TS概況及過程審核知識

ISO/TS16949是國際汽車行業(yè)質量管理體系。是由國際汽車特別工作組（IATF）、ISO/TC176，質量管理和質量保證，及其分委員會的代表一起起草的一種ISO技術規(guī)范。2009是該體系標準發(fā)行的年份。

第一版1999年頒布第二版2002年頒布第三版2009年頒布國際汽車特別工作組（IATF）：美國AIAG、德國VDA-QMC、法國CCFA/FIEV、意大利ANFIA、英國SMMT、日本JAMA

第一章ISO/TS16949:2009簡介ISO/TS16949技術規(guī)范符合全球汽車行業(yè)中現(xiàn)有的汽車質量體系要求，并可避免多重認證審核。每隔三年ISO技術委員會要對其進行一次評審，以決定其是否可轉化為國際標準。ISO/TS16949技術規(guī)范中，帶方框的條文內容為ISO著作權，是引自ISO9001：2008的原文，行業(yè)特殊補充要求在方框外。目前關于ISO/TS16949的相關訊息已有一專責網(wǎng)站進行維護管理，其網(wǎng)址為：

查詢

第一章ISO/TS16949:2009簡介第一章ISO/TS16949:2009簡介第一章ISO/TS16949:2009簡介第一章ISO/TS16949:2009簡介第一章ISO/TS16949:2009簡介第一章ISO/TS16949:2009簡介第一章ISO/TS16949:2009簡介第一章ISO/TS16949:2009簡介第一章ISO/TS16949:2009簡介第二章內部質量審核之策劃1.組織須定期實施經(jīng)過計劃的內部質量體系審核，以證實是否符合標準之要求，并決定組織之質量體系的有效性。2.審核計劃須按質量活動狀況及重要性為基礎而計劃進度，任何被審核區(qū)域如任何班次及以往的審核結果都應考慮。3.組織應有取得相關資質的內部審核員，審核員應具有獨立性，不得審核與自己相關的工作。審核結果須進行書面記錄與保存。第二章內部質量審核之策劃受審核方對審核所發(fā)現(xiàn)的缺失須適時的進行糾正預防措施，并保存記錄。審核結果應向管理層匯報。審核應包括體系審核、制造審核、產(chǎn)品審核。內部審核應包含所有質量管理有關的過程、活動及生產(chǎn)班別，并應根據(jù)年度計劃予以排定日程。當發(fā)生內部/外部嚴重不符合或客戶抱怨時，應適當增加審核頻次。年度審核計劃必須經(jīng)管理層簽署后發(fā)給相關單位。具體書面審核日程經(jīng)確定后也需提前送達受審核單位。第二章內部質量審核之策劃取得審核相關文件：質量手冊程序文件作業(yè)規(guī)范/檢驗標準操作/工作說明書上次審核報告未改善完畢的糾正措施客戶特定要求說、寫、做一致（員工所敘述的操作方法、員工所遵循的操作文件、員工所進行的操作手法

全部一致）全員參與、全力執(zhí)行第三章TS過程審核要點知識輸入一.電路圖結構輸出檢驗工程TS過程/流程圖：其原理源自于一般電路圖,每一個過程的輸入和輸出都必須經(jīng)過檢驗工程，應注意流程中回饋(feekback)。回饋人員資本設施資源廠房、設備客戶要求法律法規(guī)原材料/供應商--------COPMPSP輸入

in輸出

outCOP：主要過程MP：管理過程SP：支持過程利潤（S）市場占有率顧客滿意企業(yè)不斷發(fā)展企業(yè)文化PPM好的品牌--------董事長/總經(jīng)理二.TS過程分析三.過程五要素設計要點①.過程應涉及兩個以上部門，每一項輸入都可以找到一項輸出，輸入項數(shù)和輸出項數(shù)可以不同。例圖1：輸入（要求是什么？）1.a2.b3.c4.d輸出（要求是什么？）1.A2.B3.C4.D5.E說明:例圖1中輸入只有4項,輸出可以是5項,每一個輸入都可以找到相應的輸出，數(shù)量不局限于一項。如a對應A，b對應B和D,c和d對應C。②.KPI設計要點KPI分為效率KPI和效果KPI。（效益=效果×效率）效率KPI：注重過程監(jiān)控，如在庫周轉率、設備嫁動率、人員出勤率。從時間、成本、人三方面去考慮設定。

效果KPI：注重結果監(jiān)控，如生產(chǎn)達成率、OTD、PPM、良品率、帳卡物一致率。從過程結果、期望、目的三個方面去考慮設定。Ⅰ.過程KPI從效率KPI和效果KPI去思考。

Ⅱ.過程KPI應該涉及兩個或者兩個以上部門。（KPI完成時應該獎勵相關涉及部門）Ⅲ.過程KPI設計盡量是要可測量的，明確統(tǒng)計周期。

人四.內部審核內部審核分為體系審核、制程審核、產(chǎn)品審核三類。㈠體系審核依據(jù)公司分析識別的過程/流程/程序進行審核，一般1~2次/年。一般情況：一個過程一張流程圖一份程序書?！锪鞒袒思记桑↘PIO/PI/P）Ⅰ.CAPDo審核手法（適合于管理者和內審員展開）CAPDoC-check檢查KPI的達成性、合理性、全面性。A-ActionKPI達成持續(xù)改善(CI),KPI未達糾正成措施(CAR)

。P-Process修改或者新增過程／流程。D-Do具體實施，驗證糾正措施所提的P的內容。

CAPDO審核手法特點:CAPDo審核手法適合于對過程進行管理和內審時展開，通過修正和新增過程／流程／程序文件來防止再發(fā)。（針對問題應采取短期對策和長期對策，糾正措施可以時間段6個月。）Ⅱ.PDCA審核手法特點:（適合于規(guī)劃者和執(zhí)行者）PDCAP-策劃:根據(jù)顧客的要求和光生科技的方針,為提供結果建立必要的目標和過程;D-實施:實施過程;C-檢查:根據(jù)方針、目標和產(chǎn)品要求,對過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量,并報告結果;A-處置:采取措施,以持續(xù)改進過程業(yè)績。注：開展一個新項目時按照PDCA方法展開，應進行現(xiàn)況分析，從開展一個項目名稱、時間、預算資金、人、期望等五個方面去考慮。②inabc（3項）③流程和文件是否一致。（過程烏龜圖的烏龜殼里面是該過程的流程圖，通過程序文件內容去詳細描述改流程如何運行操作。）①outASPBCCOPDE（5項）審核員在開展審核時，先審核KPI（三性、效率、效果），再審核①，再審核②，最后審核③。審核時除了注意教材三.㈠中提到的本過程輸出、輸入內容的對應，還應注意本過程和其他過程之間輸出、輸入內容的串聯(lián),如本過程的輸出A應該是下一個過程SP的輸入,而C和D應該是下一個過程COP的輸入,同理,輸入a,b,c應該分別找得到對應上一個過程的輸出。

㈡制程審核依照控制計劃展開人（細分ABCDE---等項）機料法環(huán)說明：檢查表因車間不同而設計成不同，每個車間一張檢查表，可細分為A，B，C，D，E---等等若干個項目進行審核。每個項目如項目A又可細分為1，2，3，4，5個評分等級，先定等級3分（按照SOP執(zhí)行/完成,為最低要求），然后再定1和2分，最后定4和5分，審核總分為100分。制程審核口訣：一“?！?/p>