木業(yè)公司防疫與質(zhì)量管理制度

木業(yè)公司防疫與質(zhì)量管理制度防疫及質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理廠檢員兼職廠檢員物控部人事部生產(chǎn)部研發(fā)部品管部業(yè)務(wù)部后勤組木匠課噴漆課包裝課質(zhì)檢課計(jì)量課客服中心訂單中心倉(cāng)管課采買課倉(cāng)管課采買課附防疫及質(zhì)量安全管理小組人員名單：組長(zhǎng)：黃健祥（副總）副組長(zhǎng)：靳軍軍（經(jīng)理）物控部負(fù)責(zé)人：靳軍軍，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人：張君，品管部負(fù)責(zé)人：任銀奎，庫(kù)房管理負(fù)責(zé)人：孔恩惠，人事部負(fù)責(zé)人：楊暉，業(yè)務(wù)部：徐曉芬。防疫消毒專員：葉開(kāi)蔣余良xxxx精選培訓(xùn)課程(部分)(點(diǎn)擊課程名稱翻開(kāi)課程詳盡介紹)內(nèi)審員系列培訓(xùn)課程

查察詳情A01ISO9001:2008內(nèi)審員培訓(xùn)班(ISO9001內(nèi)審員)A02ISO14001:2004內(nèi)審員培訓(xùn)班A03ISO/TS16949:2009內(nèi)審員培訓(xùn)A04OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)理解及內(nèi)審員培訓(xùn)A05IECQ-HSPMQC080000內(nèi)審員培訓(xùn)A06ISO13485:2003醫(yī)療器材質(zhì)量系統(tǒng)內(nèi)審員培訓(xùn)A07SA8000社會(huì)責(zé)任內(nèi)審員培訓(xùn)(SA8000內(nèi)審員)A08ICTI玩具商業(yè)行為守則內(nèi)審員培訓(xùn)班A09ISO14064:2006內(nèi)審員培訓(xùn)班A10GB/T23331-2009能源管理系統(tǒng)內(nèi)審員培訓(xùn)A15量規(guī)儀器校驗(yàn)與管理實(shí)務(wù)課程(儀校員培訓(xùn)內(nèi)校員培訓(xùn))A16ISO管理代表及系統(tǒng)推行專員訓(xùn)練營(yíng)A17ISO文控員培訓(xùn)/文管員培訓(xùn)實(shí)務(wù)課程A18優(yōu)異管理者代表訓(xùn)練營(yíng)(MR管理代表訓(xùn)練)JIT精益生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理系列課程

查察詳情P01JIT精益生產(chǎn)與現(xiàn)場(chǎng)改良培訓(xùn)班P02生產(chǎn)合理化改良-IE工業(yè)工程實(shí)務(wù)訓(xùn)練營(yíng)P03PMC生產(chǎn)計(jì)劃管理實(shí)務(wù)培訓(xùn)班(生管員培訓(xùn))P04高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與盤點(diǎn)技巧培訓(xùn)班(倉(cāng)管員培訓(xùn))P05目視管理與5S運(yùn)動(dòng)推行實(shí)務(wù)培訓(xùn)班P06采買與供應(yīng)鏈管理實(shí)務(wù)(采買員培訓(xùn))中基層管理干部TWI系列訓(xùn)練

查察詳情M01優(yōu)異班組長(zhǎng)管理實(shí)務(wù)公然課(班組長(zhǎng)公培訓(xùn))M02優(yōu)異班組長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)務(wù)培訓(xùn)班M03優(yōu)異班組長(zhǎng)質(zhì)量管理實(shí)務(wù)培訓(xùn)班M04優(yōu)異班組長(zhǎng)生產(chǎn)安全管理實(shí)務(wù)培訓(xùn)班M06提高團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力訓(xùn)練課程(執(zhí)行力培訓(xùn))M07怎樣做一名優(yōu)異的現(xiàn)場(chǎng)主管培訓(xùn)班M08中基層現(xiàn)場(chǎng)干部TWI管理技術(shù)提高(TWI培訓(xùn))M09有效交流技巧培訓(xùn)班(團(tuán)隊(duì)交流公司內(nèi)外面交流)M10公司內(nèi)部講課老師培訓(xùn)班(東莞TTT培訓(xùn))M11MTP中階主管管理才能提高培訓(xùn)班(東莞MTP培訓(xùn))M12高效能時(shí)間管理培訓(xùn)班TS16949五大工具與QC/QA/QE質(zhì)量管理類

查察詳情Q05TS16949五大工具實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練(五大工具培訓(xùn))Q06APQP&CP先期質(zhì)量策劃及控制計(jì)劃培訓(xùn)Q07DFMEA設(shè)計(jì)潛伏無(wú)效模式剖析培訓(xùn)(DFMEA培訓(xùn))Q08PFMEA過(guò)程潛伏無(wú)效模式及效應(yīng)剖析訓(xùn)練營(yíng)Q09MSA丈量系統(tǒng)剖析與儀器校驗(yàn)實(shí)務(wù)Q10SPC統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制培訓(xùn)課程(SPC訓(xùn)練)Q11CPK制程能力剖析與SPC統(tǒng)計(jì)制程管束應(yīng)用訓(xùn)練Q12QC七大手法與SPC實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練班(QC7&SPC培訓(xùn))Q03質(zhì)量工程師(QE質(zhì)量工程師)實(shí)務(wù)培訓(xùn)班Q02質(zhì)量主管訓(xùn)練營(yíng)(質(zhì)量經(jīng)理人訓(xùn)練)Q01優(yōu)異質(zhì)量查驗(yàn)員QC培訓(xùn)班Q13品管常用工具QC七大手法培訓(xùn)(舊QC7培訓(xùn))Q14新QC七大手法實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)(新QC7培訓(xùn))Q04QCC品管圈活動(dòng)訓(xùn)練課程(QCC培訓(xùn))節(jié)能環(huán)保安全EHS公然課程

查察詳情E01節(jié)儉能源管理培訓(xùn)(節(jié)能降耗培訓(xùn))E03GBT23331-2009能源管理系統(tǒng)知識(shí)培訓(xùn)(GBT23331標(biāo)準(zhǔn)理解)A18ISO50001能源管理系統(tǒng)內(nèi)審員培訓(xùn)(ISO50001內(nèi)審員)A12ISO9000/ISO14000一體化內(nèi)審員培訓(xùn)班A13ISO14001/OHSAS18001系統(tǒng)二合一內(nèi)審員培訓(xùn)班A14ISO9000/ISO14000/OHSAS18001一體化內(nèi)審員培訓(xùn)班東莞精選公司內(nèi)訓(xùn)課程

查察詳情M05優(yōu)異班組長(zhǎng)管理技術(shù)提高內(nèi)訓(xùn)班(1-3天)P07年關(guān)盤點(diǎn)與庫(kù)存管理實(shí)務(wù)內(nèi)訓(xùn)班(1-2天課程)M13高績(jī)效團(tuán)隊(duì)及執(zhí)行力提高訓(xùn)練營(yíng)(團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力1-2天)Q15FMEA無(wú)效模式剖析實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練內(nèi)訓(xùn)(FMEA內(nèi)訓(xùn)1-3天)Q16新舊QC七大手法實(shí)戰(zhàn)內(nèi)訓(xùn)(QC7內(nèi)訓(xùn)1-2天)A11ISO內(nèi)審員審察技巧提高班(ISO內(nèi)審員提高班)A07SA8000社會(huì)責(zé)任內(nèi)審員培訓(xùn)(SA8000內(nèi)審員)A08ISO9001:2008內(nèi)審員培訓(xùn)班(ISO9001內(nèi)審員)A09ISO14001:2004內(nèi)審員培訓(xùn)班A10ISO/TS16949:2009內(nèi)審員培訓(xùn)A19ISO10015培訓(xùn)管理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)理解與實(shí)行培訓(xùn)東莞德信誠(chéng)公然課培訓(xùn)計(jì)劃>>>qq：1425983954第一章廠檢員管理制度及職責(zé)目的：為了增強(qiáng)我公司出口產(chǎn)品管理，有效對(duì)生產(chǎn)、加工、寄存環(huán)節(jié)的防蟲(chóng)、防腐辦理進(jìn)行監(jiān)察，做好每一批出貨前的自己預(yù)檢工作及輔助查驗(yàn)檢疫部門的下廠核查抽檢工作，從本司的實(shí)質(zhì)出發(fā)，特?cái)M訂廠檢員管理制度。二、廠檢員的任職條件:1.廠檢員一定工作踴躍、作風(fēng)正派、責(zé)任心強(qiáng)、堅(jiān)持原則、做事公正；2.一定經(jīng)過(guò)廠檢員培訓(xùn)及查核合格，擁有必定的管理能力和協(xié)調(diào)能力，熟習(xí)查驗(yàn)檢疫部門對(duì)出口木制品的查驗(yàn)檢疫要求；3.熟習(xí)公司對(duì)生產(chǎn)、加工、寄存場(chǎng)所防蟲(chóng)、防腐的規(guī)章制度，熟習(xí)查驗(yàn)檢疫流程，熟習(xí)公司出口貨物的預(yù)檢要求。三、廠檢員工作管理要求：1.本公司指定靳軍軍為專職廠檢員，婁岳陽(yáng)、劉鑫壘為兼職廠檢員。兼職廠檢員應(yīng)輔助專職廠檢員的工作，并在廠檢員因故不可以執(zhí)行職責(zé)時(shí)，全面代理廠檢工作，以保持廠檢工作的連續(xù)性與完好性。2.廠檢員受公司防疫管理小組領(lǐng)導(dǎo)，按期接受查驗(yàn)檢疫局的培訓(xùn)。經(jīng)查核合格，獲得相應(yīng)資格認(rèn)同后方可正式上崗。3.廠檢員應(yīng)踴躍宣傳和典范執(zhí)行查驗(yàn)檢疫法例，親密配合查驗(yàn)檢疫部門展開(kāi)工作，有權(quán)遏止違犯查驗(yàn)檢疫法例的行為，并實(shí)時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告；4.廠檢員負(fù)責(zé)對(duì)本公司的防疫和質(zhì)量安全管理制度的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況進(jìn)行監(jiān)察落實(shí)，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠前的自檢工作，保證其切合防疫要求。其主要工作職責(zé)以下：A.原料經(jīng)查收入庫(kù)后，抽查原料能否經(jīng)過(guò)防腐防蟲(chóng)辦理，原料坯板能否無(wú)活蟲(chóng)、無(wú)樹(shù)皮、無(wú)蟲(chóng)孔、無(wú)泥土，無(wú)霉變，水份在11%以下，如達(dá)不到上述要求，將檢查狀況向防疫管理小組報(bào)告。并監(jiān)察對(duì)不切合防疫要求的不合格原料的處理，保證所有投入生產(chǎn)的原料切合公司采買要求。監(jiān)察入庫(kù)后的原料進(jìn)行批號(hào)管控,原料的進(jìn)出都須注明批次號(hào),以便實(shí)行追憶。B.負(fù)責(zé)對(duì)波及安全、衛(wèi)生、環(huán)保要求的油漆、膠粘劑、人造板材等重要原輔資料的查收及使用核銷狀況實(shí)行監(jiān)察，并按期送樣至官方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)考證。C.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、加工各環(huán)節(jié)的防疫舉措落真相況進(jìn)行檢查。主要包含對(duì)各環(huán)節(jié)半成品的表記狀況；地面整齊狀況；防疫設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況；邊角料按期的清理狀況等。對(duì)違規(guī)現(xiàn)象，可責(zé)令有關(guān)部門立刻整頓，在整更期，違規(guī)部門不得作業(yè)；D.負(fù)責(zé)對(duì)成品庫(kù)防疫管理舉措實(shí)行狀況進(jìn)行檢查。主要包含檢查入庫(kù)單上有無(wú)注明生產(chǎn)批次號(hào)等可追憶記錄；檢查入庫(kù)產(chǎn)品的型號(hào)能否與外箱標(biāo)示相同；檢查成品包裝場(chǎng)所、成品庫(kù)的玻窗、門的完滿性；檢查貨物的擺放能否按要求擺放；檢查成品庫(kù)有無(wú)按要求做好消毒殺蟲(chóng)的工作；檢查成品庫(kù)能否堆放其余雜物等防疫安全舉措。照實(shí)填寫檢查監(jiān)察記錄，若有違規(guī)現(xiàn)象，將相應(yīng)的辦理建議上報(bào)管理部門審批并實(shí)行。E．負(fù)責(zé)每年一次組織公司防疫及質(zhì)量安全管理小組人員對(duì)公司的防疫及質(zhì)量安全管理系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況聯(lián)合竹木草注冊(cè)登記管理要求及分級(jí)分類管理要求進(jìn)行自查，并將自查及整頓狀況向查驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)進(jìn)行報(bào)告。F.負(fù)責(zé)對(duì)出口產(chǎn)品在報(bào)檢前按有關(guān)查驗(yàn)檢疫標(biāo)準(zhǔn)程序?qū)嵭凶詸z，并完好、正確、清楚地填制廠檢單。輔助查驗(yàn)檢疫工作人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)檢疫、抽（采）樣及查驗(yàn)檢疫辦理事宜，并供應(yīng)進(jìn)行抽（采）樣和查驗(yàn)檢疫、判定等一定的工作條件。G.對(duì)已經(jīng)查驗(yàn)檢疫合格放行的出口貨物應(yīng)增強(qiáng)批次管理，不得錯(cuò)發(fā)、錯(cuò)運(yùn)、漏發(fā)以致貨證不符，裝箱前應(yīng)檢查集裝箱能否潔凈衛(wèi)生，若有殘留物應(yīng)組織人員打掃潔凈，禁止夜間裝箱作業(yè)。H.成立出口產(chǎn)品的查驗(yàn)檢疫臺(tái)帳，將出口產(chǎn)品報(bào)檢及查驗(yàn)檢疫狀況進(jìn)行照實(shí)登記。I.踴躍配合查驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的看管工作，并供應(yīng)便利條件。負(fù)責(zé)對(duì)查驗(yàn)檢疫提出的各項(xiàng)看管及整頓要求組織實(shí)行落實(shí)。負(fù)責(zé)對(duì)公司培訓(xùn)記錄、檢查記錄、工作臺(tái)賬填寫以及質(zhì)量檔案的保護(hù)。四、廠檢員賞罰規(guī)定：1.公司防疫管理小組每半年對(duì)廠檢員進(jìn)行一次查核。查核依照包含公司防疫和質(zhì)量安全管理制度的執(zhí)行狀況、廠檢員職責(zé)的執(zhí)行狀況等。依照查核狀況分別賜予廠檢員獎(jiǎng)賞和處罰。2.廠檢員能仔細(xì)執(zhí)行職責(zé)，防疫監(jiān)察到位，出口產(chǎn)品所有切合客戶要求及查驗(yàn)檢疫要求，廠檢員按月薪資的5%進(jìn)行獎(jiǎng)賞。3.公司廠檢工作展開(kāi)優(yōu)異，遇到上司主管部門表彰，由防疫管理小組報(bào)請(qǐng)公司對(duì)廠檢員賜予獎(jiǎng)勵(lì)。4.廠檢員未能實(shí)時(shí)對(duì)各項(xiàng)防疫舉措進(jìn)行有效監(jiān)察并做好有關(guān)記錄的，出現(xiàn)一次此類狀況，責(zé)備教育；出現(xiàn)兩次此類狀況，扣除本季度獎(jiǎng)金并接受查驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的再培訓(xùn)，培訓(xùn)不合格的，撤消廠檢員資格。5.廠檢員未能實(shí)時(shí)執(zhí)行職責(zé)，因?yàn)^職造成產(chǎn)質(zhì)量量不合格或達(dá)不到查驗(yàn)檢疫要求的，廠檢員應(yīng)遇到警示、下崗的處分。遇到外國(guó)客戶索賠的，應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的損失。第二章合格供方評(píng)定控制規(guī)定1、目的對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，選擇確立合格的供方，保證供方擁有知足本公司產(chǎn)質(zhì)量量要求的能力。2、合用范圍3、工作職責(zé)3.1物控部是合格供方評(píng)定的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品（原資料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件）及供應(yīng)生產(chǎn)服務(wù)的供方的評(píng)定和選擇。3.2業(yè)務(wù)部、品管部、生產(chǎn)部、研發(fā)部參加對(duì)供方的評(píng)定和選擇。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《合格供方名單》。3.4管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)該程序的執(zhí)前進(jìn)行監(jiān)察、檢查。4、工作程序4.1按本公司實(shí)質(zhì)需要，對(duì)供方的評(píng)論和選擇應(yīng)依據(jù)進(jìn)貨產(chǎn)品的重要性分類，并采納不一樣的方式對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定。4.2供方的評(píng)論和選擇準(zhǔn)則4.2.1本公司規(guī)定，只有知足以下條款的所有規(guī)定要求時(shí)，方可成為公司的合格供方：擁有較靠譜的技術(shù)工藝水平、生產(chǎn)裝備能力、檢測(cè)手段和質(zhì)量改良能力；擁有穩(wěn)固供應(yīng)合格產(chǎn)品和優(yōu)異服務(wù)的能力；擁有優(yōu)異的商質(zhì)量量和商業(yè)信用，無(wú)被政府機(jī)構(gòu)及新聞媒體曝光的不良記錄。供應(yīng)外包過(guò)程的外包供方，除應(yīng)知足上述a—c款規(guī)以外，還應(yīng)切合《委外加工管理方法》要求。4.2.2對(duì)供方評(píng)論方式：本公司制定《采買分類表》，并依照采買產(chǎn)品的重要性，對(duì)不一樣的供貨單位和外協(xié)單位采納不一樣的評(píng)論方式：對(duì)重要產(chǎn)品的供貨單位和外協(xié)單位采納對(duì)其質(zhì)量保證能力進(jìn)行檢查和供貨實(shí)物質(zhì)量抽樣查驗(yàn)或考證相聯(lián)合的方式進(jìn)行。對(duì)一般產(chǎn)品的供貨單位和外協(xié)單位采納到貨考證或樣品試用的方式進(jìn)行。4.2.3對(duì)供方的評(píng)論依照；對(duì)供方的綜合實(shí)力及供貨質(zhì)量的有關(guān)業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)論，一定知足第4.2.1條規(guī)定的所有要求。4.2.4評(píng)論步驟由物控部負(fù)責(zé)對(duì)重要產(chǎn)品的供貨單位和外協(xié)加工單位進(jìn)行質(zhì)量保證能力檢查。檢查采納寄發(fā)《供應(yīng)商檢查/審察表》進(jìn)行，必需時(shí)還應(yīng)去現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，形成《供應(yīng)商檢查筆錄》。凡由中間商朝理經(jīng)銷的，一定由中間商供應(yīng)同種產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的質(zhì)量保證能力證明文件。在初步檢查的基礎(chǔ)上，由物控部對(duì)供方進(jìn)行初選并進(jìn)行比較，對(duì)重要的進(jìn)貨產(chǎn)品，還應(yīng)簽署相應(yīng)的《技術(shù)協(xié)議書(shū)》。(c)經(jīng)初選后的供方，由采買部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)前進(jìn)一步評(píng)論，并形成經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意的《供方評(píng)審表》，.經(jīng)評(píng)定合格的供方，由物控部編制《合格供方名單》，經(jīng)副總經(jīng)理審察，總經(jīng)理同意后發(fā)放給有關(guān)職能部門和庫(kù)房使用。4.3對(duì)合格供方從頭評(píng)論的準(zhǔn)則：4.3.1對(duì)合格供方進(jìn)行從頭評(píng)論的機(jī)遇：每年年初按期復(fù)審；當(dāng)本公司提出對(duì)供方的供貨產(chǎn)品品種、批量、質(zhì)量技術(shù)要求等需求有重要變化時(shí)。4.3.2對(duì)合格供方的平時(shí)控制，經(jīng)過(guò)對(duì)其到貨按合用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查驗(yàn)和試驗(yàn)或考證來(lái)進(jìn)行控制。查驗(yàn)或考證結(jié)果應(yīng)記入《供應(yīng)商檔案表》，作為其進(jìn)行按期從頭復(fù)審評(píng)論的重要依照之一。如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)填寫《質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告及解決通知》，由采買課負(fù)責(zé)反應(yīng)給供方，并實(shí)時(shí)辦理。（見(jiàn)HS-01-QM-004《不合格品控制程序》）4.3.3對(duì)合格供方的按期從頭評(píng)論，由物控部每年年初對(duì)其進(jìn)行一次綜合評(píng)定。評(píng)定的內(nèi)容包含：產(chǎn)質(zhì)量量、服務(wù)、價(jià)錢、交貨期和信息反應(yīng)的辦理狀況等，評(píng)定結(jié)果應(yīng)填寫入《（）月份供應(yīng)商評(píng)審表》作為對(duì)其進(jìn)行復(fù)審的重要依照之一。4.3.4由物控部負(fù)責(zé)每年年初對(duì)合格供方進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審后對(duì)供貨和服務(wù)質(zhì)量好的可保存其合格供方資格，對(duì)供貨質(zhì)量問(wèn)題反應(yīng)后糾正舉措不力，質(zhì)量改良成效不顯然或質(zhì)量保證能力不足的，應(yīng)撤消其供方資格，復(fù)審后從頭編制《合格供方名單》。4.3.5當(dāng)本公司對(duì)原合格供方的供貨產(chǎn)品發(fā)生重要變化時(shí)，物控部應(yīng)依照供貨產(chǎn)品的重要性，參照4.2.1條的評(píng)論內(nèi)容對(duì)其進(jìn)行從頭評(píng)論。4.4本程序有關(guān)的文件、資料和記錄由生技部負(fù)責(zé)妥當(dāng)保存。5、有關(guān)/支持性文件5.1《各樣原物料及半成品查驗(yàn)規(guī)范》5.2《進(jìn)料查驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》；6、記錄《供方質(zhì)量保證能力檢查筆錄》；《（）月份供應(yīng)商評(píng)審表》;《供方評(píng)審表》;《供應(yīng)商檔案表》《供應(yīng)商檢查/審察表》《合格供方名第三章原資料采買、查收制度本公司主要原輔料為：原料：木材坯板、膠合板、中高密度纖維板輔料：膠粘劑、油漆、紙箱本公司原輔料查收標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)容：木材坯料：無(wú)蟲(chóng)眼、樹(shù)皮、腐化等現(xiàn)象，含水率在同意范圍內(nèi)；材種、等級(jí)、質(zhì)量、材積應(yīng)切合采買要求，含水率在同意范圍內(nèi)：國(guó)內(nèi)南方水份11～15%，北方水份9～11%，外國(guó)依客戶要求確立(均不高于15％)。膠合板、中高密度纖維板：種類、等級(jí)、質(zhì)量、數(shù)目應(yīng)切合采買要求.用做出口的原料應(yīng)切合國(guó)標(biāo)GB18580-2001中規(guī)定的E1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。初次采買時(shí)應(yīng)經(jīng)成品考證甲醛開(kāi)釋量切合入口國(guó)要求后方可投入批量使用。用做內(nèi)銷產(chǎn)品用的原資料可采買切合E2級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。但成品應(yīng)切合E1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。膠粘劑本公司采買膠種均為脲醛膠，粘劑為環(huán)保型；品種、質(zhì)量應(yīng)切合采買要求，初次采買時(shí)應(yīng)要求供應(yīng)商供應(yīng)切合國(guó)標(biāo)GB18583-2001的檢測(cè)報(bào)告。油漆采買的油漆型號(hào)、品種、質(zhì)量應(yīng)切合采買要求；初次采買時(shí)應(yīng)要求供應(yīng)商供應(yīng)切合國(guó)標(biāo)GB18581-2001的檢測(cè)報(bào)告。用作出口產(chǎn)品的原料應(yīng)經(jīng)成品考證油漆涂層中總鉛量≤600ppm方可投入批量使用。查收程序原輔料憑廠家的合格憑據(jù)及威望檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的型式檢測(cè)報(bào)告（初次采買時(shí)必需）進(jìn)廠進(jìn)行簽收后轉(zhuǎn)品管部。品管部查收人員依據(jù)《買賣合同》及《來(lái)料查驗(yàn)規(guī)范》中的要求對(duì)來(lái)料進(jìn)行查驗(yàn)。2．1查收合格的原輔料，在送貨單上署名送還庫(kù)房管理員，做入庫(kù)臺(tái)帳。2．2查收不合格的原輔料，獨(dú)自寄存固定地區(qū)，坯板由統(tǒng)計(jì)員整理盤點(diǎn)數(shù)目后的通知采買退回供應(yīng)商，輔料由負(fù)責(zé)的倉(cāng)管人員安排退貨或退換手續(xù)。3．庫(kù)房管理員與統(tǒng)計(jì)員對(duì)進(jìn)出庫(kù)的原輔料做詳盡的查收，照實(shí)填定進(jìn)出臺(tái)帳，同時(shí)注明來(lái)料的批次號(hào)，臺(tái)帳切合溯源要求。三、引用有關(guān)文件《來(lái)料查驗(yàn)規(guī)范》第四章生產(chǎn)加工管理制度1、目的對(duì)影響生產(chǎn)供應(yīng)過(guò)程工序質(zhì)量的有關(guān)要素進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)供應(yīng)過(guò)程按規(guī)定在受控制狀態(tài)下進(jìn)行，使工序產(chǎn)品和最后成品的質(zhì)量知足規(guī)定的要求。2、合用范圍3、工作職責(zé)3.1生產(chǎn)部是執(zhí)行本程序的職能部門，負(fù)責(zé)掌握對(duì)影響工序質(zhì)量的各個(gè)要素的控制狀況，并采集有關(guān)信息。3.2業(yè)務(wù)部依照客戶訂單信息，下達(dá)生產(chǎn)通知命令，并掌握生產(chǎn)進(jìn)度，準(zhǔn)時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。3.3研發(fā)部負(fù)責(zé)編制技術(shù)文件和工藝文件，保證文件的正確、有效，能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在重點(diǎn)/特別工序設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)證控點(diǎn)的過(guò)程實(shí)現(xiàn)能力進(jìn)行系統(tǒng)控制和確認(rèn)。3.5物控部3.6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和控制，保證所有在用生產(chǎn)設(shè)備一直完滿，并對(duì)設(shè)備操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，查核。3.7質(zhì)檢員、計(jì)量員分別負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品和最后成品的查驗(yàn)和對(duì)計(jì)量用具的管理控制。3.8人事行政部(人力資源部)負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、保證考試查核合格。3.9車間主管（組長(zhǎng)、課長(zhǎng)、經(jīng)理）是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理的直接責(zé)任者，負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理的各項(xiàng)工作，并對(duì)管理不善而造成產(chǎn)質(zhì)量量事故負(fù)責(zé)。3.10操作工人應(yīng)嚴(yán)格恪守工藝紀(jì)律，嚴(yán)格依照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行生產(chǎn)，把好工序質(zhì)量關(guān)，一旦發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量異樣狀況應(yīng)立刻報(bào)告。3.11廠檢員負(fù)責(zé)全方面的波及產(chǎn)質(zhì)量量、安全、衛(wèi)生防疫的監(jiān)察檢查，一量發(fā)現(xiàn)異樣狀況立刻提出并要求改正，追憶。4、工作程序4.1生產(chǎn)任務(wù)的安排4.1.1依照與客戶共同確認(rèn)的合同要求，作為下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)的指令信息。《生產(chǎn)通知單》應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審批后方執(zhí)行。4.1.2生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)通知單上的達(dá)成時(shí)間，編制生產(chǎn)計(jì)劃（各車間生產(chǎn)看板應(yīng)每天注明）；生產(chǎn)車間應(yīng)按生產(chǎn)計(jì)劃的要求，保證按質(zhì)、按量、準(zhǔn)時(shí)達(dá)成生產(chǎn)任務(wù)。4.2技術(shù)、工藝準(zhǔn)備研發(fā)部負(fù)責(zé)編制技術(shù)文件和工藝文件，供應(yīng)給生產(chǎn)使用。4.3生產(chǎn)準(zhǔn)備：4.3.1采買員依合同要求申請(qǐng)采買訂單，總經(jīng)理審批后組織安排原資料和外購(gòu)、外協(xié)件的采買供應(yīng)，保證按質(zhì)、按量、準(zhǔn)時(shí)組織到貨，保證生產(chǎn)流程正常進(jìn)行。4.3.2生產(chǎn)車間應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)通知單的要求，合理組織安排生產(chǎn)，并保證按質(zhì)、按量、準(zhǔn)時(shí)達(dá)成生產(chǎn)任務(wù)。4.3.3研發(fā)部應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，審察技術(shù)文件和工藝文件能否完好、正確、有效，能否能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。4.3.4工務(wù)課設(shè)備員負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》的規(guī)定，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理和控制，保證所有在用設(shè)備處于完滿狀態(tài)。4.3.5計(jì)量員負(fù)責(zé)按《計(jì)量設(shè)備管理制度》的規(guī)定，增強(qiáng)對(duì)計(jì)量用具和的管理和控制，保證計(jì)量設(shè)備的精準(zhǔn)度和正確度，保證生產(chǎn)需要。4.4產(chǎn)品生產(chǎn)4.4.1采買原輔資料入廠后，經(jīng)品管部QC人員與庫(kù)房人員查收合格后，正常入庫(kù)。A．對(duì)木材坯料的查收依照《來(lái)料查驗(yàn)規(guī)范》的要求對(duì)資料進(jìn)行查收，保證所用原料經(jīng)過(guò)規(guī)定的防疫辦理（如熱辦理、熏蒸辦理、脫脂辦理等），并做好原料查收記錄。B．對(duì)進(jìn)廠的膠合板、中纖板，供應(yīng)商應(yīng)供應(yīng)產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告，保證進(jìn)廠的膠合板和中纖板切合《室內(nèi)裝飾裝飾資料人造板及其制品中甲醛開(kāi)釋限量》（GB18580-2001）的要求，并將檢測(cè)報(bào)告號(hào)記錄于原料查收記錄上。C．對(duì)進(jìn)廠的油漆，供應(yīng)商應(yīng)供應(yīng)產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告，保證使用的油漆切合室內(nèi)裝飾裝飾資料溶劑木器涂猜中有害物質(zhì)限量（GB18581-2001）的要求，對(duì)檢測(cè)的報(bào)告號(hào)碼與原廠商生產(chǎn)批號(hào)注明于原料查收記錄上。4.4.2原輔資料入庫(kù)，依送貨單數(shù)目做好入庫(kù)臺(tái)帳，并在臺(tái)帳上記錄相應(yīng)的批次號(hào)。相同依照生產(chǎn)指令單開(kāi)原資料出庫(kù)單給生產(chǎn)線，以備生產(chǎn)使用。4.4.3生產(chǎn)單位班組長(zhǎng)應(yīng)做好生產(chǎn)設(shè)備的平時(shí)保護(hù)養(yǎng)護(hù)工作，仔細(xì)填寫《設(shè)備平時(shí)養(yǎng)護(hù)記錄》，設(shè)備有故障應(yīng)立刻停機(jī)并報(bào)告給工務(wù)課，禁止設(shè)備“帶病”運(yùn)轉(zhuǎn)。4.4.4生產(chǎn)單位班組長(zhǎng)在產(chǎn)品投產(chǎn)前應(yīng)與質(zhì)檢員、技術(shù)員共同做好首件確認(rèn)，方能批量投產(chǎn)。4.4.5生產(chǎn)工人應(yīng)按圖紙、工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)。嚴(yán)格恪守工藝紀(jì)律、質(zhì)量查驗(yàn)制度及有關(guān)程序規(guī)定，對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)質(zhì)量量負(fù)責(zé)；生產(chǎn)操作工人堅(jiān)持安全生產(chǎn)、文明操作，禁止違章操作。4.4.6車間組長(zhǎng)、主管（經(jīng)理）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，常常檢查生產(chǎn)狀況和完好狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題實(shí)時(shí)糾正處理并采納預(yù)防舉措防備不合格發(fā)生。4.4.7制程巡檢員按《制程查驗(yàn)規(guī)范》的規(guī)定對(duì)生產(chǎn)加工的各環(huán)節(jié)進(jìn)行產(chǎn)質(zhì)量量的巡檢抽檢工作，并照實(shí)做好生產(chǎn)過(guò)程流轉(zhuǎn)卡，重申在流轉(zhuǎn)卡上一定注明投產(chǎn)使用原資料的批號(hào)與成品批號(hào)。對(duì)做好的成品依《最后查驗(yàn)規(guī)范》的規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)查驗(yàn)，對(duì)巡檢或抽檢工作中發(fā)現(xiàn)不合格的地方開(kāi)出《不合格品審理單》，情節(jié)嚴(yán)重的開(kāi)出《質(zhì)量變異糾正及辦理單》，保證不合格品不投產(chǎn)、不轉(zhuǎn)序、不入庫(kù)。4.4.8統(tǒng)計(jì)人員依生產(chǎn)出的成品開(kāi)具《成品入庫(kù)單》，經(jīng)質(zhì)檢員查驗(yàn)合格后轉(zhuǎn)移成品庫(kù)房入庫(kù)，并做好入庫(kù)臺(tái)帳，且一定在臺(tái)帳與進(jìn)出庫(kù)單中記錄好生產(chǎn)批次號(hào)。4.5生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理4.5.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理整體要求：安全第一、紀(jì)律嚴(yán)正、環(huán)境整齊、物流有序、設(shè)備優(yōu)異、文明安全、記錄信息正確。實(shí)現(xiàn)“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)”的最正確組合。4.5.2車間環(huán)境：踴躍推行5S管理，做到門窗及玻璃完好、潔凈、地面及機(jī)臺(tái)四周整齊、安全、衛(wèi)生，各種物品堆放齊整，走道暢達(dá)，通風(fēng)優(yōu)異。4.5.3車間生產(chǎn)的各種產(chǎn)品，做到分類堆放并有明確的產(chǎn)品表記和查驗(yàn)狀態(tài)表記。防備其被破壞和丟掉，并對(duì)各樣產(chǎn)品進(jìn)行有效的防備。4.5.4車間生產(chǎn)的有關(guān)技術(shù)文件、工藝文件應(yīng)齊備、完好、有效與潔凈，保證能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。4.5.5車間計(jì)量用具應(yīng)有合格標(biāo)記，使用人員應(yīng)正確使用和保護(hù)并應(yīng)按規(guī)定送檢，保證所有在用計(jì)量用具保持完滿和在有效期內(nèi)使用。4.5.6每臺(tái)在用設(shè)備都應(yīng)有“完滿”表記。待修、檢修、封存、報(bào)廢的設(shè)備也都應(yīng)有相應(yīng)標(biāo)記。應(yīng)堅(jiān)持做好設(shè)備的平時(shí)保護(hù)養(yǎng)護(hù)。實(shí)時(shí)維修發(fā)生故障的設(shè)備，并做好設(shè)備維修記錄，所有設(shè)備操作人員都經(jīng)考試查核合格。4.5.7安全文明生產(chǎn)：應(yīng)堅(jiān)持安全生產(chǎn)，文明操作，做到不違章指揮，不違章操作。4.6重點(diǎn)/特別工序的質(zhì)量控制：本公司規(guī)定，手動(dòng)噴漆和自動(dòng)淋漆工序定為特別工序。應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制并建立質(zhì)量控制點(diǎn)，生技部負(fù)責(zé)按過(guò)程確認(rèn)正確（見(jiàn)《手冊(cè)》第7.5.2條表4）的規(guī)定，對(duì)此過(guò)程進(jìn)行能力確認(rèn)和再確認(rèn)，以保證過(guò)程產(chǎn)質(zhì)量量切合規(guī)定的要求。4.7工序操作工一定按“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”的要求，對(duì)影響產(chǎn)質(zhì)量量的主要過(guò)程參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，應(yīng)作好相應(yīng)的數(shù)據(jù)記錄。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，實(shí)時(shí)報(bào)告，以便采納糾正和預(yù)防舉措。4.8生產(chǎn)過(guò)程中要對(duì)產(chǎn)品實(shí)行嚴(yán)格的防備舉措，保證產(chǎn)質(zhì)量量在搬運(yùn)、儲(chǔ)存過(guò)程不受破壞。4.9生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品按《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行表記、記錄、評(píng)審、隔絕、處理，并應(yīng)剖析產(chǎn)生原由，采納糾正舉措。4.10生產(chǎn)車間應(yīng)踴躍展開(kāi)民眾性質(zhì)量管理活動(dòng)，鼎力推行應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，增強(qiáng)過(guò)程控制，保證工序質(zhì)量。5、附記錄5.1生產(chǎn)通知單；5.2各工序首件記錄表單；5.3現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境行為與質(zhì)量查核記錄；現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境行為與質(zhì)量查核記錄QR/HS07-01-2009部門查核項(xiàng)目查核方法查核結(jié)果不切合狀況描繪合格不合格生產(chǎn)部/課1生產(chǎn)設(shè)備養(yǎng)護(hù)能否到位抽查設(shè)備狀況2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)能否均為有效文件查使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)能否獲取工藝文件查現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)工藝文件4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)操作能否切合工藝要求現(xiàn)場(chǎng)查對(duì)6負(fù)責(zé)操作和設(shè)備能否有安全隱患查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和操作7生產(chǎn)過(guò)程的工藝記錄能否齊備查工藝記錄8生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的查驗(yàn)用具能否知足查驗(yàn)要求查現(xiàn)場(chǎng)用查驗(yàn)工具9生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)能否對(duì)不合格品進(jìn)行了表記劃分查現(xiàn)場(chǎng)表記10固廢物（廢墨盒、筆心、廢油漆桶、漆渣、廢紙箱等）按規(guī)定處理查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境11吸塵辦理器與引風(fēng)機(jī)有翻開(kāi)并正常工作查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備12生產(chǎn)使用的設(shè)備有依規(guī)定做平時(shí)的點(diǎn)檢查點(diǎn)檢記錄與現(xiàn)場(chǎng)13消防器材有效性，安全通道暢達(dá)無(wú)阻擋查現(xiàn)場(chǎng)與消防器材14水幕除塵的水循環(huán)使用，漆渣有不按期的清理查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境15各樣污染物品（廢油、廢冷卻液、油漆）無(wú)泄露查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境16資料的領(lǐng)用，發(fā)松手續(xù)切合規(guī)定要求查有關(guān)的記錄17生產(chǎn)車間及半成品寄存地區(qū)衛(wèi)生潔凈、無(wú)積水積塵、無(wú)亂堆放查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境庫(kù)房1物料/產(chǎn)品進(jìn)出庫(kù)房都有進(jìn)出臺(tái)帳，且與實(shí)物數(shù)目一致，并有可溯源性查有關(guān)的記錄2物料/產(chǎn)品擺放齊整，潔凈，表記明確查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境3消防器材有效性，安全通道暢達(dá)無(wú)阻擋查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境4倉(cāng)儲(chǔ)衛(wèi)生潔凈、無(wú)積水積塵、有按期做防疫治理查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境及有關(guān)記錄品管部1進(jìn)料查驗(yàn)?zāi)芊癜匆?guī)程進(jìn)行；查現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)2進(jìn)料查驗(yàn)的記錄能否完齊整全；查查驗(yàn)記錄3查驗(yàn)員能否明確查驗(yàn)要求；咨詢查驗(yàn)員4查驗(yàn)方法能否正確；現(xiàn)場(chǎng)查察5查驗(yàn)儀器能否能正確使用；現(xiàn)場(chǎng)查察6能否對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行了查驗(yàn)；查查驗(yàn)記錄7能否對(duì)每批出廠產(chǎn)品均進(jìn)行了查驗(yàn)查查驗(yàn)報(bào)告8能否對(duì)每次發(fā)生的不合格進(jìn)行了記錄查不合格記錄9查驗(yàn)儀器能否進(jìn)行了正確表記抽查查驗(yàn)用具10對(duì)查驗(yàn)的產(chǎn)品能否進(jìn)行了正確表記查查驗(yàn)的表記11法律法例的有效性有按期做檢查記錄查法律法例一覽表12對(duì)合格供應(yīng)商有依規(guī)定要求每年進(jìn)行評(píng)論，起碼一次，并有記錄查合格供應(yīng)商名錄13進(jìn)貨產(chǎn)品能否有供方供應(yīng)的其有效的型式檢測(cè)報(bào)告（每年起碼供應(yīng)一次）查合格供應(yīng)商名錄14對(duì)文件的改正有依規(guī)定要求執(zhí)行文件改正申請(qǐng)，文件的發(fā)放/回收記錄與文件改正記錄查文件改正申請(qǐng)單與有關(guān)的記錄采買課1采買的采買文件能否齊備；查采買計(jì)劃2能否在合格的供應(yīng)商內(nèi)進(jìn)行采買；查采買計(jì)劃3能否發(fā)生采買產(chǎn)質(zhì)量量問(wèn)題；查不合格報(bào)告4采買原料能否實(shí)時(shí)；查能否有歇工待料5供方的評(píng)定能否按供方評(píng)論準(zhǔn)則進(jìn)行查評(píng)論記錄6固廢物按規(guī)定辦理（廢墨盒、筆芯、廢紙）現(xiàn)場(chǎng)查察查核人/日期：審察人/日期：第五章半成品、成質(zhì)量量安全控制制度本公司生產(chǎn)所用原輔料一定來(lái)自公司評(píng)定的合格供應(yīng)商內(nèi)采買，經(jīng)查收合格后才同意使用。二、各單位責(zé)任人對(duì)自己管區(qū)的生產(chǎn)設(shè)備每天做平時(shí)保護(hù)養(yǎng)護(hù)，并真切填寫設(shè)備平時(shí)養(yǎng)護(hù)記錄，并制定年度檢修計(jì)劃，對(duì)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行安整年檢。三、品管部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有計(jì)量類用具按期報(bào)吳江計(jì)量所對(duì)其進(jìn)行校訂；新購(gòu)進(jìn)或維修的計(jì)量用具都須在質(zhì)檢處建檔存案，以備追憶。四、重點(diǎn)崗位技術(shù)人員一定經(jīng)過(guò)崗前技術(shù)培訓(xùn)，獲得合格上崗證后方能上崗。有關(guān)責(zé)任人做好培訓(xùn)記錄。五、公司每一道工序嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度1．自檢：操作人員對(duì)自己所在工序的原輔料、設(shè)備狀況進(jìn)行確認(rèn)，不合格的分開(kāi)堆放。2．互檢：下道工序?qū)ι系拦ば蛄鬓D(zhuǎn)下來(lái)的半成品進(jìn)行確認(rèn)，能否切合加工要求。3．專職檢：質(zhì)檢部對(duì)生產(chǎn)各工序進(jìn)行往返巡檢，并照實(shí)填寫生產(chǎn)過(guò)程流轉(zhuǎn)卡，發(fā)現(xiàn)異樣立刻要求停止生產(chǎn)，并開(kāi)出質(zhì)量異樣聯(lián)系單或知會(huì)單，將狀況實(shí)時(shí)反應(yīng)給有關(guān)單位部門，并對(duì)已生產(chǎn)的半成品或成品進(jìn)行追憶查驗(yàn)。4．廠檢員負(fù)責(zé)公司半成品、成品的監(jiān)察查驗(yàn)檢疫工作，嚴(yán)格依照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)察查驗(yàn)并做好有關(guān)記錄。六、公司半成品、成品的重點(diǎn)控制方面為產(chǎn)質(zhì)量量、有毒有害物質(zhì)控制及有害生物防疫三方面。1．品管部有專人對(duì)成品、半成品依客戶查收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其進(jìn)行檢測(cè)，出具真切正確的自檢報(bào)告。關(guān)于實(shí)驗(yàn)室未能展開(kāi)的檢測(cè)項(xiàng)目，將樣品送至有資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)。（客戶有特別要求使用外國(guó)標(biāo)準(zhǔn)需外送有資質(zhì)單位檢測(cè)）。A．外銷浸漬紙層壓木質(zhì)相框每批次甲醛開(kāi)釋量公司實(shí)行批批自檢或外送至協(xié)作檢測(cè)單位（吳江市產(chǎn)質(zhì)量量監(jiān)察所）檢測(cè)。外國(guó)要求有變化、原料供方有變化時(shí)應(yīng)提早送查驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)檢測(cè)后方可放行。B．外銷相框或家具每批次所使用的油漆應(yīng)具備供方出具型式試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，并應(yīng)是報(bào)經(jīng)查驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)存案的品種/型號(hào)，公司聯(lián)合查驗(yàn)檢疫抽查不按期對(duì)油漆進(jìn)行抽樣拜托有資質(zhì)單位對(duì)其進(jìn)行油漆涂層總鉛量的檢測(cè)，檢測(cè)合格方能出貨，對(duì)不合格的應(yīng)立刻停止使用該批次的油漆，并對(duì)做好的板材磨砂重做，同時(shí)追憶使用的油漆原料品種、型號(hào)、批次號(hào)，與供方進(jìn)行交流。C.外銷木制相框或家具的甲醛開(kāi)釋量檢測(cè)控制方法與浸漬紙層壓木質(zhì)地板相同。其油漆中重金屬含量控制方法與中高密度板相同。2．公司內(nèi)銷產(chǎn)品每年度送外檢測(cè)機(jī)構(gòu)做全項(xiàng)測(cè)檢報(bào)告。七、每批成品入庫(kù)前，一定經(jīng)品管部人員依成品出廠查驗(yàn)規(guī)范的要求對(duì)其成品進(jìn)行查驗(yàn)，合格后在入庫(kù)單上署名，倉(cāng)管人員一定有見(jiàn)到經(jīng)品管人員署名確認(rèn)的入庫(kù)單，方可入庫(kù)出貨。八、關(guān)于檢測(cè)不合格的半成品、成品，品管部或廠檢員應(yīng)實(shí)時(shí)向有關(guān)人員反應(yīng)，做好糾正和預(yù)防舉措辦理工作。九、出貨裝柜前的貨物一定有經(jīng)品管部的出廠查驗(yàn)報(bào)告和經(jīng)廠檢員確認(rèn)好的《出境竹木草制品廠檢記錄》，才能裝柜；在此同時(shí)，貨柜來(lái)廠裝柜前，廠檢員一定依《生產(chǎn)、加工、寄存各環(huán)節(jié)的防疫制度》內(nèi)的規(guī)定對(duì)貨柜進(jìn)行仔細(xì)的檢查，并做好保證其切合查驗(yàn)檢疫要求。十、附有關(guān)記錄：1．《出境竹木草制品廠檢記錄》2．《生產(chǎn)過(guò)程流轉(zhuǎn)卡》3．《成品出廠查驗(yàn)報(bào)告》第六章生產(chǎn)、加工、寄存各環(huán)節(jié)的防疫制度公司產(chǎn)品的工藝流程為：木制相框工藝流程：備料油磨噴漆白磨組裝切角備料油磨噴漆白磨組裝切角絲印入庫(kù)包裝出柜絲印入庫(kù)包裝出柜本公司主要產(chǎn)品重點(diǎn)防疫環(huán)節(jié)為以下六個(gè)環(huán)節(jié)（已經(jīng)在公司現(xiàn)場(chǎng)一致文字標(biāo)示）原料查收—備料查驗(yàn)—木匠組裝—噴漆—包裝入庫(kù)（成品庫(kù)）—出柜裝運(yùn)公司各工作地區(qū)內(nèi)應(yīng)保證無(wú)雜草、積水，按期打掃、除塵、通風(fēng)，無(wú)雜物堆放，切合防疫要求。人事行政部對(duì)全公司各地區(qū)的環(huán)保、安全、防疫衛(wèi)生每天做一次檢查，檢查結(jié)果宣布于公欄上，廠檢員對(duì)庫(kù)房成品區(qū)的衛(wèi)生防疫與消毒記錄每禮拜起碼做一次監(jiān)察檢查工作，對(duì)檢查的結(jié)果記錄于《庫(kù)房檢查日?qǐng)?bào)表》、《庫(kù)房防疫記錄》有關(guān)責(zé)任人應(yīng)該仔細(xì)執(zhí)行職責(zé)，做好監(jiān)監(jiān)工作。公司幾個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的防疫重點(diǎn)原輔料庫(kù)：（1）原料庫(kù)相對(duì)隔絕，庫(kù)房管理員應(yīng)該按期檢查玻窗、門、屋頂?shù)扔袩o(wú)損壞，滅蠅燈、捕鼠器能否正常使用，消防設(shè)備能否完滿等狀況。（2）每班打掃庫(kù)內(nèi)陸面、墻角、窗臺(tái)等，保證無(wú)塵埃、雜物、積水。（3）庫(kù)房管理員整理庫(kù)內(nèi)物品，應(yīng)保證原輔料堆垛齊整、表記清楚，批次清楚，成品堆放與地面有必定距離，距離墻面起碼有0.5米。（4）消毒人員應(yīng)付原輔料庫(kù)按期防疫消毒，消毒人員做好有關(guān)記錄，廠檢員做不按期的檢查，每個(gè)月起碼監(jiān)察兩次。（5）進(jìn)廠木材坯料一定無(wú)蟲(chóng)眼、無(wú)樹(shù)皮、無(wú)發(fā)霉等現(xiàn)象，含水率切合查收標(biāo)準(zhǔn)。2．烘干工藝：（1）木材坯料均由供方高溫辦理，在公司只自然均衡水份，采納前置時(shí)間自然烘干均衡辦理，依據(jù)材種不一樣控制相應(yīng)溫度和時(shí)間，保證烘干木材沒(méi)有活蟲(chóng)及水份達(dá)到客戶端要求。（2）現(xiàn)場(chǎng)裝備迅速濕度測(cè)定儀、溫濕度計(jì)等經(jīng)檢定且在有效期內(nèi)的檢測(cè)儀器。烘干操作人員應(yīng)該實(shí)時(shí)正確記錄溫濕度、含水率等指標(biāo)（3）已辦理合格的木材應(yīng)該表記清楚，用薄膜包裹好后寄存于固定地區(qū)，按期防疫消毒，隨時(shí)安排待生產(chǎn)。3生產(chǎn)加工車間：（1）所有進(jìn)入車間內(nèi)的資料一定達(dá)到防疫要求（2）各班的班組長(zhǎng)每天早、晚負(fù)責(zé)打掃地區(qū)內(nèi)陸面、墻角、窗臺(tái)等，保證無(wú)塵埃、雜物、積水，無(wú)雜物堆放，防疫設(shè)備完滿，切合防疫要求（3）人事行政部人員應(yīng)每天檢查記錄主要環(huán)節(jié)的防疫狀況（4）車間內(nèi)邊角料應(yīng)實(shí)時(shí)等清理，放于指定地區(qū)，待辦理。4包裝場(chǎng)所：（1）包裝場(chǎng)所應(yīng)獨(dú)立或相對(duì)隔絕（2）每班打掃庫(kù)內(nèi)陸面、墻角、窗臺(tái)等，保證無(wú)塵埃、雜物、積水，無(wú)雜物堆放，防疫設(shè)備完滿，切合防疫要求（3）負(fù)責(zé)人應(yīng)注意察看室內(nèi)能否有飛蟲(chóng)進(jìn)入，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異樣時(shí)，應(yīng)實(shí)時(shí)通知消毒人員實(shí)時(shí)防疫消毒5成品庫(kù)：（1）成品庫(kù)應(yīng)該獨(dú)立或有效隔絕，庫(kù)內(nèi)防疫設(shè)備完美，庫(kù)房管理員應(yīng)該按期檢查紗窗、門簾等有無(wú)損壞，滅蠅燈、捕鼠器能否正常使用，消防設(shè)備能否完滿等狀況。（2）每班打掃庫(kù)內(nèi)陸面、墻角、窗臺(tái)等，保證無(wú)塵埃、雜物、積水（3）庫(kù)房管理員整理庫(kù)內(nèi)物品，應(yīng)保證成品堆垛齊整、表記清楚，批次清楚，成品堆放與地面有必定距離；離墻面1米距離。（4）消毒人員應(yīng)付成品庫(kù)按期防疫消毒，消毒人員做好有關(guān)記錄，廠檢員進(jìn)行監(jiān)察檢查并記錄。（5）庫(kù)房管理員應(yīng)注意察看室內(nèi)能否有飛蟲(chóng)進(jìn)入，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異樣時(shí)，應(yīng)實(shí)時(shí)通知消毒人員實(shí)時(shí)防疫消毒（6）成品庫(kù)房裝備必需的檢測(cè)儀器，有關(guān)人員實(shí)時(shí)進(jìn)行檢測(cè)（7）庫(kù)房管理員應(yīng)實(shí)時(shí)記錄有關(guān)臺(tái)帳，能夠進(jìn)行有效溯源6．裝運(yùn)：（1）裝運(yùn)場(chǎng)所應(yīng)該硬化、專用，無(wú)積水和雜草（2）堅(jiān)持“一柜一潔凈”，裝運(yùn)人員在裝運(yùn)前對(duì)運(yùn)輸工具進(jìn)行打掃，保證運(yùn)輸工具內(nèi)無(wú)害蟲(chóng)、泥土、雜物等。如不切合要求，成品庫(kù)庫(kù)房管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨。（3）裝運(yùn)人員在裝運(yùn)前對(duì)成品及外包裝進(jìn)行打掃，保證成品無(wú)害蟲(chóng)、泥土、雜物、塵埃等（4）裝運(yùn)的成品應(yīng)該經(jīng)廠檢員查驗(yàn)檢疫合格并出具廠檢單后方能裝運(yùn)。如不切合要求，成品庫(kù)庫(kù)房管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨（5）4-11月份禁止在夜間燈光下進(jìn)行裝運(yùn)。防疫消毒重點(diǎn)防疫頻次：5-10月份每周防疫消毒1-2次其余季節(jié)每個(gè)月防疫消毒1-2次防疫消毒藥劑：本廠采納敵敵畏溶液防疫消毒，濃度按產(chǎn)品說(shuō)明配置。噴施范圍及方法范圍：防疫重點(diǎn)部位的地面、墻角及四周環(huán)境，從地面向上約2米高的范圍內(nèi)。方法：噴灑記錄《庫(kù)房檢查日?qǐng)?bào)表》《庫(kù)房防疫記錄》第七章庫(kù)房管理規(guī)定目的為使產(chǎn)質(zhì)量量在搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防備和交托過(guò)程中不受影響，保證供應(yīng)給顧客的產(chǎn)品切合規(guī)定的要求，特指定本規(guī)定。范圍合用于公司進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、成品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防備和交托過(guò)程的控制。職責(zé)3.1庫(kù)房負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和成品在搬運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)品的防備，保證產(chǎn)質(zhì)量量不受損。3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)領(lǐng)用的進(jìn)貨產(chǎn)品以及過(guò)程產(chǎn)品、成品在生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過(guò)程中的儲(chǔ)存、包裝和防備，保證產(chǎn)質(zhì)量量不受損。3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)本制度的執(zhí)行狀況監(jiān)察檢查。4、程序4.1搬運(yùn)4.1.1產(chǎn)品搬運(yùn)應(yīng)嚴(yán)格依照規(guī)定進(jìn)行，防備產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中，遇到傷害或降低質(zhì)量特征。4.1.2要依據(jù)產(chǎn)品特色，采納適合的搬運(yùn)設(shè)備和工具及適合的保護(hù)。4.1.3在搬運(yùn)中要注意保護(hù)產(chǎn)品表記和查驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)表記，防備擦破或丟掉。4.1.4對(duì)搬運(yùn)工人要進(jìn)行教育或培訓(xùn)，使其掌握一定的作業(yè)規(guī)程和要求。保證產(chǎn)品能正確無(wú)誤，不受傷害地送到指定的地址。4.1.5在搬運(yùn)中，如發(fā)生產(chǎn)品傷害或質(zhì)量特征降落等問(wèn)題，庫(kù)房應(yīng)立刻向有關(guān)職能部門報(bào)告，以便實(shí)時(shí)安排補(bǔ)充或采納挽救。4.2儲(chǔ)存4.2.1各樣產(chǎn)品都要儲(chǔ)存在指定的專用庫(kù)房，離墻體0.5米擱置，儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品要求相適合，保證安全、通風(fēng)、防潮、防鼠、蟲(chóng)害、潔凈、采光等。4.2.2應(yīng)防備產(chǎn)品在使用或交托前遇到傷害，為此應(yīng)做到：產(chǎn)品須經(jīng)查驗(yàn)合格或考證無(wú)誤，憑有關(guān)記錄及《入庫(kù)單》入庫(kù)。查收不合格、手續(xù)不齊備、品名、規(guī)格、數(shù)目、保質(zhì)期等不符的產(chǎn)品一律禁止入庫(kù)。庫(kù)存產(chǎn)品要有明確表記，并分庫(kù)、分類、分區(qū)，合理有序地堆放。表記應(yīng)筆跡清楚，堅(jiān)固耐用，切合規(guī)范化要求，不一樣狀態(tài)產(chǎn)品一定分開(kāi)寄存。要做到儲(chǔ)存記錄正確、完好；帳、物符合。對(duì)儲(chǔ)存產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品超出三個(gè)月的應(yīng)由質(zhì)檢員每個(gè)月按期檢查其質(zhì)量狀況。發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、無(wú)效等不合格的產(chǎn)品，應(yīng)立刻辦理清理出庫(kù)的手續(xù)，并保存好產(chǎn)品查驗(yàn)記錄。按期盤庫(kù)，并對(duì)在庫(kù)產(chǎn)品推行“先進(jìn)先出”的原則。每一禮拜對(duì)室內(nèi)進(jìn)行通風(fēng)（如對(duì)開(kāi)窗戶使室內(nèi)空氣對(duì)流等。）行政部安排對(duì)庫(kù)房進(jìn)行防鼠、防疫舉措并做好記錄（如使用敵敵畏需按說(shuō)明比率稀釋。）4.2.3產(chǎn)品出庫(kù)應(yīng)憑經(jīng)過(guò)受權(quán)人員署名的出庫(kù)單或領(lǐng)料單辦剪發(fā)放，并做好有關(guān)記錄，發(fā)放和接收兩方應(yīng)該查對(duì)產(chǎn)品的品名、數(shù)目、規(guī)格及質(zhì)量等。4.3包裝經(jīng)包裝的產(chǎn)品，一定切合《成品包裝規(guī)定》的所有要求。4.4防備當(dāng)產(chǎn)品還沒(méi)有發(fā)貨，仍處于本公司控制時(shí)，應(yīng)付產(chǎn)品的防備采納適合的舉措，包含防水、防潮、防蟲(chóng)、防化學(xué)介質(zhì)侵害、防損壞、防品種混淆、分類寄存等，保證產(chǎn)品能安全、清楚地加以辨別和劃分，防備破壞或錯(cuò)發(fā)。4.5交托4.5.1業(yè)務(wù)部應(yīng)按合同規(guī)定的交貨期交貨。4.5.2業(yè)務(wù)部應(yīng)經(jīng)過(guò)運(yùn)輸合同或協(xié)議，托運(yùn)單、保險(xiǎn)單等來(lái)明確運(yùn)輸外包供方的責(zé)任，包含運(yùn)輸、裝卸等保護(hù)產(chǎn)質(zhì)量量的責(zé)任。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)實(shí)時(shí)解決。5、記錄5.1庫(kù)存產(chǎn)品臺(tái)帳；第八章產(chǎn)品溯源管理制度公司成立了從采買、加工、儲(chǔ)藏、裝運(yùn)全過(guò)程的溯源系統(tǒng)，有關(guān)人員要做好記錄。質(zhì)檢部及廠檢員對(duì)各有關(guān)單位的溯源管理執(zhí)行要按期檢查監(jiān)察，保證任何一批出口產(chǎn)品均能溯源至詳細(xì)的原料采買及質(zhì)量狀況。產(chǎn)質(zhì)量量溯源包含原輔料溯源、生產(chǎn)過(guò)程溯源和成品溯源。在生產(chǎn)全過(guò)程中采納產(chǎn)品表記，庫(kù)房主管、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)擬訂各過(guò)程中的產(chǎn)品表記，明確各表記的含義，并檢查產(chǎn)品表記的使用狀況，對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行追憶。溯源的程序：1.原輔料入庫(kù)時(shí)，庫(kù)房管理員應(yīng)付其查收合格并一致加施入庫(kù)編號(hào)，做好原輔料入庫(kù)臺(tái)帳。入庫(kù)編號(hào)：除油漆與中密度纖維板依供應(yīng)商外標(biāo)簽的原始生產(chǎn)批號(hào)以外，其余的入庫(kù)編號(hào)為：公司名稱代碼HS+原輔料代碼+入庫(kù)日期。2.原輔料出庫(kù)時(shí)，庫(kù)房管理員應(yīng)查對(duì)出庫(kù)單與實(shí)質(zhì)的規(guī)格、數(shù)目、批號(hào)等，做好原輔料使用臺(tái)帳。3.從原料出庫(kù)起，各單位負(fù)責(zé)人安排有關(guān)操作人員填寫相應(yīng)的生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡或表記單注明，隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。產(chǎn)品表記單上需注明原輔料的批號(hào)、訂單號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格等內(nèi)容。4.半成品、成品上均需標(biāo)示清楚相應(yīng)的查驗(yàn)狀態(tài)表記和產(chǎn)品表記。5．成品入庫(kù)，統(tǒng)計(jì)員在成品入庫(kù)單上注明生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品的規(guī)格等詳盡的內(nèi)容，不然在質(zhì)檢員處不得做查驗(yàn)入庫(kù)。溯源的實(shí)行：1.業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出運(yùn)后質(zhì)量的后續(xù)追蹤，實(shí)時(shí)將有關(guān)狀況反應(yīng)給品管部或廠檢員，以便溯源糾偏。2.當(dāng)發(fā)生需要追憶的狀況時(shí)，由品管部或廠檢員實(shí)行追蹤。從半成品、成品表記可追憶到該產(chǎn)品的生產(chǎn)班組和查驗(yàn)員從表記單能夠追憶到供方及原輔料的入庫(kù)、查收、領(lǐng)用狀況第九章不合格產(chǎn)品召回制度一、為保證從原想到成品表記清楚，擁有可追憶性，成立和實(shí)行回收程序，以保證能實(shí)時(shí)召回不安全的產(chǎn)品，特?cái)M訂本制度。二、本制度合用于對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回，不合格產(chǎn)品定義以下：1．一般不合格品：沒(méi)有安全衛(wèi)生方面的問(wèn)題，抵花費(fèi)者身體健康不形成傷害，但存在一般品責(zé)問(wèn)題的不合格產(chǎn)品；2．嚴(yán)重不合格品：存在安全衛(wèi)生方面的問(wèn)題，抵花費(fèi)者身體健康造成傷害的不合格產(chǎn)品。3．可疑產(chǎn)品的確定，能夠是公司或客戶發(fā)現(xiàn)的任何有關(guān)產(chǎn)質(zhì)量量、衛(wèi)生安全的信息或潛伏不安全要素的產(chǎn)品。三、各有關(guān)部門職責(zé)：1．業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)成立客戶信息記錄和檔案，負(fù)責(zé)與客戶的交流和聯(lián)系；2．物控部負(fù)責(zé)與有關(guān)政府部門聯(lián)系,保證有關(guān)產(chǎn)品嚴(yán)重危害的信息獲取實(shí)時(shí)交流；3．品管部負(fù)責(zé)成立公司內(nèi)部可追憶性系統(tǒng),組織糾正預(yù)防舉措計(jì)劃的實(shí)行；4．其余有關(guān)部門落實(shí)本部門責(zé)任的糾正預(yù)防舉措。四、不合格產(chǎn)品召回的狀況1.因產(chǎn)品設(shè)計(jì)問(wèn)題被客戶投訴2.因質(zhì)量問(wèn)題被客戶投訴3因遭受技術(shù)壁壘被外國(guó)退回4.因不切合輸入國(guó)之標(biāo)準(zhǔn)或要求被通告或退貨不合格產(chǎn)品召回的舉措關(guān)于以上幾種狀況，進(jìn)行不合格產(chǎn)品召回舉措。包含：1．正在生產(chǎn)的同類產(chǎn)品所有停止生產(chǎn)。2．已經(jīng)出口的同類產(chǎn)品所有進(jìn)行召回辦理。3．已經(jīng)在運(yùn)輸途中的同類產(chǎn)品進(jìn)行召回辦理。4．已經(jīng)生產(chǎn)結(jié)束正準(zhǔn)備發(fā)運(yùn)的同類產(chǎn)品不得發(fā)運(yùn)。六、不合格產(chǎn)品召回的后續(xù)辦理方法關(guān)于已經(jīng)召回的不