企業(yè)質(zhì)量管理制度(7篇)

企業(yè)質(zhì)量管理制度本廠成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)。具體質(zhì)量管理工作由生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)。質(zhì)量機(jī)構(gòu)職責(zé)全面負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量管理工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)主管部門有關(guān)《汽車維護(hù)工藝規(guī)范》、《汽車維護(hù)出廠技術(shù)條件》、 部《汽車維修質(zhì)量管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，貫徹執(zhí)行有關(guān)汽車維修質(zhì)量的規(guī)章制度，確定質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)全廠維修車輛進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核，對(duì)維修技術(shù)、質(zhì)量問題進(jìn)行分析，并提出整改方案。建立健全內(nèi)部質(zhì)量保證體系，加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)，進(jìn)行質(zhì)量分析。收集保管汽車維修技術(shù)資料及工藝文件，確保完整有效，及時(shí)更新。制定維修工藝和操作規(guī)程。負(fù)責(zé)車輛檔案管理工作。負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量工作。負(fù)責(zé)設(shè)備管理維修工作。負(fù)責(zé)汽車的檢驗(yàn)工作。提高汽車維修質(zhì)量。負(fù)責(zé)質(zhì)量糾紛的質(zhì)量分析工作。對(duì)維修車輛一律進(jìn)行三級(jí)檢驗(yàn)，嚴(yán)格進(jìn)行汽維護(hù)前檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、竣工檢驗(yàn)，嚴(yán)格執(zhí)行竣工出廠技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)不準(zhǔn)出廠。認(rèn)真執(zhí)行汽車維修質(zhì)量的抽查監(jiān)督制度。材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)把配件質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格做好采購(gòu)配件的入庫(kù)驗(yàn)收工作。嚴(yán)禁偷漏作業(yè)項(xiàng)目。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即嚴(yán)肅查處。企業(yè)質(zhì)量管理制度(二)一、基本職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行國(guó)家全面質(zhì)量管理的工作方針、政策和規(guī)章制度，擬制本企業(yè)全面質(zhì)量管理工作的長(zhǎng)期規(guī)劃與近期計(jì)劃，根據(jù)上級(jí)要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況廈市場(chǎng)調(diào)查，參與擬制企業(yè)方針。做到目標(biāo)明確，重點(diǎn)突出，計(jì)劃落實(shí)，措施具體。對(duì)企業(yè)方針與全面質(zhì)量管理計(jì)剮制度的貫徹實(shí)施，以及各部門車問的全面質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查、督促、協(xié)調(diào)和考核。做到：檢 常，協(xié)調(diào)及時(shí)，措施落實(shí)，考核準(zhǔn)確，有獎(jiǎng)有罰。管理群眾性的質(zhì)量管理活動(dòng)和評(píng)審、獎(jiǎng)勵(lì)。做到?；顒?dòng)正常，辦法妥當(dāng)，深入持久，效果明顯。研究推廣可靠性與質(zhì)量管理教育以廈數(shù)理統(tǒng)計(jì)優(yōu)選法、價(jià)值工程、系統(tǒng)工程等現(xiàn)代科學(xué)管理方法和先進(jìn)質(zhì)量控制方法，做到：教育經(jīng)常，科學(xué)管理方法適用，效果明顯。井指導(dǎo)從新產(chǎn)品研制設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、輔助使用、服務(wù)等生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理工作，完善和健全質(zhì)量保證體系。做到：全廠各部門參加質(zhì)量管理，組成嚴(yán)密的協(xié)調(diào)和高效的縱橫交織的質(zhì)量管理網(wǎng)，使產(chǎn)品質(zhì)量得到可靠的保證。負(fù)責(zé)收集匯總分析傳遞和上報(bào)全廠質(zhì)量信息。做到。路線清楚，脈絡(luò)分明，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，傳遞迅速，反饋及時(shí)，效果明顯。負(fù)責(zé)對(duì)各種型號(hào)產(chǎn)品的質(zhì)量分析，并及時(shí)反饋檢查落實(shí)，做到：有數(shù)據(jù)、有分析、信息準(zhǔn)確，反饋迅速。負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品方向性，技術(shù)經(jīng)濟(jì)先進(jìn)性的驗(yàn)證和監(jiān)督，對(duì)各過程的原材料、元器件、半成品、成品的質(zhì)量及檢驗(yàn)制度實(shí)行監(jiān)督。并參與新產(chǎn)品和老產(chǎn)品改型的鑒定。負(fù)責(zé)對(duì)全廠以及各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制為核心的質(zhì)量保證體系實(shí)行監(jiān)督和檢查，做到堅(jiān)持原則，不徇私情，稽核有根據(jù)，抓住要領(lǐng)要害，有事實(shí)，有觀點(diǎn)。有 ，有說服力，有明顯效果。二、權(quán)限有權(quán)調(diào)查研究綜合分析提出企業(yè)方針供廠長(zhǎng)參考。有權(quán)擬制企業(yè)全面質(zhì)量。管理的長(zhǎng)期和近期計(jì)劃，擬訂全面質(zhì)量管理的規(guī)章制度，并代表廠長(zhǎng)對(duì)全廠質(zhì)量管理體系實(shí)行監(jiān)督、檢查與保證實(shí)施。有權(quán)對(duì)全廠新老產(chǎn)品的方向性、戰(zhàn)略性、關(guān)鍵性的重大問題進(jìn)行監(jiān)督、檢查。有權(quán)協(xié)調(diào)全廠質(zhì)量管理中的糾紛，并有權(quán)代表廠長(zhǎng)進(jìn)行仲裁，有權(quán)對(duì)各車間部門上報(bào)質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行 核對(duì)，并提出獎(jiǎng)懲建議。三、責(zé)任對(duì)擬制的企業(yè)方針、工作計(jì)劃、各種規(guī)章制度的正確性、合理性及科學(xué)性負(fù)責(zé)。對(duì)質(zhì)量保證體系實(shí)行監(jiān)督、檢查的廈時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。對(duì)代表廠長(zhǎng)發(fā)布指令、協(xié)調(diào)、仲裁的正確性負(fù)責(zé)。對(duì)發(fā)布或上報(bào)的質(zhì)量數(shù)據(jù)的正確性、廈時(shí)性負(fù)責(zé)。對(duì)因質(zhì)量管理未能廈時(shí)監(jiān)督、協(xié)調(diào)，造成質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。企業(yè)質(zhì)量管理制度（三）第一章質(zhì)量信息管理質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部分。為了使生產(chǎn)過程中各種質(zhì)量問題能得到及時(shí)收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理水平。必須做到以下幾點(diǎn)：（一）質(zhì)量反饋的含義質(zhì)量信息。主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個(gè)方面。產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋是指生產(chǎn)的全過程中（包括開發(fā)設(shè)計(jì)一制造一售后服務(wù)）各階段、各部門、各環(huán)節(jié)、名工序，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素，以及用戶反映的各種質(zhì)量問題時(shí)，進(jìn)行的質(zhì)量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。工作質(zhì)量信息反饋是指企業(yè)的任何部門、任何個(gè)人，對(duì)其他部門和其他人員的活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達(dá)不到要求時(shí)，而進(jìn)行的信息反饋和處理。（二）質(zhì)量反饋方法、原則及程序質(zhì)量反饋可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反饋和廠外質(zhì)量信息反饋兩大類。質(zhì)量信息必須以書面形式按規(guī)定及時(shí)反饋。質(zhì)量反饋的基本原則是后對(duì)前、下對(duì)上。質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方式進(jìn)行。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必要的定期質(zhì)量信息反饋以外，各部門應(yīng)選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。（三）質(zhì)量信息的處理質(zhì)量的反饋中心是全質(zhì)辦，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報(bào)表及重要的質(zhì)量信息應(yīng)及時(shí)報(bào)送全質(zhì)辦，全質(zhì)辦必須對(duì)每個(gè)信息及時(shí)反饋處理。各責(zé)任部門在接到全質(zhì)辦或有關(guān)部門的質(zhì)量信息后，一般問題必須在三天內(nèi)作出反饋處理。（四）外協(xié)、外購(gòu)件質(zhì)量反饋廠際質(zhì)量保證體系內(nèi)協(xié)作廠的質(zhì)量問題，由各部門書面直接反饋給全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦按廠際質(zhì)保體系的要求，負(fù)責(zé)填報(bào)質(zhì)量反饋表及時(shí)反饋給協(xié)作配套廠，同時(shí)存檔備查。外購(gòu)件和質(zhì)保體系以外的其他外協(xié)件的質(zhì)量問題，各部門可超反饋到職能科室（如外購(gòu)件反饋到供運(yùn)科、外協(xié)件反饋到到供運(yùn)科、外協(xié)件反饋到生產(chǎn)調(diào)度室），由職能科室與外協(xié)廠或生產(chǎn)廠解決，職能科室應(yīng)將聯(lián)系落實(shí)情況填寫產(chǎn)品質(zhì)反饋表報(bào)全質(zhì)辦。反饋時(shí)間，如果在上述的時(shí)間內(nèi)質(zhì)量問題沿未笪到解決，有關(guān)職能部門應(yīng)報(bào)全質(zhì)辦或分管廠長(zhǎng)，以作進(jìn)一步研究和采取措施。（五）用戶來信來訪及用戶走訪用戶來信來訪中所涉及的問題，由各部門填寫“質(zhì)量信息反饋卡”向全質(zhì)辦反饋，其中可由部門直接解決的，則由該部門負(fù)責(zé) 解決，并將措施意見和處理結(jié)果填寫在“質(zhì)量信息卡”上，報(bào)全質(zhì)辦存檔。在調(diào)查走訪過程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由調(diào)查者整理后填寫“質(zhì)量信息反饋表”報(bào)全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦負(fù)責(zé) 反饋處理。第二章質(zhì)量審核（一）質(zhì)量審核的任務(wù)是對(duì)我廠的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量保證體系進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，找出存在的問題，提出改進(jìn)建議，促進(jìn)工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。（二）質(zhì)量審核的種類：1.產(chǎn)品質(zhì)量審核。2.關(guān)鍵工序質(zhì)量審核。質(zhì)量保證體系審核。（三）廠全面質(zhì)量管理委員會(huì)為質(zhì)量審核領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由全面質(zhì)量管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱全質(zhì)辦）負(fù)責(zé)質(zhì)量審核的 工作，下設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量審核組，工序質(zhì)量審核組和質(zhì)保體系審核組.（四）全質(zhì)辦負(fù)責(zé)編制質(zhì)量審核年度計(jì)劃，與年度全面質(zhì)量管理工作計(jì)劃一起下達(dá).（五）全質(zhì)辦按審核計(jì)劃，事先通知被審核單位，被審核單位負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)做好審核前的準(zhǔn)備工.產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品設(shè)計(jì)室、情報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化室、檢查科、全質(zhì)辦人員組成;工序?qū)徍私M由工藝員、質(zhì)管員、設(shè)備員、操作者組成;質(zhì)量保證體系審核組由全質(zhì)辦及有關(guān)部門人組成.（六）質(zhì)量審核工作必須按程序進(jìn)行，審核人員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則.要認(rèn)真做好原始記錄，寫好審核報(bào)告.（七）各種審核原始記錄、審核報(bào)告，要求完整齊全，清晰，審核者、被審核部門負(fù)責(zé)人均簽名，并將有關(guān)重要情況按信息反饋路線及時(shí)反饋到有關(guān)部門.各類資料由全質(zhì)辦存檔.（八）審核著重于調(diào)查研究實(shí)際工作現(xiàn)狀，從中找出問題，提出改進(jìn)措施.（九）質(zhì)量審核程序：制訂審核計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 審核活動(dòng)寫出審核報(bào)告向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)制訂管理措施反饋存檔.（十）質(zhì)量審核周期：1.產(chǎn)品質(zhì)量審核每月進(jìn)行一次.2.工序質(zhì)量審核不定期進(jìn)行，但每半年不少于一次.質(zhì)量保證體系審核一年進(jìn)行一次.第三章產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理產(chǎn)品管理檔案和原始記錄，是企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)量的真實(shí)記載，是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù)，是原材料進(jìn)廠，半成品入庫(kù)、產(chǎn)品出廠的憑證.因此，對(duì)原始記當(dāng)?shù)奶顚?、歸檔、保管、查閱必須進(jìn)行科學(xué)管理.原始憑證存檔分類見下表.一、由檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)各種檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳和內(nèi)部報(bào)表的擬定、修改及編號(hào)工作、并規(guī)定其傳遞程序.二、各有關(guān)部門和個(gè)人必須按表式認(rèn)真填寫，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，字跡清楚.對(duì)原始記錄、臺(tái)帳和種報(bào)表的填寫情況，列入有關(guān)人員的工作質(zhì)量進(jìn)行考核.三、所有各質(zhì)量原始記錄，統(tǒng)一由檢查科編號(hào)按，歸類存檔，各單位和個(gè)人不得私自截留.四、除按廠技術(shù)文件歸檔程序規(guī)定的資料外，有關(guān)質(zhì)量原始資料保存期限按《原始憑證存檔分類表》規(guī)定辦理.序號(hào)存檔資料入原始憑證名稱提供時(shí)間存檔時(shí)間存檔地點(diǎn)備注1.各種省、部、國(guó)家復(fù)查測(cè)試資料2.同行業(yè)質(zhì)量檢查報(bào)告上報(bào)質(zhì)量報(bào)表按月（季）歸檔本廠每月質(zhì)量檢查報(bào)告新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定測(cè)試報(bào)告及有關(guān)資料產(chǎn)品耐久試驗(yàn)報(bào)告外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)記錄產(chǎn)品（零件）性能抽試記錄9.報(bào)廢單10.不合格品申請(qǐng)回用單11.理化試驗(yàn)原始資料12.成品入庫(kù)13.首件檢驗(yàn)記錄進(jìn)一步加強(qiáng)全市旅游服務(wù)質(zhì)量和市場(chǎng)秩序監(jiān)督管理工作，最大限度滿足旅游消費(fèi)者需求，促進(jìn)旅游業(yè)又好又快發(fā)展，現(xiàn)提出如下意見：一、指導(dǎo)思想以 、 和 為指導(dǎo)，全面落實(shí)黨的 精神，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，堅(jiān)持以人為本，緊緊圍繞旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的要求，以建立旅游服務(wù)質(zhì)量長(zhǎng)效機(jī)制為核心，以提升服務(wù)質(zhì)量為載體，加強(qiáng)旅游服務(wù)質(zhì)量的規(guī)范與監(jiān)督管理，提升旅游產(chǎn)業(yè)在我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的地位和旅游競(jìng)爭(zhēng)力。二、目標(biāo)任務(wù)通過建立旅游市場(chǎng)服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理的長(zhǎng)效機(jī)制，大力推進(jìn)旅游標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和旅游服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)制度建設(shè)；進(jìn)一步規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序，整體提升旅游企業(yè)誠(chéng)信度和游客滿意度；著力培育一批品牌旅游企業(yè)、一批品牌旅游產(chǎn)品和一批品牌旅游員工。通過上述措施，使旅游優(yōu)質(zhì)服務(wù)的觀念更加深入人心，旅游服務(wù)質(zhì)量管理更加完善，旅游市場(chǎng)秩序更加規(guī)范，旅游環(huán)境更加和諧。三、主要內(nèi)容（一）建立旅游服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)體系。綜合考慮影響旅游服務(wù)質(zhì)量因素，建立科學(xué)的旅游服務(wù)質(zhì)量評(píng)估體系，通過行政部門、專家評(píng)估機(jī)構(gòu)、新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)調(diào)查等多種渠道，全面了解旅游企業(yè)服務(wù)質(zhì)量、旅游者滿意度以及旅游公共服務(wù)等狀況，采取定性評(píng)價(jià)與定量分析相結(jié)合，專業(yè)評(píng)價(jià)與公眾評(píng)價(jià)相結(jié)合等多種方法，科學(xué)、客觀地評(píng)價(jià)旅游服務(wù)質(zhì)量狀況，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)并及時(shí)報(bào)告旅游者重點(diǎn) 的旅游產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量狀況，為政府有關(guān)部門決策提供依據(jù)，為旅游消費(fèi)者正確選擇旅游產(chǎn)品提供參考，幫助旅游企業(yè)準(zhǔn)確把握旅游服務(wù)質(zhì)量狀況與存在問題，按照優(yōu)質(zhì)旅游服務(wù)的要求，明確發(fā)展方向和整改措施，增強(qiáng)對(duì)旅游產(chǎn)品和服務(wù)的自我改善調(diào)控能力。（二）實(shí)行旅游標(biāo)準(zhǔn)化管理制度。建立旅游線 準(zhǔn)，編制和公布旅游產(chǎn)品目錄，實(shí)行旅游消費(fèi)項(xiàng)目和旅游團(tuán)隊(duì)線路推薦制。實(shí)行旅游飯店星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)管理制度、旅行社星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)管理制度和旅游景區(qū)（點(diǎn)）、旅游廁所等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)管理制度。實(shí)行導(dǎo)游人員、旅游汽車司機(jī)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)管理制度，通過量化指標(biāo)優(yōu)勝劣汰。（三）實(shí)行旅行社、導(dǎo)游人員一體化管理。旅行社應(yīng)當(dāng)與導(dǎo)游人員簽訂勞動(dòng)合同，約定工資報(bào)酬和社會(huì)保險(xiǎn)等事項(xiàng)，自覺接受勞動(dòng)監(jiān)察部門監(jiān)督。實(shí)行導(dǎo)游人員計(jì)分考核管理辦法，對(duì)因違規(guī)扣分達(dá)到規(guī)定分值的導(dǎo)游人員嚴(yán)格依法處理。建立導(dǎo)游人員的自律機(jī)制。（四）積極提升行業(yè)自律能力。充分發(fā)揮旅 業(yè)協(xié)會(huì)的橋梁和紐帶作用。依據(jù)國(guó)家的法律法規(guī)，建立完善行規(guī)行約，加強(qiáng)行業(yè)自律，規(guī)范企業(yè)行為，指導(dǎo)企業(yè)建立健全服務(wù)質(zhì)量管理制度； 開展行業(yè)誠(chéng)信建設(shè)、質(zhì)量評(píng)議、規(guī)范經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)，營(yíng)造行業(yè)自律氛圍；維護(hù)旅游市場(chǎng)正常秩序，保護(hù)守信企業(yè)和從業(yè)人員及旅游消費(fèi)者的合法權(quán)益。（五）加大旅游市場(chǎng)檢查力度，將市場(chǎng)檢查工作制度化、規(guī)范化、經(jīng)?；?。根據(jù)已出臺(tái)的《威海市旅游市場(chǎng)暗訪檢查制度》要求，加大對(duì)旅游市場(chǎng)的明查暗訪力度，對(duì)游客反映強(qiáng)烈、多次被投訴的市場(chǎng)問題集中力量進(jìn)行暗訪，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題公開曝光，加大懲處力度。與工商、公安、物價(jià)等部門聯(lián)合開展聯(lián)合執(zhí)法檢查工作。 質(zhì)監(jiān)人員、社會(huì)人士、游客等作為“眼線”跟團(tuán)開展暗訪檢查活動(dòng)。（六）強(qiáng)化旅游投訴管理制度。加強(qiáng)旅游投訴管理，做到有訴必接、有接必查、有查必果，提高游客的滿意度；完善縣市區(qū)旅游投訴管理，建立屬地管理的旅游執(zhí)法體系；健全旅游企業(yè)的投訴管理，所有旅游企業(yè)均要設(shè)立質(zhì)監(jiān)員，負(fù)責(zé)受理投訴事宜。旅行社的投訴 必須打印在旅游合同和旅 程表上。（七）建立旅游服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督公示公告制度。發(fā)揮社會(huì)和新聞媒體的監(jiān)督功能，定期公布旅游企業(yè)檢查情況、導(dǎo)游員ic卡檢查情況、旅游投訴分析情況、旅游企業(yè)違規(guī)經(jīng)營(yíng)情況、旅游企業(yè)誠(chéng)信記錄等，對(duì)旅游企業(yè)的獎(jiǎng)懲均向社會(huì)公示，引導(dǎo)游客理性消費(fèi)和依法 。（八）開展游客滿意度調(diào)查。建立覆蓋旅游各要素的游客滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)體系，制定調(diào)查評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施辦法；依托專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，定期分級(jí)發(fā)布以優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè)為重點(diǎn)的游客滿意度評(píng)價(jià)報(bào)告。通過政府的公信力和媒體的影響力所產(chǎn)生的疊加效應(yīng)，引導(dǎo)市場(chǎng)的消費(fèi)選擇，推動(dòng)企業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng)建旅游服務(wù)品牌。（九）加強(qiáng)旅游誠(chéng)信建設(shè)。旅 政主管部門要建立旅游企業(yè)誠(chéng)信檔案；旅 業(yè)協(xié)會(huì)要建立旅游企業(yè)高、中層管理人員誠(chéng)信檔案；旅游企業(yè)要建立從業(yè)人員誠(chéng)信檔案。建立旅游服務(wù)誠(chéng)信查詢系統(tǒng)，為消費(fèi)者提供旅游企業(yè)、旅游從業(yè)人員的資信查詢。實(shí)行誠(chéng)信公告制，及時(shí)公布旅游企業(yè)及旅游從業(yè)人員的相關(guān)誠(chéng)信信息，接受社會(huì)監(jiān)督。旅行社應(yīng)當(dāng)在所接旅游團(tuán)隊(duì)中推選兩名游客作為旅游團(tuán)隊(duì)誠(chéng)信特邀監(jiān)督員，負(fù)責(zé)全程監(jiān)督本團(tuán)隊(duì)服務(wù)質(zhì)量和行程安排。旅行社應(yīng)當(dāng)開通 小時(shí)專人接聽的旅游服務(wù)熱線電話，負(fù)責(zé)處理游客意見。（十）建立旅游市場(chǎng)轄區(qū)監(jiān)管責(zé)任制度。實(shí)行旅游市場(chǎng)監(jiān)管“屬地管理”工作制度，各市區(qū)旅游局對(duì)轄區(qū)旅游市場(chǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)管，建立旅游企業(yè)聯(lián)系服務(wù)和定責(zé)包戶監(jiān)管工作制度。（十一）建立旅游市場(chǎng)監(jiān)督管理獎(jiǎng)懲工作制度。加強(qiáng)旅游隊(duì)伍自身的效能建設(shè)，推進(jìn)監(jiān)管職能到位。對(duì)旅游市場(chǎng)監(jiān)督管理工作卓有成效的部門、單位和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)旅游市場(chǎng)行政執(zhí)法人員玩忽職守，不履行職責(zé)或不按規(guī)定履行旅游市場(chǎng)監(jiān)管職責(zé)的，將依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。企業(yè)質(zhì)量管理制度（四）不久前， 南通市 位首席質(zhì)量官帶著成功的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，走進(jìn)南通萬達(dá)鍋爐股份有限公司，傳授質(zhì)量總監(jiān)的做法和經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)和幫助企業(yè)改進(jìn)提高質(zhì)量。 年以來，這批首席質(zhì)量官充分利用所學(xué)到的質(zhì)量管理知識(shí)，活躍在船舶制造、紡織輕工、裝備制造等 個(gè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)板塊的 多家龍頭企業(yè)一線，根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理的狀況，設(shè)計(jì)質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，查找企業(yè)質(zhì)量管理的薄弱環(huán)節(jié)，分析和制定質(zhì)量改進(jìn)的對(duì)策、措施，推動(dòng)企業(yè)不斷追求卓越。引導(dǎo)南通制造當(dāng)前，南通正處在 沿海開發(fā)和長(zhǎng)三角發(fā)展戰(zhàn)略雙重疊加優(yōu)勢(shì)的跨越發(fā)展時(shí)期，努力實(shí)現(xiàn)由全面小康向基本現(xiàn)代化建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的“兩大轉(zhuǎn)型”。在南通質(zhì)監(jiān)局質(zhì)量處處長(zhǎng)馬德進(jìn)看來，企業(yè)就是助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，企業(yè)好經(jīng)濟(jì)就好。而設(shè)立首席質(zhì)量官，強(qiáng)化企業(yè)質(zhì)量主體責(zé)任，無疑是提高企業(yè)質(zhì)量水平，促進(jìn)企業(yè)以質(zhì)取勝，消除質(zhì)量安全隱患的治本之舉。正是出于這樣的目的，南通開始推行首席質(zhì)量官試點(diǎn)工作，作為南通市政府的又一次質(zhì)量創(chuàng)舉，這在全國(guó)尚屬首例。首席質(zhì)量官又稱質(zhì)量總監(jiān)。作為企業(yè)第一質(zhì)量人，是企業(yè)管理層的關(guān)鍵一員，負(fù)責(zé)創(chuàng)建以品質(zhì)為核心的企業(yè)文化，塑造企業(yè)質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力。首席質(zhì)量官自身要有過硬的素質(zhì)，不僅在理論上精通質(zhì)量管理知識(shí)，還要積極投身實(shí)踐，懂業(yè)務(wù)、會(huì)經(jīng)營(yíng)，腳踏實(shí)地。作為行業(yè)龍頭企業(yè)中質(zhì)量管理的佼佼者，首席質(zhì)量官需要承擔(dān)企業(yè)宏觀質(zhì)量規(guī)劃、質(zhì)量改進(jìn)過程管理、質(zhì)量文化體系建立、幫助企業(yè)成功4大崗位職能。通過質(zhì)量管理過程，推行“零缺陷”、“六西格瑪”等先進(jìn)的質(zhì)量管理方法，讓企業(yè)“第一次就把事情做對(duì)”，降低原料消耗，塑造企業(yè)品牌形象。首席質(zhì)量官還有一項(xiàng)重要的社會(huì)責(zé)任，就是要以自己的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和實(shí)踐，通過開展質(zhì)量診斷、質(zhì)量狀況分析等群眾性質(zhì)量活動(dòng)，為南通市中小型民營(yíng)企業(yè)提供義務(wù)質(zhì)量咨詢、質(zhì)量幫扶，促進(jìn)全行業(yè)質(zhì)量提升，提高“南通制造”的總體質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力。設(shè)立培養(yǎng)基金據(jù)了解，在年初召開的南通市質(zhì)量振興工作會(huì)議上，南通市政府轉(zhuǎn)發(fā)了質(zhì)監(jiān)部門《 推行“首席質(zhì)量官”制度 》，并且明確要求，將推進(jìn)實(shí)施首席質(zhì)量官制度納入各地質(zhì)量工作目標(biāo)考核中。政府還設(shè)立了首席質(zhì)量官專項(xiàng)基金，用于首席質(zhì)量官人才培養(yǎng)。 年，南通質(zhì)監(jiān)局與中國(guó)質(zhì)量協(xié)會(huì)、 理工大學(xué)、 學(xué)等咨詢機(jī)構(gòu)、高校聯(lián)合，邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)頂級(jí)質(zhì)量專家，建立完善首席質(zhì)量官培訓(xùn)師資隊(duì)伍，舉辦首席質(zhì)量官研修班。為了將所學(xué)到的知識(shí)運(yùn)用到實(shí)踐中去，南通質(zhì)監(jiān)局依托南通醋酸纖維有限公司建立了全省第二家卓越績(jī)效管理孵化基地，舉辦質(zhì)量沙龍系列活動(dòng)，全力推進(jìn)企業(yè)質(zhì)量素質(zhì)和能力的提升。首席質(zhì)量官還組建了技術(shù)幫扶小分隊(duì)，在全市遴選出的 家信用較好、產(chǎn)銷狀況較好、市場(chǎng)前景較好的中小企業(yè)中選擇部分，進(jìn)行重點(diǎn)扶持，出具質(zhì)量分析報(bào)告，幫助企業(yè)突破“質(zhì)量瓶頸”。部分優(yōu)秀的首席質(zhì)量官還被充實(shí)進(jìn)市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審專家?guī)旌捅O(jiān)督員隊(duì)伍，以首席質(zhì)量官為骨干，圍繞電信、出租車、醫(yī)院、銀行、供電5大服務(wù)領(lǐng)域開展服務(wù)業(yè)滿意度調(diào)查活動(dòng)，使“首席質(zhì)量官”的價(jià)值得以充分發(fā)揮。交出合格成績(jī)經(jīng)過近一年的實(shí)踐，首席質(zhì)量官制度有力地促進(jìn)了以第一質(zhì)量人為核心的企業(yè)質(zhì)量文化建設(shè)，落實(shí)了企業(yè)質(zhì)量主體責(zé)任，在南通大力實(shí)施質(zhì)量興市戰(zhàn)略、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的進(jìn)程中發(fā)揮出巨大作用。自去年建立首席質(zhì)量官制度以來，南通市已有 家企業(yè)在首席質(zhì)量官的主導(dǎo)下，先后開展了 個(gè)課題的管理和技術(shù)革新，在實(shí)踐中取得了較好的效果。據(jù)悉，根據(jù)南通市首席質(zhì)量官 年培育規(guī)劃，到 年，這項(xiàng)制度將在市級(jí)以上名牌企業(yè)中推行；到 年，在規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)全面推行，并實(shí)現(xiàn)基本覆蓋?！吨袊?guó)質(zhì)量報(bào)》企業(yè)質(zhì)量管理制度(五)序 文件名備注1質(zhì)量管理的規(guī)定 部門及崗位職責(zé)3產(chǎn)品采購(gòu)、收貨、驗(yàn)收制度4供貨者資格審核制度5產(chǎn)品庫(kù)房貯存、出入庫(kù)管理制度6銷售和售后服務(wù)制度7不合格醫(yī)療器械管理制度8醫(yī)療器械退、換貨制度9醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)和報(bào)告制度10醫(yī)療器械召回制度11設(shè)施設(shè)備維護(hù)及驗(yàn)證和校準(zhǔn)制度12衛(wèi)生和人員健康狀況管理制度13質(zhì)量管理培訓(xùn)及考核制度14醫(yī)療器械質(zhì)量投訴、事故調(diào)查和處理報(bào)告制度質(zhì)量管理的規(guī)定1.為加強(qiáng)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理，規(guī)范醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)管理行為，保證醫(yī)療器械安全、有效，根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等法規(guī)規(guī)章規(guī)定，制定本制度。本制度是本公司醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理的基本要求，適用采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、銷售、運(yùn)輸、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)，保障經(jīng)營(yíng)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量安全。本制度由公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制定，公司全體上下須認(rèn)真學(xué)習(xí)并遵守。本制度最終解釋權(quán)歸公司所有。部門及崗位職責(zé)1.總經(jīng)理職責(zé)(1)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。(2) 貫徹執(zhí)行上級(jí)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和指令。主持制定本企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)、規(guī)劃和計(jì)劃，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，并首先在領(lǐng)導(dǎo)層落實(shí)。推進(jìn)質(zhì)量體系建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，主持質(zhì)量體系的管理評(píng)審。提供確保質(zhì)量管理體系正常有效運(yùn)行所必需的人力資源和設(shè)備等資源配臵。合理設(shè)臵并領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理 機(jī)構(gòu)，保證其獨(dú)立、客觀地行使職權(quán)。支持其合理意見和要求，提供并保證其必要的質(zhì)量活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量教育，對(duì)中層以上干部進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)的考核。正確處理質(zhì)量與數(shù)量、進(jìn)度的關(guān)系，在經(jīng)營(yíng)與獎(jiǎng)懲中落實(shí)質(zhì)量否決權(quán)。重視客戶意見和投訴處理，主持重大質(zhì)量事故的處理和重大質(zhì)量問題的解決和質(zhì)量改進(jìn)。(12)主持本企業(yè)質(zhì)量管理工作的檢查與考核。2.質(zhì)量管理部的質(zhì)量管理職責(zé)(1)貫徹執(zhí)行有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量管理的法律、法規(guī)和行政規(guī)章。起草企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，并指導(dǎo)、督促制度的執(zhí)行。在產(chǎn)品采購(gòu)進(jìn)貨、檢查驗(yàn)收、儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)，醫(yī)療器械運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)行使監(jiān)督管理，對(duì)醫(yī)療器械質(zhì)量行使否決權(quán)。負(fù)責(zé)首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種的合法性與質(zhì)量審核。負(fù)責(zé)建立企業(yè)所經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品并包含質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容的質(zhì)量檔案。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的查詢和產(chǎn)品質(zhì)量事故或質(zhì)量投訴的調(diào)查處理及報(bào)告。負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫(kù)檢查驗(yàn)收相關(guān)的監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督產(chǎn)品保管、養(yǎng)護(hù)和運(yùn)輸中的質(zhì)量工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量不合格產(chǎn)品的確認(rèn)，對(duì)不合格產(chǎn)品的處理過程實(shí)施監(jiān)督。收集和分析產(chǎn)品質(zhì)量信息。(11)其他與質(zhì)量管理相關(guān)的工作。 人力資源部的質(zhì)量管理職責(zé)(1)負(fù)責(zé)來自上級(jí)藥品監(jiān)督管理部門或其他政府主管部門有關(guān)文件的收文與承辦落實(shí)。負(fù)責(zé)配合質(zhì)量管理部做好醫(yī)療器械管理法律、法規(guī)的 培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)配合質(zhì)量管理部做好本公司管理制度等質(zhì)量體系文件培訓(xùn)學(xué)習(xí)的 工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)所需人力資源的配臵提供等人力資源管理工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備的配臵提供。負(fù)責(zé)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)人員的健康檢查 工作及健康檔案的建立與管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)環(huán)境衛(wèi)生及安全條件的提供與控制管理。負(fù)責(zé)質(zhì)量獎(jiǎng)懲的實(shí)施落實(shí)。4.采購(gòu)營(yíng)銷部工作職責(zé)(1)堅(jiān)持按需進(jìn)貨，擇優(yōu)選購(gòu)，把好進(jìn)貨第一關(guān)。制定采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)過程中比價(jià)，議價(jià)的處理事宜。對(duì)首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種的填報(bào)審核承擔(dān)直接責(zé)任。了解供貨單位的質(zhì)量狀況，及時(shí)反饋信息，為質(zhì)管部開展質(zhì)量控制提供依據(jù)。簽訂購(gòu)貨合同時(shí)，必須按規(guī)定明確，必要的質(zhì)量條款。購(gòu)進(jìn)、銷售產(chǎn)品應(yīng)開具合法票據(jù)，并按規(guī)定建立購(gòu)進(jìn)、銷售記錄，做到票、帳、貨相符。做好用戶訪問工作。5?配送中心工作職責(zé)(1)按照gsp規(guī)范要求，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)空間布局、產(chǎn)品陳列位臵的規(guī)劃。出貨的復(fù)核作業(yè)的管理及賬目數(shù)量的統(tǒng)計(jì)。產(chǎn)品、在庫(kù)間的養(yǎng)護(hù)管理。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)清潔、衛(wèi)生、維護(hù)管理。倉(cāng)庫(kù)防火、防盜、防鼠害等安全管理。按照調(diào)撥單，及時(shí)、準(zhǔn)確、安全地發(fā)送到每個(gè)分店。產(chǎn)品的退貨作業(yè)管理。產(chǎn)品的報(bào)廢呈報(bào)及處臵。配合業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部盤點(diǎn)實(shí)物作業(yè)的進(jìn)行。(12)其它有關(guān)本系統(tǒng)作業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)管理的處理事項(xiàng)。質(zhì)量管理員工作職責(zé)認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)和遵守國(guó)家關(guān)于醫(yī)療器械質(zhì)量管理的方針、政策、法律及有關(guān)規(guī)定。依據(jù)企業(yè)質(zhì)量方針目標(biāo)，制定本部門的質(zhì)量工作計(jì)劃，并協(xié)助本部門領(lǐng)導(dǎo) 實(shí)施。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理制度在本部門的督促、執(zhí)行，定期檢查制度執(zhí)行情況，對(duì)存在的問題提出改進(jìn)措施。負(fù)責(zé)處理質(zhì)量查詢。對(duì)顧客反映的質(zhì)量問題，應(yīng)填寫質(zhì)量查詢登記表，及時(shí)查出原因，迅速予以答復(fù)解決，并按月整理查詢情況報(bào)送質(zhì)量管理部和業(yè)務(wù)部門。負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理工作。經(jīng)常收集各種信息和有關(guān)質(zhì)量的意見建議， 傳遞反饋。并定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提供分析報(bào)告。負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品報(bào)損前的審核及報(bào)廢產(chǎn)品處理的監(jiān)督工作。收集、保管好本部門的質(zhì)量文件、檔案資料，督促各崗位做好各種臺(tái)帳、記錄，保證本部門各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)記錄的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性。建立并做好產(chǎn)品質(zhì)量檔案工作。協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo) 本部門質(zhì)量分析會(huì)，做好記錄，及時(shí)上報(bào)本部門發(fā)生的質(zhì)量事故，及時(shí)填報(bào)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表和各類信息處理單。指導(dǎo)驗(yàn)收員、養(yǎng)護(hù)員和保管員執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)管理規(guī)定。(11)負(fù)責(zé)門店經(jīng)營(yíng)過程中產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，指導(dǎo)、督促門店產(chǎn)品質(zhì)量管理制度的執(zhí)行等。養(yǎng)護(hù)員工作職責(zé)(1)執(zhí)行《產(chǎn)品養(yǎng)護(hù)管理制度》，對(duì)在庫(kù)產(chǎn)品實(shí)施科學(xué)養(yǎng)護(hù)。在質(zhì)量管理部門的技術(shù)指導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)在庫(kù)產(chǎn)品的養(yǎng)護(hù)和質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。堅(jiān)持預(yù)防為主的原則，按照產(chǎn)品理化性質(zhì)和儲(chǔ)存條件的規(guī)定，結(jié)合庫(kù)房實(shí)際情況， 好產(chǎn)品的分類合理擺放。負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品定期進(jìn)行循環(huán)質(zhì)量檢查，一般產(chǎn)品每季度一次，近效期藥品及易變產(chǎn)品應(yīng)增加檢查次數(shù)，并做好養(yǎng)護(hù)檢查記錄。養(yǎng)護(hù)檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題。應(yīng)立即掛黃牌暫停發(fā)貨，并通知質(zhì)量管理部門予以處理。指導(dǎo)并配合保管員做好庫(kù)房溫濕度管理工作，根據(jù)氣候環(huán)境變化，采取相應(yīng)的養(yǎng)護(hù)措施。做好在庫(kù)產(chǎn)品的效期管理工作，對(duì)近效期產(chǎn)品，應(yīng)按月填報(bào)近效期產(chǎn)品催銷月報(bào)表。正確使用護(hù)養(yǎng)設(shè)備，并定期檢查保養(yǎng)，做好檢修記錄，確保正常運(yùn)行。自覺學(xué)習(xí)產(chǎn)品業(yè)務(wù)知識(shí)，提高養(yǎng)護(hù)工作技能。并建立養(yǎng)護(hù)檔案。定期進(jìn)行養(yǎng)護(hù)情況的統(tǒng)計(jì)分析，摸索庫(kù)存條件對(duì)產(chǎn)品儲(chǔ)存質(zhì)量影響變化的規(guī)律，提供養(yǎng)護(hù)分析報(bào)告。驗(yàn)收員職責(zé)(1)負(fù)責(zé)按法定標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對(duì)購(gòu)進(jìn)及銷后退回的醫(yī)療器械逐批進(jìn)行檢查驗(yàn)收。嚴(yán)格按規(guī)定的抽樣數(shù)量、檢查驗(yàn)收項(xiàng)目?jī)?nèi)容和判斷標(biāo)準(zhǔn)對(duì)到貨產(chǎn)品進(jìn)行檢查驗(yàn)收。對(duì)經(jīng)檢查驗(yàn)收不符合規(guī)定的產(chǎn)品應(yīng)填寫拒收?qǐng)?bào)告單，報(bào)質(zhì)管部門 核實(shí)后通知業(yè)務(wù)部門，并做好隔離工作。規(guī)范填寫入庫(kù)驗(yàn)收記錄，做到字跡清楚、內(nèi)容真實(shí)、項(xiàng)目齊全、批號(hào)數(shù)量準(zhǔn)確，并簽名負(fù)責(zé)，按規(guī)定保存?zhèn)洳?。自覺學(xué)習(xí)產(chǎn)品業(yè)務(wù)知識(shí)和產(chǎn)品監(jiān)督管理法規(guī)，努力提高驗(yàn)收工作技能。倉(cāng)庫(kù)保管員職責(zé)(1)按照產(chǎn)品的類別、理化性質(zhì)和貯存要求做好分類、分庫(kù)或分區(qū)儲(chǔ)存，對(duì)因儲(chǔ)存保管不當(dāng)而發(fā)生的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。按安全、方便、節(jié)約的原則，整齊、牢固堆垛，五距規(guī)范，合理利用倉(cāng)容，并按規(guī)定做好貨位編號(hào)、每批數(shù)量清楚、色標(biāo)明顯。按批正確記載產(chǎn)品進(jìn)、出、存動(dòng)態(tài)，保證帳貨相符。堅(jiān)持動(dòng)態(tài)復(fù)核，日記月清，月對(duì)季盤，并及時(shí)分析、反饋產(chǎn)品庫(kù)存結(jié)構(gòu)及進(jìn)銷情況。做好在庫(kù)產(chǎn)品的效期管理工作，嚴(yán)格按，先產(chǎn)先出、近效期先出、按批號(hào)發(fā)貨'的原則辦理出庫(kù)。在養(yǎng)護(hù)員指導(dǎo)下做好庫(kù)房溫濕度記錄工作。自覺學(xué)習(xí)倉(cāng)儲(chǔ)保管業(yè)務(wù)知識(shí)，提高保管工作技能。配合養(yǎng)護(hù)員做好養(yǎng)護(hù)工作，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有異，未確定合格前不應(yīng)發(fā)貨。已通知停售產(chǎn)品不得發(fā)貨。憑規(guī)定的憑證收發(fā)產(chǎn)品，不錯(cuò)不漏，并做好復(fù)核記錄，不準(zhǔn)憑白條、口訴收發(fā)商品。發(fā)現(xiàn)短缺、差錯(cuò)應(yīng)迅速查明原因，逐級(jí)匯報(bào)、審批處理。搬運(yùn)和堆垛應(yīng)嚴(yán)格遵守產(chǎn)品外包裝圖示標(biāo)志的要求，規(guī)范操作。怕壓產(chǎn)品應(yīng)控制堆放高度，定期翻垛。產(chǎn)品采購(gòu)制度1、醫(yī)療器械的采購(gòu)必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《經(jīng)濟(jì)合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)和政策，合法經(jīng)營(yíng)。2、采購(gòu)人員須經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。3、采購(gòu)業(yè)務(wù)。采購(gòu)醫(yī)療器械應(yīng)選擇具有法定資格的供貨單位。進(jìn)口醫(yī)療器械必須由國(guó)家藥品監(jiān)督管理局出具的《醫(yī)療器械注冊(cè)證》、《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)登記表》等復(fù)印件。以上批準(zhǔn)文件應(yīng)加蓋有供方單位的原印章。堅(jiān)持，按需進(jìn)貨、擇優(yōu)采購(gòu)'的原則，注重醫(yī)療器械采購(gòu)的時(shí)效性和合理性，做到質(zhì)量?jī)?yōu)、費(fèi)用省、供應(yīng)及時(shí)，結(jié)構(gòu)合理。簽定醫(yī)療器械購(gòu)銷合同應(yīng)明確以下質(zhì)量條款：醫(yī)療器械的質(zhì)量符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求；附產(chǎn)品合格證；包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運(yùn)輸要求；購(gòu)入進(jìn)口產(chǎn)品時(shí)，供應(yīng)方應(yīng)提供符合規(guī)定的證書和文件。首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種按本公司醫(yī)療器械首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種質(zhì)量審核制度執(zhí)行。購(gòu)進(jìn)醫(yī)療器械要有合法票據(jù)，購(gòu)進(jìn)醫(yī)療器械必須建立完整的醫(yī)療器械購(gòu)進(jìn)記錄。購(gòu)進(jìn)記錄必須記載：購(gòu)貨日期、供貨單位、購(gòu)進(jìn)數(shù)量、單價(jià)、品名、規(guī)格(型號(hào))、生產(chǎn)廠商、質(zhì)量情況、經(jīng)辦人等。醫(yī)療器械購(gòu)進(jìn)記錄必須保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后 年。4、每年年底對(duì)供貨單位的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，并保留評(píng)估記錄。產(chǎn)品驗(yàn)收制度1、根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》等有關(guān)規(guī)定，為保證入庫(kù)醫(yī)療器械質(zhì)量完好，數(shù)量準(zhǔn)確，特制定本制度。2、驗(yàn)收人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉醫(yī)療器械法律及專業(yè)知識(shí)，考試合格上崗。3、醫(yī)療器械驗(yàn)收應(yīng)根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定辦理。對(duì)照商品和送貨憑證，進(jìn)行品名、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠家、批號(hào)(生產(chǎn)批號(hào)、滅菌批號(hào))、有效期、產(chǎn)品注冊(cè)證號(hào)、數(shù)量等的核對(duì)，對(duì)貨單不符、質(zhì)量異常、包裝不牢固、標(biāo)示模糊等問題，不得入庫(kù)，并上報(bào)質(zhì)管部門。4、進(jìn)口醫(yī)療器械驗(yàn)收應(yīng)符合以下規(guī)定。進(jìn)口醫(yī)療器械驗(yàn)收，供貨單位必須提供加蓋供貨單位的原印章《醫(yī)療器械注冊(cè)證》、《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)登記表》等的復(fù)印件。核對(duì)進(jìn)口醫(yī)療器械包裝、標(biāo)簽、說明書，是否用使用中文，(3)標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)是否與產(chǎn)品注冊(cè)證書規(guī)定一致，(4)說明書的適用范圍是否符合注冊(cè)證中規(guī)定的適用范圍，(5)產(chǎn)品商品名的標(biāo)注是否符合《醫(yī)療器械說明書、標(biāo)簽、包裝標(biāo)示管理規(guī)定》，(6)標(biāo)簽和包裝標(biāo)示是否符合國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或注冊(cè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。5、驗(yàn)收首營(yíng)品種應(yīng)有首批到貨同批號(hào)的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告單。6、外包裝上應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)許可證號(hào)及產(chǎn)品注冊(cè)證號(hào)；包裝箱內(nèi)沒有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。7、對(duì)與驗(yàn)收內(nèi)容不相符的，驗(yàn)收員有權(quán)拒收，填寫‘拒收通知單'，對(duì)質(zhì)量有疑問的填寫‘質(zhì)量復(fù)檢通知單'，報(bào)告質(zhì)管部處理，質(zhì)管部進(jìn)行確認(rèn)，必要的時(shí)候送相關(guān)的檢測(cè)部門進(jìn)行檢測(cè)；確認(rèn)為內(nèi)在質(zhì)量不合格的按照不合格醫(yī)療器械管理制度進(jìn)行處理，為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)管部通知采購(gòu)部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。8、對(duì)銷貨退回的醫(yī)療器械，要逐批驗(yàn)收，合格后放入合格品區(qū)，并做好退回驗(yàn)收記錄。質(zhì)量有疑問的應(yīng)抽樣送檢。9、入庫(kù)商品應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，待驗(yàn)品未經(jīng)驗(yàn)收不得取消待驗(yàn)入庫(kù)，更不得銷售。10、入庫(kù)時(shí)注意有效期，一般情況下有效期不足六個(gè)月的不得入庫(kù)。11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有疑問的醫(yī)療器械，應(yīng)單獨(dú)存放，作好標(biāo)記。并立即書面通知業(yè)務(wù)和質(zhì)管部進(jìn)行處理。未作出決定性處理意見之前，不得取消標(biāo)記，更不得銷售。12、驗(yàn)收完畢，做好醫(yī)療器械入庫(kù)驗(yàn)收記錄。入庫(kù)驗(yàn)收記錄必須記載：驗(yàn)收日期、供貨單位、驗(yàn)收數(shù)量、品名、規(guī)格（型號(hào)）、生產(chǎn)廠商、批號(hào)（生產(chǎn)批號(hào)、滅菌批號(hào)、有效期、注冊(cè)號(hào)、質(zhì)量情況、經(jīng)辦人等。醫(yī)療器械入庫(kù)驗(yàn)收記錄必須保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后 年。供貨者資格審核制度1、供貨企業(yè)的質(zhì)量審核，必須提供加蓋生產(chǎn)單位原印章的醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等證照復(fù)印件，銷售人員須提供加蓋企業(yè)原印章和企業(yè)法定代表人印章或簽字的委托授權(quán)書，并標(biāo)明委托授權(quán)范圍及有效期，銷售人員 復(fù)印件，還應(yīng)提供企業(yè)質(zhì)量認(rèn)證情況的有關(guān)證明。4、采購(gòu)品種須審核該產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證》的復(fù)印件及產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告書、包裝、說明書、樣品以及價(jià)格批文等。5、購(gòu)進(jìn)首營(yíng)品種或從首營(yíng)企業(yè)進(jìn)貨時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)詳細(xì)填寫首營(yíng)品種或首營(yíng)企業(yè)審批表，連同以上所列資料及樣品報(bào)質(zhì)量管理部審核。6、質(zhì)量管理部對(duì)業(yè)務(wù)部門填報(bào)的審批表及相關(guān)資料和樣品進(jìn)行審核合格后，報(bào)企業(yè)分管質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，方可開展業(yè)務(wù)往來并購(gòu)進(jìn)器械。7、質(zhì)量管理部將審核批準(zhǔn)的首營(yíng)品種、首營(yíng)企業(yè)審批表及相關(guān)資料存檔備查。產(chǎn)品庫(kù)房貯存、出入庫(kù)管理制度1、 器械保管管理制度(4)正確選擇倉(cāng)位，合理使用倉(cāng)容，，五距'適當(dāng)，堆碼規(guī)范，無倒臵現(xiàn)象。(2)根據(jù)產(chǎn)品性能要求，分別儲(chǔ)存相應(yīng)條件的庫(kù)房，保證產(chǎn)品的儲(chǔ)存質(zhì)量。醫(yī)療器械的儲(chǔ)存應(yīng)分類管理，劃分合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)、發(fā)貨區(qū)，并按產(chǎn)品批次分開存放，標(biāo)識(shí)清楚。一次性無菌使用醫(yī)療器械應(yīng)單獨(dú)分區(qū)或分柜存放，(3)根據(jù)季節(jié)、氣候變化做好溫濕度調(diào)控工作，堅(jiān)持每日上、下午各一次觀測(cè)并記錄溫濕度，并根據(jù)具體情況及時(shí)調(diào)節(jié)溫濕度，確保儲(chǔ)存安全。2、 器械出庫(kù)復(fù)核管理制度(1)產(chǎn)品按先產(chǎn)先出，近期先出，按批號(hào)發(fā)貨的原則出庫(kù)。保管人員按發(fā)貨單發(fā)貨完畢后，在發(fā)貨單上簽字，將發(fā)貨單交給復(fù)核人進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核員復(fù)核無誤后，在發(fā)貨單上簽字。出庫(kù)復(fù)核，復(fù)核員如發(fā)現(xiàn)如下問題應(yīng)停止發(fā)貨，并報(bào)質(zhì)量管理部處理。器械包裝內(nèi)有異常響動(dòng)。外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實(shí)、封條嚴(yán)重?fù)p壞等現(xiàn)象。包裝標(biāo)識(shí)模糊不清或脫落。不合格、過期或已淘汰無菌醫(yī)療器械。做好出庫(kù)復(fù)核記錄，并保存三年備查。銷售和售后服務(wù)制度醫(yī)療器械屬于專業(yè)性器材，也是一種特殊的商品，在使用中，若方法不當(dāng)，關(guān)系到病人的診斷結(jié)果及人身生命安全，因此，在經(jīng)營(yíng)中，有必要向用戶提供必須的培訓(xùn)、維修等售后服務(wù)。1、熟悉了解產(chǎn)品的性能，工作原理及使用方法，對(duì)產(chǎn)品做定期的售后檢查；2、對(duì)操作人員提供必要的培訓(xùn)，使之了解本產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，詳細(xì)講解使用方法，避免因使用不當(dāng)而造成的損失；3、提供專業(yè)人員，保證產(chǎn)品的使用效果；4、定期征求擁護(hù)使用意見，及時(shí)處理產(chǎn)品在工作中出現(xiàn)的故障；5、樹立信譽(yù)，為消費(fèi)者利益負(fù)責(zé)，為企業(yè)形象負(fù)責(zé)，對(duì)用戶反映的問題一一落實(shí)；6、新產(chǎn)品投入市場(chǎng)，必須多做調(diào)查，跟蹤服務(wù)。不合格醫(yī)療器械管理制度1、質(zhì)量管理部是企業(yè)負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品實(shí)行有效控制管理的機(jī)構(gòu)。2、產(chǎn)品入庫(kù)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)上報(bào)質(zhì)管理部確認(rèn)，存放不合格品庫(kù)，掛紅牌標(biāo)志后上報(bào)業(yè)務(wù)部處理。3、 養(yǎng)護(hù)員在器械養(yǎng)護(hù)檢查過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)填寫，復(fù)查通知單'報(bào)質(zhì)量管理部進(jìn)行確認(rèn)，同時(shí)通知中心立即停止出庫(kù)。4、 在產(chǎn)品養(yǎng)護(hù)過程或出庫(kù)、復(fù)核，上級(jí)藥監(jiān)部門抽查過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)立即停止、發(fā)運(yùn)和銷售，同時(shí)按出庫(kù)復(fù)核記錄追回發(fā)出的不合格產(chǎn)品。5、 不合格產(chǎn)品應(yīng)由專人保管建立臺(tái)帳，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢審批和銷毀。6、 對(duì)質(zhì)量不合格產(chǎn)品，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)糾正并制定預(yù)防措施。7、 認(rèn)真及時(shí)地做好不合格產(chǎn)品上報(bào)、確認(rèn)處理、報(bào)損和銷毀記錄，記錄應(yīng)妥善保存五年。醫(yī)療器械退、換貨制度1、 為了加強(qiáng)對(duì)退回產(chǎn)品和購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品退出和退換的質(zhì)量管理，特制定本制度。2、 未接到退貨通知單，驗(yàn)收員或倉(cāng)管員不得擅自接受退貨產(chǎn)品。3、 所有退回的產(chǎn)品，存放于退貨區(qū)，掛黃牌標(biāo)識(shí)。4、所有退回的二類及一次性使用無菌醫(yī)療器械，均應(yīng)按購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行驗(yàn)收，并做出明確的驗(yàn)收結(jié)論，并記錄，驗(yàn)收合格后方可入合格品區(qū)，判定為不合格的產(chǎn)品，應(yīng)報(bào)質(zhì)量管理部進(jìn)行確認(rèn)后，將產(chǎn)品移入不合格庫(kù)存放，明顯標(biāo)志，并按不合格產(chǎn)品確認(rèn)處理程序處理。5、質(zhì)量無問題，或因其它原因需退出給供貨方的產(chǎn)品，應(yīng)經(jīng)質(zhì)管理部門審核后憑進(jìn)貨退出通知單通知中心及時(shí)辦理。7、產(chǎn)品退回、退出均應(yīng)建立退貨臺(tái)帳，認(rèn)真記錄。醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)和報(bào)告制度1、醫(yī)療器械的入庫(kù)、在庫(kù)、出庫(kù)有詳細(xì)的檢查記錄2、定期對(duì)此類商品的質(zhì)量進(jìn)行檢查，養(yǎng)護(hù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決3、密切注視第三類醫(yī)療器械的使用情況，跟蹤了解產(chǎn)品質(zhì)量，積極反饋質(zhì)量信息4、定期走訪用戶，作好第三類醫(yī)療器械的質(zhì)量跟蹤調(diào)查，要求有詳細(xì)、準(zhǔn)確的記錄5、不良反應(yīng)報(bào)告制度：出現(xiàn)不良反應(yīng)任何人有權(quán)終止使用；依據(jù)記錄，向有關(guān)的質(zhì)監(jiān)部門做詳細(xì)的報(bào)告；質(zhì)監(jiān)部門通過一起對(duì)其理化性質(zhì)進(jìn)行重新鑒定，重新認(rèn)定結(jié)果；檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果，必須有檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，并印有檢驗(yàn)部門公章；根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，追查責(zé)任。醫(yī)療器械召回制度1、為加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療器械的監(jiān)督管理，保障人體健康和生命安全，特制定本制度。2、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)醫(yī)療器械召回的管理，其他相關(guān)部門協(xié)助質(zhì)量管理部完成相關(guān)工作。3、醫(yī)療器械召回，是指醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)按照規(guī)定的程序?qū)ζ湟焉鲜袖N售的存在缺陷的某一類別、型號(hào)或者批次的產(chǎn)品，采取警示、檢查、修理、重新標(biāo)簽、修改并完善說明書、軟件升級(jí)、替換、收回、銷毀等方式消除缺陷的行為。4、本公司應(yīng)當(dāng)協(xié)助醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)履行召回義務(wù)，按照召回計(jì)劃的要求及時(shí)傳達(dá)、反饋醫(yī)療器械召回信息，控制和收回存在缺陷的醫(yī)療器械。5、公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品售出后，經(jīng)信息反饋發(fā)現(xiàn)醫(yī)療器械存在缺陷的，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告質(zhì)量管理部。6、質(zhì)量管理部門經(jīng)確認(rèn)后立即通知相關(guān)部門停止銷售和使用，并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。7、質(zhì)量管理部門通知醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)或者供貨商，并向所在地省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門報(bào)告。8、對(duì)于我公司銷售的品種，質(zhì)量管理部門應(yīng)當(dāng)配合醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)開展有關(guān)醫(yī)療器械缺陷的調(diào)查，并提供有關(guān)資料。對(duì)醫(yī)療器械缺陷進(jìn)行評(píng)估的主要內(nèi)容包括：在使用醫(yī)療器械過程中是否發(fā)生過故障或者傷害；在現(xiàn)有使用環(huán)境下是否會(huì)造成傷害，是否有科學(xué)文獻(xiàn)、研究、相關(guān)試驗(yàn)或者驗(yàn)證能夠解釋傷害發(fā)生的原因；傷害所涉及的地區(qū)范圍和人群特點(diǎn)；對(duì)人體健康造成的傷害程度；傷害發(fā)生的概率；發(fā)生傷害的短期和長(zhǎng)期后果；其他可能對(duì)人體造成傷害的因素。9、根據(jù)醫(yī)療器械缺陷的嚴(yán)重程度，醫(yī)療器械召回分為：一級(jí)召回：使用該醫(yī)療器械可能或者已經(jīng)引起嚴(yán)重健康危害的；二級(jí)召回：使用該醫(yī)療器械可能或者已經(jīng)引起暫時(shí)的或者可逆的健康危害的；三級(jí)召回：使用該醫(yī)療器械引起危害的可能性較小但仍需要召回的。10、 接到醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)的《召回 》后，按照生產(chǎn)企業(yè)的召回通知，由銷售部及時(shí)通知使用單位或使用人。其中一級(jí)召回在 日內(nèi)，二級(jí)召回在 日內(nèi)，三級(jí)召回在 日內(nèi)，通知到有關(guān)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)、使用單位或者告知使用者。召回通知至少應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：召回醫(yī)療器械名稱、批次等基本信息；召回的原因；召回的要求：如立即暫停銷售和使用該產(chǎn)品、將召回通知轉(zhuǎn)發(fā)到相關(guān)經(jīng)營(yíng)企業(yè)或者使用單位等；召回醫(yī)療器械的處理方式11、 質(zhì)量管理部對(duì)召回醫(yī)療器械的處理應(yīng)當(dāng)有詳細(xì)的記錄，并向醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)所在地省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門報(bào)告，在召回完成后，應(yīng)當(dāng)對(duì)召回效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果存檔備查。設(shè)施設(shè)備維護(hù)及驗(yàn)證和校準(zhǔn)制度衛(wèi)生和人員健康狀況管理制度1、 衛(wèi)生進(jìn)行劃區(qū)管理，責(zé)任到人。2、 辦公場(chǎng)所、門店?duì)I業(yè)場(chǎng)所屋頂，墻壁平整，地面光潔，無垃圾與污水，桌面應(yīng)每天清潔，每月進(jìn)行一次徹底清潔。3、 庫(kù)區(qū)內(nèi)不得種植易生蟲的草木。4、 庫(kù)房?jī)?nèi)墻壁、頂棚光潔，地面平坦無縫隙，庫(kù)內(nèi)每天一清掃，每周一大掃。5、庫(kù)房門窗結(jié)構(gòu)緊密牢固，物流暢通有序，并有安全防火，清潔供水，防蟲、防鼠等設(shè)施。6、庫(kù)內(nèi)設(shè)施設(shè)備要定期保養(yǎng)，不得積塵污損。7、每年定期 一次質(zhì)管、驗(yàn)收、保管、養(yǎng)護(hù)等直接接觸產(chǎn)品的崗位人員健康體檢，體檢的項(xiàng)目?jī)?nèi)容應(yīng)符合任職崗位條件要求。8、嚴(yán)格按照規(guī)定的體檢項(xiàng)目進(jìn)行檢查，不得有漏檢、替檢行為。9、經(jīng)體檢如發(fā)現(xiàn)患者有精神病、傳染病或其它可能污染產(chǎn)品的患者，立即調(diào)離原崗位或辦理病休手續(xù)。10、應(yīng)建立員工健康檔案，檔案至少保存三年。質(zhì)量管理培訓(xùn)及考核制度1、為提高員工的質(zhì)量素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平，更好地為客戶服務(wù)，特制定本制度。2、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)企業(yè)員工質(zhì)量教育、培訓(xùn)和考核工作。培訓(xùn)教育原則：既重現(xiàn)業(yè)務(wù)素質(zhì)教育，又重現(xiàn)思想素質(zhì)教育；既重現(xiàn)理論學(xué)習(xí)，又注重實(shí)踐運(yùn)用；既有數(shù)量指標(biāo)，也有質(zhì)量指標(biāo)，也考慮群體功能的優(yōu)化。3、培訓(xùn)方法。集中培訓(xùn)與個(gè)別培訓(xùn)相結(jié)合；企業(yè)內(nèi)與企業(yè)外培訓(xùn)相結(jié)合；采取由淺入深，普及與提高相結(jié)合，理論與實(shí)踐相結(jié)合。并定期進(jìn)行考試和考評(píng)工作，以示培訓(xùn)效果。4、人力資源部根據(jù)質(zhì)量管理部制定的年度質(zhì)量教育培訓(xùn)計(jì)劃合理安排全年的質(zhì)量教育、培訓(xùn)工作，并建立職工質(zhì)量教育培訓(xùn)檔案。5、企業(yè)新進(jìn)人員上崗前進(jìn)行質(zhì)量教育、培訓(xùn)，主要講解企業(yè)質(zhì)量管理制度、崗位標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程與崗位職責(zé)，各類質(zhì)量臺(tái)帳、記錄的登記方法及公司的質(zhì)量方針目標(biāo)，質(zhì)量與微機(jī)管理以及有關(guān)器械的質(zhì)量方面的法律、法規(guī)等。培訓(xùn)結(jié)束，根據(jù)考核結(jié)果擇優(yōu)錄取。6、當(dāng)企業(yè)因經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)整而需要員工轉(zhuǎn)崗時(shí)，轉(zhuǎn)崗員工，為適應(yīng)新工作崗位需要進(jìn)行質(zhì)量教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間視新崗位與原崗位差異程度而定。7、教育、培訓(xùn)工作考核中成績(jī)不合格者，所涉及到的部門或人員按企業(yè)有規(guī)定處理。醫(yī)療器械質(zhì)量投訴、事故調(diào)查和處理報(bào)告制度1、質(zhì)量事故指產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，因產(chǎn)品質(zhì)量問題而發(fā)生的危及人身健康安全或?qū)е陆?jīng)濟(jì)損失的異常情況，質(zhì)量事故按其性質(zhì)和后果的嚴(yán)重程度分為：重大事故和一般事故。2、重大質(zhì)量事故。、由于保管不善，造成整批產(chǎn)品破損，污染等不能再提供使用，每批次產(chǎn)品造成經(jīng)濟(jì)損失 元以上。、銷貨、發(fā)貨出現(xiàn)差錯(cuò)或其它質(zhì)量問題，并嚴(yán)重威脅人身安全或已造成醫(yī)療事故者。、購(gòu)進(jìn)假劣產(chǎn)品，受到新聞媒介曝光或上級(jí)通報(bào)批評(píng)，造成較壞影響或損失在 元以上者。3、 一般質(zhì)量事故。、保管不當(dāng)，一次性造成損失____以下者。、購(gòu)銷，三無'產(chǎn)品或假冒、失效、過期器械，造成一定影響或損失在 元以下者。4、 質(zhì)量事故的報(bào)告程序時(shí) 生質(zhì)量事故，所在部門必須在當(dāng)天內(nèi)報(bào)企業(yè)總經(jīng)理室、質(zhì)量管理部。質(zhì)量管理部接到事故報(bào)告后，應(yīng)立即前往現(xiàn)場(chǎng)，查清原因后，再作書面匯報(bào)，一般不得超過 天。5、 以事故調(diào)查為依據(jù)，人員認(rèn)真分析，明確有關(guān)人員的責(zé)任，提出整改措施，堅(jiān)持，三不放過'的原則，即事故原因不清不放過，事故責(zé)任者和員工沒有受到教育不放過，沒有制定防范措施不放過。6、 質(zhì)量事故處理。、發(fā)生質(zhì)量事故的責(zé)任人，經(jīng)查實(shí)，輕者在季度考核中處罰，重者將追究行政、直至移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。、發(fā)生質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)者，經(jīng)查實(shí)，將追究經(jīng)濟(jì)、行政責(zé)任。企業(yè)質(zhì)量管理制度（六）（一）第一章總則第一條產(chǎn)品質(zhì)量管理是公司所有管理活動(dòng)的重點(diǎn)，是企業(yè)發(fā)展的根本。產(chǎn)品質(zhì)量管理需要公司全體員工參與，全過程控制，全面實(shí)施。為了加強(qiáng)公司的質(zhì)量管理工作，規(guī)范全體職工的質(zhì)量工作行為，特制定本制度。第二條本制度適用于本公司內(nèi)部各部門和全體職工（包括和公司發(fā)生勞動(dòng)關(guān)系的所有勞動(dòng)者）。適用于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過程。第三條公司總經(jīng)理對(duì)全公司的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)全體成員的質(zhì)量行為有獎(jiǎng)勵(lì)和處罰的權(quán)力；各部門經(jīng)理對(duì)本部門的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)本部門成員的質(zhì)量行為有獎(jiǎng)勵(lì)和處罰的建議權(quán)力；職工為本崗位的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。第二章技術(shù)設(shè)計(jì)過程的質(zhì)量管理第四條在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中，技術(shù)人員對(duì)所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸、技術(shù)參數(shù)等要求科學(xué)合理，保證產(chǎn)品質(zhì)量可靠，并能滿足用戶的要求，避免給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。第五條為滿足用戶對(duì)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員必須及時(shí)補(bǔ)充、修改有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、資料等。避免因補(bǔ)充、修改不及時(shí)，影響產(chǎn)品質(zhì)量或使結(jié)構(gòu)、質(zhì)量等問題達(dá)不到用戶的要求。第六條對(duì)新產(chǎn)品的產(chǎn)品圖紙、工藝圖紙要及時(shí)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化 。對(duì)于新產(chǎn)品的試制，設(shè)計(jì)技術(shù)人員要跟蹤到車間，負(fù)責(zé)驗(yàn)證產(chǎn)品及其質(zhì)量的可靠性。驗(yàn)證產(chǎn)品的工藝、工裝、輔具等能否滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，避免因設(shè)計(jì)失誤造成生產(chǎn)加工裝配等環(huán)節(jié)中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的現(xiàn)象。第七條試制和成熟產(chǎn)品的工藝、工模夾具圖紙以及技術(shù)更改通知單等，發(fā)放要及時(shí)。對(duì)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)問題，設(shè)計(jì)技術(shù)人員原則上當(dāng)天要給予答復(fù)，提出處理方案，避免因工作不負(fù)責(zé)任，互相推諉致使質(zhì)量問題的發(fā)生。第八條要做好公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品說明書、包裝標(biāo)準(zhǔn)等資料的保密工作，避免因管理不當(dāng)，造成 。第三章供應(yīng)過程的質(zhì)量管理第九條供應(yīng)部門采購(gòu)的原材料、配件（外協(xié)件）、工具和機(jī)器設(shè)備既要符合生產(chǎn)的需要，又要確保使用功能的可靠性、安全性、耐用性和經(jīng)濟(jì)性。第十條原材料、配件（外協(xié)件）、工具和機(jī)器設(shè)備的采購(gòu)到入庫(kù)必須具備以下手續(xù)：1、計(jì)劃任務(wù)書；2、采購(gòu)供銷合同；3、原材料的材質(zhì)保證書；4、工具或設(shè)備的生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)日期；5、產(chǎn)品合格證和使用說明書；6、進(jìn)貨 ；7、入庫(kù)檢驗(yàn)單。第十一條相關(guān)倉(cāng)庫(kù)接到入庫(kù)物資后，憑檢驗(yàn)科出具的《入庫(kù)檢驗(yàn)單》和《物資入庫(kù)單》辦理入庫(kù)手續(xù)，憑《入庫(kù)檢驗(yàn)單》和《物資入庫(kù)單》做好《物資入庫(kù)帳》并指導(dǎo)外協(xié)人員或公司采購(gòu)員將入庫(kù)物資放到倉(cāng)庫(kù)相應(yīng)的位置，并擺放整齊。第十二條倉(cāng)庫(kù)員在新進(jìn)物資入庫(kù)后要及時(shí)做好標(biāo)示，同時(shí)做好物資的維護(hù)保養(yǎng)工作。倉(cāng)庫(kù)的物資要和帳目相符，隨時(shí)提供部門經(jīng)理對(duì)物資的不定期盤點(diǎn)抽查。第十三條采購(gòu)人員對(duì)于配套件的技術(shù)修改通知要及時(shí)送達(dá)配套廠商，對(duì)于有明確材質(zhì)要求的外購(gòu)件，如有特殊情況，配套廠要改用材料，物資采購(gòu)部必須事先向技術(shù)部門提出代用材料申請(qǐng)。對(duì)于外協(xié)、外購(gòu)不合格產(chǎn)品，采購(gòu)責(zé)任人要負(fù)責(zé)及時(shí)退回原供應(yīng)單位。第十四條配套件經(jīng)檢驗(yàn)不合格，但由于生產(chǎn)急需用件，經(jīng)修復(fù)后可以使用的，須向質(zhì)量部提出書面回用申請(qǐng)。由質(zhì)管員填報(bào)原不合格項(xiàng)次情況，然后由申請(qǐng)部門提請(qǐng)技術(shù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后修復(fù)使用，并通知原供應(yīng)單位降價(jià)處理。第十五條向車間生產(chǎn)工人發(fā)料時(shí)，必須履行以下程序：1、驗(yàn)證“領(lǐng)料單”與“派工單”是否相應(yīng)；2、驗(yàn)證所發(fā)材料的數(shù)量、規(guī)格與“領(lǐng)料單”是否一致；3、檢查領(lǐng)料者的取料方式是否會(huì)影響材料的質(zhì)量。第十六條對(duì)于外協(xié)加工配對(duì)件，如銅圈、密封圈、鋼球等必須十分嚴(yán)格按投放一個(gè)批量保持一個(gè)廠商的原則，并要向車間領(lǐng)料員說明，防止混裝造成質(zhì)量問題。如果出現(xiàn)庫(kù)存件一個(gè)廠商不夠一個(gè)批量，必須通知物資采購(gòu)部和質(zhì)量部。為使產(chǎn)品質(zhì)量有追溯性，外協(xié)外購(gòu)件投發(fā)必須建立原始記錄，即記錄每批次投發(fā)料的產(chǎn)品廠商、檢驗(yàn)單等質(zhì)量原始憑證，保管期三年，以備查證。第四章生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理第十七條生產(chǎn)部經(jīng)理接受公司總經(jīng)理的生產(chǎn)指令，按產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期編制生產(chǎn)計(jì)劃，分別送達(dá)生產(chǎn)車間、供應(yīng)、技術(shù)和質(zhì)檢部門。并同時(shí)對(duì)各相關(guān)部門的工作進(jìn)度、質(zhì)量作跟蹤檢查。第十八條車間主任迅速將生產(chǎn)計(jì)劃分解，給相關(guān)的生產(chǎn)工人開出“派工單”、“領(lǐng)料單”。生產(chǎn)工人憑“派工單”、“領(lǐng)料單”分別向技術(shù)部門、料庫(kù)領(lǐng)取施工和工藝圖紙、工裝夾具和材料。第十九條生產(chǎn)人員將物料領(lǐng)回后，應(yīng)立即做好物料標(biāo)示，放置在指定區(qū)域并擺放整齊，無標(biāo)示的物料不得使用。領(lǐng)取施工和工藝圖紙、工裝夾具后，生產(chǎn)人員要仔細(xì)驗(yàn)對(duì)，對(duì)施工和工藝圖紙、工裝夾具有疑問的要及時(shí)向技術(shù)部門提出。然后按圖施工。第二十條生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格按工藝進(jìn)行加工、裝配，不準(zhǔn)偷工減序，要提倡文明生產(chǎn)，堅(jiān)決制止“野蠻加工、野蠻裝配、野蠻轉(zhuǎn)序、野蠻裝卸”行為。產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，每完成一個(gè)工序，操作者要嚴(yán)格執(zhí)行自檢步驟，防止不合格品生產(chǎn)，由于自己漏檢、錯(cuò)檢，發(fā)生嚴(yán)重失職，造成不合格品，責(zé)任者要賠償材料損失、工時(shí)損失和其它間接損失。下道工序應(yīng)對(duì)上道工序產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行必要的檢查，防止不合格品造成新的損失。第二十一條生產(chǎn)人員在對(duì)本崗位產(chǎn)生的不合格品要主動(dòng)報(bào)告，交由質(zhì)檢員進(jìn)行處置。不得對(duì)本崗位產(chǎn)生的不合格品故意進(jìn)行混入、隱藏等。完成“派工單”上注明的工作后，要求質(zhì)檢員檢驗(yàn)，由質(zhì)檢員填寫“質(zhì)檢單”或“工序交接單”，無“工序交接單”的產(chǎn)品或半成品下工序不得接收生產(chǎn)。生產(chǎn)人員憑“質(zhì)檢單”和“派工單”報(bào)廠部計(jì)算工資報(bào)酬。第二十二條生產(chǎn)人員對(duì)后面工序提出的質(zhì)量反饋，要積極作出反應(yīng)，認(rèn)真進(jìn)行服務(wù)和改進(jìn)，不得對(duì)自己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，推脫、拖延等。要堅(jiān)決防止重復(fù)質(zhì)量問題的出現(xiàn)，對(duì)于本崗位曾經(jīng)出現(xiàn)過或質(zhì)檢員已指出的質(zhì)量問題，要堅(jiān)決杜絕。第二十三條生產(chǎn)人員要認(rèn)真接受工藝員、質(zhì)檢員的指導(dǎo)和檢查，不得有歪曲、刁難行為，對(duì)于有不同意見，可報(bào)告主管部門領(lǐng)導(dǎo)解決。第二十四條最后工序的成品經(jīng)檢驗(yàn)合格，包裝人員方可按照指定的包裝規(guī)格包裝產(chǎn)品。包裝人員執(zhí)成品檢驗(yàn)員出具的“成品入庫(kù)單”將成品送到成品倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)。成品倉(cāng)庫(kù)員在入庫(kù)人員出具成品檢驗(yàn)員開具的“成品入庫(kù)單”和“成品檢驗(yàn)報(bào)告”后方可接收產(chǎn)品入庫(kù)，同時(shí)做好“產(chǎn)品入庫(kù)帳”。有特殊情況需要緊急放行的產(chǎn)品，在總經(jīng)理許可放行并同時(shí)出具相應(yīng)的“成品入庫(kù)單”和“成品出庫(kù)單”。第五章質(zhì)檢過程的質(zhì)量管理第二十五條質(zhì)檢人員要樹立秉公執(zhí)章、嚴(yán)肅認(rèn)真、作風(fēng)正派、辦事公正的職業(yè)道德，認(rèn)真貫徹執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)程序。第二十六條質(zhì)檢人員要管理好計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、檔案、資料、臺(tái)帳、原始記錄等。總帳不得變更，設(shè)備、儀器要求帳物相符。要保證在用計(jì)量設(shè)備、檢測(cè)儀器的完好。每年接受市技術(shù)監(jiān)督局的檢定，出現(xiàn)不合格，要及時(shí)提出處理意見。避免因責(zé)任心不夠，出現(xiàn)影響生產(chǎn)、檢驗(yàn)質(zhì)量問題。第二十七條檢驗(yàn)工作要做到準(zhǔn)確、及時(shí)，工序檢驗(yàn)隨時(shí)檢查，對(duì)生產(chǎn)崗位已完工的產(chǎn)品，檢測(cè)項(xiàng)目必須全面、嚴(yán)格。避免因漏檢、誤檢造成不合格產(chǎn)品流入下道工序或市場(chǎng)。質(zhì)檢人員要做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的監(jiān)督管理工作，對(duì)本轄區(qū)檢驗(yàn)的合格、待檢、檢后待處理、不合格要及時(shí)督促操作工做好標(biāo)記和隔離，并做好質(zhì)量跟蹤、負(fù)責(zé)到底。第二十八條質(zhì)檢人員要作好檢驗(yàn)記錄，建立檢驗(yàn)臺(tái)帳，和每批次成品的質(zhì)量檔案，保證隨時(shí)能提供生產(chǎn)工人的質(zhì)量考核資料、產(chǎn)品質(zhì)量狀況資料、原材料、外購(gòu)件質(zhì)量狀況資料和售后服務(wù)情況資料。第六章銷售過程的質(zhì)量管理第二十九條銷售部對(duì)于銷售計(jì)劃，必須明確用戶的技術(shù)、質(zhì)量要求，并將要求以書面形式告知技術(shù)部、生產(chǎn)部。不能因要求不明確，出現(xiàn)產(chǎn)品滿足不了顧客的要求而造成損失。要建立發(fā)貨臺(tái)帳，記錄每批發(fā)往用戶廠名、數(shù)量、型號(hào)、生產(chǎn)日期。第三十條售后服務(wù)人員對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量問題要積極、主動(dòng)，及時(shí)搞好售后服務(wù)。售后服務(wù)人員要及時(shí)反饋質(zhì)量信息，對(duì)于重要的質(zhì)量問題，要完整反饋以下內(nèi)容；生產(chǎn)日期、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量原因等。不能因反饋信息沒有盡到自己的責(zé)任而影響公司處理質(zhì)量問題，也不能為夸大自己的工作量，弄虛作假，夸大質(zhì)量問題，給公司造成混亂，第七章附則第三十一條各部門經(jīng)理對(duì)本部門的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)，針對(duì)本部門的質(zhì)量管理制定獎(jiǎng)懲細(xì)則。第三十二條各部門在執(zhí)行本制度過程中若發(fā)現(xiàn)不足之處，應(yīng)及時(shí)提出完善或修改意見，由總經(jīng)理集中意見后作出修改、完善決定。未作出修改、完善決定前，仍應(yīng)按原制度執(zhí)行。麗水市軸承行業(yè)協(xié)會(huì)企業(yè)質(zhì)量管理制度（七）（二）第一章總則第一條。目的為了加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的管理，保證公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合法律、標(biāo)準(zhǔn)及顧客需要，特制定本制度。第二條：范圍本細(xì)則包括：機(jī)構(gòu)與工作職責(zé)；各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；計(jì)量器具管理；質(zhì)量檢驗(yàn)；質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；顧客投訴及處理；質(zhì)量檢查與改善。質(zhì)量管理小組活動(dòng)第二章 機(jī)構(gòu)與工作職責(zé)第三條。本公司 機(jī)構(gòu)與工作職責(zé)。公司辦公室。起草公司發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃、主要領(lǐng)導(dǎo)講話、工作總結(jié)、請(qǐng)示報(bào)告等重要文稿； 重要會(huì)議和重大活動(dòng)；收集和向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋涉及公司改革發(fā)展全局性的信息；協(xié)調(diào)處理涉及各科室的重要事務(wù)；負(fù)責(zé) 對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳報(bào)道； 重要接待；安排調(diào)度公司領(lǐng)導(dǎo)、專家顧問和科室公務(wù)用車； 督查有關(guān)方面搞好員工食堂、廠區(qū)環(huán)境、園區(qū)安全保衛(wèi)和專家樓管理工作；負(fù)責(zé)文書檔案工作；負(fù)責(zé)黨建 和群團(tuán)日常工作；協(xié)助推進(jìn)創(chuàng)牌創(chuàng)優(yōu)和精神文明建設(shè)；做好為公司主要領(lǐng)導(dǎo)的服務(wù)工作。人力資源科。負(fù)責(zé)勞動(dòng)、人事管理工作，包括 員工招聘，搞好員工薪酬管理，牽頭 員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)員工獎(jiǎng)懲相關(guān)事務(wù)， 員工德能勤績(jī)考核，協(xié)助 勞動(dòng)競(jìng)賽，負(fù)責(zé)檔案管理。生產(chǎn)技術(shù)科。按訂單 電纜生產(chǎn)；切實(shí)抓好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量；負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)工藝的制訂和實(shí)施，搞好設(shè)備管理和維修；抓好安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)；做好標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量工作； 專利發(fā)明和申報(bào)；負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理；會(huì)同質(zhì)管科處理有關(guān)質(zhì)量事故和質(zhì)量問題； 和督查車間生產(chǎn)管理現(xiàn)場(chǎng)和嚴(yán)格執(zhí)行廠規(guī)廠紀(jì)；深入細(xì)致做好一線工人的思想政治工作。質(zhì)量管理科：負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料和成品、半成品質(zhì)量的控制、檢測(cè)、監(jiān)督和管理，包括：按相關(guān)規(guī)范要求，負(fù)責(zé)檢測(cè)原輔材料和半成品、成品的質(zhì)量；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)全過程的全面質(zhì)量管理；負(fù)責(zé) 和督查iso：9001質(zhì)量管理體系的規(guī)范運(yùn)行；負(fù)責(zé)調(diào)查處理各種質(zhì)量事故和質(zhì)量問題；負(fù)責(zé)各類電纜的售后服務(wù)和處理用戶意見；負(fù)責(zé)創(chuàng)牌升級(jí)。新品研發(fā)科。 申報(bào)和實(shí)施科技項(xiàng)目和研發(fā)高新產(chǎn)品； 石化靜電研究所的研發(fā)、銷售和內(nèi)部管理； 管理和考核博士后科研工作站的研發(fā)工作。計(jì)劃財(cái)務(wù)科。負(fù)責(zé)籌集和營(yíng)運(yùn)資金；負(fù)責(zé)定額管理和成本核算； 原輔材料采購(gòu)和管理；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)；按規(guī)定編報(bào)財(cái)會(huì)報(bào)表、編寫財(cái)務(wù)分析材料；負(fù)責(zé)員工工資結(jié)算和發(fā)放；負(fù)責(zé)廢品招標(biāo)出售；負(fù)責(zé)辦理出口業(yè)務(wù)； 節(jié)本增效工作；做好福利廠殘疾員工管理工作；負(fù)責(zé)申報(bào)享受財(cái)稅優(yōu)惠政策的項(xiàng)目； 實(shí)施公司基建項(xiàng)目；負(fù)責(zé) 資財(cái)管理； 財(cái)會(huì)人員(包括車間核算員、半成品和原材料保管員)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；指導(dǎo)和督查人才公寓財(cái)會(huì)工作。外經(jīng)科。負(fù)責(zé)與國(guó)外合作方聯(lián)系、溝通，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋有關(guān)信息；辦理引進(jìn)外資、外貿(mào)出口有關(guān)業(yè)務(wù)；參與合資合作洽談；負(fù)責(zé)對(duì)外合作相關(guān)文件資料的翻譯(口譯和筆譯)；建立和完善公司外資外貿(mào)外經(jīng)工作文書檔案。營(yíng)銷總公司：負(fù)責(zé)公司各類電纜營(yíng)銷和經(jīng)營(yíng)，包括： 電纜銷售， 投標(biāo)； 貨款回籠，狠抓清收陳欠貨款；按中標(biāo)通知書和用戶訂單編制生產(chǎn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)成品電纜管理、發(fā)貨和運(yùn)送；負(fù)責(zé)銷售合同 和管理；負(fù)責(zé)市場(chǎng)管理和銷售人員管理，切實(shí)提高銷售人員綜合素質(zhì)；負(fù)責(zé)對(duì)銷售人員德能勤績(jī)的考核和薪酬費(fèi)用結(jié)算；負(fù)責(zé)做好公關(guān)工作，不斷發(fā)展人脈關(guān)系；負(fù)責(zé)接待重要客戶；按規(guī)定編報(bào)產(chǎn)品銷售、庫(kù)存和貨款回籠進(jìn)度，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。第三章各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的制訂第四條技術(shù)部門須積極采用新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新方法，編制企業(yè)采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件。工藝技術(shù)人員應(yīng)服務(wù)于現(xiàn)場(chǎng)，實(shí)施正確的指導(dǎo)，對(duì)工藝、工裝進(jìn)行驗(yàn)證，不斷完善和改進(jìn)。第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的編制《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》由管理者代表 編制，《控制文件》和《作業(yè)指導(dǎo)書》由管理者代表 相關(guān)部門編制?！顿|(zhì)量手冊(cè)》由公司總經(jīng)理 專門會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，《程序文件》由管理者代表 評(píng)審，《控制文件》由管理者代表 各部門進(jìn)行評(píng)審?！顿|(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；《控制文件》和《作業(yè)指導(dǎo)書》由各職能部門審核，管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。生產(chǎn)技術(shù)科____人員按照《質(zhì)量手冊(cè)》中文件控制要求，并參考①國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)②行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)③國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥原材料供應(yīng)商水平，編制有關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，原材料采購(gòu)技術(shù)要求，產(chǎn)品工藝文件等技術(shù)文件。文件由部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量管理科 相關(guān)人員編制原材料、半成品、成品檢驗(yàn)規(guī)范，檢驗(yàn)規(guī)范中注明①檢查項(xiàng)目②型號(hào)(規(guī)格)③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)④檢驗(yàn)頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定。文件由部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。第七條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制造過程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。相關(guān)科室每年至少一次對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，提出修改意見，確認(rèn)后實(shí)施修改并經(jīng)再次批準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，申請(qǐng)人員填寫《文件更改申請(qǐng)單》，說明更改原因、更改內(nèi)容、更改標(biāo)識(shí)、更改數(shù)量、更改執(zhí)行人，對(duì)重要更改部份(如技術(shù)參數(shù)等)，還應(yīng)附有充分的證據(jù)。更改單隨原文件一起保管。更改申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由文件歸口部門統(tǒng)一修改。第四章計(jì)量器具管理第八條：儀器檢定、校正、維護(hù)計(jì)劃周期設(shè)訂計(jì)量管理人員應(yīng)按儀器購(gòu)進(jìn)時(shí)的日期及操作說明書集合國(guó)家有關(guān)計(jì)量法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，編制檢定計(jì)劃周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃計(jì)量管理人員根據(jù)編制的檢定計(jì)劃周期，填制"儀器檢定計(jì)劃實(shí)施表"作為年度檢定及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。第九條：檢定、校正計(jì)劃的實(shí)施儀器使用人員使用時(shí)應(yīng)執(zhí)行日常校正，必要時(shí)將校正結(jié)果記錄。對(duì)用于出廠檢驗(yàn)的設(shè)備除應(yīng)進(jìn)行日常操作檢查外，還應(yīng)進(jìn)行運(yùn)行檢查。當(dāng)發(fā)現(xiàn)運(yùn)行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)能追溯至已檢測(cè)過的產(chǎn)品。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)這些產(chǎn)品重新進(jìn)行檢測(cè)。儀器檢定、校準(zhǔn)。用于確定所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，該工作由計(jì)量管理部門負(fù)責(zé)。對(duì)自行校準(zhǔn)的應(yīng)制定相應(yīng)的校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期。第十條：儀器使用與保養(yǎng)儀器使用人員進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依"檢驗(yàn)規(guī)范"內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管批準(zhǔn)者例外)。使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并嚴(yán)格考核。計(jì)量人員、儀器保養(yǎng)人員應(yīng)根據(jù)"年度維護(hù)計(jì)劃"執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄。儀器外協(xié)修理。計(jì)量人員、儀器保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后外協(xié)修理。第十一條；生產(chǎn)設(shè)備部門要制訂和完善各種設(shè)備的操作規(guī)程，及時(shí)做好設(shè)備的維護(hù)、管理工作，認(rèn)真做到"三勤"、"四會(huì)"，保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，杜絕設(shè)備帶病作業(yè)，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。第五章質(zhì)量檢驗(yàn)第十二條；原材料質(zhì)量檢驗(yàn)原材料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，采購(gòu)辦人員或倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)通知原材料檢驗(yàn)人員或質(zhì)管科長(zhǎng)檢驗(yàn)，原材料檢驗(yàn)員或質(zhì)管科長(zhǎng)根據(jù)《原材料驗(yàn)收規(guī)范》對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，形成記錄，并出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告。未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材料不準(zhǔn)入庫(kù)。對(duì)原材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，按抽樣的方法進(jìn)行，每批產(chǎn)品至少抽三件，樣本應(yīng)具有代表性，包括不同規(guī)格(數(shù)量)的大、中、小三件。每批原材料均應(yīng)有質(zhì)量證明單，主要原材料通過抽樣的方法將產(chǎn)品送國(guó)家法定檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)，每年不少于一次。因生產(chǎn)急需，來不及檢驗(yàn)或驗(yàn)證的材料，由生技科申請(qǐng)，質(zhì)管科審核，