倉庫管理辦法

深圳市安吉龍科技有限公司本頁更改序號深圳市安吉龍科技有限公司本頁更改序號00頁碼第1頁共5頁文件名稱倉庫管理辦法版本號A文件編號WO-M-001目的和適用范圍理正常運行，特制定本辦法。其余非生產性物品可參照之。引用文件《產品防護控制程序》《產品監(jiān)視和測量控制程序》《領料、退補料管理辦法》《物料報廢作業(yè)辦法》無職責總經理助理：負責本辦法制定、修改、廢止的批準工作。資材部：負責本辦法的制定與實施。質量部：負責本辦法實施過程的監(jiān)督。內容倉儲原則顯著位置?；蛲慌繎约蟹胖脼樵瓌t。2.6m40cm物料以“先進先出過期使用。所有的物料必須有物料卡和帳冊。保證料帳一致。短收發(fā)事情發(fā)生。倉庫場地必須符合倉庫的基本要求，并設立溫、濕度表進行控制。倉儲安全與人員管制標識。物料必須整齊、規(guī)范存放，通道要暢通，并隨時維持整潔，強化“5S”工作。深圳市安吉龍科技有限公司本頁更改序號深圳市安吉龍科技有限公司本頁更改序號00頁碼第2頁共5頁文件名稱倉庫管理辦法版本號A文件編號WO-M-001與電源開關，第二天上班時應檢查門窗的狀況。有異常立即向主管或總務部反映。續(xù)，以明責任。物料管制100%一致，降低庫存成本。保證安全庫存量，后續(xù)每半年重新核定一次。ABC庫存分類管理1）ABC庫存分類法是按物料的單價、年資金占用量、累計比重、物料獲得的難易程度，以及生產需求性是否緊迫來劃分。具體分法是：A80%的資金。B15%C5%的資金。對于A確定合理的安全庫存，以減少資金占用。ABC盤點容差值是：A0.1%;B0.5%;C1%誤差的百分比值。時效管制與呆料處理1）<過期物料統(tǒng)計表>質量部。質量部接到<過期物料統(tǒng)計表>檢驗合格后重新投入使用。檢驗不合格者依呆滯物料處理。后進行處理：②拆退回收。③報廢。報廢依“報廢作業(yè)辦法”處理。物料卡管理物料卡設置1）物料卡與物料必須是一一對應的關系。有物料卡必須填寫完整、規(guī)范。物料卡必須就近放置物料旁。深圳市安吉龍科技有限公司本頁更改序號深圳市安吉龍科技有限公司本頁更改序號00頁碼第3頁共5頁文件名稱倉庫管理辦法版本號A文件編號WO-M-001物料卡記帳、存檔1）物料進出庫區(qū)動作一經發(fā)生即登記好物料卡，并同時維護好電腦帳。2）3）登記物料卡時不能越行填寫，字跡需清楚、端正不得涂改。4）及時核對物料卡帳和電腦帳、手工帳的一致性，否則追蹤原因及時更正。5）物料卡用完后，必須按年份、號碼順序進行存檔。物料卡的存檔年限為一年。帳冊管理每天下班前就對當天的進、出進行結帳。結帳時應用黑色筆逐欄填寫，字跡需清楚，并填好帳冊內容。保持帳冊整齊、干凈、不可亂涂改，并時常核對帳冊、物料卡、電腦帳、實物的準確性。帳冊每年更換一次，必須標明名稱等進行有序存檔，存檔期限為永久保存。盤點倉管員應在每次發(fā)料、進料時對有異動的部品核對實物與物料卡等資料的準確性。物料沒有進、出二個月者應進行清理核對數(shù)量的準確性。每個月應對帳冊進行進、出、存進行結帳，并對實物進行核對，以確保庫存的準確性。每月盤點時應填寫<月進出報表>上報生管部、財務部。每年年底進行全面的大盤點，盤點時應填寫<盤點單>、<盤點表>，財務部門負責查核。盤盈、盤虧時應在<月進出報表>帳冊、電腦帳。盤盈、盤虧在盤點容差范圍內，由部門經理核準，在容差范圍外由總（副）對相關人員進行處分。領發(fā)管制倉庫之領、發(fā)、退料作業(yè)依《領料、退補料管理辦法》處理。物料驗收物料驗收按《產品監(jiān)視和測量控制程序》外理。成品出庫成品出庫時由需要單位開出<出倉單>5.9.2<出倉單>必須填寫客戶名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等資料。5.9.3人員簽收。倉庫信息管理系統(tǒng)管理1）有關的人員必須維護好硬、軟件環(huán)境，保證系統(tǒng)的正常運行。2）物料基本資料由生技科統(tǒng)一維護。3）新的、變更的或缺少的資料生技科必須及時維護。4）深圳市安吉龍科技有限公司本頁更改序號深圳市安吉龍科技有限公司本頁更改序號00頁碼第4頁共5頁文件名稱倉庫管理辦法版本號A文件編號WO-M-001系統(tǒng)所用的硬軟件由開發(fā)部統(tǒng)一維護，維護系統(tǒng)時相關人員必須無條件配合。當事人負責。終端人員須按正確、規(guī)范的運作操作，用完后必須及時退出。所有單據(jù)應按相關流程、時間進行操作。物料進、出庫存必須每個月打印一份保存一年。1)<采購入庫單><采購入庫單>一式四聯(lián)，第一聯(lián)當天下班前送物控、其余三聯(lián)在半小時內送IQC檢驗用。緊急物料必須立即送檢，并注明“急IQC接到<采購入庫單>IQC檢驗合格后的產品<采購入庫單>IQC購部或外協(xié)組、財務部各一聯(lián)，一聯(lián)倉庫記帳并保存。批領料單>批領料單>b)制造部憑<批領料單>到倉庫支取物料。c)每次物料領完后應在不超過一個小時內到終端處錄入，由相關倉管員或主管負責。錄入人員應認真錄入，不可因錄入錯誤造成庫存混亂。領料單>領料單>由領料部門物料員開立后經權責主管、物控會簽后憑單向倉庫支取物料。1小時內負責錄入。領料單>4)<退料單>良品<退料單>a1)制造部批收尾后所剩物料應開立良品<退料單>a2)良品〈退料單〉經質量部IQC檢驗合格后在良品〈退料單〉上簽字后呈權責主管、物控會簽后方可進行退料。a3)資材部相應倉管員應對所退良品進行品質和數(shù)量、包裝上進行再次確認，如果數(shù)量、包裝不符者不予以退料，如品質有疑問可通過IQC解釋。a4)1小時內將數(shù)量錄入電腦。a5)控、財務各一聯(lián)，倉庫保存一聯(lián)。不良品〈退料單〉b1)15:00-16:00對所發(fā)生的不良品進行退料，退料時應填寫不良品〈退料單深圳市安吉龍科技有限公司本頁更改序號深圳市安吉龍科技有限公司本頁更改序號00頁碼文件名稱倉庫管理辦法版本號A文件編號第5頁共5頁WO-M-001料單上應注明不良原因,原資材不良品與生產性不良品數(shù)量應分開填寫。b2)不良品〈退料單〉經IQC檢驗確認，經權責主管、物控簽字后方可進行。b3)經簽核后的〈退料單〉連同不良品一起退回倉庫，倉管員應對數(shù)量、品質等進行確認，如果數(shù)量不符者不予以退料，如質量有疑問能過IQC解釋后退料。b4)不良品〈退料單〉編號以“N”開紿按順序編。b5)不良品〈退料單〉由倉管員當天送物控、財務各一聯(lián)。5)〈退貨單