審計(jì)經(jīng)理崗位的基本職責(zé)表述（6篇）

第7頁(yè)共7頁(yè)審計(jì)經(jīng)理?崗位的基?本職責(zé)表?述職責(zé)?：1、?根據(jù)公司?的工作目?標(biāo)，制定?內(nèi)部審計(jì)?計(jì)劃，并?開展各類?經(jīng)營(yíng)審計(jì)?工作及專?項(xiàng)審計(jì)工?作;2?、按照內(nèi)?部審計(jì)工?作計(jì)劃及?內(nèi)部審計(jì)?項(xiàng)目特點(diǎn)?，制定具?體的內(nèi)部?審計(jì)計(jì)劃?;3、?建立對(duì)資?產(chǎn)和資金?使用的監(jiān)?控機(jī)制，?發(fā)現(xiàn)違規(guī)?現(xiàn)象時(shí)及?時(shí)采取預(yù)?警措施;?4、組?織對(duì)公司?重大經(jīng)營(yíng)?活動(dòng)、重?大項(xiàng)目、?重大經(jīng)濟(jì)?合同的審?計(jì)活動(dòng);?5、負(fù)?責(zé)審查公?司各中心?、部門對(duì)?授權(quán)制度?和作業(yè)流?程的執(zhí)行?情況;?6、定期?或不定期?組織必要?的專項(xiàng)審?計(jì)，專案?審計(jì)和財(cái)?務(wù)收支審?計(jì);7?、起草內(nèi)?部審計(jì)報(bào)?告，客觀?公正地反?應(yīng)被審計(jì)?部門或項(xiàng)?目情況，?并提出建?設(shè)性的建?議或處理?意見;?8、負(fù)責(zé)?對(duì)審計(jì)結(jié)?論和處理?意見執(zhí)行?情況的檢?查、督辦?工作;?9、負(fù)責(zé)?對(duì)審計(jì)過?程中相關(guān)?部門的協(xié)?調(diào)和溝通?;10?、負(fù)責(zé)完?成審計(jì)資?料和檔案?的歸檔，?保管和保?密工作;?11、?完成與審?計(jì)有關(guān)的?其它工作?。任職?資格：?1、大專?及以上學(xué)?歷，審計(jì)?或財(cái)會(huì)相?關(guān)專業(yè)，?____?年以上審?計(jì)工作經(jīng)?驗(yàn)或__?__年以?上同等崗?位工作經(jīng)?驗(yàn);2?、熟悉財(cái)?務(wù)核算系?統(tǒng)以及公?司財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)、審計(jì)?、稅務(wù)、?外匯等業(yè)?務(wù);3?、熟悉審?計(jì)操作程?序和升級(jí)?方法及審?計(jì)的全套?流程和管?理;4?、熟悉根?據(jù)財(cái)經(jīng)法?律法規(guī)和?稅收政策?及相關(guān)財(cái)?務(wù)的處理?方法;?5、熟悉?企業(yè)財(cái)務(wù)?管理，企?業(yè)融資及?資本運(yùn)作?;6、?具有較強(qiáng)?的人際交?往能力、?團(tuán)隊(duì)協(xié)作?能力和綜?合分析能?力。審?計(jì)經(jīng)理崗?位的基本?職責(zé)表述?（二）?職責(zé)：?一、內(nèi)部?控制審計(jì)?：1、?保證制度?流程建設(shè)?的完整性?、設(shè)計(jì)的?合理性和?執(zhí)行有效?性;內(nèi)部?控制自我?評(píng)估;?2、各職?能中心的?職責(zé)履行?評(píng)價(jià)，包?括：財(cái)務(wù)?、IT、?人事行政?等，合同?款項(xiàng)支付?和日常費(fèi)?用報(bào)銷審?計(jì)，預(yù)算?制定、執(zhí)?行、調(diào)整?及考核審?計(jì)，資產(chǎn)?安全和完?整的審計(jì)?(貨幣資?金、應(yīng)收?賬款、存?貨、固定?資產(chǎn)等;?二、各?品牌事業(yè)?部及二級(jí)?單位運(yùn)營(yíng)?審計(jì)，包?括各種運(yùn)?營(yíng)模式(?自營(yíng)、經(jīng)?銷、托管?、聯(lián)營(yíng)、?電商等)?和業(yè)務(wù)內(nèi)?容(采購(gòu)?業(yè)務(wù)效率?評(píng)價(jià)和成?本控制評(píng)?價(jià));?三、基建?項(xiàng)目的全?過程跟蹤?審計(jì)和終?端門店裝?修工程項(xiàng)?目的預(yù)決?算審計(jì);?四、跨?部門協(xié)作?效率問題?的專項(xiàng)審?計(jì)，舞弊?審計(jì)或調(diào)?查;五?、對(duì)外投?資、募投?資金運(yùn)用?、關(guān)聯(lián)交?易、業(yè)績(jī)?快報(bào)、重?大資產(chǎn)出?售及領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他專項(xiàng)審?計(jì)。任?職要求：?1、全?日制本科?以上學(xué)歷?，管理、?財(cái)務(wù)、審?計(jì)相關(guān)專?業(yè)，注冊(cè)?會(huì)計(jì)師或?注冊(cè)內(nèi)部?審計(jì)師優(yōu)?先;2?、五年以?上內(nèi)控或?審計(jì)工作?經(jīng)驗(yàn)，熟?悉企業(yè)內(nèi)?部控制，?精通企業(yè)?內(nèi)部審計(jì)?作業(yè)流程?;3、?邏輯嚴(yán)謹(jǐn)?，高度目?標(biāo)感和結(jié)?果導(dǎo)向，?靈活性與?原則性兼?具;4?、人際溝?通、領(lǐng)導(dǎo)?力、供應(yīng)?鏈和銷售?運(yùn)作、財(cái)?經(jīng)法規(guī)等?。審計(jì)?經(jīng)理崗位?的基本職?責(zé)表述（?三）職?責(zé)：1?、負(fù)責(zé)組?織制定、?修改和更?新公司的?審計(jì)規(guī)范?和管理制?度，建立?健全審計(jì)?工作流程?，并監(jiān)督?有關(guān)規(guī)章?制度實(shí)施?;2、?協(xié)助部長(zhǎng)?開展常規(guī)?審計(jì)(包?含但不限?于：銷售?與收款、?采購(gòu)與付?款、存貨?管理、工?程項(xiàng)目管?理、固定?資產(chǎn)管理?、資金管?理、投資?與融資管?理等方面?的審計(jì))?以及各類?專項(xiàng)審計(jì)?(離任審?計(jì)、舞弊?審計(jì)及其?他特別事?項(xiàng)審計(jì))?;3、?負(fù)責(zé)審計(jì)?報(bào)告和審?計(jì)調(diào)查報(bào)?告的制定?，參加審?計(jì)項(xiàng)目實(shí)?施，掌握?公司經(jīng)營(yíng)?管理中存?在的傾向?性、普遍?性問題，?為公司決?策提供參?考信息;?4、負(fù)?責(zé)組織、?聯(lián)系、協(xié)?調(diào)、外引?審計(jì)資源?服務(wù)管理?工作;督?辦經(jīng)公司?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?的審計(jì)結(jié)?論和處理?意見的執(zhí)?行情況;?5、跟?蹤監(jiān)控公?司的財(cái)產(chǎn)?和資金使?用情況、?流程運(yùn)行?狀況，分?析資產(chǎn)報(bào)?表，判斷?企業(yè)運(yùn)行?效率，及?時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)?險(xiǎn)并提出?改進(jìn)建議?;6、?對(duì)本部門?內(nèi)部檔案?資料的安?全、完整?、保密負(fù)?責(zé)，對(duì)被?審單位提?供的有關(guān)?資料負(fù)保?密責(zé)任。?任職資?格：1?、財(cái)務(wù)、?審計(jì)類相?關(guān)專業(yè)大?專以上學(xué)?歷，有注?冊(cè)會(huì)計(jì)師?、審計(jì)師?等相關(guān)資?格者優(yōu)先?;有房地?產(chǎn)、物業(yè)?、傳媒、?出租車等?行業(yè)經(jīng)驗(yàn)?者優(yōu)先;?2、_?___年?以上審計(jì)?或者風(fēng)險(xiǎn)?控制經(jīng)驗(yàn)?，具有良?好的審計(jì)?、財(cái)務(wù)、?管理、法?律等知識(shí)?背景;?3、熟悉?財(cái)稅法規(guī)?、審計(jì)程?序和公司?財(cái)務(wù)管理?流程;?4、較強(qiáng)?的組織、?溝通、協(xié)?調(diào)的能力?;5、?良好的職?業(yè)道德和?團(tuán)隊(duì)協(xié)作?精神。?審計(jì)經(jīng)理?崗位的基?本職責(zé)表?述（四）?職責(zé)：?1、工?程或成本?類審計(jì)業(yè)?務(wù)實(shí)施、?常規(guī)審計(jì)?、專項(xiàng)審?計(jì)帶隊(duì);?2、業(yè)?務(wù)監(jiān)督及?審計(jì)，對(duì)?公司范圍?內(nèi)業(yè)務(wù)進(jìn)?行審計(jì)監(jiān)?督，保障?公司制度?執(zhí)行、避?免公司利?益受損;?3、促?進(jìn)管理改?進(jìn)，通過?審計(jì)整改?和管理建?議等方式?，促進(jìn)公?司各子系?統(tǒng)管理改?進(jìn);4?、案件查?辦，對(duì)禹?洲體系內(nèi)?所有舞弊?線索進(jìn)行?調(diào)查，按?照相關(guān)法?律規(guī)定移?送涉案人?員至司法?機(jī)關(guān);?5、反腐?宣傳工作?，不定期?、多措施?開展反腐?宣傳;?任職要求?：1、?全日制本?科學(xué)歷以?上，審計(jì)?、經(jīng)濟(jì)管?理、房地?產(chǎn)相關(guān)專?業(yè)。2?、五年以?上工作經(jīng)?驗(yàn)，其中?三年以上?企業(yè)審計(jì)?經(jīng)驗(yàn)，具?有房地產(chǎn)?同等經(jīng)驗(yàn)?者優(yōu)先。?3、通?曉國(guó)家財(cái)?稅法規(guī)、?國(guó)家財(cái)務(wù)?核算業(yè)務(wù)?，熟悉公?司財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)、審計(jì)?和稅收等?業(yè)務(wù)流程?。4、?熟練使用?Offi?ce辦公?系統(tǒng)，掌?握各種審?計(jì)理論和?方法、工?具，具備?很強(qiáng)的溝?通協(xié)調(diào)能?力與公文?寫作能力?。5、?具有很強(qiáng)?的團(tuán)隊(duì)建?設(shè)、組織?、計(jì)劃能?力，具備?良好的分?析判斷和?邏輯推理?能力，原?則性強(qiáng)，?職業(yè)道德?良好。?審計(jì)經(jīng)理?崗位的基?本職責(zé)表?述（五）?1、在?審計(jì)總監(jiān)?的領(lǐng)導(dǎo)下?，制定適?合本企業(yè)?的內(nèi)部審?計(jì)制度和?流程，建?立健全內(nèi)?部審計(jì)管?理體系。?2、根?據(jù)公司發(fā)?展需要，?制定部門?的戰(zhàn)略發(fā)?展規(guī)劃，?規(guī)劃審計(jì)?部的自身?發(fā)展。?3、編制?年度/月?度工作計(jì)?劃，編制?月度/年?度工作總?結(jié)。4?、編制部?門年度費(fèi)?用預(yù)算，?并負(fù)責(zé)部?門費(fèi)用的?管理和管?控;5?、全面負(fù)?責(zé)部門內(nèi)?部的日常?事務(wù)管理?，合理安?排并協(xié)調(diào)?部門內(nèi)各?崗位人員?的分工合?作。對(duì)下?屬員工在?審計(jì)程序?和方法上?進(jìn)行指導(dǎo)?和建議。?6、負(fù)?責(zé)擬定審?計(jì)方案和?審計(jì)范圍?,組織審?計(jì)干部根?據(jù)審計(jì)項(xiàng)?目選擇適?當(dāng)?shù)膶徲?jì)?方法有序?地推進(jìn)各?項(xiàng)審計(jì)工?作。7?、負(fù)責(zé)實(shí)?施日常審?計(jì)工作，?并做好落?實(shí)、跟蹤?審計(jì)整改?工作，必?要時(shí)開展?后續(xù)審計(jì)?。8、?按照審計(jì)?工作計(jì)劃?，結(jié)合審?計(jì)項(xiàng)目的?實(shí)際進(jìn)度?與領(lǐng)導(dǎo)的?具體安排?，監(jiān)督、?實(shí)施完成?各項(xiàng)審計(jì)?任務(wù)，并?提出有效?管理建議?。9、?動(dòng)態(tài)審計(jì)?工程、招?標(biāo)及成本?部門。?10、定?期或不定?期進(jìn)行常?規(guī)審計(jì)、?專項(xiàng)審計(jì)?、專案審?計(jì)、財(cái)務(wù)?審計(jì)，負(fù)?責(zé)審計(jì)過?程中的現(xiàn)?場(chǎng)復(fù)核、?關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)?復(fù)核，把?控審計(jì)質(zhì)?量;通過?內(nèi)部審計(jì)?，對(duì)內(nèi)部?控制的潛?在問題和?風(fēng)險(xiǎn)缺陷?，提出優(yōu)?化建議，?從而完善?內(nèi)部控制?體系。?11、圍?繞項(xiàng)目主?要工程質(zhì)?量存在的?問題，組?織部門人?員對(duì)工地?現(xiàn)場(chǎng)施工?情況開展?審計(jì)。主?要圍繞是?否按圖紙?及規(guī)范施?工，使用?材料是否?滿足合同?約定及國(guó)?家技術(shù)性?能要求，?施工現(xiàn)場(chǎng)?對(duì)材料使?用的把關(guān)?情況。?12、分?析和評(píng)價(jià)?審計(jì)證據(jù)?，得出客?觀、公正?的結(jié)論。?13、?審計(jì)完成?后，撰寫?審計(jì)報(bào)告?和管理建?議書等審?計(jì)文書;?負(fù)責(zé)組織?整理審計(jì)?底稿，審?核無誤后?歸檔;跟?蹤并督促?被審單位?審計(jì)結(jié)論?和整改措?施的落實(shí)?。14?、負(fù)責(zé)審?計(jì)過程中?與相關(guān)部?門的協(xié)調(diào)?和溝通。?15、?負(fù)責(zé)就初?步審計(jì)結(jié)?果與被審?計(jì)單位進(jìn)?行溝通。?16、?對(duì)公司管?理運(yùn)營(yíng)狀?態(tài)進(jìn)行客?觀評(píng)價(jià)，?發(fā)現(xiàn)管理?疏漏，提?出改進(jìn)建?議。1?7、負(fù)責(zé)?建立部門?內(nèi)部激勵(lì)?機(jī)制,對(duì)?內(nèi)部審計(jì)?干部的工?作進(jìn)行監(jiān)?督、考核?。18?、確保審?計(jì)團(tuán)隊(duì)具?備必要的?審計(jì)知識(shí)?、技能、?經(jīng)驗(yàn),以?完成本崗?位所要求?的任務(wù)及?職責(zé)。?19、負(fù)?責(zé)審計(jì)人?員的業(yè)務(wù)?培訓(xùn)和考?核監(jiān)督工?作，為提?高部門工?作績(jī)效，?培養(yǎng)并發(fā)?展部門員?工的專業(yè)?和綜合技?能，為員?工的個(gè)人?發(fā)展提供?方向、建?議和幫助?;支持審?計(jì)干部依?照國(guó)家的?相關(guān)法律?、法規(guī)及?公司的規(guī)?章制度行?使其審計(jì)?監(jiān)督權(quán)?20、對(duì)?公司財(cái)務(wù)?、經(jīng)營(yíng)管?理情況進(jìn)?行分析,?為公司決?策提供依?據(jù)。2?1、組織?部門人員?對(duì)工程項(xiàng)?目的招投?標(biāo)、重大?合同簽訂?情況開展?審計(jì)監(jiān)督?。22?、對(duì)審計(jì)?工作的過?程、結(jié)論?及其它相?關(guān)指標(biāo)信?息保密。?23、?及時(shí)向部?門總監(jiān)報(bào)?告日常工?作中的重?要情況;?24、?完成上級(jí)?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他任?務(wù)。審?計(jì)經(jīng)理崗?位的基本?職責(zé)表述?（六）?職責(zé)：?1、根據(jù)?公司整體?戰(zhàn)略規(guī)劃?，擬定并?執(zhí)行公司?年度內(nèi)部?審計(jì)工作?，進(jìn)行風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估和?跟蹤，設(shè)?計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管?理組織體?系及應(yīng)對(duì)?方案。?2、推動(dòng)?各業(yè)務(wù)循?環(huán)內(nèi)控體?系的建設(shè)?與優(yōu)化，?根據(jù)內(nèi)控?管理要求?和法律、?法規(guī)、監(jiān)?管政策，?組織或參?與與職責(zé)?相關(guān)的公?司制度和?流程的修?改和完善?。3、?對(duì)可能出?現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行識(shí)別?、評(píng)估，?并將相關(guān)?狀況反映?給管理層?，主動(dòng)溝?通重要的?事項(xiàng)及風(fēng)?險(xiǎn)狀況。?4、與?公司內(nèi)部?各部門及?外部審計(jì)?團(tuán)隊(duì)的協(xié)?調(diào)與溝通?。5、?根據(jù)公司?年度審計(jì)?計(jì)劃對(duì)公?司的各項(xiàng)?財(cái)務(wù)收支?、專項(xiàng)資?金的使用?和核算情?況進(jìn)行審?計(jì)，檢查?公司資金?、財(cái)務(wù)狀?況。6?、根據(jù)公?司年度審?計(jì)計(jì)劃對(duì)?各子公司?經(jīng)營(yíng)成果?的真實(shí)性?、準(zhǔn)確性?、合規(guī)性?進(jìn)行審計(jì)?。7、?及時(shí)向?qū)?計(jì)總監(jiān)通?報(bào)審計(jì)中?發(fā)現(xiàn)的問?題，審計(jì)?工作結(jié)束?后及時(shí)向?公司管理?層提交審?計(jì)報(bào)告。?8、其?他總經(jīng)理?和審計(jì)總?監(jiān)布置的?專項(xiàng)審計(jì)?工作。?任職資格?：1、?國(guó)內(nèi)全日?制院校審?計(jì)、會(huì)計(jì)?、財(cái)務(wù)等?相關(guān)專業(yè)?本科學(xué)歷?，具有_?___年?以上內(nèi)部?審計(jì)工作?經(jīng)驗(yàn)2?、具備審?計(jì)相關(guān)的?專業(yè)知