某地產(chǎn)材料設(shè)備采購(gòu)管理制度

材料設(shè)備采購(gòu)管理制度編制：技術(shù)工程部日期：2009年月日目的

全面了解供應(yīng)商及其產(chǎn)品的特性，規(guī)范選擇供應(yīng)商的操作程序。對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合公司要求。適用范圍

適用于公司采購(gòu)各類工程物資的各項(xiàng)控制活動(dòng)。工作職責(zé)：3.1采購(gòu)部a)組織對(duì)材料供應(yīng)商的考察和評(píng)估工作b)制定滿足項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃采購(gòu)的招投標(biāo)工作c)負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備采購(gòu)的商務(wù)談判和合同的起草簽訂工作,以及供貨過程的控制及執(zhí)行情況d)負(fù)責(zé)組織材料的封樣工作e)參加材料設(shè)備到場(chǎng)的驗(yàn)收交接工作3.2技術(shù)工程部參與對(duì)材料供應(yīng)商的考察和評(píng)估工作b)確定材料設(shè)備設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)c)制定滿足項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)時(shí)間表d)對(duì)材料設(shè)備樣板進(jìn)行確認(rèn)e)負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)標(biāo)書報(bào)價(jià)要求、工程量清單。f)負(fù)責(zé)目標(biāo)成本的預(yù)測(cè)或編制標(biāo)底參考造價(jià)g)參與材料設(shè)備采購(gòu)的招投標(biāo)工作,參與材料設(shè)備采購(gòu)的商務(wù)談判和合同的起草簽訂工作3.3項(xiàng)目公司編制材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃參加材料設(shè)備招標(biāo)工作負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備到場(chǎng)的驗(yàn)收交接工作負(fù)責(zé)材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)封樣倉(cāng)庫(kù)的日常管理附則4.1所有物資采購(gòu)部門及其人員必須遵守職員手冊(cè)有關(guān)規(guī)定，維護(hù)公司利益。同時(shí)在物資采購(gòu)工作中，必須本著公正、公平、公開、廉潔奉公的辦事原則。如有違者，一經(jīng)查出嚴(yán)肅處理。相關(guān)文件5.1《材料樣品倉(cāng)庫(kù)管理程序》HY-EMD-PM-B－012－15.2《供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇程序》HY-EMD-PM-B－012－25.3《產(chǎn)品選樣和封樣程序》HY-EMD-PM-B－012－35.4《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》HY-EMD-PM-B－012－4相關(guān)表單6.1《材料設(shè)備分類明細(xì)表》HY-EMD-CL-0016.2《材料設(shè)備設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表》HY-EMD-CL-0026.3《材料設(shè)備設(shè)計(jì)確認(rèn)計(jì)劃表》HY-EMD-CL-0036.4《材料設(shè)備管理控制匯總表》HY-EMD-CL-0046.5《材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃》HY-EMD-CL-0056.6《材料設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)文件內(nèi)部審核表》HY-EMD-CL-0066.7《材料設(shè)備招投標(biāo)工作流程表》HY-EMD-CL-0076.8《材料設(shè)備封樣清單》HY-EMD-CL-0086.9《甲供材料設(shè)備合同交底單》HY-EMD-CL-0096.10《供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進(jìn)度考核表》HY-EMD-ＣL-0106.11《供應(yīng)商供貨評(píng)估表》HY-EMD-ＣL-0116.12《供應(yīng)商名錄》HY-EMD-ＣL-0126.13《供應(yīng)商考察報(bào)告》HY-EMD-ＣL-0136.14《材料設(shè)備采購(gòu)月報(bào)表》SHVHY-EMD-ＣL-0146.15《材料設(shè)備設(shè)計(jì)變更審批表》HY-EMD-CL-0156.16《材料標(biāo)簽》HY-EMD-CL-0166.17《材料設(shè)備供應(yīng)商信息表》HY-EMD-CL-0176.18《材料設(shè)備樣品清單》HY-EMD-CL-018材料樣品倉(cāng)庫(kù)管理程序目的采用實(shí)樣、圖片、產(chǎn)品目錄等形式，展示、積累有關(guān)的建材產(chǎn)品，為設(shè)計(jì)的選型定樣提供素材，同時(shí)也為有關(guān)材料的選用提供依據(jù)。收集范圍公司開發(fā)工程項(xiàng)目所涉及的甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料。收集方式3.1一直沿襲的產(chǎn)品（例如踏步磚、庭院燈、草坪燈、埋地?zé)簟㈤_關(guān)插座、住戶配電箱等），由廠家提供產(chǎn)品的實(shí)樣或小樣。3.2設(shè)計(jì)宜根據(jù)項(xiàng)目的不同而進(jìn)行產(chǎn)品的調(diào)整，請(qǐng)有關(guān)廠家提供已在本公司項(xiàng)目中使用過產(chǎn)品的實(shí)樣、小樣以及相關(guān)產(chǎn)品。3.3多了解與項(xiàng)目公司樓盤相同檔次以及更高檔次的樓盤的材料信息，有針對(duì)性地提供類似項(xiàng)目材料的實(shí)樣、圖片和產(chǎn)品目錄，提供設(shè)計(jì)參考。3.4充分利用外部資源，聯(lián)系擁有豐富展品的材料供應(yīng)商或?qū)I(yè)建材大賣場(chǎng)，請(qǐng)相關(guān)的設(shè)計(jì)人員前往其展示廳選材，選好樣再由供應(yīng)商再提供樣品。3.5長(zhǎng)期合作的廠家根據(jù)設(shè)計(jì)的意圖臨時(shí)提供材料樣品。通過后三種方式確定下來的材料樣品應(yīng)在確定后的一周內(nèi)補(bǔ)充進(jìn)前面兩種類型，相應(yīng)電子記錄應(yīng)及時(shí)跟上。材料工程師定期去各個(gè)材料廠家、建材市場(chǎng)以及與和一同檔次的樓盤，有針對(duì)性的為設(shè)計(jì)提供各種適合公司特色樣品的圖片和產(chǎn)品的彩頁(yè)目錄。項(xiàng)目公司自身的材料樣品倉(cāng)庫(kù)南昌、周浦、昆山項(xiàng)目等項(xiàng)目公司材料樣品倉(cāng)庫(kù)，以各項(xiàng)目已確定封樣的產(chǎn)品為主（應(yīng)包括有關(guān)的乙供材料和甲指乙供材料），一方面方便材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，另一方面可以完整展示該項(xiàng)目所使用的建筑材料，方便現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)師的選樣。由采購(gòu)部為其提供甲供材料樣品，項(xiàng)目公司為其提供甲指乙供及乙供材料樣品（詳見表1），樣品及有關(guān)文字資料的保管時(shí)間應(yīng)持續(xù)到項(xiàng)目最后一期住戶入住后半年。有關(guān)人員職責(zé)采購(gòu)部材料主辦人員負(fù)責(zé)以下工作：收集符合要求的材料樣品、收集材料設(shè)備供應(yīng)商信息表（HYPERLINK"file:///E:\\新建文件夾\\工程管理制度匯編修.doc""file:///E:\\新建文件夾\\工程管理制度匯編修.doc"附件1）、為樣品編號(hào)并貼材料標(biāo)簽（HYPERLINK"file:///E:\\新建文件夾\\工程管理制度匯編修.doc""file:///E:\\新建文件夾\\工程管理制度匯編修.doc"附件2）、相關(guān)資料輸入專用電腦、為項(xiàng)目公司樣品倉(cāng)庫(kù)提供封樣材料和有關(guān)技術(shù)資料，項(xiàng)目項(xiàng)目秘書負(fù)責(zé)定期檢查；項(xiàng)目公司的材料工程師負(fù)責(zé)提供甲指乙供材料及乙供材料的樣品及有關(guān)資料（材料樣品供應(yīng)商信息表及其附件），項(xiàng)目公司樣品倉(cāng)庫(kù)的日常維護(hù)工作。有關(guān)電子資料的分類歸檔在放置固定展品的材料樣品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，在其桌面設(shè)置材料信息文件夾，其下再設(shè)三層目錄，第一層為七種材料大類，第二層為各種材料細(xì)類，第三層為各項(xiàng)目公司，采購(gòu)工程師將有關(guān)材料樣品放入該材料樣品倉(cāng)庫(kù)時(shí)，應(yīng)將對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的供應(yīng)商信息表、樣品清單放在對(duì)應(yīng)的文件夾下，文件名應(yīng)該為《×××（廠家）×××（產(chǎn)品細(xì)類）信息表》以及《×××（廠家）×××（產(chǎn)品細(xì)類）樣品清單》（HYPERLINK"file:///E:\\新建文件夾\\工程管理制度匯編修.doc""file:///E:\\新建文件夾\\工程管理制度匯編修.doc"附件3）。采購(gòu)工程師負(fù)責(zé)把相關(guān)的電子文件發(fā)送給相應(yīng)的項(xiàng)目公司,項(xiàng)目項(xiàng)目秘書負(fù)責(zé)不定期檢查，并將每種產(chǎn)品所關(guān)心的信息集中起來。項(xiàng)目公司建議參照?qǐng)?zhí)行。分類和編號(hào)的原則將所展示的材料分為七大類，每一大類下有細(xì)類（根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整），每一細(xì)類再依據(jù)品牌的不同再劃分一次類別。材料分類表材料大類材料細(xì)類廠家品牌使用的項(xiàng)目及位置置規(guī)格編號(hào)負(fù)責(zé)提供樣品的部部門A裝飾材料墻地磚QDZ采購(gòu)部（實(shí)樣）木地板MDB采購(gòu)部（實(shí)樣）石材SC采購(gòu)部（實(shí)樣）門M采購(gòu)部（實(shí)樣）窗C采購(gòu)部（實(shí)樣）玻璃制品BL采購(gòu)部（實(shí)樣）塑料制品SL采購(gòu)部（實(shí)樣）吊頂材料DD采購(gòu)部（實(shí)樣）油漆材料YQ采購(gòu)部（目錄）金屬材料JS采購(gòu)部（實(shí)樣）五金配件WJ采購(gòu)部（實(shí)樣）廚衛(wèi)設(shè)備CW采購(gòu)部（實(shí)樣）B水電材料及設(shè)備高低壓設(shè)備GDYY電力部門指定（產(chǎn)產(chǎn)品目錄）項(xiàng)項(xiàng)目公司提供供電線電纜線槽DXXDL電力部門指定（實(shí)實(shí)樣）項(xiàng)目公公司提供開關(guān)插座KGCZZ采購(gòu)部（實(shí)樣）燈具DJ采購(gòu)部（目錄及實(shí)實(shí)樣）消防器材XF消防部門指定（實(shí)實(shí)樣）項(xiàng)目公公司提供住戶配電箱PDXX電力部門指定（實(shí)實(shí)樣）項(xiàng)目公公司提供供水設(shè)備GS自來水部門指定（目目錄）項(xiàng)目公公司提供C常用設(shè)備電梯DT采購(gòu)部（目錄）通風(fēng)空調(diào)KT采購(gòu)部（目錄）游泳設(shè)施YY采購(gòu)部（目錄及圖圖紙）太陽能設(shè)備TYNN采購(gòu)部（目錄）垃圾處理設(shè)備LJJCL采購(gòu)部（目錄）D街道家俱兒童游樂設(shè)施ETTYL采購(gòu)部（目錄）桌椅ZY采購(gòu)部（非標(biāo)產(chǎn)品品實(shí)樣）垃圾桶LJT采購(gòu)部（實(shí)樣）雨污水井蓋YWSSJG采購(gòu)部（目錄）樹穴蓋板SXGBB項(xiàng)目公司（圖紙及及照片）自行車停放設(shè)施ZZXC采購(gòu)部（圖紙及目目錄）種植圍護(hù)ZZWHH采購(gòu)部（實(shí)樣及圖圖紙）雕塑DS采購(gòu)部（目錄及照照片）E智能設(shè)備門禁系統(tǒng)采購(gòu)部（目錄及實(shí)實(shí)樣）一卡通管理系統(tǒng)YYKT采購(gòu)部（目錄及實(shí)實(shí)樣）可視對(duì)講系統(tǒng)KSSDJ采購(gòu)部（目錄及實(shí)實(shí)樣）閉路監(jiān)控系統(tǒng)BLLJK采購(gòu)部（目錄及實(shí)實(shí)樣）居家安防系統(tǒng)JJJAF采購(gòu)部（目錄及實(shí)實(shí)樣）停車場(chǎng)管理系統(tǒng)TTCC采購(gòu)部（目錄及實(shí)實(shí)樣）F甲指乙供材料防水卷材FSJCC項(xiàng)目公司（實(shí)樣）防水涂料FSTLL項(xiàng)目公司（目錄）給水管材GSGCC項(xiàng)目公司（實(shí)樣）排水管材PSGCC項(xiàng)目公司（實(shí)樣）閥門FM項(xiàng)目公司（實(shí)樣）G乙供材料粘土標(biāo)準(zhǔn)磚NTBBZZ項(xiàng)目公司（實(shí)樣）粘土多孔磚NTDDKZ項(xiàng)目公司（實(shí)樣）加氣混凝土砌塊JJQQK項(xiàng)目公司（實(shí)樣）防水油膏FSYGG項(xiàng)目公司（實(shí)樣）地漏DL項(xiàng)目公司（實(shí)樣）穿線用硬塑料管SSLG項(xiàng)目公司（實(shí)樣）導(dǎo)線DX項(xiàng)目公司（實(shí)樣）對(duì)于主要的甲供材料，如進(jìn)戶門、鋁合金（塑鋼）門窗、陽臺(tái)欄桿等，要寫明除整體封樣外還必須提供相應(yīng)的五金配件、型材斷面等等。其中A-G為大類編號(hào)，細(xì)類產(chǎn)品的拼音縮寫為其細(xì)類編號(hào)，再在其后加上品牌的拼音縮寫和序號(hào)既為一種樣品的完整編號(hào)，見下例：材料大類材料細(xì)類A-QDZ-YXY-1品牌縮寫樣品序號(hào)以上編號(hào)即代表某種亞細(xì)亞地磚，具體信息可以再查找樣品上的材料標(biāo)簽及材料供應(yīng)商信息表。將所展示的材料的大類編號(hào)貼在相應(yīng)的展示架上，一個(gè)大類下的產(chǎn)品按照表格1的順序依次擺放。供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇程序目的

全面了解供應(yīng)商及其產(chǎn)品的特性，規(guī)范選擇供應(yīng)商的操作程序。適用范圍

所有向本公司提供材料設(shè)備的供應(yīng)商，此材料設(shè)備以甲供、三方合同或甲方限價(jià)方式供貨（集團(tuán)戰(zhàn)略合作供應(yīng)商除外）。職責(zé)3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制、修訂、解釋本操作規(guī)程。3.2采購(gòu)部為執(zhí)行本操作規(guī)程的組織、管理部門。操作程序4.1機(jī)構(gòu)組織采購(gòu)工作小組由公司總經(jīng)理層、公司分管工程副總、技術(shù)工程部、項(xiàng)目公司、采購(gòu)部等相關(guān)人員參加。4.2供應(yīng)商認(rèn)證與評(píng)估原則（按優(yōu)先順序）供應(yīng)商的資質(zhì)等級(jí)優(yōu)先：供應(yīng)商應(yīng)有相當(dāng)?shù)男庞玫燃?jí)及供貨能力。供應(yīng)商的產(chǎn)品品牌優(yōu)先：產(chǎn)品應(yīng)在市場(chǎng)上有一定知名度。供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)先：產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)可靠。供應(yīng)商的產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)先：同等質(zhì)量情況下，價(jià)格應(yīng)優(yōu)惠。供應(yīng)商的服務(wù)承諾優(yōu)先：供應(yīng)商應(yīng)提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。供應(yīng)商與和一是否有良好合作記錄優(yōu)先。供應(yīng)商的產(chǎn)品在其它市場(chǎng)應(yīng)用情況優(yōu)先。4.3確定需進(jìn)行供應(yīng)商認(rèn)證的產(chǎn)品清單：羅列所有需甲供、三方合同或甲方限價(jià)的材料設(shè)備清單，并根據(jù)采購(gòu)的優(yōu)先順序進(jìn)行排列。根據(jù)此產(chǎn)品清單，制定供應(yīng)商認(rèn)證及評(píng)估計(jì)劃。由采購(gòu)部組織其它業(yè)務(wù)部門的相關(guān)人員完成。4.4收集整理供應(yīng)商資料采購(gòu)部應(yīng)積極通過各種渠道收集相關(guān)產(chǎn)品的供應(yīng)商名單。采購(gòu)部按產(chǎn)品類別，整理各產(chǎn)品的供應(yīng)商推薦名單。將供應(yīng)商提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記號(hào)、產(chǎn)品的技術(shù)資料、價(jià)格等資料歸檔，并通知供應(yīng)商注冊(cè)。4.5考察供應(yīng)商：由采購(gòu)部組織考察，考察人員不得少于來自不同業(yè)務(wù)部門的三名專業(yè)人員，但推薦人不得參加?？疾焱戤叄煽疾煨〗M負(fù)責(zé)填寫《供應(yīng)商考察報(bào)告》，對(duì)供應(yīng)商分可以合格、不合格兩類進(jìn)行分類，凡考察不合格的供應(yīng)商不得進(jìn)入《供應(yīng)商名錄》，考察合格但未于和一合作過的供應(yīng)商，列入《供應(yīng)商名錄》的試點(diǎn)供應(yīng)商欄目中。對(duì)于已經(jīng)與和一合作過的供應(yīng)商應(yīng)在每次合作后由采購(gòu)部組織項(xiàng)目公司、技術(shù)工程部對(duì)其進(jìn)行評(píng)估，并填寫《供應(yīng)商供貨評(píng)估表》。供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果分為可以合作、需要改進(jìn)、重新評(píng)估、不能合作，對(duì)于可以合作的供應(yīng)商，可直接列入《供應(yīng)商名錄》中合格供應(yīng)商欄目中，需要改進(jìn)的供應(yīng)商經(jīng)改進(jìn)后則繼續(xù)列入《供應(yīng)商名錄》的試點(diǎn)供應(yīng)商欄目中，重新評(píng)估的供應(yīng)商暫時(shí)不能參加和一的投標(biāo)，直至重新考察合格后，方可進(jìn)入，不能合作的供應(yīng)商則不能邀請(qǐng)其參加和一的投標(biāo)。材料采購(gòu)招標(biāo)的投標(biāo)單位僅限于《供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商。在《供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商，應(yīng)根據(jù)每種產(chǎn)品的分類，按認(rèn)證與評(píng)估原則給出先后排名順序，且每種產(chǎn)品的合格、試點(diǎn)供應(yīng)商的總數(shù)不得少于5家。投標(biāo)單位的選擇、評(píng)標(biāo)定標(biāo)應(yīng)優(yōu)先考慮排名靠前的合格供應(yīng)商，再次可以考慮試點(diǎn)供應(yīng)商。所有的評(píng)估表評(píng)定后，均應(yīng)在采購(gòu)部備案，并報(bào)集團(tuán)技術(shù)工程部備案。采購(gòu)部應(yīng)在每年年底整理材料設(shè)備清單及相對(duì)應(yīng)的合格供應(yīng)商名錄，并報(bào)集團(tuán)技術(shù)工程部備案。對(duì)于考察不合格、評(píng)估不合格及違規(guī)操作的供應(yīng)商應(yīng)將其列入《不能合作供應(yīng)商名錄》，并在采購(gòu)部備案。建立合格供應(yīng)商檔案對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行定期監(jiān)督和復(fù)審。產(chǎn)品質(zhì)量問題處理。供應(yīng)商名單的變更。質(zhì)量記錄6.1《材料設(shè)備供應(yīng)商信息表》6.2《材料設(shè)備供應(yīng)商考察報(bào)告》6.3《供應(yīng)商供貨評(píng)估表》6.4《供應(yīng)商名錄》進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序在材料設(shè)備采購(gòu)合同簽署后一周內(nèi)采購(gòu)部主辦工程師將確認(rèn)的封樣材料設(shè)備以及封樣確認(rèn)單移交項(xiàng)目公司，并組織項(xiàng)目公司、供貨商進(jìn)行合同交底，填寫《甲供材料設(shè)備合同交底單》。項(xiàng)目公司嚴(yán)格按照《材料樣品倉(cāng)庫(kù)管理程序》對(duì)所有甲供及甲指乙供材料進(jìn)行封樣保管。監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目公司、施工單位、供應(yīng)商對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品共同檢驗(yàn)和試驗(yàn)。監(jiān)理單位和施工單位按照施工監(jiān)理合同和施工總承包合同規(guī)定對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品負(fù)最終質(zhì)量驗(yàn)收責(zé)任（甲供材料設(shè)備除外）。監(jiān)理單位應(yīng)分階段或發(fā)貨前對(duì)訂貨產(chǎn)品進(jìn)廠入庫(kù)驗(yàn)證。采購(gòu)部主辦工程師及技術(shù)工程部參與每項(xiàng)產(chǎn)品第一次進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)和驗(yàn)收。項(xiàng)目公司工程師負(fù)責(zé)督促監(jiān)理單位對(duì)照進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程抽樣檢查或全部檢驗(yàn)每批進(jìn)貨產(chǎn)品。一般件抽樣檢查（如：地磚），主要件全部檢查（如：門窗、進(jìn)戶門）。一般件抽樣檢查不合格，應(yīng)重新抽樣檢查或全部檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不合格退貨，檢查合格填送樣單、送檢試驗(yàn)、試驗(yàn)判別，試驗(yàn)判別不合格退貨，試驗(yàn)判別合格，準(zhǔn)許入庫(kù)或投入使用。主要件全部檢驗(yàn)不合格退貨，全部檢驗(yàn)合格，無需試驗(yàn)，準(zhǔn)許入庫(kù)或投入使用。進(jìn)貨產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目公司、采購(gòu)部、監(jiān)理單位、施工總承包單位驗(yàn)收人員必須在“貨物驗(yàn)收清單”上會(huì)簽確認(rèn)，要求注明會(huì)簽意見及驗(yàn)收日期。施工總包單位負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)收貨物數(shù)量，因此須加蓋本部門印章予以確認(rèn)。“貨物驗(yàn)收清單”由項(xiàng)目公司、施工總承包單位、供應(yīng)商各存一聯(lián)。項(xiàng)目公司主辦工程師負(fù)責(zé)每項(xiàng)進(jìn)貨產(chǎn)品按《供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進(jìn)度考核表》進(jìn)行考評(píng)，并按規(guī)定每月25日向采購(gòu)部及技術(shù)工程部上報(bào)考評(píng)記錄。材料設(shè)備分類明細(xì)表HY-EMD-CL-001一、甲供材料設(shè)備序號(hào)名稱主辦部門序號(hào)名稱主辦部門1鋁合金門窗采購(gòu)部1住戶配電箱項(xiàng)目公司2外墻涂料2供配電箱3進(jìn)戶門3消防設(shè)備4單元門4安全地毯5空調(diào)百頁(yè)5雕塑6陽臺(tái)欄桿6變頻供水系統(tǒng)7屋頂欄桿7電視終端8熱水器8水表箱9庭院燈具9電視分線箱10花崗石、砂巖石10輕鋼構(gòu)件11庭院小品11垃圾處理設(shè)備12兒童設(shè)備13電梯14智能化系統(tǒng)15玻璃幕墻16空調(diào)設(shè)備17工程樁18信報(bào)箱19垃圾箱20噴泉設(shè)備21樓梯地磚22門廳地磚23室外座椅24開關(guān)插座面板25太陽能設(shè)備26裝飾材料二、甲指乙供材料設(shè)備序號(hào)名稱主辦部門序號(hào)名稱主辦部門1屋面瓦項(xiàng)目公司8鋪地材料項(xiàng)目公司2保溫材料9卡布隆板、耐力板板3給排水管材10帆布4防水涂料11廣告框5防水卷材12PF復(fù)合井蓋6成品煙道13道路磚7樓道感應(yīng)燈注：采購(gòu)部針對(duì)不同類型項(xiàng)目，可對(duì)本表中的內(nèi)容做相應(yīng)的調(diào)整。項(xiàng)目材料設(shè)備設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表HY-EMD-CL-002序號(hào)名稱品牌選型確認(rèn)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)樣板要求常規(guī)產(chǎn)品沿用產(chǎn)品特殊產(chǎn)品材質(zhì)型號(hào)規(guī)格功能要求技術(shù)參數(shù)顏色1工程樁2鋁合金門窗3外墻涂料4陽臺(tái)欄桿5空調(diào)百葉6屋面瓦7進(jìn)戶門8單元門9樓梯地磚10門廳地磚11信報(bào)箱12樓梯感應(yīng)燈13鋼(木)質(zhì)防火門14水表箱15管道直飲水16住戶配電箱17電梯18消防設(shè)備19智能化系統(tǒng)20太陽能設(shè)備21垃圾處理設(shè)備22花崗巖23砂巖石24廣場(chǎng)磚25大理石26鋪地磚27玻璃馬賽克28庭院燈29草坪燈30地埋燈31路燈32PF復(fù)合井蓋33庭院小品34兒童設(shè)備35保溫材料36防水涂料37防水卷材材料設(shè)備設(shè)計(jì)確認(rèn)計(jì)劃表HY-EMD-CL-003材料設(shè)備設(shè)計(jì)確定時(shí)間和內(nèi)內(nèi)容備注序號(hào)名稱方案設(shè)計(jì)擴(kuò)初設(shè)計(jì)施工圖（色別）內(nèi)容時(shí)間內(nèi)容時(shí)間內(nèi)容時(shí)間1工程樁●品牌◆規(guī)格型號(hào)■設(shè)計(jì)功能☆材質(zhì)◤技術(shù)參數(shù)〇顏色

方案圖▽擴(kuò)初圖★施工圖2鋁合金門窗3外墻涂料4陽臺(tái)欄桿5空調(diào)百葉6屋面瓦7進(jìn)戶門8單元門9樓梯地磚10門廳地磚11信報(bào)箱12樓梯感應(yīng)燈13鋼(木)質(zhì)防火門14水表箱15管道直飲水16住戶配電箱17電梯18消防設(shè)備19智能化系統(tǒng)20太陽能設(shè)備21垃圾處理設(shè)備22花崗巖23砂巖石24廣場(chǎng)磚25大理石26鋪地磚27玻璃馬賽克28庭院燈29草坪燈30地埋燈31路燈32PF復(fù)合井蓋33庭院小品34兒童設(shè)備35保溫材料36防水涂料37防水卷材材料設(shè)備管理控制制匯總表HY-EMD-CCL-0044項(xiàng)目填表人時(shí)間文件編號(hào)序號(hào)材料設(shè)備名稱方案確定時(shí)間適用范圍簽約時(shí)間進(jìn)場(chǎng)時(shí)間目標(biāo)成本數(shù)量實(shí)際成本成本分析工作狀態(tài)采購(gòu)部門1工程樁采購(gòu)部2鋁合金門窗采購(gòu)部3外墻涂料4陽臺(tái)欄桿5空調(diào)百葉6屋面瓦7進(jìn)戶門采購(gòu)部8單元門9樓梯地磚10門廳地磚11信報(bào)箱項(xiàng)目公司12樓梯感應(yīng)燈13鋼(木)質(zhì)防火門14水表箱項(xiàng)目公司15管道直飲水技術(shù)工程部16住戶配電箱項(xiàng)目公司17電梯技術(shù)工程部18消防設(shè)備項(xiàng)目公司19智能化系統(tǒng)技術(shù)工程部20太陽能設(shè)備21垃圾處理設(shè)備項(xiàng)目公司22花崗巖項(xiàng)目公司23砂巖石24廣場(chǎng)磚25大理石26鋪地磚27玻璃馬賽克28庭院燈技術(shù)工程部29草坪燈30地埋燈31路燈32PF復(fù)合井蓋33庭院小品34兒童設(shè)備35保溫材料項(xiàng)目公司36防水涂料37防水卷材說明：1．本表適用于公司司所有新建和和在建項(xiàng)目，表表中的材料設(shè)設(shè)備種類及目目標(biāo)成本可根根據(jù)具體項(xiàng)目目特點(diǎn)進(jìn)行調(diào)調(diào)整。2．技術(shù)工程部確定方方案提交時(shí)間間，同時(shí)提交交經(jīng)認(rèn)可的詳詳細(xì)設(shè)計(jì)文件件。3．項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)提提供材料進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)時(shí)間。6．材料采購(gòu)責(zé)任人人為設(shè)計(jì)、工工程、項(xiàng)目、成成本等職能部部門經(jīng)理。7．材料數(shù)量由采購(gòu)購(gòu)責(zé)任部門負(fù)負(fù)責(zé)提供。8．工作狀態(tài)欄由相相關(guān)責(zé)任部門門按照“設(shè)計(jì)資料已已提交、合同同簽約完成、材材料已進(jìn)場(chǎng)”或“資料未按期期提交、材料料未進(jìn)場(chǎng)”等文字形式式填寫，每月月25日（遇休息息日提前）由由技術(shù)工程部部匯總后再發(fā)發(fā)給各相關(guān)部部門，同時(shí)抄抄報(bào)總經(jīng)理層層。材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表HY-EMD-CL-005項(xiàng)目名稱：序號(hào)材料名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃時(shí)間其他說明：填表人項(xiàng)目總經(jīng)理填表日期材料設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)文件內(nèi)部審核表HY-EMD-CCL-0066項(xiàng)目名稱主辦人填表日期年月日采購(gòu)部相關(guān)工程師意見：：部門經(jīng)理意見：項(xiàng)目公司相關(guān)專業(yè)工程師意意見：項(xiàng)目經(jīng)理意見：技術(shù)管理部相關(guān)工程師意見：：部門經(jīng)理意見：法務(wù)部門法務(wù)部門意見：工程副總工程副總意見：總經(jīng)理總經(jīng)理意見：董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)意見：材料設(shè)備招投標(biāo)工工作流程表HY-EMD-CCL-0077項(xiàng)目名稱材料設(shè)備名稱成本控制價(jià)：材料設(shè)備情況簡(jiǎn)介介確定竟標(biāo)單位推薦竟標(biāo)單位名稱稱12345資格審查證照資料主要業(yè)績(jī)考評(píng)得分批準(zhǔn)竟標(biāo)單位名稱稱相關(guān)部門會(huì)簽開標(biāo)結(jié)果匯總投標(biāo)書評(píng)標(biāo)分析評(píng)標(biāo)結(jié)果定標(biāo)意見相關(guān)部門會(huì)簽分管總經(jīng)理批示材料設(shè)備封樣清單單HY-EMD-CCL-0088項(xiàng)目名稱封樣日期序號(hào)材料名稱及編號(hào)型號(hào)規(guī)格數(shù)量材質(zhì)顏色廠家品牌使用位置第一批進(jìn)場(chǎng)時(shí)間12345678910項(xiàng)目公司簽字供應(yīng)商簽字（蓋章）采購(gòu)部簽字技術(shù)工程部簽字封樣樣品存放地點(diǎn)點(diǎn)注：產(chǎn)品在項(xiàng)目當(dāng)當(dāng)?shù)氐臏?zhǔn)用證證、出廠證明明、廠家及檢檢測(cè)中心出示示的檢測(cè)報(bào)告告應(yīng)作為本清清單的附件，若若缺少?gòu)S家能能提供的這幾幾份材料，不不得封樣。簽署人各持封樣單單一份。存檔人：甲供材料設(shè)備合同同交底單HY-EMD-CCL-0099項(xiàng)目名稱日期合同名稱編號(hào)甲方參加部門及人人員合作單位及參加人人員雙方合同經(jīng)辦人員員聯(lián)系方式：：合同內(nèi)容簡(jiǎn)述：（包括產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)價(jià)格、付款方方式、包修期期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等內(nèi)容）交底補(bǔ)充內(nèi)容：相關(guān)人員簽字：項(xiàng)目經(jīng)理意見：注：本單原件交采采購(gòu)部存檔供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度考核表HY-EMD-CCL-0100工程項(xiàng)目供貨單位產(chǎn)品名稱供貨批號(hào)規(guī)格型號(hào)數(shù)量供貨質(zhì)量執(zhí)行情況況供貨進(jìn)度執(zhí)行情況況合格率質(zhì)量判定合同供貨日期實(shí)際供貨日期工期誤差天數(shù)1234678910111213141516綜合評(píng)估意見項(xiàng)目公司監(jiān)理單位經(jīng)辦人：項(xiàng)目總經(jīng)理：經(jīng)辦人：項(xiàng)目總監(jiān)：說明：本表格由項(xiàng)項(xiàng)目公司填寫寫，報(bào)采購(gòu)部部、技術(shù)工程程部備案。供應(yīng)商供貨評(píng)估表表HY-EMD-CCL-0111供貨合同編號(hào)第次評(píng)估評(píng)估時(shí)間企業(yè)名稱聯(lián)系人企業(yè)地址電話、傳真供貨品名、型號(hào)電子郵箱供貨時(shí)間供貨數(shù)量產(chǎn)品包裝(權(quán)重5%)□很好100分□較好好80分□一般60分□較差40分□很差20分交貨情況(權(quán)重25%)□及時(shí)100分□比較較及時(shí)75分□不及時(shí)50分□嚴(yán)重延誤25分安裝調(diào)試(權(quán)重15%)□很好100分□較好好80分□一般60分□較差40分□很差20分產(chǎn)品質(zhì)量(權(quán)重25%)□很好100分□較好好80分□一般60分□較差40分□很差20分售后服務(wù)(權(quán)重20%)□很好100分□較好好80分□一般60分□較差40分□很差20分產(chǎn)品價(jià)格(權(quán)重10%)□合理100分□比較較合理75分□不合理50分□相差很大25分參與評(píng)估人員意見及簽名評(píng)估結(jié)果□可以合作□需需要改進(jìn)□重新評(píng)估□不能合作相關(guān)部門經(jīng)理意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見是否列入供應(yīng)商名名錄：□□是（□合格□試點(diǎn)）□否供應(yīng)商名錄HY-EMD-CCL-0122排名供應(yīng)商名稱屬性聯(lián)系方式記錄時(shí)間可供應(yīng)其它產(chǎn)品名名稱12345678說明：此表按不同產(chǎn)品，分分別編錄供應(yīng)應(yīng)商屬性欄分合格、試試點(diǎn)兩類，合合格排名靠前前。供應(yīng)商考察報(bào)告HY-EMD-CCL-0133考察對(duì)象考察時(shí)間考察記錄：1.【主營(yíng)產(chǎn)品】2.【核對(duì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、準(zhǔn)準(zhǔn)用證/產(chǎn)品許可證證、技術(shù)鑒定定文件、資質(zhì)等級(jí)級(jí)證明等資料料，對(duì)有政府府部門限制的的產(chǎn)品檢查其其相關(guān)證件】3.【廠家的生產(chǎn)能力力、銷售情況況及年?duì)I業(yè)額額】4.【認(rèn)證及獲獎(jiǎng)情況況】5.【生產(chǎn)設(shè)備的先進(jìn)進(jìn)程度、運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)情況及整個(gè)個(gè)生產(chǎn)車間的的狀況】6.【對(duì)產(chǎn)品的各生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)節(jié)采取何何種特殊控制制手段】7.【產(chǎn)品的主要原材材料產(chǎn)地】8.【供貨區(qū)域】9.【其它內(nèi)容】考察人員推薦意見見及簽名技術(shù)工程部審查意意見相關(guān)部門經(jīng)理意見見及簽名材料設(shè)備采購(gòu)月報(bào)報(bào)表HY-EMD-CCL-0144項(xiàng)目公司：