稽核戰(zhàn)報(bào)實(shí)例

XX公司稽核戰(zhàn)報(bào)稽核部2016年5月30日綱要一、激勵(lì)匯總二、上周主要稽核重點(diǎn)三、上周各部門稽核（考核分）執(zhí)行率四、上周整體稽核執(zhí)行走勢(shì)五、上周稽核主要存在問題六、下周稽核任務(wù)七、典型稽核案例匯報(bào)八、稽核小結(jié)一、激勵(lì)匯總時(shí)間：2016年5月22日至2016年6月22日開出樂捐單總數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)總金額處罰總金額634張6878.00元3157.16元二、上周稽核重點(diǎn)1、會(huì)議、會(huì)議決議、聯(lián)絡(luò)單、工作計(jì)劃的執(zhí)行情況；2、材料倉、成品倉帳/物/卡相符率；3、成品倉出貨計(jì)劃達(dá)成率；4、車間5S、產(chǎn)品/防護(hù)管理動(dòng)作控制卡執(zhí)行情況；5、檢查車間工序數(shù)量交接以及品質(zhì)橫向控制執(zhí)行情況；6、檢查車間產(chǎn)前準(zhǔn)備執(zhí)行情況；7、檢查日計(jì)劃與主計(jì)劃跟進(jìn)表的執(zhí)行情況；8、檢查《不合格品處理動(dòng)作控制卡》執(zhí)行情況；9、檢查《物料報(bào)欠管理動(dòng)作控制卡》執(zhí)行情況；10、檢查《

OFD/OSP9000#訂單專項(xiàng)生產(chǎn)進(jìn)度攻關(guān)方案》執(zhí)行情況；11、檢查《生產(chǎn)計(jì)劃跟進(jìn)橫向控制一覽表》執(zhí)行情況；12、檢查各車間攻關(guān)、考核方案執(zhí)行情況。

三、上周執(zhí)行率排名情況四、上周稽核考核分排名情況五、上周整體稽核執(zhí)行走勢(shì)六、上周稽核存在問題(一）1、會(huì)議決議仍有部門不重視，對(duì)決議的完成定義還存在疑問，按總經(jīng)辦規(guī)定的，文件類的任務(wù)均以通過審批才算完成；2、材料倉板材防護(hù)沒有全面開展和維持，仍然有“死角”：存在底部沒有墊板防護(hù)、重板壓在輕板上、堆放超高等情況；3、不合格品處理單中各相關(guān)人員接收及處理時(shí)間沒有填寫，是否按時(shí)完成不明確；4、X車間、X車間、X車間、X車間工序生產(chǎn)中依然有任務(wù)是延期的；

六、上周稽核存在問題（二）5、品管員沒有及時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)，標(biāo)識(shí)票、交接單沒有現(xiàn)場簽名確認(rèn)（木工車間、涂裝車間）；6、在領(lǐng)發(fā)料的動(dòng)作中，出現(xiàn)東西采購回來，但倉管員未開單，車間領(lǐng)料員就直接把物料拉走，回頭才補(bǔ)單，倉管員有時(shí)候連回來些什么物料都不清楚，物料就已經(jīng)被拉到車間了；計(jì)劃物控部：1、日計(jì)劃未能準(zhǔn)時(shí)下達(dá)車間；2、OFD/OSP訂單日計(jì)劃與主計(jì)劃跟進(jìn)表不一致，進(jìn)度有延期的情況；3、套料表有錯(cuò)填、漏發(fā)的情況；4、計(jì)劃下達(dá)工序有欠料的情況；5、材料倉材料沒有分類放置。六、上周稽核存在問題（三）木工車間：1、X壓組、X邊組、X組的產(chǎn)品防護(hù)動(dòng)作沒有執(zhí)行到位（紙條墊的位置不統(tǒng)一）；2、X組、X組、X組、XX組沒有按要求在看板上粘貼《3天出貨計(jì)劃表》和《半成品3天報(bào)欠表》；3、工序交接沒有嚴(yán)格按要求執(zhí)行，品管沒有簽字確認(rèn)也進(jìn)行交接和生產(chǎn)，對(duì)品管沒有及時(shí)檢驗(yàn)影響交接的行為沒有進(jìn)行監(jiān)督制約；3、仍然存在對(duì)稽核的不理解和不配合，認(rèn)為稽核員是在刁難大家而不是在幫助大家；六、上周稽核存在問題（四）XX車間：1、異常處理不及時(shí)、處理時(shí)間不明確；2、油漆材料節(jié)約方案數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確；3、班組日考核方案數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、公布動(dòng)作執(zhí)行不到位；4、面漆配送員在將半成品拉進(jìn)噴房前沒有對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行吹灰；5、產(chǎn)品防護(hù)紙條墊的位置超出地拖板（底磨組）。XX車間：1、早會(huì)沒有準(zhǔn)備早會(huì)宣導(dǎo)表、未宣導(dǎo)動(dòng)作控制卡或者方案的情況2、工序達(dá)成率PK看板沒有及時(shí)更新；3、5S沒有認(rèn)真執(zhí)行，沒有及時(shí)整理、整頓。六、上周稽核存在問題（五）實(shí)木車間：1、早會(huì)存在沒有宣導(dǎo)動(dòng)作控制卡或者方案，有人員遲到的問題；2、個(gè)別班組沒有進(jìn)行首檢，對(duì)質(zhì)管員沒有2小時(shí)做首檢確認(rèn)的行為沒有履行監(jiān)督制約的責(zé)任；3、機(jī)加工組不重視作業(yè)中的檢驗(yàn)動(dòng)作（沒有把試裝部件擺放旁邊，加工過程中10-15分鐘試裝一次）。六、上周稽核存在問題（六）七、專項(xiàng)稽核匯報(bào)1、2013.7.22-7.27早會(huì)簡報(bào).ppt2、2013.7.22-7.27車間5S評(píng)比簡報(bào).ppt3、2013.7.22-7.27產(chǎn)品防護(hù)簡報(bào).ppt4、2013.7.22-7.27宿舍5S評(píng)比.ppt5、稽核拒簽周排名榜7月22日-7月27日.ppt6、志光案例分析-7月22日.ppt7、木工車間多料案例-7月26日.ppt8、涂裝車間不良品簡報(bào).ppt9、稽核簡報(bào)七月份第四期--盧海波.doc10、套料表簡報(bào).docx11、木工車間工序間交接及首件確認(rèn)表無品管確認(rèn)簽字.ppt出貨計(jì)劃達(dá)成率及賬物卡相符率情況賬、物、卡相符率出貨計(jì)劃達(dá)成率7月22日至7月27日項(xiàng)目7月份走勢(shì)第三周第四周成品倉出貨計(jì)劃達(dá)成率99.19%98.69%下降0.5%成品倉賬物卡相符率100%95%下降5%材料倉賬物卡相符率100%100%持平八、本周稽核重點(diǎn)稽核任務(wù)書0801.xlsx1、會(huì)議、會(huì)議決議、聯(lián)絡(luò)單、工作計(jì)劃的執(zhí)行情況；2、材料倉、成品倉帳/物/卡相符率；3、成品倉出貨計(jì)劃達(dá)成率；4、車間5S、產(chǎn)品/板材防護(hù)管理動(dòng)作控制卡執(zhí)行情況；5、檢查車間工序數(shù)量交接以及品質(zhì)橫向控制執(zhí)行情況；6、檢查車間產(chǎn)前準(zhǔn)備執(zhí)行情況；7、檢查日計(jì)劃與主計(jì)劃跟進(jìn)表的執(zhí)行情況；8、檢查《不合格品處理動(dòng)作控制卡》執(zhí)行情況；9、檢查《物料報(bào)欠管理動(dòng)作控制卡》執(zhí)行情況；10、檢查《

OFD/OSP9000#訂單專項(xiàng)生產(chǎn)進(jìn)度攻關(guān)方案》執(zhí)行情況；11、檢查《生產(chǎn)計(jì)劃跟進(jìn)橫向控制一覽表》執(zhí)行情況；12、檢查各車間攻關(guān)、考核方案執(zhí)行情況。