00040-績效指標體系設計方案

2017人力資源管理體系提升項目——績效指標體系設計方案（定稿）2017年3月服務平臺利潤平臺目錄服務平臺.績效指標建議平衡計分卡角度本部戰(zhàn)略目標/部門核心職責序號衡量指標權重指標說明數據來源財務拓展區(qū)域、行業(yè)市場，提升既有業(yè)務收入/開發(fā)新業(yè)務領域帶來的收入1凈利潤40%門檻值：凈利潤目標的80%為門檻值。低于門檻值，凈利潤指標0分。財務中心2營收目標達成率5%實際營收/目標*權重營收目標達成率*100財務中心提高收益率3加權效益指數15%凈利率得分*40%+凈利率增長率得分*40%+人均利潤得分*20%財務中心控制應收賬款4應收賬款15%財務中心客戶提供讓客戶滿意的產品與服務5未出現(xiàn)主動投訴項目占比5%___%項目不出現(xiàn)投訴；分段計分；財務中心加強部門之間的相互協(xié)作6部門協(xié)作滿意度10%根據部門協(xié)作滿意度報告綜合評價財務中心HR行政組內部運營根據客戶需求提供高質量的解決方案7投標成功率5%投標成功次數/總投標次數財務中心降低安全事故率8安全事故次數/扣分項財務中心學習與發(fā)展激發(fā)員工積極性9員工滿意度5%目標滿意度不低于___%；分段計分

財務中心HR行政組建議平衡計分卡角度本部戰(zhàn)略目標/部門核心職責序號衡量指標權重指標說明數據來源財務拓展區(qū)域、行業(yè)市場，提升既有業(yè)務收入/開發(fā)新業(yè)務領域帶來的收入1凈利潤40%門檻值：凈利潤目標的80%為門檻值。低于門檻值，凈利潤指標0分。財務中心2營收目標達成率5%實際營收/目標*權重營收目標達成率*100財務中心提高收益率3加權效益指數15%凈利率得分*40%+凈利率增長率得分*40%+人均利潤得分*20%財務中心控制應收賬款4應收賬款15%財務中心客戶提供讓客戶滿意的產品與服務5未出現(xiàn)主動投訴項目占比5%___%項目不出現(xiàn)投訴；分段計分；財務中心加強部門之間的相互協(xié)作6部門協(xié)作滿意度10%根據部門協(xié)作滿意度報告綜合評價財務中心HR行政組內部運營根據客戶需求提供高質量的解決方案7投標成功率5%投標成功次數/總投標次數財務中心降低安全事故率8安全事故次數/扣分項財務中心學習與發(fā)展激發(fā)員工積極性9員工滿意度5%目標滿意度不低于___%；分段計分

財務中心HR行政組人力資源部門建議平衡計分卡角度本部戰(zhàn)略目標/部門核心職責序號衡量指標權重指標說明數據來源財務拓展區(qū)域、行業(yè)市場，提升既有業(yè)務收入/開發(fā)新業(yè)務領域帶來的收入1凈利潤40%門檻值：凈利潤目標的80%為門檻值。低于門檻值，凈利潤指標0分。財務中心2營收目標達成率5%實際營收/目標*權重營收目標達成率*100財務中心提高收益率3加權效益指數15%凈利率得分*40%+凈利率增長率得分*40%+人均利潤得分*20%財務中心控制應收賬款4應收賬款15%財務中心客戶提供讓客戶滿意的產品與服務5未出現(xiàn)主動投訴項目占比5%___%項目不出現(xiàn)投訴；分段計分；財務中心加強部門之間的相互協(xié)作6部門協(xié)作滿意度10%根據部門協(xié)作滿意度報告綜合評價財務中心HR行政組內部運營根據客戶需求提供高質量的解決方案7投標成功率5%投標成功次數/總投標次數財務中心降低安全事故率8安全事故次數/扣分項財務中心學習與發(fā)展激發(fā)員工積極性9員工滿意度5%目標滿意度不低于___%；分段計分

財務中心HR行政組客戶服務類建議平衡計分卡角度本部戰(zhàn)略目標/部門核心職責序號衡量指標權重指標說明數據來源財務拓展區(qū)域、行業(yè)市場，提升既有業(yè)務收入/開發(fā)新業(yè)務領域帶來的收入1凈利潤40%門檻值：凈利潤目標的80%為門檻值。低于門檻值，凈利潤指標0分。財務中心2營收目標達成率5%實際營收/目標*權重營收目標達成率*100財務中心提高收益率3加權效益指數15%凈利率得分*40%+凈利率增長率得分*40%+人均利潤得分*20%財務中心控制應收賬款4應收賬款15%財務中心客戶提供讓客戶滿意的產品與服務5未出現(xiàn)主動投訴項目占比5%___%項目不出現(xiàn)投訴；分段計分；財務中心加強部門之間的相互協(xié)作6部門協(xié)作滿意度10%根據部門協(xié)作滿意度報告綜合評價財務中心HR行政組內部運營根據客戶需求提供高質量的解決方案7投標成功率5%投標成功次數/總投標次數財務中心降低安全事故率8安全事故次數/扣分項財務中心學習與發(fā)展激發(fā)員工積極性9員工滿意度5%目標滿意度不低于___%；分段計分

財務中心HR行政組財務部門類建議平衡計分卡角度本部戰(zhàn)略目標/部門核心職責序號衡量指標權重指標說明數據來源財務合理控制運營成本1本部費用預算控制率20%實際管理費用/計劃管理費用*100%，根據“先增后減”關系KPI評分規(guī)則計分。控制財務費用2財務費用占主營業(yè)務收入比率10%財務費用/主營業(yè)務收入，按“單調減”關系KPI評分規(guī)則計分3呆壞賬占比5%低于呆壞賬占比標準，滿分，否則，0分客戶加強部門協(xié)作4內部協(xié)作滿意度20%及時準確編制財務報表5財務報表編制及時準確率25%根據財務報表提交的及時性、準確性進行定價評價，提交不及時、外審發(fā)現(xiàn)偏差，扣a分內部運營保證及時供貨6付款及時準確率10%根據供貨付款的及時性與準確性定性評價提高財務分析水平7財務分析報告質量10%根據財務分析問題的前瞻性、科學性、及時性定性評價品牌部門建議平衡計分卡角度本部戰(zhàn)略目標/部門核心職責序號衡量指標權重指標說明數據來源財務拓展區(qū)域、行業(yè)市場，提升既有業(yè)務收入/開發(fā)新業(yè)務領域帶來的收入1凈利潤40%門檻值：凈利潤目標的80%為門檻值。低于門檻值，凈利潤指標0分。財務中心2營收目標達成率5%實際營收/目標*權重營收目標達成率*100財務中心提高收益率3加權效益指數15%凈利率得分*40%+凈利率增長率得分*40%+人均利潤得分*20%財務中心控制應收賬款4應收賬款15%財務中心客戶提供讓客戶滿意的產品與服務5未出現(xiàn)主動投訴項目占比5%___%項目不出現(xiàn)投訴；分段計分；財務中心加強部門之間的相互協(xié)作6部門協(xié)作滿意度10%根據部門協(xié)作滿意度報告綜合評價財務中心HR行政組內部運營根據客戶需求提供高質量的解決方案7投標成功率5%投標成功次數/總投標次數財務中心降低安全事故率8安全事故次數/扣分項財務中心學習與發(fā)展激發(fā)員工積極性9員工滿意度5%目標滿意度不低于___%；分段計分

財務中心HR行政組信息技術部門類年建議平衡計分卡角度本部戰(zhàn)略目標/部門核心職責序號衡量指標權重指標說明數據來源財務拓展區(qū)域、行業(yè)市場，提升既有業(yè)務收入/開發(fā)新業(yè)務領域帶來的收入1凈利潤40%門檻值：凈利潤目標的80%為門檻值。低于門檻值，凈利潤指標0分。財務中心2營收目標達成率5%實際營收/目標*權重營收目標達成率*100財務中心提高收益率3加權效益指數15%凈利率得分*40%+凈利率增長率得分*40%+人均利潤得分*20%財務中心控制應收賬款4應收賬款15%財務中心客戶提供讓客戶滿意的產品與服務5未出現(xiàn)主動投訴項目占比5%___%項目不出現(xiàn)投訴；分段計分；財務中心加強部門之間的相互協(xié)作6部門協(xié)作滿意度10%根據部門協(xié)作滿意度報告綜合評價財務中心HR行政組內部運營根據客戶需求提供高質量的解決方案7投標成功率5%投標成功次數/總投標次數財務中心降低安全事故率8安全事故次數/扣分項財務中心學習與發(fā)展激發(fā)員工積極性9員工滿意度5%目標滿意度不低于___%；分段計分

財務中心HR行政組綜合風險管理部門類建議平衡計分卡角度本部戰(zhàn)略目標/部門核心職責序號衡量指標權重指標說明數據來源財務拓展區(qū)域、行業(yè)市場，提升既有業(yè)務收入/開發(fā)新業(yè)務領域帶來的收入1凈利潤40%門檻值：凈利潤目標的80%為門檻值。低于門檻值，凈利潤指標0分。財務中心2營收目標達成率5%實際營收/目標*權重營收目標達成率*100財務中心提高收益率3加權效益指數15%凈利率得分*40%+凈利率增長率得分*40%+人均利潤得分*20%財務中心控制應收賬款4應收賬款15%財務中心客戶提供讓客戶滿意的產品與服務5未出現(xiàn)主動投訴項目占比5%___%項目不出現(xiàn)投訴；分段計分；財務中心加強部門之間的相互協(xié)作6部門協(xié)作滿意度10%根據部門協(xié)作滿意度報告綜合評價財務中心HR行政組內部運營根據客戶需求提供高質量的解決方案7投標成功率5%投標成功次數/總投標次數財務中心降低安全事故率8安全事故次數/扣分項財務中心學習與發(fā)展激發(fā)員工積極性9員工滿意度5%目標滿意度不低于___%；分段計分

財務中心HR行政組運營管理中心建議平衡計分卡角度本部戰(zhàn)略目標/部門核心職責序號衡量指標權重指標說明數據來源財務拓展區(qū)域、行業(yè)市場，提升既有業(yè)務收入/開發(fā)新業(yè)務領域帶來的收入1凈利潤40%門檻值：凈利潤目標的80%為門檻值。低于門檻值，凈利潤指標0分。財務中心2營收目標達成率5%實際營收/目標*權重營收目標達成率*100財務中心提高收益率3加權效益指數15%凈利率得分*40%+凈利率增長率得分*40%+人均利潤得分*20%財務中心控制應收賬款4應收賬款15%財務中心客戶提供讓客戶滿意的產品與服務5未出現(xiàn)主動投訴項目占比5%___%項目不出現(xiàn)投訴；分段計分；財務中心加強部門之間的相互協(xié)作6部門協(xié)作滿意度10%根據部門協(xié)作滿意度報告綜合評價財務中心HR行政組內部運營根據客戶需求提供高質量的解決方案7投標成功率5%投標成功次數/總投標次數財務中心降低安全事故率8安全事故次數/扣分項財務中心學習與發(fā)展激發(fā)員工積極性9員工滿意度5%目標滿意度不低于___%；分段計分

財務中心HR行政組利潤平臺.績效指標建議平衡計分卡角度本部戰(zhàn)略目標/部門核心職責序號衡量指標權重指標說明數據來源財務拓展區(qū)域、行業(yè)市場，提升既有業(yè)務收入/開發(fā)新業(yè)務領域帶來的收入1凈利潤40%門檻值：凈利潤目標的80%為門檻值。低于門檻值，凈利潤指標0分。財務中心2營收目標達成率5%實際營收/目標*權重營收目標達成率*100財務中心提高收益率3加權效益指數15%凈利率得分*40%+凈利率增長率得分*40%+人均利潤得分*20%財務中心控制應收賬款4應收賬款15%財務中心客戶提供讓客戶滿意的產品與服務5未出現(xiàn)主動投訴項目占比5%___%項目不出現(xiàn)投訴；分段計分；財務中心加強部門之間的相互協(xié)作6部門協(xié)作滿意度10%根據部門協(xié)作滿意度報告綜合評價財務中心HR行政組內部運營根據客戶需求提供高質量的解決方案7投標成功率5%投標成功次數/總投標次數財務中心降低安全事故率8安全事故次數/扣分項財務中心學習與發(fā)展激發(fā)員工積極性9員工滿意度5%目標滿意度不低于___%；分段計分

財務中心HR行政組建議平衡計分卡角度本部戰(zhàn)略目標/部門核心職責序號衡量指標權重指標說明數據來源財務拓展區(qū)域、行業(yè)市場，提升既有業(yè)務收入/開發(fā)新業(yè)務領域帶來的收入1凈利潤40%門檻值：凈利潤目標的80%為門檻值。低于門檻值，凈利潤指標0分。財務中心2營收目標達成率5%實際營收/目標*權重營收目標達成率*100財務中心提高收益率3加權效益指數15%凈利率得分*40%+凈利率增長率得分*40%+人均利潤得分*20%財務中心控制應收賬款4應收賬款15%財務中心客戶提供讓客戶滿意的產品與服務5未出現(xiàn)主動投訴項目占比5%___%項目不出現(xiàn)投訴；分段計分；財務中心加強部門之間的相互協(xié)作6部門協(xié)作滿意度10%根據部門協(xié)作滿意度報告綜合評價財務中心HR行政組內部運營根據客戶需求提供高質量的解決方案7投標成功率5%投標成功次數/總投標次數財務中心降低安全事故率8安全事故次數/扣分項財務中心學習與發(fā)展激發(fā)員工積極性9員工滿意度5%目標滿意度不低于___%；分段計分

財務中心HR行政組建議平衡計分卡角度本部戰(zhàn)略目標/部門核心職責序號衡量指標權重指標說明數據來源財務加大成本控制力度1毛利率20%毛利/主營業(yè)務收入*100%財務中心提高項目盈利性2毛利10%主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本財務中心降低財務風險3應收賬款15%財務中心客戶提高客戶滿意度4客戶滿意度10%財務中心內部運營變更洽商5結算額占合同額比20%結算額超合同額___%；得___分；結算額超合同額___%，得___分財務中心控制項目質量6項目質量評價15%由技術總監(jiān)或專家在項目驗收后對其定性評價財務中心加強現(xiàn)場安全控制7安全事故次數/扣分項財務中心規(guī)范管理文檔8文檔管理規(guī)范性5%根據文檔規(guī)范要求，對項目文檔定性評價財務中心學習與發(fā)展激發(fā)員工積極性9員工滿意度5%

財務中心HR行政組年建議平衡計分卡角度本部戰(zhàn)略目標/部門核心職責序號衡量指標權重指標說明數據來源財務拓展區(qū)域、行業(yè)市場，提升既有業(yè)務收入/開發(fā)新業(yè)務領域帶來的收入1凈利潤40%門檻值：凈利潤目標的80%為門檻值。低于門檻值，凈利潤指標0分。財務中心2營收目標達成率5%實際營收/目標*權重營收目標達成率*100財務中心提高收益率3加權效益指數15%凈利率得分*40%+凈利率增長率得分*40%+人均利潤得分*20%財務中心控制應收賬款4應收賬款15%財務中心客戶提供讓客戶滿意的產品與服務5未出現(xiàn)主動投訴項目占比5%___%項目不出現(xiàn)投訴；分段計分；財務中心加強部門之間的相互協(xié)作6部門協(xié)作滿意度10%根據部門協(xié)作滿意度報告綜合評價財務中心HR行政組內部運營根據客戶需求提供高質量的解決方案7投標成功率5%投標成功次數/總投標次數財務中心降低安全事故率8安全事故次數/扣分項財務中心學習與發(fā)展激發(fā)員工積極性9員工滿意度5%目標滿意度不低于___%；分段計分

財務中心HR行政組建議平衡計分卡角度本部戰(zhàn)略目標/部門核心職責序號衡量指標權重指標說明數據來源財務拓展區(qū)域、行業(yè)市場，提升既有業(yè)務收入/開發(fā)新業(yè)務領域帶來的收入1凈利潤40%門檻值：凈利潤目標的80%為門檻值。低于門檻值，凈利潤指標0分。財務中心2營收目標達成率5%實際營收/目標*權重營收目標達成率*100財務中心提高收益率3加權效益指數15%凈利率得分*40%+凈利率增長率得分*40%+人均利潤得分*20%財務中心控制應收賬款4應收賬款15%財務中心客戶提供讓客戶滿意的產品與服務5未出現(xiàn)主動投訴項目占比5%___%項目不出現(xiàn)投訴；分段計分；財務中心加強部門之間的相互協(xié)作6部門協(xié)作滿意度10%根據部門協(xié)作滿意度報告綜合評價財務中心HR行政組內部運營根據客戶需求提供高質量的解決方案7投標成功率5%投標成功次數/總投標次數財務中心降低安全事故率8安全事故次數/扣分項財務中心學習與發(fā)展激發(fā)員工積極性9員工滿意度5%目標滿意度不低于___%；分段計分

財務中心HR行政組建議平衡計分卡角度本部戰(zhàn)略目標/部門核心職責序號衡量指標權重指標說明數據來源財務拓展區(qū)域、行業(yè)市場，提升既有業(yè)務收入/開發(fā)新業(yè)務領域帶來的收入1凈利潤40%門檻值：凈利潤目標的80%為門檻值。低于門檻值，凈利潤指標0分。財務中心2營收目標達成率5%實際營收/目標*權重營收目標達成率*100財務中心提高收益率3加權效益指數15%凈利率得分*40%+凈利率增長率得分*40%+人均利潤得分*20%財務中心控制應收賬款4應收賬款15%財務中心客戶提供讓客戶滿意的產品與服務5未出現(xiàn)主動投訴項目占比5%___%項目不出現(xiàn)投訴；分段計分；財務中心加強部門之間的相互協(xié)作6部門協(xié)作滿意度10%根據部門協(xié)作滿意度報告綜合評價財務中心HR行政組內部運營根據客戶需求提供高質量的解決方案7投標成功率5%投標成功次數/總投標次數財務中心降低安全事故率8安全事故次數/扣分項財務中心學習與發(fā)展激發(fā)員工積極性9員工滿意度5%目標滿意度不低于___%；分段計分

財務中心HR行政組建議平衡計分卡1）包括部門。角度本部戰(zhàn)略目標/部門核心職責序號衡量指標權重指標說明數據來源財務拓展區(qū)域、行業(yè)市場，提升既有業(yè)務收入/開發(fā)新業(yè)務領域帶來的收入1凈利潤40%門檻值：凈利潤目標的80%為門檻值。低于門檻值，凈利潤指標0分。財務中心2營收目標達成率5%實際營收/目標*權重營