點

檢查目的 責任人對檢查范圍內(nèi)可能存在的隱患、節(jié)假日安全檢查電氣設備（專業(yè)安全檢查

五一、國慶前三天1次半年

及相關專業(yè)人員

節(jié)假日保衛(wèi)、消防，勞動紀律及到崗有害危險因素、缺陷等進行查證，值班情況 查找不安全因素和不安全行為以確保隱患或有害、危險因素公司變配電安全管理 缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為危險化學品（專7 業(yè)）安全檢查

1次半年

公司負責人各部門負責人 危險化學品購買、經(jīng)營、儲存、及相關專業(yè)人員 卸運輸?shù)拳h(huán)節(jié)

事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因防火防爆及消防8 （專業(yè)安全檢查

1次半年

公司負責人各部門負責人 生產(chǎn)過程中可能存在的火災隱患、有素，確保生產(chǎn)安全。及相關專業(yè)人員 害危險因素防塵防毒（專業(yè)）安全檢查監(jiān)測儀表（專業(yè)）安全檢查安全裝置（專業(yè)）安全檢查

1次半年1次半年1次半年

及相關專業(yè)人員及相關專業(yè)人員及相關專業(yè)人員

生產(chǎn)過程中可能存在的塵毒隱患、有害危險因素生產(chǎn)過程中使用的監(jiān)測儀器機械設備（專業(yè)）安全檢查建構筑物（專業(yè)）安全檢查重點部位、關鍵裝（專業(yè)查

1次半年1次半年1次半年

及相關專業(yè)人員及相關專業(yè)人員及相關專業(yè)人員

生產(chǎn)過程中使用的機械設備生產(chǎn)過程中使用的廠房等建構筑物廠區(qū)的重點部位、關鍵裝置檢查要求：各類檢查圍繞“六查”進行，查思想、查制度、查管理、查隱患、查事故處理、查安全技術措施落實和安全資金的投入情況。各級管理人員、工程技術人員、操作人員按檢查計劃要求進行檢查，每次檢查均應填寫相應檢查記錄（表），檢查中發(fā)現(xiàn)問題應進行有針對性的隱患整改，并驗證整改結(jié)果，所有安全檢查應建立安全檢查臺賬。編制： 審核： 審批： 日期：目 錄3、管理人員巡回安全檢查表6、電氣設備（專業(yè)）安全檢查表7、危險化學品（專業(yè)）安全檢查表8、防火防爆及消防（專業(yè)）安全檢查表9、防塵防毒（專業(yè)）檢查表10、監(jiān)測儀表（專業(yè)）安全檢查表11、安全裝置（專業(yè)）檢查表、機械設備（專業(yè)）安全檢查表、建構筑物（專業(yè)）安全檢查表14、重點部位、關鍵裝置（專業(yè)）檢查表公司級綜合安全檢查表檢查人： 檢查時間：對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因目的 或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《危險化學從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》的要求。按照《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防措要求施，并立即向公司安委會和市、縣安監(jiān)局領導匯報。內(nèi)容計劃序號 檢查項目

見檢查項目每年不少于四次檢查檢查標準

檢查方法1工藝管理11工藝管理1、崗位操作人員嚴格遵守操作規(guī)程，中控指標的執(zhí)行良好，操作記錄及時、真實，字跡清晰工整。2、冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。1、認真執(zhí)行設備管理制度，設備維護保養(yǎng)等落實到位。2、備用設備狀況良好，定期檢查維護，達到隨時啟用。2設備管理3、現(xiàn)場無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。4、機泵泵體、閥門等完好。無雜音、無振動，暴露在外的傳動部位有符合標準的安全防護罩。查現(xiàn)場查記錄

檢查評價不符合及主要問題查現(xiàn)場3重點部位

嚴格執(zhí)行關鍵裝置、重點部位安全管理制度。設備設施運行良好，各監(jiān)測報警裝置安裝齊全，運行良好，安全附件齊全均在檢測期內(nèi)，并運行良好，檔案及安全檢查記錄齊全，應急預案按期演練。

查現(xiàn)場及記錄電氣管理

嚴格執(zhí)行各項規(guī)程落實防火措施配電房內(nèi)通風照明良好各接地良好附屬設備完好。查現(xiàn)場要求配備絕緣工具，定期檢查。防爆區(qū)電氣設施符合防爆要求。 記錄消防管理化學品6管理安全設施

消防水泵完好，隨時處于備用狀態(tài)。廠區(qū)內(nèi)消防栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。消防槍、消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和查看現(xiàn)場地點應符合國家標準。消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，附件完好無損。消防通道暢通無阻，消防水管保溫良好?；瘜W品原料是否有一書一簽，儲存地點和儲存方式是否符合有關規(guī)定經(jīng)，營、儲存過程中，查現(xiàn)場及防中毒、防飛濺、防火防爆、防靜電、防泄漏等防護措施是否落實到位，廢棄的危險化學記錄品包裝物是否進行了無害化處理。且定期維護。各有毒有害崗位的過濾式防毒面具等設備完好有效，且定期維護。廠房建筑 理。檢查與責任制掛鉤記錄

記錄記錄車間級綜合安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的 對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使車間符合《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》的要求要求 按照《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防措施，并立即向安全環(huán)保處及公司領導匯報。內(nèi)容 見檢查項目計劃 每月至少檢查一次序號 檢查項目 檢查標準

檢查方法（或依據(jù)）

檢查評價符合 不符合及主要問題依據(jù)公司安全職責 檢查本車間各級管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責任制的完成情況。 生產(chǎn)責任制檢查。工藝

開關不到位、過緊、過松響動、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。檢查運轉(zhuǎn)設備的基礎牢固情況、運轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸漏的運轉(zhuǎn)

依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場和記錄依據(jù)公司要求設備

部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設備的運及安全操作轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準確。 程檢查現(xiàn)場電氣現(xiàn)場管理

電器元件是否有火化及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標范圍內(nèi)。齊全。設置應急撤離通道和必要泄險區(qū)情況。查車間各級管理人員定期參加班組安全活動，班組安全活動應有內(nèi)容、有記錄；公司管理人

檢查現(xiàn)場查現(xiàn)場查記錄安全教育 員和安全員應對安全活動記錄進行檢查、簽字。查對外來施工單位進入作業(yè)現(xiàn)場前的安全訓教育工作。

查現(xiàn)場查記錄關鍵裝置及8重點部位作業(yè)證警示標志其他

檢查本車間關鍵裝置及重點部位的運行情況，安全監(jiān)控設施的運行情況，及應急預案的合理及可操作性。檢查本車間員工在進行動火作業(yè)、臨時用電作業(yè)等危險作業(yè)時，作業(yè)證的申辦工作。對本車間易燃易爆、有毒有害場所的警示標志和告知牌的完好情況；檢維修、施工、裝缷等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和警示標志的情況檢查。轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關規(guī)定進行施工。

檢查現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查與責任制掛記錄管理人員巡回安全檢查表檢查人： 檢查時間：對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患有、害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為以，確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在目的狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全。按照《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理得應要求督促有關單位采取有效的預防措施，并立即向安全環(huán)保處或公司領導報告。內(nèi)容 見檢查項目計劃 每日檢查序號 檢查項目 檢查標準檢查工藝閥門開關是否靈活，是否有開關不到位、過緊、過松響動、內(nèi)漏

檢查方法（或依據(jù)） 符依據(jù)安全操作

檢查評價不符合及主要問題工藝

外流、腐蝕、堵塞等情況。檢查運轉(zhuǎn)設備的基礎牢固情況、運轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運轉(zhuǎn)部件是否有異常

規(guī)程檢查現(xiàn)場和記錄依據(jù)安全操作設備 響聲，裸露的運轉(zhuǎn)部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，查靜止設備的運轉(zhuǎn)狀態(tài)是否良好。檢查電氣設備的工作狀態(tài)、電機聲音是否增大、震動是否增強，保護接地電氣 是否牢靠，電機及軸承溫度是否升高、電機及電器元件是否有火化及異聲音、氣味，變、配電室門窗、玻璃、及安全防護措施是否齊全。

規(guī)程檢查現(xiàn)場檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、員工勞保用品的穿戴是否符合要求各種通道是否暢通無阻，應急燈具是否完好，消防設施是否安全可靠，氣防用具現(xiàn)場管理檢查各車間對外來參觀、學習，外來施工單位進行作業(yè)現(xiàn)場前的安全培訓安全教育教育工作。

查現(xiàn)場查現(xiàn)場查記錄6重點部位作業(yè)證警示標志其它

檢查公司關鍵裝置及重點部位的運行狀況是否良好，安全監(jiān)控設施運行情況是否符合要求。檢查公司員工在進行動火作業(yè)、臨時用電作業(yè)、檢修作業(yè)等危險作業(yè)時，作業(yè)證的申辦工作。對公司易燃易爆、有毒有害場所的警示標志和告知牌的完好情況，檢維修施工、裝缷等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和警示標志的情況進行檢查。檢查公司范圍內(nèi)外來施工隊伍，施工是否按照國家和企業(yè)的有關要求規(guī)定進行施工。

查現(xiàn)場查記錄查作業(yè)許可證查現(xiàn)場查現(xiàn)場查記錄檢查與責任制掛記 錄電氣設備（專業(yè)）安全檢查表檢查人： 檢查時間：對變、配電安全管理中可能存在的隱患有、害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為以，確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，目的 以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》的要求。要求 按照《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理得應促有關單位采取有效的預防措施，并立即向安全環(huán)保處或公司領導