報(bào)廢處理規(guī)定

審批：審核：作成部門：作成：文控級別：三級文件文件編號~~~~報(bào)廢處理規(guī)定報(bào)廢處理規(guī)定版次更改內(nèi)容修訂人日期首版發(fā)行2011.11.71.目的為規(guī)范公司物料報(bào)廢管理、過程和控制；使其全過程標(biāo)準(zhǔn)化的程序文件。.范圍適用于本公司所有不合格物料的報(bào)廢過程的管控。.定義報(bào)廢：是指對無法達(dá)到預(yù)期使用功能的不合格物料進(jìn)行處理；防止不合格品擴(kuò)散注：不合格物料包括倉儲(chǔ)原/輔材料、成品及生產(chǎn)中產(chǎn)線的原材料、半成品。職責(zé)4.1倉庫：負(fù)責(zé)“庫內(nèi)”經(jīng)質(zhì)量部門判定不合格的庫存物料的報(bào)廢申請和報(bào)廢處理；4.2制造部：負(fù)責(zé)產(chǎn)線責(zé)任造成的不合格原材料的報(bào)廢申請和報(bào)廢處理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)中、入庫前經(jīng)質(zhì)量部門判定不合格的半成品、成品的報(bào)廢申請和報(bào)廢處理。4.3銷售部：負(fù)責(zé)對客訴退貨的成品報(bào)廢進(jìn)行評估判定；如需報(bào)廢，負(fù)責(zé)報(bào)廢申請和處理。4.4質(zhì)量部：負(fù)責(zé)對有關(guān)部門提出的報(bào)廢申請的原/輔料、半成品、成品鑒定。4.5財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)報(bào)廢物料的相關(guān)財(cái)務(wù)審核。4.6總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)物料報(bào)廢的最終審批。4.7其他部門：負(fù)責(zé)對本部門資產(chǎn)、工具等財(cái)產(chǎn)的報(bào)廢申請和報(bào)廢處理。作業(yè)內(nèi)容“物流倉庫”庫存原材料、輔助材料、半成品、成品報(bào)廢流程（見圖一）：“在庫”原材料和輔助材料不合格時(shí)，質(zhì)量部門先行判定質(zhì)量責(zé)任。如為供應(yīng)商來料不合格，3日內(nèi)，采購部主導(dǎo)和供應(yīng)商辦理退換貨手續(xù)；如為我司庫存責(zé)任造成不良，質(zhì)量部門自確認(rèn)我司責(zé)任日起，2日內(nèi)判定責(zé)任部門，確定責(zé)任部門后，責(zé)任部門2日內(nèi)確定責(zé)任人員，并拿出相應(yīng)的檢討改善措施，確定完成后由倉庫申請報(bào)廢。5.1.2“在庫”PCBA半成品不合格需要報(bào)廢時(shí)，由質(zhì)量部判定不良責(zé)任。如為供應(yīng)商來料原因造成不良，3日內(nèi)，由質(zhì)量部主導(dǎo)向供應(yīng)商索賠；如為公司生產(chǎn)或庫存原因造成報(bào)廢，質(zhì)量部門自確認(rèn)為我司責(zé)任日起，2日內(nèi)判定責(zé)任部門，確定責(zé)任部門后，責(zé)任部門2日內(nèi)確定責(zé)任人員，并拿出相應(yīng)的檢討改善措施。確定完成后由倉庫申請報(bào)廢。5.1.3“在庫”成品不合格需要報(bào)廢時(shí)，由質(zhì)量部判定是否必須進(jìn)行報(bào)廢處理，并判定責(zé)任。如為供應(yīng)商來料不良造成不良，3日內(nèi)，由質(zhì)量部主導(dǎo)向供應(yīng)商索賠；如為公司生產(chǎn)或庫存原因造成報(bào)廢，質(zhì)量部2日內(nèi)確定責(zé)任部門，責(zé)任部門2日內(nèi)確定責(zé)任人員，并拿出相應(yīng)的檢討改善措施。確定完成后由倉庫申請報(bào)廢。5.2制程中原材料、半成品報(bào)廢處理流程（圖二）：5.2.1生產(chǎn)部門在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良原材料，由質(zhì)量部判定不良責(zé)任。如是來料不良的，即日做“退料單”退回倉庫，質(zhì)量部通知采購部3日內(nèi)和供應(yīng)商換貨或者退貨處理；如果是生產(chǎn)部門的責(zé)任造成不良，由生產(chǎn)部門作成“報(bào)廢單”補(bǔ)料。5.2.2生產(chǎn)部門在產(chǎn)線中發(fā)現(xiàn)PCBA或裸機(jī)不良的，產(chǎn)線做“退料單”將不良品退回倉庫，產(chǎn)線不準(zhǔn)直接報(bào)廢PCBA和裸機(jī)。退回倉庫后由質(zhì)量部判定不良責(zé)任，后續(xù)按在庫半成品處理，同5.1.2處理方法。5.3客戶退貨的報(bào)廢流程（圖三）：5.3.1對于因銷售客訴導(dǎo)致產(chǎn)品退貨產(chǎn)品，須經(jīng)質(zhì)量部門的判定、標(biāo)識(shí)，并填寫“退貨檢驗(yàn)報(bào)告”。5.3.2經(jīng)質(zhì)量部門判定的退貨產(chǎn)品需作報(bào)廢處理時(shí)，應(yīng)由銷售部填寫《報(bào)廢單》交質(zhì)量部門與財(cái)務(wù)部門簽署意見后，交總經(jīng)理審批。5.4部門財(cái)產(chǎn)、工器具、固定資產(chǎn)等的報(bào)廢流程（圖四）：5.4.1各部門管理或使用的工具、器具、辦公設(shè)備、模具、治具、固定資產(chǎn)等失去使用功能的財(cái)產(chǎn)需要報(bào)廢的，由使用部門填寫“報(bào)廢申請單”，經(jīng)使用部門、資源歸口管理部門、財(cái)務(wù)部門簽署意見后，交總經(jīng)理審批。5.4.2通過審批后，報(bào)廢財(cái)產(chǎn)統(tǒng)一交資源管理部門統(tǒng)一保管和處理，并制作保管處理臺(tái)賬。5.5研發(fā)過程中物料報(bào)廢：5.5.1研發(fā)過程出現(xiàn)的報(bào)廢物料，先由質(zhì)量部判定是否達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)。如達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，研發(fā)部作成簽署完畢《報(bào)廢申請單》，同時(shí)將報(bào)廢品退回倉庫報(bào)廢品倉。5.5.2研發(fā)部作成《報(bào)廢申請單》，實(shí)物經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)后，需研發(fā)副總裁確認(rèn)，總經(jīng)理審批方可報(bào)廢。5.6報(bào)廢物料、財(cái)產(chǎn)的后期管理（圖五）5.6.1倉庫和產(chǎn)線報(bào)廢的原材料、輔助材料、半成品、成品。“報(bào)廢實(shí)物”統(tǒng)一交倉庫“報(bào)廢倉”管理，倉庫設(shè)置臺(tái)賬管理。如果需要處理報(bào)廢物料時(shí)，由倉庫作成“報(bào)廢物料處理申請單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理審批后方可處理。5.6.2部門的財(cái)產(chǎn)報(bào)廢后，由資源管理部門統(tǒng)一管理報(bào)廢財(cái)產(chǎn)。如需變賣處理，由資源管理部作成“報(bào)廢財(cái)產(chǎn)處理申請單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行處理。

6審批權(quán)限（下表）物料類別申請部門質(zhì)量部責(zé)任部門生管部制造部運(yùn)營副總裁研發(fā)部銷售部歸口部門財(cái)務(wù)部總經(jīng)理在庫原材料物流倉庫VVVVVV2日內(nèi)2日內(nèi)1日內(nèi)1日內(nèi)1日內(nèi)1日內(nèi)在庫PCBA物流倉庫VVVVVV2日內(nèi)2日內(nèi)1日內(nèi)1日內(nèi)1日內(nèi)1日內(nèi)在庫成品物流倉庫VVVVVV2日內(nèi)2日內(nèi)1日內(nèi)1日內(nèi)1日內(nèi)1日內(nèi)制程報(bào)廢貴重品制造部產(chǎn)線VVVV0.5小時(shí)內(nèi)0.5小時(shí)內(nèi)0.5小時(shí)內(nèi)0.5小時(shí)內(nèi)制程報(bào)廢非貴重品（大于投料量制造部產(chǎn)線VVVV0.5小時(shí)內(nèi)0.5小時(shí)內(nèi)0.5小時(shí)內(nèi)0.5小時(shí)內(nèi)制程報(bào)廢非貴重品（小于投料量制造部產(chǎn)線VVV0.5小時(shí)內(nèi)0.5小時(shí)內(nèi)0.5小時(shí)內(nèi)—1%） 客訴成品退貨報(bào)廢銷售部VVVV2日內(nèi)1日內(nèi)1日內(nèi)1日內(nèi)研發(fā)物料報(bào)廢:研發(fā)部門VVV2日內(nèi)1日內(nèi)1日內(nèi)部門財(cái)產(chǎn)報(bào)廢使用管理部門VVVV1日內(nèi)1日內(nèi)1日內(nèi)1日內(nèi)報(bào)廢材料后續(xù)處理報(bào)廢物資管理部門VVV1日內(nèi)1日內(nèi)1日內(nèi)貴重品料：PCBA、屏、電池、IC、flash7制造部制程報(bào)廢獎(jiǎng)罰（下表）類別責(zé)任部門指標(biāo)內(nèi)容正獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)則零獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)則處罰規(guī)則貴重品報(bào)廢制造部工單報(bào)廢率％工單報(bào)廢率＜=4%。，獎(jiǎng)勵(lì)金額=按當(dāng)月工單領(lǐng)料總額*（4%。-當(dāng)月實(shí)際報(bào)廢率）*50%5%?！?工單報(bào)廢率＞4%。，不進(jìn)行獎(jiǎng)罰工單報(bào)廢率〉5%o。處罰金額=當(dāng)月工單領(lǐng)料總額*（當(dāng)月實(shí)際報(bào)廢率-5%。）*20%非貴重品報(bào)廢f勺造部工單報(bào)廢率％工單報(bào)廢率＜=1%，獎(jiǎng)勵(lì)金額=按當(dāng)月工單領(lǐng)料總額*（1%-當(dāng)月實(shí)際報(bào)廢率）*50%1.2%＞=工單報(bào)廢率＞1.0%,不進(jìn)行獎(jiǎng)罰工單報(bào)廢率＞1.2%。處罰金額=當(dāng)月工單領(lǐng)料總額*（當(dāng)月實(shí)際報(bào)廢率-1.2%）*