質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表(范本)

精選資料精選資料質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：BG-8.2-? 頁碼：受審部門相關(guān)文件

最高管理者

接待人

內(nèi)審員姓名

審核日期標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)范圍

審核內(nèi)容

現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容 評(píng)價(jià)是否明確了產(chǎn)品及其質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍、并在質(zhì)量管理手冊(cè)中說明？刪減是否有刪減？刪減了哪一條款？刪減的理由是否充分、合理？適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力？刪減后，是否能不免除組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任？質(zhì)量管理體系總要求楚？過程是否識(shí)別并表述？外包過程？如何控制？過程的順序及相互關(guān)系是否明確？有那些控制準(zhǔn)那么和方法？如何保證體系運(yùn)作所需的資源？信息是否充分？如何監(jiān)視、測(cè)量分析這些過程？進(jìn)行持續(xù)改良？〔也可結(jié)合5.4.2質(zhì)量管理體系籌劃的條款及其自身規(guī)定的內(nèi)容〕最高管理者的承諾通過審核活動(dòng)來承諾并提供證據(jù)證明質(zhì)量管理體系的有效性以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的重要性？和法律法規(guī)的重要性？標(biāo)，確保顧客的要求得到滿足？效性？可通過其他各有關(guān)條款的相應(yīng)證據(jù)證實(shí)質(zhì)量方針1）是否制定了質(zhì)量方針并發(fā)布？2〕是否與組織的宗旨相適應(yīng)？3〕是否包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改良的承諾？4〕是否為組織提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架？5〕是否采取那些途徑傳到達(dá)相關(guān)部門？〔可以抽查假設(shè)干職工是否了解來證實(shí)〕質(zhì)量方針的適應(yīng)性是否規(guī)定定期或不定期的評(píng)審和修訂？質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是否制定并發(fā)布？適宜并得到評(píng)審？質(zhì)量目標(biāo)是否量化并可測(cè)量？質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？改良？質(zhì)量管理體系籌劃么？籌劃的結(jié)果是否能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)以及4.1整性？職責(zé)權(quán)限關(guān)系？楚、接口是否明確?是否明確?確保?質(zhì)量體系的建立和保持況,包括質(zhì)量改良在整個(gè)組織提升對(duì)顧客要求的認(rèn)識(shí)質(zhì)量體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)5)是否對(duì)溝通的方式和渠道作出規(guī)定?通過效果檢查,橫向、縱向的信息傳遞管理評(píng)審管理體系進(jìn)行管理評(píng)審?適宜?是否由最高領(lǐng)導(dǎo)支持管理評(píng)審?充分性、有效性?管理評(píng)審的輸入內(nèi)容是否齊全?●審核結(jié)果顧客反應(yīng)●過程情況和產(chǎn)品的符合性●糾正和預(yù)防措施的狀況●上一次管理評(píng)審的跟進(jìn)情況●可能影響質(zhì)量管理體系的變化管理評(píng)審的輸入內(nèi)容包括哪些?質(zhì)量管理體系及其過程的改良產(chǎn)品的改良資源需求其他評(píng)審結(jié)果是否記錄?評(píng)審結(jié)果是否得到落實(shí),包括改良和采取相關(guān)的措施?資源提供合性所需的資源?所提供的資源能否滿足QMS持續(xù)改良有效性的要求?所提供的資源是否確保產(chǎn)品或效勞質(zhì)量到達(dá)顧客滿意?改良如何認(rèn)識(shí)“持續(xù)改良〞?良的含義和作用?與的氣氛?持續(xù)改良的工程和成效?對(duì)糾正和預(yù)防措施效果是否驗(yàn)證,并進(jìn)行表彰和肯定?注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√〞，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳〞，觀察項(xiàng)作“△〞。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：BG-8.2-? 頁碼：受審部門相關(guān)文件

管理者代表

接待人

內(nèi)審員姓名

審核日期標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)管理者代表

審核內(nèi)容

現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容 評(píng)價(jià)是否了解管理者代表的職責(zé)、權(quán)限?如何確保體系的建立、實(shí)施和保持?做了哪些工作?確保質(zhì)量管理體系的有效性?向最高領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績與改良的建議情況?質(zhì)量管理體系籌劃籌劃是否表達(dá)了產(chǎn)品和企業(yè)的特點(diǎn)?籌劃是否持續(xù)改良和體系的完整性/相關(guān)方?產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃實(shí)施職責(zé)?理體系其過程的要求一致?測(cè)量分析和改良總那么式確保產(chǎn)品/體系的符合性?性?籌劃確立何種統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法?統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法是否適宜和有效?顧客滿意了解顧客滿意程度規(guī)定了哪些方法?這些方法實(shí)施的情況如何?顧客滿意程度的數(shù)據(jù)是否用于體系的持續(xù)改良?內(nèi)部審核是否對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行籌劃?籌劃的結(jié)果是否適合企業(yè)現(xiàn)狀,包括覆蓋的產(chǎn)品/內(nèi)審是否按籌劃的規(guī)定要求實(shí)施?過程的監(jiān)視和測(cè)量方法?力?持續(xù)改良如何利用各種信息來進(jìn)行持續(xù)改良?有哪些方式實(shí)施改良?改良效果如何?PDCA注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√〞，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳〞，觀察項(xiàng)作“△〞。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：BG-8.2-? 頁碼：受審部門相關(guān)文件

辦公室〔文件管理部門〕

接待人

內(nèi)審員姓名

審核日期標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)

審核內(nèi)容 現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容 評(píng)價(jià)5．3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何,統(tǒng)計(jì)有否依據(jù),是否可信?5．5．1 是否了解本部門及自身的職責(zé),內(nèi)部溝通5．5．3 方法及效果?4．2．1 是否編制了文件控制程序?質(zhì)量管理體系文件包括哪些?是否有說明體系文件范圍的清單?記錄控制是否編制程序?文件的發(fā)放前是否批準(zhǔn),有誰來批準(zhǔn),如何保證文件的適用性?如何對(duì)文件審核和更新,更新的文件是否重新獲得批準(zhǔn)?文件的發(fā)放范圍如何確定?抽查假設(shè)干文件發(fā)放是否簽收?文件修改狀態(tài)是否得到識(shí)別?如何保證文件的使用場(chǎng)合得到有效的受控版本?外來文件如何管理,是否可以做標(biāo)識(shí)?外來文件是否控制其分發(fā)?作廢文件是否從使用現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)撤回?保存作廢文件的是否有標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)是否清晰?能否防止非預(yù)期使用?記錄的范圍是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求?有否記錄的清單對(duì)使用部門和保存期限做出規(guī)定?過期記錄如何處理?記錄是否有標(biāo)識(shí),如何檢索,是否便于追溯?抽查假設(shè)干記錄填寫是否標(biāo)準(zhǔn)?8．5．2 糾正和預(yù)防措施開展情況及有效性?注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√〞，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳〞，觀察項(xiàng)作“△〞。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：BG-8.2-? 頁碼：受審部門相關(guān)文件

人力資源/培訓(xùn)教育 接待

內(nèi)審員姓名

審核日期標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)

審核內(nèi)容

現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容 評(píng)價(jià)5．3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何,統(tǒng)計(jì)有否依據(jù),是否可信?5．5．1 是否了解本部門及自身的職責(zé),內(nèi)部溝通5．5．3 方法及效果?是否識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員力、資格.人員的安排能否滿足質(zhì)量控制需要?是否按需要提供培訓(xùn),包括質(zhì)量意識(shí)和能力或采取其他措施以滿足這些崗位需求?培訓(xùn)是否有方案,實(shí)施情況如何?如何評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性及評(píng)價(jià)所采取措施的有效性?是否保存有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄?糾正和預(yù)防措施開展情況及有效性?預(yù)防措施有效性評(píng)價(jià)?注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√〞，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳〞，觀察項(xiàng)作“△〞。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√〞，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳〞，觀察項(xiàng)作“△〞。編號(hào)：BG-8.2-? 頁碼：受審部門相關(guān)文件

銷售部門

接待人

內(nèi)審員姓名

審核日期標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)

審核內(nèi)容

現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容 評(píng)價(jià)5．3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何 ?統(tǒng)計(jì)有否據(jù)?是否可信?5．5．1 是否了解本部門及自身的職責(zé)?5．5．3 內(nèi)部溝通方法及效果?如何識(shí)別顧客的要求和潛在需求客戶對(duì)產(chǎn)品對(duì)有關(guān)要求和預(yù)期要求;客戶規(guī)定用途所需的要求.求一起進(jìn)行評(píng)審?評(píng)審結(jié)果和之后的跟蹤活動(dòng)是否予以記錄?評(píng)審是否是在向顧客作出提供產(chǎn)品的承單)?與顧客的溝通方式是否明確?8．3 抱怨是否及時(shí)處理?7．5．4 識(shí)財(cái)產(chǎn)?當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)損壞或不適用時(shí)是否記錄并報(bào)告客戶?7．5．1 配件效勞及執(zhí)行國家“三包〞的規(guī)定?8．2．1 渠道?執(zhí)行情況如何?對(duì)客戶投訴如何處理?了解對(duì)顧客投訴處理情況及處理結(jié)果是否滿意?8．5．2 8．5．3注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√〞，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳〞，觀察項(xiàng)作“△〞。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√〞，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳〞，觀察項(xiàng)作“△〞。編號(hào)：BG-8.2-? 頁碼：相關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)

技術(shù)開發(fā)中心審核內(nèi)容

接待人

內(nèi)審員姓名

審核日期現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容 評(píng)價(jià)5．3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1 7．35．4．1 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況如何 ?統(tǒng)計(jì)有否據(jù)?是否可信?5．5．1 是否了解本部門及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通5．5．3 方法及效果?籌劃?設(shè)計(jì)開發(fā)籌劃做了哪些規(guī)定?7．3．1 是否對(duì)設(shè)計(jì)/開發(fā)組織之間、部門之間、7．2．3 有效溝通和明確責(zé)任?7．3．2 /或開發(fā)的輸入要求有哪些?是否有文件的形式?是否對(duì)輸入的適當(dāng)性進(jìn)行了評(píng)審 ?不整、模糊或矛盾的要求是否得到了解決?設(shè)計(jì)/開發(fā)過程輸出是否能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)開發(fā)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證?是否形成文件?/開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審?以保證:評(píng)估滿足要求的能力;識(shí)別問題及建議解決的方案.參與評(píng)審的部門是否包括被評(píng)審設(shè)計(jì)/開發(fā)階段有關(guān)的職能部門的代表?評(píng)審的結(jié)果和之后的跟進(jìn)措施是否有記錄?7．5．3 /開發(fā)驗(yàn)證確保滿足設(shè)計(jì)開發(fā)輸入要求,如何驗(yàn)證?錄?交付或?qū)嵤┲巴瓿?確認(rèn)結(jié)果及必要措施的記錄是否保持?和確認(rèn)?并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)?變更的結(jié)果及之后的跟進(jìn)措施是否記錄?8．5．2 8．5．35．35．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何據(jù)?是否可信??統(tǒng)計(jì)有否依5．5．1 是否了解本部門及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通5．5．3 方法及效果?7．1是否對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過程進(jìn)行識(shí)別、確定并籌劃?針對(duì)特定產(chǎn)品、工程或合同是否進(jìn)行籌劃并形成質(zhì)量方案?是否按以下方式控制生產(chǎn)和效勞提供:獲得表述產(chǎn)品特定的信息;獲得作業(yè)指導(dǎo)書;適用適宜的設(shè)備,并維護(hù)設(shè)備;視和測(cè)量;放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施.6．36．4滿足產(chǎn)品和客戶要求必要的設(shè)施是否已經(jīng)提供且充足?設(shè)施的范圍包括:工作空間和有關(guān)設(shè)備;設(shè)備、硬件、軟件;支援效勞.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施設(shè)備運(yùn)行和保養(yǎng)是否良好?注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√〞，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳〞，觀察項(xiàng)作“△〞。注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√〞，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳〞，觀察項(xiàng)作“△〞。編號(hào)：BG-8.2-?質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表頁碼：受審部門相關(guān)文件生產(chǎn)部 接待人 審核日內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容 現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)章節(jié)號(hào)是否對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所處的工作環(huán)境加以管理?現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的評(píng)價(jià)?程的安排:規(guī)定過程的評(píng)審、批準(zhǔn)的準(zhǔn)那么;設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的簽定;使用的方法和程序;記錄的要求,必要時(shí)再確認(rèn).8．2．3 生產(chǎn)過程如何監(jiān)控?不合格品如何控制?統(tǒng)計(jì)分析?統(tǒng)計(jì)方法使用是否適宜和正確,效果如何?7．5．3 用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識(shí)?檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)做了哪些規(guī)定?抽查3~5個(gè)產(chǎn)品零件,在有可追溯性要求的場(chǎng)合,是否有效地控制和記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)?7．5．5 措施?實(shí)際情況如何?8．5．2 8．5．3注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√〞，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳〞，觀察項(xiàng)作“△〞。注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√〞，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳〞，觀察項(xiàng)作“△〞。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：BG-8.2-?編號(hào)：BG-8.2-?相關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)頁碼：采購部接待人審核日期審核內(nèi)容內(nèi)審員姓名現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5．3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何據(jù)?是否可信??統(tǒng)計(jì)有否依5．5．1 是否了解本部門及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通5．5．3 方法及效果?對(duì)采購物資是否分類管理?怎樣確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求?是否制定選擇和評(píng)價(jià)供方和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么?評(píng)價(jià)結(jié)果及以后的跟進(jìn)措施是否有記錄?是否明確了采購的依據(jù)?其信息是否包括:管理表達(dá)的要求;人員資格的要求.7．4．3 組織是否識(shí)別了對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證所需的活動(dòng)?這些活動(dòng)是否得到了實(shí)施?當(dāng)顧客或組織到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)時(shí)是否在采購資料中作出明確規(guī)定包括驗(yàn)證的產(chǎn)品放行方法?精選資料精選資料8．5．2 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià)?8．5．38．5．2 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià)?8．5．3注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√〞，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳〞，觀察項(xiàng)作“△〞。編號(hào)：BG-8.2-?編號(hào)：BG-8.2-?相關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)頁碼：質(zhì)管部接待人審核日期審核內(nèi)容內(nèi)審員姓名現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5．3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何據(jù)?是否可信??統(tǒng)計(jì)有否依5．5．1 是否了解本部門及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通5．5．3 方法及效果?8．2．1 是否建立監(jiān)控系統(tǒng)?以收集、分析和利用顧客滿意或不滿意的信息?是否規(guī)定了獲得和利用這些信息的方法?顧客滿意和(或)不滿意信息評(píng)價(jià)分析結(jié)果?是否利用對(duì)顧客滿意程度的分析結(jié)果作為質(zhì)量改良?并對(duì)改良起了哪些作用?8．4是否對(duì)客戶滿意和滿意的信息進(jìn)行收集監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)和分析?對(duì)數(shù)據(jù)分析采取了哪些方法?實(shí)際使用情況如何?是否正確有效?4．2．1 是否制定內(nèi)審程序并符合要求?是否制定糾正和預(yù)防措施的程序?8．2．2 是否進(jìn)行了內(nèi)部審核?確保質(zhì)量管理體系有效實(shí)施、保持并符合標(biāo)準(zhǔn)的要求?是否對(duì)審核方案進(jìn)行籌劃?審核是否由被審核部門工作無關(guān)的人員進(jìn)行?是否能確保審核的獨(dú)立性、記錄結(jié)果向管理層報(bào)告?管理層是否對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的缺陷及時(shí)采取措施?安排審核時(shí)是否考慮被審核活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性以及以往評(píng)審結(jié)果等因素?(8．2．3)8．2．3對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定了哪些方法?實(shí)施情況如何?過程能力是否充分當(dāng)過程能力未到達(dá)籌劃的結(jié)果時(shí),采取了哪些糾正和預(yù)防措施?結(jié)果是否有效?是否采取跟蹤措施確認(rèn)措施實(shí)施的結(jié)果以及報(bào)告確認(rèn)結(jié)果?效率和有效性?是否通過質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、資料分析、糾正措施和管理評(píng)審以推動(dòng)質(zhì)量管理體系的持續(xù)開展改良?為確保糾正措施的實(shí)施效果,是否明確采明確?是否對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)視?是否對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)?自身糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià)?(8．5．3)如何評(píng)價(jià)預(yù)防措施實(shí)施的效果?自身糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià)?自身糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià)?注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√〞，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳〞，觀察項(xiàng)作“△〞。編號(hào)：BG-8.2-?編號(hào)：BG-8.2-?相關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)頁碼：質(zhì)管部接待人審核日期審核內(nèi)容內(nèi)審員姓名現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5．3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何據(jù)?是否可信??統(tǒng)計(jì)有否依是否了解本部門及自身的職責(zé)、內(nèi)部溝通方法及效果?(5．5．3)5．5．3 是否了解本部門及自身的職責(zé)、內(nèi)部溝通方法及效果?7．6是否對(duì)確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測(cè)量方法和所需的監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行了識(shí)別?是否配備了必要的監(jiān)控和測(cè)量裝置?能否滿足質(zhì)量控制要求?定期或使用前校準(zhǔn)和調(diào)試;防止調(diào)試不當(dāng)而使校準(zhǔn)失敗;在搬運(yùn)/保養(yǎng)和儲(chǔ)存期間防止損壞;保存校準(zhǔn)記錄;在使用前是否進(jìn)行了確認(rèn)?分別在生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)和檢驗(yàn)科抽查假設(shè)干檢測(cè)量具是否在有效期內(nèi)?8．2．4 是否明確并實(shí)施了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的測(cè)行了測(cè)量和監(jiān)控?符合驗(yàn)收準(zhǔn)那么的證據(jù)是否形成了文件?是否說明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者?抽查假設(shè)干檢驗(yàn)點(diǎn),檢驗(yàn)依據(jù)是否明確并按規(guī)定(或檢驗(yàn)指導(dǎo)書)進(jìn)行檢驗(yàn)和記錄?檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否明確?實(shí)施情況如何?特殊放行時(shí),是否經(jīng)過批準(zhǔn)?7．5．4 是否對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)予以驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)?4．2．1 是否有不合格品控制程序?是否對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制,以防止非預(yù)期的使用或交付?發(fā)現(xiàn)不合格品是否能及時(shí)報(bào)告?有關(guān)部門是否能及時(shí)處理?不合格產(chǎn)品是否予以糾正?糾正有哪些措施?是否進(jìn)行了再確認(rèn)?是否應(yīng)要求報(bào)告了不合格產(chǎn)品的建議和糾正措施,以便客戶最終用戶成員或其他團(tuán)體同意讓步?據(jù)分析?8．5．2 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià)?8．5．38．5．2 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià)?8．5．3注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√〞，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳〞，觀察項(xiàng)作“△〞。編號(hào)：BG-8.2-?編號(hào)：BG-8.2-?相關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)頁碼：生產(chǎn)部接待人審核日期審核內(nèi)容內(nèi)審員姓名現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5．3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如