化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則參考模板范本

ICS?FORMTEXT13.100FORMTEXTG09FORMTEXT?????DBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/T3010—2017FORMTEXT?????FORMTEXT化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則FORMTEXTDetailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofchemicalindustryhiddenrisksofworksafetyaccidents2017-10-10發(fā)布2017-11-10實施FORMTEXT山東省質量技術監(jiān)督局???發(fā)布DB37/T3010—2017前言 III引言 IV1范圍 12規(guī)范性引用文件 13術語和定義 14基本要求 14.1健全機構 14.2完善制度 14.3組織培訓 14.4全員參與 15隱患分級與分類 26工作程序與內容 26.1編制排查項目清單 26.1.1隱患排查項目清單 26.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單 26.1.3基礎管理類隱患排查清單 36.2隱患排查 36.2.1排查方式 36.2.2排查要求 36.2.3組織實施 36.3隱患治理 46.3.1治理要求 46.3.2治理流程 46.3.3一般隱患治理 46.3.4重大隱患治理 46.3.5驗收 47成果與應用 47.1文件管理 47.2效果 48持續(xù)改進 5附錄A（資料性附錄）現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單 6附錄B（資料性附錄）基礎管理類隱患排查清單 7附錄C（資料性附錄）現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬 8附錄D（資料性附錄）基礎管理類隱患排查臺賬 9前??言本標準按照GB/T1.1—2009給出的規(guī)則起草。本標準由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標準由山東安全生產(chǎn)標準化技術委員會歸口。本標準起草單位：山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。本標準主要起草人：賈國慶、賈如偉、劉曉威、陳德行、郝志強、張秀文、王健、盧葉峰、王宏偉、趙俊峰、李冰、呂光生、鮑文杰、陳民、喬孟、王海強。引??言本標準是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標準規(guī)定，充分借鑒和吸收國際、國內生產(chǎn)安全事故隱患（以下簡稱隱患）排查治理相關標準、現(xiàn)代安全管理理念和來自化工生產(chǎn)經(jīng)營單位（以下簡稱化工企業(yè)）的隱患排查治理成功經(jīng)驗，按照風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的要求，結合山東省安全生產(chǎn)實際編制。開展隱患排查治理是化工企業(yè)對風險管控措施的持續(xù)有效性進行排查確認，是安全管理和風險管控的重要內容，是降低和控制事故風險，保持和提高企業(yè)本質安全水平的有效手段。本標準的目的是規(guī)范山東省化工企業(yè)隱患排查治理工作，保障作業(yè)人員的職業(yè)安全與健康，降低企業(yè)安全生產(chǎn)風險，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和安全發(fā)展?；て髽I(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則范圍本標準規(guī)定了化工企業(yè)隱患排查治理的基本要求、隱患分級和分類、工作程序和內容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進等。本標準適用于山東省內化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設和實施指南的編制。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2882—2016安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則DB37/T2883—2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則《危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）術語和定義DB37/T2883—2016界定的術語和定義適用于本文件。基本要求健全機構化工企業(yè)應建立隱患排查治理組織領導機構，明確責任部門和責任人，企業(yè)主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，其他負責人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責，各職能部門和單位負責組織職責范圍內的隱患排查治理工作。完善制度化工企業(yè)應在安全生產(chǎn)風險分級管控、安全生產(chǎn)標準化等安全管理體系的基礎上，進一步健全完善隱患自查、自改、自報、考核的管理機制，形成一體化的安全管理體系，落實從主要負責人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理責任。建立隱患排查治理目標責任考核機制和配套獎懲制度，加強對落實情況的監(jiān)督考核，形成激勵先進、約束落后的鮮明導向，確保治理措施的落實。組織培訓化工企業(yè)應制定隱患排查治理體系培訓計劃，分層次、分階段組織全體員工對本單位的隱患排查治理的標準、程序、方法進行培訓，并保留培訓記錄。全員參與化工企業(yè)應從基層操作人員到最高管理層，全員參與隱患排查治理，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程，成為企業(yè)各層級、各崗位日常工作重要的組成部分。隱患分級與分類DB37/T2883—2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則第6.1條、第6.2條的內容適用于本條款。重大事故隱患的判定，要把握“危害較大”和“整改難度較大”兩個要點。化工企業(yè)的現(xiàn)場有下列情形之一的，可按重大事故隱患進行治理：使用國家明令淘汰、禁止使用的嚴重危及生產(chǎn)安全的工藝、設備的；具有甲、乙類火災危險性物質、爆炸品以及二級以上（或高毒）毒性物質的車間、倉庫與員工宿舍在同一座建筑物內，或具有甲乙類火災危險性物質、爆炸品的車間、倉庫與員工宿舍的安全距離不符合有關法規(guī)、標準的規(guī)定要求的；甲、乙類及劇毒化學品的生產(chǎn)、倉儲設施與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、交通要道的安全距離不符合有關法規(guī)、標準的規(guī)定要求的。未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設置必要的自動報警和安全聯(lián)鎖裝置的；為兩套及以上甲、乙類及劇毒化學品生產(chǎn)裝置服務的中心控制室、區(qū)域控制室與甲、乙類生產(chǎn)、存儲設施的安全距離不足，或未采取必要的抗爆措施的；易燃易爆和有毒作業(yè)場所，未按國家強制性標準及其強制性條款的要求設置可燃、有毒氣體檢測報警設施以及通風設施，或設置數(shù)量、能力低于標準要求的1/2的；爆炸和火災危險區(qū)域內的電氣設備（電機、燈具、開關等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設不符合有關標準、規(guī)定要求，且未采取通風、隔離等臨時防范措施的；重點監(jiān)管的危險化工工藝裝置安全控制措施不完善，發(fā)生爆炸危險的可能性較大，且未采取有效防爆泄爆措施的；重點監(jiān)管危險化學品的生產(chǎn)、儲存裝置安全措施不完善，容易導致爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生的；構成一、二級重大危險源的的生產(chǎn)、儲存裝置安全措施不完善，容易導致爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生的；其他危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。工作程序與內容編制排查項目清單隱患排查項目清單化工企業(yè)應依據(jù)確定的各類風險的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制包含全部應該排查的項目清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單以各類風險點為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應包括：與風險點對應的設備設施和作業(yè)活動、排查內容與排查標準等信息，參見附錄A。排查內容應包括工程技術、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等全部控制措施?；A管理類隱患排查清單依據(jù)《危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》等法律法規(guī)、技術標準、規(guī)程等逐項編制排查清單。至少應包括：排查項目、排查內容與排查標準等信息，參見附錄B。隱患排查排查方式排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、節(jié)假日及季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負責人履職檢查等。其中專業(yè)性隱患排查包括工藝、設備、電氣、自控儀表、建筑結構、消防、公用及輔助工程等。企業(yè)應根據(jù)自身組織架構確定不同的排查組織級別，一般包括公司級、部門級、車間級、班組級。排查要求化工企業(yè)應根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求和企業(yè)風險管控情況，結合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點開展隱患排查工作，隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人，日常巡查和專業(yè)排查相結合，定期排查與日常管理相結合，專業(yè)排查與綜合排查相結合?，F(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的化工生產(chǎn)、儲存裝置，宜采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢，現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時；基層車間管理人員每天至少一次對裝置現(xiàn)場進行相關專業(yè)隱患排查；綜合性隱患排查應由公司級至少每季度組織一次；基層單位（車間）結合崗位責任制排查，至少每月組織一次；專業(yè)或專項隱患排查應由工藝、設備、電氣、儀表等專業(yè)技術人員或相關部門至少每季度組織一次；季節(jié)性隱患排查應根據(jù)季節(jié)性特點及本單位的生產(chǎn)實際，至少每季度開展一次；節(jié)假日隱患排查應在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查；對于區(qū)域位置、工藝技術等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應及時進行隱患排查。當發(fā)生以下情形之一，化工企業(yè)應及時組織進行相關專業(yè)隱患排查：頒布實施有關新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；組織機構和人員發(fā)生重大調整的；裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；發(fā)生事故或對事故、事件有新的認識；氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害。組織實施化工企業(yè)應制定隱患排查計劃，相關部門和單位應對照隱患排查清單，采取相應的排查方式，按照風險分級管控級別，組織各相關層級的部門和單位進行隱患排查。對排查出的事故隱患，應進行評估分級，填寫隱患排查記錄，按規(guī)定登記上報。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議。治理建議一般應包含：針對排查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任人；經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；依據(jù)隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。隱患治理治理要求隱患治理應符合DB37/T2883—2016第7.4.1條的要求并保證整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。治理流程應按DB37/T2883—2016第7.4.2條的規(guī)定執(zhí)行。一般隱患治理由企業(yè)各級（公司、車間、班組等）負責人或者有關人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患應立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認；難以立即排除的應及時進行分析，制定整改措施并限期整改。重大隱患治理應編制隱患評估報告書，評估報告書應包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。企業(yè)應根據(jù)評估報告書制定重大隱患治理方案報告給當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門。治理方案應當包括下列主要內容：治理的目標和任務;采取的方法和措施;經(jīng)費和物資的落實;負責治理的機構和人員;治理的時限和要求;防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。驗收隱患治理完成后，應根據(jù)隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。建立化工企業(yè)現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬，參見附錄C；基礎管理類隱患排查治理臺賬，參見附錄D。重大隱患治理工作結束后，企業(yè)應組織對治理情況進行復查評估，并將治理結果向當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告。成果與應用文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括隱患排查治理制度、隱患排查治理臺賬、隱患排查治理清單等內容的文件成果；涉及不能立即整改的一般隱患、重大隱患，其排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，應保留紙質記錄并單獨建檔管理。效果應符合DB37/T2883—2016第9條的要求，同時應包括：建立事故隱患排查治理組織機構，健全事故隱患排查制度，落實隱患排查治理責任；依據(jù)有關法律法規(guī)、技術標準、規(guī)程要求結合企業(yè)各類風險點的管控措施編制完整的隱患排查項目清單；制定完整的可執(zhí)行的排查計劃并有效落實，形成完整的體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料；隱患治理及時，保證整改措施、資金、時限、責任、預案“五到位”，實現(xiàn)閉環(huán)管理；重大事故隱患編制評估報告書及治理方案并實施治理，治理方案和治理結果按規(guī)定上報當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門。持續(xù)改進應按DB37/T2883—2016第10條的規(guī)定執(zhí)行。

（資料性附錄）

現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單風險點排查內容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標準)管控措施名稱（示例交接班）名稱（示例巡檢）…名稱…名稱…排查周期/組織級別(示例：每天/崗位級)排查周期/組織級別(示例：每周/車間級)排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別序號名稱作業(yè)活動或設備設施1（工程技術