倉(cāng)庫(kù)存貨盤點(diǎn)細(xì)則,倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的過(guò)程、要求、盤點(diǎn)表格式 - 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理

》》》》——《《《倉(cāng)庫(kù)存貨盤點(diǎn)細(xì)則第一章總則第一條目的為及時(shí)、真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及利用狀況，把握倉(cāng)庫(kù)存貨的正確數(shù)量，特制定本計(jì)劃。第二條原則真實(shí)：盤點(diǎn)所有的點(diǎn)數(shù)、資料必須是真實(shí)的，不答應(yīng)作弊或弄虛作假，掩蓋漏洞和失誤。須正確。完整，不要遺漏區(qū)域、遺漏物資。人員的書(shū)寫必須清楚，貨物的整理必須清楚，才能使盤點(diǎn)順利進(jìn)行。單位都必須有良好的協(xié)調(diào)配合意識(shí)，保證盤點(diǎn)工作的順利進(jìn)行。第三條職責(zé)劃分總盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和督查盤點(diǎn)工作的有效進(jìn)行及盤點(diǎn)異常事項(xiàng)的處理。副總盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和督查盤點(diǎn)工作的有效進(jìn)行。主盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施。盤點(diǎn)人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作。第四條存貨盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)存貨盤點(diǎn)主要指五金工具、五金標(biāo)準(zhǔn)件、備品備件、儀器儀表、勞保用品、低值易耗品、應(yīng)急物資、油料、化工及危險(xiǎn)品等物資的清查核點(diǎn)。車間二級(jí)庫(kù)存貨盤點(diǎn)主要指車間庫(kù)存各種物資的清查核點(diǎn)。第二章盤點(diǎn)方式及時(shí)間第五條盤點(diǎn)的方式各倉(cāng)庫(kù)全面盤點(diǎn)，即對(duì)綜合倉(cāng)庫(kù)、原料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、車間二級(jí)庫(kù)全部物資逐一盤點(diǎn)。導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以做非凡處理。盤點(diǎn)后不得更改。盤點(diǎn)，監(jiān)盤人要做好監(jiān)察工作。盤點(diǎn)結(jié)果必須經(jīng)各有關(guān)人員簽名確認(rèn)，一經(jīng)確認(rèn)不得更改。務(wù)部門，供核算盤點(diǎn)盈虧金額。第六條盤點(diǎn)時(shí)間綜合倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)時(shí)間：2017.03.26---2017.03.278:30原料庫(kù)盤點(diǎn)時(shí)間：2017.04.018:30開(kāi)始；成品庫(kù)盤點(diǎn)時(shí)間：2017.04.018:30開(kāi)始；車間二級(jí)庫(kù)盤點(diǎn)時(shí)間：2017.03.21---2017.03.22，時(shí)間均為早上8:30開(kāi)始。第三章盤點(diǎn)實(shí)施第七條盤點(diǎn)過(guò)程倉(cāng)庫(kù)主管指定人員按區(qū)域或分區(qū)打印《盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表》分發(fā)給盤點(diǎn)人員；點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、盤點(diǎn)人，盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)將相應(yīng)的記錄填在盤點(diǎn)表上。不符原因，直至清楚無(wú)誤為止；盤點(diǎn)人員在《盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表》上簽名后交主盤人審核簽字；第八條盤點(diǎn)票面不得隨意更改涂寫，更改需用紅筆在更改處簽名。第四章盤點(diǎn)要求第九條盤點(diǎn)工作必須統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，按計(jì)劃做好組織工作。第十條負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的有關(guān)人員在進(jìn)行盤點(diǎn)前要明確自己的職責(zé)及工作任務(wù)，事先做好預(yù)備。第十一條應(yīng)事先請(qǐng)假，獲準(zhǔn)后方可離開(kāi)，各有關(guān)人員不得擅自離開(kāi)崗位。第××條所有盤點(diǎn)事項(xiàng)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則。第十三條盤點(diǎn)應(yīng)精確計(jì)量，避開(kāi)用主觀的目測(cè)方式，應(yīng)于確定每種商品的數(shù)量后再繼續(xù)進(jìn)行下一項(xiàng)，盤點(diǎn)后不得隨意更改。第十四條盤點(diǎn)使用報(bào)表內(nèi)所有欄目若有修改處，須經(jīng)盤點(diǎn)有關(guān)人員簽認(rèn)后生效，否則應(yīng)追究其責(zé)任。第十五條盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須真實(shí)、可靠，盤點(diǎn)方法必須科學(xué)，程序必須規(guī)范。第十六條盤點(diǎn)開(kāi)始至工作結(jié)束期間，各組盤點(diǎn)人員均受主盤人指揮監(jiān)督。第十七條盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或碰到困難，需及時(shí)匯報(bào)。第十八條盤點(diǎn)時(shí)，會(huì)點(diǎn)人均應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)人實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)，詳實(shí)記錄于《盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表第十九條盤點(diǎn)結(jié)束后由各組負(fù)責(zé)人向主盤人報(bào)告，經(jīng)核準(zhǔn)后才能離開(kāi)崗位。第二十條盤點(diǎn)報(bào)告必須及時(shí)完成。第二十一條在盤點(diǎn)各項(xiàng)工作結(jié)束后，主盤人需做出盤點(diǎn)報(bào)告。如有盤盈盤虧，則需打印出《盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表》一式三份，并填寫數(shù)額差異原因的說(shuō)明及對(duì)策后，呈報(bào)物資與設(shè)備治理部負(fù)責(zé)人簽核，一份送財(cái)務(wù)，一份呈報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)，一份倉(cāng)儲(chǔ)部門自存作為庫(kù)存調(diào)整的依據(jù)。第五章盤點(diǎn)資料治理和賬務(wù)處理第二××條資料整理。將盤點(diǎn)表全部收回，并加以匯總。第二十四條根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果找出問(wèn)題點(diǎn)，并提出改善對(duì)策。第二十五條物資與設(shè)備治理部對(duì)于盤盈的存貨及盤虧或毀損的存貨應(yīng)分清責(zé)任，在盤點(diǎn)表上標(biāo)注清楚，上報(bào)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)做出書(shū)面請(qǐng)示，批復(fù)后按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。第二十六條倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人根據(jù)批準(zhǔn)處理的盤點(diǎn)報(bào)表進(jìn)行調(diào)賬，實(shí)現(xiàn)賬物一致。物資代碼物資代碼物資類別物資名稱 規(guī)格型號(hào)單位