零星物資采購(gòu)管理系統(tǒng)規(guī)定

實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案零星物資采購(gòu)管理規(guī)定（試行版）發(fā)放編號(hào)：生效日期：文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案目的規(guī)范公司物資統(tǒng)一預(yù)算、采購(gòu)、調(diào)配等管理，降低采購(gòu)成本，保護(hù)公司利益。適用范圍本規(guī)定適用于公司的零星物資采購(gòu)管理。定義零星物資包括非生產(chǎn)低值低耗物資、勞保用品和其它生產(chǎn)用零星物資等。3.1非生產(chǎn)低值低耗物資包括辦公用品、辦公家具等。3.2勞保用品包括工作服、工作鞋、安全帽、口罩、手套等。3.3其他生產(chǎn)用零星物資包括鐵線(xiàn)、化工材料、五金器材、水電耗材、設(shè)備配件、工具、量具。職責(zé)4.1 綜合管理部 根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)法管理規(guī)定及公司規(guī)定， 負(fù)責(zé)制定勞保用品的標(biāo)準(zhǔn)化配置。 負(fù)責(zé)零星物資的采購(gòu)及流程的辦理，包括采購(gòu)價(jià)格商談，負(fù)責(zé)組織招標(biāo)，負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的擬訂和報(bào)批。文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案4.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)零星物資預(yù)算的審核；負(fù)責(zé)招標(biāo)評(píng)審、采購(gòu)價(jià)格和合同的審批。4.3職能部門(mén)4.3.1各職能部門(mén)指定通用物資聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)匯總本部門(mén)月度需求計(jì)劃，并于每月25號(hào)按照相關(guān)流程向綜合管理部提報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)，同時(shí)維護(hù)好庫(kù)存物資臺(tái)賬。4.3.2各職能部門(mén)負(fù)責(zé)按照綜合管理部的要求建立物資庫(kù)存臺(tái)帳。綜合管理部將不定期檢查各部門(mén)的庫(kù)存物資管理臺(tái)帳。 當(dāng)常用物資庫(kù)存低于半個(gè)月的庫(kù)存量時(shí)，應(yīng)立即向管理部提出采購(gòu)申請(qǐng)。如未及時(shí)提出申請(qǐng)?jiān)斐傻轿粫r(shí)間的延誤由申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)。 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)辦理辦公設(shè)備的申請(qǐng)、驗(yàn)收和領(lǐng)用手續(xù)。 為不影響業(yè)務(wù)開(kāi)展，緊急物資可由各職能部門(mén)自行采購(gòu)。緊急物資指：申請(qǐng)部門(mén)因關(guān)鍵設(shè)備或配件緊急損壞導(dǎo)致生產(chǎn)系統(tǒng)停機(jī)或存在重大安全隱患需緊急采購(gòu)物資進(jìn)行更換和修理的特殊采購(gòu)任務(wù)。 如不能描述清楚規(guī)格型號(hào)或不屬于部門(mén)通用物資的物品由職能部門(mén)派相關(guān)人員與采購(gòu)員一同實(shí)施采購(gòu)。文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案采購(gòu)工作流程圖綜合管理部 申購(gòu)部門(mén) 財(cái)務(wù)部 公司領(lǐng)導(dǎo)文檔04.綜合管理部審核下達(dá)采購(gòu)訂單向財(cái)務(wù)申請(qǐng)借款09.采購(gòu)進(jìn)度跟蹤10.組織驗(yàn)收入庫(kù)

實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案01.采購(gòu)申請(qǐng) `02.部門(mén)經(jīng)理 03.公司分管領(lǐng)審核 導(dǎo)審批05.價(jià)格審核06.財(cái)務(wù)總監(jiān)審批11.領(lǐng)用流程標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明及期量標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案10組織驗(yàn)倉(cāng)管員對(duì)供應(yīng)商送達(dá)的貨物進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。倉(cāng)管員即時(shí)收入庫(kù)11領(lǐng)用倉(cāng)管員通知需求部門(mén)領(lǐng)用所需物資。倉(cāng)管員1日序流程塊文字說(shuō)明負(fù)責(zé)人號(hào)期量標(biāo)準(zhǔn)011、申請(qǐng)部門(mén)根據(jù)部門(mén)下個(gè)月預(yù)算及需求，提申請(qǐng)部門(mén)出采購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)物資必須詳細(xì)注明申請(qǐng)聯(lián)絡(luò)人采購(gòu)的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和需求日期。每月25日2、除緊急采購(gòu)物資外，申請(qǐng)部門(mén)每月25日后采購(gòu)申請(qǐng)前或急需即提出的申請(qǐng)統(tǒng)一延后至下個(gè)月25日再統(tǒng)時(shí)提交一采購(gòu)。3、申請(qǐng)部門(mén)將申請(qǐng)物資發(fā)給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)前期工作，詢(xún)價(jià)議價(jià)結(jié)束后，采購(gòu)員將預(yù)算價(jià)格反饋給申請(qǐng)部門(mén)聯(lián)絡(luò)人。02部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)詢(xún)價(jià)結(jié)束后，申請(qǐng)部門(mén)聯(lián)絡(luò)人提交申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)申請(qǐng)部門(mén)1日審核理審批。經(jīng)理03公司分管申請(qǐng)部門(mén)聯(lián)絡(luò)人向分管公司領(lǐng)導(dǎo)提交采購(gòu)申公司領(lǐng)導(dǎo)1日領(lǐng)導(dǎo)審批請(qǐng)表，分管公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)具體情況審批。041、綜合管理部根據(jù)申請(qǐng)部門(mén)需求，審核請(qǐng)購(gòu)單是否注明采購(gòu)物資的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、4日，如第綜合管理數(shù)量和需求日期。對(duì)注明不詳細(xì)造成采購(gòu)一次采購(gòu)物物資不適用的，責(zé)任由申請(qǐng)部門(mén)承擔(dān)。綜合管理部審核資或重要物2、綜合管理部采購(gòu)員根據(jù)需求進(jìn)行詢(xún)價(jià)議價(jià)。部采購(gòu)員資看具體情申請(qǐng)部門(mén)必須和采購(gòu)員確認(rèn)所需物資的適況而定用性。05價(jià)格審核財(cái)務(wù)部根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部會(huì)2日計(jì)06財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)核價(jià)情況進(jìn)行審批財(cái)務(wù)總監(jiān)1日審批1、綜合管理部采購(gòu)員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)果開(kāi)展綜合管理07下達(dá)采購(gòu)采購(gòu)工作。2日，簽訂部采購(gòu)員訂單2、對(duì)供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。單件物資采購(gòu)金合同需看審批進(jìn)度而定額大于1500元的原則上需簽訂合同。08向財(cái)務(wù)申綜合管理部采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)具體情況向財(cái)務(wù)綜合管理申請(qǐng)借款。視財(cái)務(wù)付款請(qǐng)借款部采購(gòu)員/進(jìn)度而定財(cái)務(wù)部09采購(gòu)進(jìn)度綜合管理部采購(gòu)員對(duì)下達(dá)訂單的物資定時(shí)跟綜合管理跟蹤蹤供應(yīng)商的供貨進(jìn)度。如有異常，向綜合管理部采購(gòu)員即時(shí)部主管匯報(bào)。文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案附則6.1本制度解釋權(quán)屬于公司綜合管理部。相關(guān)文件附件1.采購(gòu)申請(qǐng)表附件2.外購(gòu)實(shí)物驗(yàn)收單附件3.部門(mén)物資庫(kù)存清單附件1：廣西南方中集物流裝備有限公司NO采購(gòu)申請(qǐng)表年月日申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人簽字經(jīng)辦人簽字申請(qǐng)理由名稱(chēng)規(guī)格或型號(hào)單位申購(gòu)情況實(shí)際情況單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額備注數(shù)量合計(jì)申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審核意見(jiàn)意見(jiàn)申購(gòu)部門(mén)分管公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)意見(jiàn)采購(gòu)