公司內(nèi)部雙體系管理評審報告

PAGE9-某公司雙體系管理評審報告某公司雙體系管理評審報告報告日期：2022年11月10日編號：公司對于2022年安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙體系管理運行進行了深入的分析，讓全體員工深入開展查找身邊（崗位、設備）安全風險活動，從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不安全因素以及安全管理的缺陷等方面存在的風險進行排查，按照《風險分級管控體系實施指南》中明確的風險評價方法，由安全管理部門牽頭組織體系、安全工程師及有經(jīng)驗的生產(chǎn)主管、工程師、班組長和員工開展全員參加風險評價，共識別出公司風險點68個，作業(yè)活動類35個，設備設施類33個。其中：一級0個、二級5個、三級16個、四級47個；共排查辨識危險源391個。通過安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙體系工作的開展，使得公司的各項業(yè)績進一步提高。分子公司總經(jīng)理組織各部門經(jīng)理、雙體系小組成員、生產(chǎn)主管、工程師進行了雙體系管理評審會議，會議完成了以下內(nèi)容：1.管理評審信息輸入1.1企管分部公司貫徹落實《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第47號）、《工作場所職業(yè)病危害因素檢測工作規(guī)范》AQ/T4269-2015等國家有關職業(yè)健康的法律、法規(guī)、標準和規(guī)范，控制、減少或消除職業(yè)病危害，預防職業(yè)病，保護員工身體健康，委托淄博安科環(huán)境檢測有限公司對本公司的工作場所進行了職業(yè)病危害因素檢測，經(jīng)檢測各主要接觸職業(yè)病危害作業(yè)崗位的職業(yè)病危害因素濃度（強度）范圍和接觸水平符合職業(yè)接觸限值要求。a、2022年4月5日—14日公司對35歲以上員工進行了健康查體；9月18日公司委托淄博職業(yè)病防治院對各崗位人員進行職業(yè)病健康查體，此次參加接觸職業(yè)病危害查體人員共計159人；2022年度對6人進行了離退職、辭職后的三個月之內(nèi)的職業(yè)病健康查體，為本公司職業(yè)病防治的日常管理打好基礎，做到有據(jù)可查。b、嚴格執(zhí)行總部下發(fā)的《勞動護品發(fā)放標準》，對照《勞動護品發(fā)放標準》，核準后填寫《勞動護品領用表》，領用單位填寫領料單到倉庫領用下發(fā)。c、公司每周由分管安全負責人牽頭，各部門安全員參與，對全生產(chǎn)線進行安全衛(wèi)生職業(yè)健康現(xiàn)場管理檢查，各部門對于所查出問題及安全隱患進行限期整改并反饋公司分管安全員，及時進行整改驗證，保證安全生產(chǎn)的開展。1.2成品倉儲部：a、制定現(xiàn)場管理標準及現(xiàn)場檢查制度，每周部門定期組織安全環(huán)境大檢查一次，每月參加公司安全檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)存在的問題和隱患及時整改，不能立即整改的，采取措施，防止事故發(fā)生。通過隱患排查出部門作業(yè)活動風險點類三級2個，四級4個，逐步提升現(xiàn)場安全管理水平，成品部作業(yè)環(huán)境面貌有了很大改善，創(chuàng)造了良好的工作環(huán)境。持續(xù)遵循PDCA循環(huán)法則，將每月、每天的工作按時、保質(zhì)保量的完成。b、制定了風險告知卡、安全告知書，及時和外來客戶溝通交流。確保進入我部門人員車輛和生產(chǎn)的安全。c、①組織員工學習安全制度，強化安全意識，特別是轉崗人員安全培訓。保障安全是生產(chǎn)工作中的重中之重，部門加大安全管理力度，根據(jù)年初制定培訓計劃進行技能、安全操作培訓，舉行全體叉車駕駛員技能比武。②成品部針對重要部位及關鍵控制點進行了停電演練、消防應急演練；6月份實施了防汛應急演練；通過演練，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，增強員工處理突發(fā)事件的協(xié)作能力，提高每位員工應對突發(fā)事故處理能力。③工作現(xiàn)場監(jiān)管好員工勞保護品的穿戴齊全，特別是堆垛機操作工，在堆垛機堆垛玻璃時，防霉粉的粉塵易吸入呼吸道，工作時確保員工帶好口罩，防止防霉粉粉塵的吸入。④部門按照風險分級管控措施定期做安全檢查記錄，確保工作環(huán)境無污染，叉車、行車安全運輸完成100%，順利通過體系內(nèi)外審理工作。1.3技術質(zhì)量部：逐級簽訂安全生產(chǎn)目標責任書及安全承諾書，層層落實安全主體責任，本年度未發(fā)生任何安全責任事故。按照部門現(xiàn)場管理標準檢查制度要求，按時每周對部門各崗位及轄區(qū)進行現(xiàn)場安全管理檢查，每月參加公司安全現(xiàn)場管理檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及安全隱患采取合理措施及時整改，確保安全生產(chǎn)。按時發(fā)放必要的勞動護品并嚴格穿戴，工作現(xiàn)場監(jiān)管好員工勞保護品的穿戴情況。質(zhì)檢及化驗人員嚴格按崗位安全操作規(guī)程進行操作，堅決杜絕“三違”現(xiàn)象，對違規(guī)現(xiàn)象進行糾正和安全考核。組織部門員工積極參與查找人的、物的、作業(yè)環(huán)境的不安全因素的作業(yè)活動風險排查，通過隱患排查出作業(yè)風險類三級1個，四級2個。2022年為改善化驗室工作環(huán)境，預防安全事故發(fā)生，新購置通風柜，配備便攜式洗眼器、防毒面罩（防氨），確保安全操作，保障員工人身安全。1.4槽窯部：2022年槽窯部按照安全、職業(yè)健康安全管理方針、目標要求，嚴格控制生產(chǎn)過程和管理，實現(xiàn)了重大傷亡事故為零、職業(yè)病發(fā)病率為零和作業(yè)環(huán)境污染率為零的目標，職工處在一個安全的工作環(huán)境。部門組織全員對作業(yè)活動進行風險排查，共排查出作業(yè)風險類三級6個，四級5個，確保危險源在可控狀態(tài)下，有效地降低了風險。1.建立健全部門安全管理機構，明確安全責任，建立考核機制。明確各領班經(jīng)理為班組安全第一責任人，層層簽訂安全責任書，定期進行安全檢查，建立長效考核機制，確保各項安全責任目標任務的完成。部門安全結果令人滿意，取得了安全零事故，人員零傷亡的目標。班組每天班前班后會的強調(diào)，提高員工對安全的重視程度，進行了停電、防漏玻璃液等模擬演練培訓，確保窯爐滿負荷安全運行；通過檢查，部門對查出問題及時整改，使得部門安全隱患逐步減少，努力提升本質(zhì)安全。2.堅持對公司及部門生產(chǎn)線進行安全衛(wèi)生職業(yè)健康現(xiàn)場管理檢查。部門經(jīng)理、兼職安全員、領班經(jīng)理、常白班長參加，檢查中發(fā)現(xiàn)存在的問題和隱患及時整改，不能立即整改的，采取防護措施，防止事故發(fā)生。集中一切力量，完成除塵器的改造并重新投入使用，讓全部處于癱瘓停用狀態(tài)的原料除塵系統(tǒng)全部正常運轉起來，堵漏料、封揚塵、檢修改造清掃器、清理皮帶廊伸不見腳的積塵、各鍾錘室滿屋子的積料，清理各皮帶廊頂部雜物，疏通排水口，清理了車間門口的垃圾山，規(guī)范責任區(qū)域，落實固化現(xiàn)場，整體現(xiàn)場管理框架已經(jīng)形成。3.班組每天堅持安全講評制度，利用班前班后會進行安全宣誓和安全點評，杜絕“三違”現(xiàn)象發(fā)生。4.2022年6月安全生產(chǎn)月活動中，槽窯部利用安全文化平臺宣傳“安全生產(chǎn)月”主題內(nèi)容，及安全生產(chǎn)法律法規(guī)知識和安全常識。按照年初制訂的培訓和演練計劃認真進行培訓，并針對生產(chǎn)和管理中可能出現(xiàn)的突發(fā)事故進行了演練、講評和總結。5.按時發(fā)放必要的勞動護品并嚴格穿戴，各危險源警示牌明顯醒目，配備藿香正氣水、燙傷膏、創(chuàng)可貼、碘伏、繃帶、棉簽、膠布等日常衛(wèi)生藥品。6.要求各級骨干增強安全意識，促進安全生產(chǎn)；加強消防器材及防汛器材配備，組織專人更換老化防汛沙袋，對防汛工具定置定位管理，確保汛期生產(chǎn)安全。7.根據(jù)部門制定的應急演練計劃進行應急演練，并及時改進和總結完善。各工序根據(jù)生產(chǎn)工藝要求分別演練。通過演練，發(fā)現(xiàn)不足及時分析，完善預案，提高員工處理突發(fā)事件的能力，加強各工序之間的配合，提高應對自然災害突發(fā)事故處置能力。8.加大對窯爐日常維護：完成更換卡脖平碹、前臉水包替代、池壁綁磚、蓄熱室疏通、焊補后山墻和大碹等工作，排除了窯爐安全隱患。1.5動力維護部部門職業(yè)健康安全目標是：杜絕重傷和死亡事故、減少輕傷事故、杜絕火災事故發(fā)生、嚴控交通事故發(fā)生，工傷事故為零，職業(yè)病發(fā)病率為零。工作場所粉塵濃度目標是：粉塵濃度符合要求，保持除塵器穩(wěn)定有效運行，設備表面粉塵及時清理，地面粉塵及時清理并灑水，開啟通風設施，避免粉塵濃度過高。設備安全運行管控：1.部門安全工程師及有經(jīng)驗的生產(chǎn)主管、工程師、班組長和員工進行設備設施風險排查，共排查出設備設施風險點二級5個，三級5個，四級23個。根據(jù)設備維護要求，制定并實施合理的設備保養(yǎng)規(guī)范，保障設備正常運行；明確設備保養(yǎng)規(guī)范監(jiān)督、檢查職責，對設備保養(yǎng)的執(zhí)行情況定期進行監(jiān)督檢查；制定并實施設備巡檢和維修制度，及時發(fā)現(xiàn)設備存在的問題。對異常情況進行分析，制定問題解決方案和措施并實施；開展“6S"管理，實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場管理和技術管理規(guī)范化；每月總結、分析設備運行情況，并對存在的問題制定糾正和預防措施。定時對設備出現(xiàn)的問題進行分析。設備完好率每月均達到95%以上。2．根據(jù)部門培訓計劃完成部門培訓，并對培訓效果進行評價，建立員工培訓檔案，對轉崗到部門員工及時進行培訓，督促員工對于風險分級管控措施內(nèi)容進行學習，熟知工作中存在的風險。3．不斷改進設備維護的方案，減少設備原因對產(chǎn)量的損失，不斷提高水冷設備和設備配件的加工質(zhì)量。4．制定并實施測量設備管理制度，明確測量設備分類、檢定或校準、使用、維護保養(yǎng)、搬運、儲存以及停用、報廢、封存管理；建立測量設備臺賬并按標準要求分類；建立周檢計劃清單，按規(guī)定周期委托當?shù)刭|(zhì)監(jiān)局進行校準或檢定，根據(jù)校準或檢定結果做好相應標識；內(nèi)部周期校準的設備，由使用部門自行制定自校規(guī)程并提交部門審查備案。職業(yè)健康安全管理方面：2022年逐級簽訂安全生產(chǎn)目標責任書及安全承諾書。組織骨干定期排查各類隱患并限期整改。1.完善部門的安全制度、安全操作規(guī)程，實施培訓，進一步識別脫硫脫硝設備檢修中的危險源、作業(yè)環(huán)境因素，依據(jù)相關法律法規(guī)，進行合規(guī)性評價，落實防范措施。2.層層落實安全目標，責任到人。學習安全生產(chǎn)承諾書、風險管控措施的內(nèi)容，按照制度嚴格執(zhí)行。3.施工、改造期間，與本部門相關的外來施工方，進行作業(yè)環(huán)境、安全方面的告知，施工安全無隱患。4.班前班后會堅持安全宣誓、安全講評，進行安全預防。部門每周三組織安全檢查，限期整改發(fā)現(xiàn)的隱患。5.部門對重大危險源液氨使用、儲存和使用進行重點監(jiān)控，液氨罐區(qū)每個罐液位、壓力部分關鍵檢測指標遠傳在控制室內(nèi)進行實時數(shù)據(jù)監(jiān)控；并有攝像頭視頻在控制室24小時監(jiān)控。應急噴淋系統(tǒng)與氨氣泄漏報警儀實現(xiàn)聯(lián)動，提高應急能力，部門按照每月一次液氨泄漏應急處置培訓，每季度進行液氨泄漏演練，每次邀請安辦安全人員參加監(jiān)督全過程對演練進行點評并提出不足，及時進行整改，完善文件，提升應急處理能力和操作水平。2.分子公司總經(jīng)理做總體評價:2.1總體評價：在總部、事業(yè)部的領導下，認真貫徹國家有關法律、法規(guī)及標準，按照雙體系的要求認真做好體系管理和運行工作，總體運行情況較上年度好轉。面對去年以來嚴峻的經(jīng)濟下行形勢，我們在產(chǎn)品結構上通過技術創(chuàng)新和工藝調(diào)整，向高端產(chǎn)品延伸，為北京福耀、蘇州旭硝子等客戶生產(chǎn)高端產(chǎn)品，使公司經(jīng)濟效益增加。同時我們在煙氣治理、環(huán)保設施建設方面也做出了很大的成績，先后投入2500萬元，對脫硫、脫硝、除塵系統(tǒng)做了大量的改造工作，脫硫、脫硝系統(tǒng)運轉基本正常，煙氣已達超低排放標準。2.2存在的問題及改進措施：在安全檢查、隱患治理方面，每次檢查總能查出問題和安全隱患，很多是重復性問題，大家安全意識不濃厚，尤其是外來施工單位，自我約束能力較差。員工責任心與操作技能以及處理應急性突發(fā)事情的能力偏弱，安全培訓的實際效果并不明顯，很多時候只停留在書面與口頭表述的形式，需通過現(xiàn)場動手操作，將理論與實踐結合起來，引導員工從思想上重視安全，使員工感到安全對于自身及家庭等切身利益的關系的重要性。嚴格按照勞保護品標準要求穿戴勞保護護品，各崗位配備勞保防護器材，隨時抽查勞保護品的穿戴并進行考核，時刻提醒操作人員進行職業(yè)健康安全保護。2.3改進意見與要求:1.完成質(zhì)量目標的設備保證：2022年是投產(chǎn)以來的第7年，設備儀器儀表逐漸進入了故障高發(fā)期，設備使用部門和維護部門需做好設備的合理使用與及時保養(yǎng)，確保生產(chǎn)的順利進行。2.3.進一步強化安全責任，加大員工的培訓力度和安全監(jiān)管措施，不松懈尤其是應急演練還要加