倉(cāng)庫(kù)管理辦法

深圳市安吉龍科技有限公司本頁(yè)更改序號(hào)深圳市安吉龍科技有限公司本頁(yè)更改序號(hào)00頁(yè)碼第1頁(yè)共5頁(yè)文件名稱(chēng)倉(cāng)庫(kù)管理辦法版本號(hào)A文件編號(hào)WO-M-001目的和適用范圍理正常運(yùn)行，特制定本辦法。其余非生產(chǎn)性物品可參照之。引用文件《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《領(lǐng)料、退補(bǔ)料管理辦法》《物料報(bào)廢作業(yè)辦法》無(wú)職責(zé)總經(jīng)理助理：負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止的批準(zhǔn)工作。資材部：負(fù)責(zé)本辦法的制定與實(shí)施。質(zhì)量部：負(fù)責(zé)本辦法實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督。內(nèi)容倉(cāng)儲(chǔ)原則顯著位置。或同一批量應(yīng)以集中放置為原則。2.6m40cm物料以“先進(jìn)先出過(guò)期使用。所有的物料必須有物料卡和帳冊(cè)。保證料帳一致。短收發(fā)事情發(fā)生。倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地必須符合倉(cāng)庫(kù)的基本要求，并設(shè)立溫、濕度表進(jìn)行控制。倉(cāng)儲(chǔ)安全與人員管制標(biāo)識(shí)。物料必須整齊、規(guī)范存放，通道要暢通，并隨時(shí)維持整潔，強(qiáng)化“5S”工作。深圳市安吉龍科技有限公司本頁(yè)更改序號(hào)深圳市安吉龍科技有限公司本頁(yè)更改序號(hào)00頁(yè)碼第2頁(yè)共5頁(yè)文件名稱(chēng)倉(cāng)庫(kù)管理辦法版本號(hào)A文件編號(hào)WO-M-001與電源開(kāi)關(guān)，第二天上班時(shí)應(yīng)檢查門(mén)窗的狀況。有異常立即向主管或總務(wù)部反映。續(xù)，以明責(zé)任。物料管制100%一致，降低庫(kù)存成本。保證安全庫(kù)存量，后續(xù)每半年重新核定一次。ABC庫(kù)存分類(lèi)管理1）ABC庫(kù)存分類(lèi)法是按物料的單價(jià)、年資金占用量、累計(jì)比重、物料獲得的難易程度，以及生產(chǎn)需求性是否緊迫來(lái)劃分。具體分法是：A80%的資金。B15%C5%的資金。對(duì)于A確定合理的安全庫(kù)存，以減少資金占用。ABC盤(pán)點(diǎn)容差值是：A0.1%;B0.5%;C1%誤差的百分比值。時(shí)效管制與呆料處理1）<過(guò)期物料統(tǒng)計(jì)表>質(zhì)量部。質(zhì)量部接到<過(guò)期物料統(tǒng)計(jì)表>檢驗(yàn)合格后重新投入使用。檢驗(yàn)不合格者依呆滯物料處理。后進(jìn)行處理：②拆退回收。③報(bào)廢。報(bào)廢依“報(bào)廢作業(yè)辦法”處理。物料卡管理物料卡設(shè)置1）物料卡與物料必須是一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系。有物料卡必須填寫(xiě)完整、規(guī)范。物料卡必須就近放置物料旁。深圳市安吉龍科技有限公司本頁(yè)更改序號(hào)深圳市安吉龍科技有限公司本頁(yè)更改序號(hào)00頁(yè)碼第3頁(yè)共5頁(yè)文件名稱(chēng)倉(cāng)庫(kù)管理辦法版本號(hào)A文件編號(hào)WO-M-001物料卡記帳、存檔1）物料進(jìn)出庫(kù)區(qū)動(dòng)作一經(jīng)發(fā)生即登記好物料卡，并同時(shí)維護(hù)好電腦帳。2）3）登記物料卡時(shí)不能越行填寫(xiě)，字跡需清楚、端正不得涂改。4）及時(shí)核對(duì)物料卡帳和電腦帳、手工帳的一致性，否則追蹤原因及時(shí)更正。5）物料卡用完后，必須按年份、號(hào)碼順序進(jìn)行存檔。物料卡的存檔年限為一年。帳冊(cè)管理每天下班前就對(duì)當(dāng)天的進(jìn)、出進(jìn)行結(jié)帳。結(jié)帳時(shí)應(yīng)用黑色筆逐欄填寫(xiě)，字跡需清楚，并填好帳冊(cè)內(nèi)容。保持帳冊(cè)整齊、干凈、不可亂涂改，并時(shí)常核對(duì)帳冊(cè)、物料卡、電腦帳、實(shí)物的準(zhǔn)確性。帳冊(cè)每年更換一次，必須標(biāo)明名稱(chēng)等進(jìn)行有序存檔，存檔期限為永久保存。盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)管員應(yīng)在每次發(fā)料、進(jìn)料時(shí)對(duì)有異動(dòng)的部品核對(duì)實(shí)物與物料卡等資料的準(zhǔn)確性。物料沒(méi)有進(jìn)、出二個(gè)月者應(yīng)進(jìn)行清理核對(duì)數(shù)量的準(zhǔn)確性。每個(gè)月應(yīng)對(duì)帳冊(cè)進(jìn)行進(jìn)、出、存進(jìn)行結(jié)帳，并對(duì)實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，以確保庫(kù)存的準(zhǔn)確性。每月盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)填寫(xiě)<月進(jìn)出報(bào)表>上報(bào)生管部、財(cái)務(wù)部。每年年底進(jìn)行全面的大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)填寫(xiě)<盤(pán)點(diǎn)單>、<盤(pán)點(diǎn)表>，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)查核。盤(pán)盈、盤(pán)虧時(shí)應(yīng)在<月進(jìn)出報(bào)表>帳冊(cè)、電腦帳。盤(pán)盈、盤(pán)虧在盤(pán)點(diǎn)容差范圍內(nèi)，由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)，在容差范圍外由總（副）對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處分。領(lǐng)發(fā)管制倉(cāng)庫(kù)之領(lǐng)、發(fā)、退料作業(yè)依《領(lǐng)料、退補(bǔ)料管理辦法》處理。物料驗(yàn)收物料驗(yàn)收按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》外理。成品出庫(kù)成品出庫(kù)時(shí)由需要單位開(kāi)出<出倉(cāng)單>5.9.2<出倉(cāng)單>必須填寫(xiě)客戶(hù)名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等資料。5.9.3人員簽收。倉(cāng)庫(kù)信息管理系統(tǒng)管理1）有關(guān)的人員必須維護(hù)好硬、軟件環(huán)境，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。2）物料基本資料由生技科統(tǒng)一維護(hù)。3）新的、變更的或缺少的資料生技科必須及時(shí)維護(hù)。4）深圳市安吉龍科技有限公司本頁(yè)更改序號(hào)深圳市安吉龍科技有限公司本頁(yè)更改序號(hào)00頁(yè)碼第4頁(yè)共5頁(yè)文件名稱(chēng)倉(cāng)庫(kù)管理辦法版本號(hào)A文件編號(hào)WO-M-001系統(tǒng)所用的硬軟件由開(kāi)發(fā)部統(tǒng)一維護(hù)，維護(hù)系統(tǒng)時(shí)相關(guān)人員必須無(wú)條件配合。當(dāng)事人負(fù)責(zé)。終端人員須按正確、規(guī)范的運(yùn)作操作，用完后必須及時(shí)退出。所有單據(jù)應(yīng)按相關(guān)流程、時(shí)間進(jìn)行操作。物料進(jìn)、出庫(kù)存必須每個(gè)月打印一份保存一年。1)<采購(gòu)入庫(kù)單><采購(gòu)入庫(kù)單>一式四聯(lián)，第一聯(lián)當(dāng)天下班前送物控、其余三聯(lián)在半小時(shí)內(nèi)送IQC檢驗(yàn)用。緊急物料必須立即送檢，并注明“急IQC接到<采購(gòu)入庫(kù)單>IQC檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品<采購(gòu)入庫(kù)單>IQC購(gòu)部或外協(xié)組、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記帳并保存。批領(lǐng)料單>批領(lǐng)料單>b)制造部憑<批領(lǐng)料單>到倉(cāng)庫(kù)支取物料。c)每次物料領(lǐng)完后應(yīng)在不超過(guò)一個(gè)小時(shí)內(nèi)到終端處錄入，由相關(guān)倉(cāng)管員或主管負(fù)責(zé)。錄入人員應(yīng)認(rèn)真錄入，不可因錄入錯(cuò)誤造成庫(kù)存混亂。領(lǐng)料單>領(lǐng)料單>由領(lǐng)料部門(mén)物料員開(kāi)立后經(jīng)權(quán)責(zé)主管、物控會(huì)簽后憑單向倉(cāng)庫(kù)支取物料。1小時(shí)內(nèi)負(fù)責(zé)錄入。領(lǐng)料單>4)<退料單>良品<退料單>a1)制造部批收尾后所剩物料應(yīng)開(kāi)立良品<退料單>a2)良品〈退料單〉經(jīng)質(zhì)量部IQC檢驗(yàn)合格后在良品〈退料單〉上簽字后呈權(quán)責(zé)主管、物控會(huì)簽后方可進(jìn)行退料。a3)資材部相應(yīng)倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)所退良品進(jìn)行品質(zhì)和數(shù)量、包裝上進(jìn)行再次確認(rèn)，如果數(shù)量、包裝不符者不予以退料，如品質(zhì)有疑問(wèn)可通過(guò)IQC解釋。a4)1小時(shí)內(nèi)將數(shù)量錄入電腦。a5)控、財(cái)務(wù)各一聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)保存一聯(lián)。不良品〈退料單〉b1)15:00-16:00對(duì)所發(fā)生的不良品進(jìn)行退料，退料時(shí)應(yīng)填寫(xiě)不良品〈退料單深圳市安吉龍科技有限公司本頁(yè)更改序號(hào)深圳市安吉龍科技有限公司本頁(yè)更改序號(hào)00頁(yè)碼文件名稱(chēng)倉(cāng)庫(kù)管理辦法版本號(hào)A文件編號(hào)第5頁(yè)共5頁(yè)WO-M-001料單上應(yīng)注明不良原因,原資材不良品與生產(chǎn)性不良品數(shù)量應(yīng)分開(kāi)填寫(xiě)。b2)不良品〈退料單〉經(jīng)IQC檢驗(yàn)確認(rèn)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管、物控簽字后方可進(jìn)行。b3)經(jīng)簽核后的〈退料單〉連同不良品一起退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)數(shù)量、品質(zhì)等進(jìn)行確認(rèn)，如果數(shù)量不符者不予以退料，如質(zhì)量有疑問(wèn)能過(guò)IQC解釋后退料。b4)不良品〈退料單〉編號(hào)以“N”開(kāi)紿按順序編。b5)不良品〈退料單〉由倉(cāng)管員當(dāng)天送物控、財(cái)務(wù)各一聯(lián)。5)〈退貨單