公司質(zhì)量系統(tǒng)工作管理辦法

2-第一章總則第一條為了進(jìn)一步規(guī)范xx有限公司(以下簡稱有限公司)質(zhì)量系統(tǒng)管理工作，保證工程(及產(chǎn)品)質(zhì)量水平，促進(jìn)質(zhì)量創(chuàng)獎創(chuàng)優(yōu)，規(guī)避質(zhì)量風(fēng)險事件，制定本辦法。第二條本辦法依據(jù)《公司工程質(zhì)量管理辦法》制定，執(zhí)行本辦法同時，須符合《公司工程質(zhì)量管理辦法》要求。第三條本辦法所涉及的管理要素主要包括以下質(zhì)量系統(tǒng)的主要工作：質(zhì)量系統(tǒng)綜合管理、工程項目質(zhì)量管理、質(zhì)量創(chuàng)獎創(chuàng)優(yōu)管理、質(zhì)量風(fēng)險事件管理、質(zhì)量獎懲等。第二章質(zhì)量系統(tǒng)綜合管理第四條質(zhì)量系統(tǒng)綜合管理包括：質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量責(zé)任制管理、質(zhì)量目標(biāo)管理、質(zhì)量工作規(guī)劃、質(zhì)量管理制度、質(zhì)量管理檔案、質(zhì)量團(tuán)隊建設(shè)及培訓(xùn)、QC管理、對外聯(lián)絡(luò)、質(zhì)量管理考核；第五條質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)：一、公司質(zhì)量系統(tǒng)工作實行分級管理：分別設(shè)總工程師崗位，在各級總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)；分別設(shè)質(zhì)量管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量系統(tǒng)業(yè)務(wù)歸口管理。3-項目部成立后，均設(shè)專職項目質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人崗位(項目質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人可由項目總工程師兼任)，在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本項目質(zhì)量管理；項目部設(shè)獨立質(zhì)量部，按要求配置質(zhì)量部長 質(zhì)量系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)遵從下級接受上級領(lǐng)導(dǎo)、受上級監(jiān)督和考核、項目部服從公司領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督的管理原則。二、部門職責(zé)：1.兩級公司質(zhì)量部：負(fù)責(zé)編制質(zhì)量工作年度規(guī)劃、制定年度質(zhì)量管理目標(biāo)；負(fù)責(zé)落實質(zhì)量管理責(zé)任；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理考核、對標(biāo)講評；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理檔案、對外聯(lián)絡(luò)、QC管理活動；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理總結(jié)和經(jīng)驗交流；負(fù)責(zé)質(zhì)量控制與驗收的信息管理和偏差管理、負(fù)責(zé)對項目考；負(fù)責(zé)審核項目質(zhì)量策劃、質(zhì)量保修管理方案；按質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)要求，參與項目分部工程、單位工程質(zhì)量驗收；負(fù)責(zé)項目質(zhì)量后評價管理；負(fù)責(zé)用戶質(zhì)量回訪；負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量創(chuàng)獎創(chuàng)優(yōu)策劃、組織創(chuàng)獎立項；負(fù)責(zé)質(zhì)量創(chuàng)獎創(chuàng)優(yōu)過程的偏差管理，負(fù)責(zé)組織創(chuàng)獎申報管理；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量人員取證管理、質(zhì)量教育培訓(xùn)；負(fù)責(zé)評審招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同文件、合同交底等；負(fù)責(zé)參與分包招標(biāo)方案評審、分包招標(biāo)文件及合同評審、分包招投標(biāo)專家小組工作、4-總體策劃評審；負(fù)責(zé)組織分包質(zhì)量考核；負(fù)責(zé)參與施工技術(shù)專項方案評審；負(fù)責(zé)質(zhì)量風(fēng)險信息管理、事件處置資料歸檔管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運行歸口管理。2.項目質(zhì)量部：負(fù)責(zé)項目質(zhì)量控制和驗收、負(fù)責(zé)質(zhì)量日常巡查監(jiān)督、負(fù)責(zé)分第六條質(zhì)量責(zé)任制管理：一、質(zhì)量管理崗位，包括：1.領(lǐng)導(dǎo)崗位人員：分(子)公司經(jīng)理，有限公司總經(jīng)理；2.質(zhì)量系統(tǒng)崗位人員：兩級公司總工程師、兩級公司質(zhì)量部門人員、項目經(jīng)理、項目質(zhì)量總工程師(含質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人)、項目專職質(zhì)量員、項目兼職質(zhì)量員；3.質(zhì)量管理相關(guān)系統(tǒng)崗位人員：兩級公司施工經(jīng)理\經(jīng)營采購經(jīng)理、兩級公司工程\經(jīng)采\技術(shù)部門人員；項目工程\技術(shù)\物資崗位人員。二、主要崗位責(zé)任：分(子)公司經(jīng)理、有限公司總經(jīng)理作為本單位質(zhì)量第一兩級公司質(zhì)量系統(tǒng)崗位人員、質(zhì)量管理相關(guān)系統(tǒng)崗位人員對出現(xiàn)的質(zhì)量履約偏差、質(zhì)量風(fēng)險損失等承擔(dān)質(zhì)量管理責(zé)任；項目部質(zhì)5-量系統(tǒng)崗位人員、質(zhì)量管理相關(guān)系統(tǒng)崗位人員對出現(xiàn)的質(zhì)量履約偏差、質(zhì)量風(fēng)險損失等承擔(dān)直接責(zé)任。1.領(lǐng)導(dǎo)崗位人員：負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和健全質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)質(zhì)量系統(tǒng)管理崗位人員、配置的人員應(yīng)滿足公司和上級單位相關(guān)制度要求，負(fù)責(zé)將質(zhì)量保證和控制等質(zhì)量管理責(zé)任通過管理分工落實到相關(guān)工程、技術(shù)、經(jīng)采等責(zé)任系統(tǒng)，負(fù)責(zé)組織對出現(xiàn)的較大質(zhì)量風(fēng)險事件的處置，負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)質(zhì)量創(chuàng)獎創(chuàng)優(yōu)立項。2.兩級公司總工程師崗位：作為本單位質(zhì)量系統(tǒng)管理第一責(zé)任人，在全面經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對本單位質(zhì)量系統(tǒng)管理的目標(biāo)、績效負(fù)責(zé)，對出現(xiàn)的質(zhì)量履約偏差、質(zhì)量風(fēng)險事件損失承擔(dān)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)及管理責(zé)任：2.1.負(fù)責(zé)建立質(zhì)量系統(tǒng)管理組織和制度體系，并不斷完善；2.2.負(fù)責(zé)組織編制公司年度質(zhì)量工作規(guī)劃、確定年度質(zhì)量工作目標(biāo)，并進(jìn)行目標(biāo)指標(biāo)分解、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)工作目標(biāo)的實現(xiàn)；2.3.負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)管理績效自評和管理改進(jìn)；負(fù)責(zé)質(zhì)量系統(tǒng)團(tuán)2.4.負(fù)責(zé)審核項目部質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，負(fù)責(zé)項目部質(zhì)量人員的崗位配置；負(fù)責(zé)審批項目質(zhì)量管理策劃；負(fù)責(zé)審批項目質(zhì)量創(chuàng)獎創(chuàng)優(yōu)策劃；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量創(chuàng)獎創(chuàng)優(yōu)的實施;2.5.負(fù)責(zé)組織對項目質(zhì)量進(jìn)行過程監(jiān)督檢查、考核、支撐和6-服務(wù)；負(fù)責(zé)組織處置較大項目質(zhì)量風(fēng)險事件。3.項目經(jīng)理崗位：項目經(jīng)理是項目質(zhì)量第一責(zé)任人，對項目質(zhì)量承擔(dān)終身責(zé)任及崗位管理責(zé)任；3.1.負(fù)責(zé)組織項目工程、技術(shù)、質(zhì)量、物資等管理人員識別本項目質(zhì)量風(fēng)險因素；負(fù)責(zé)組織制定項目質(zhì)量風(fēng)險控制措施、落實項目質(zhì)量風(fēng)險控制的責(zé)任人；負(fù)責(zé)按月組織項目質(zhì)量風(fēng)險控制評價及管理推進(jìn)會；負(fù)責(zé)組織處置較大及以上質(zhì)量風(fēng)險事件；3.2.負(fù)責(zé)將項目質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任分解落實到各崗位及人員：負(fù)責(zé)將項目質(zhì)量管理的責(zé)任落實到項目質(zhì)量負(fù)責(zé)人(項目總工)、項目質(zhì)量部長(質(zhì)量站長)崗位；負(fù)責(zé)將技術(shù)對質(zhì)量的保證責(zé)任落實到項目總工程師崗位；負(fù)責(zé)將施工組織、施工資源對質(zhì)量的保證責(zé)任落實到項目施工經(jīng)理崗位；負(fù)責(zé)將經(jīng)質(zhì)量合格驗收方能計量結(jié)算的責(zé)任落實到項目經(jīng)營經(jīng)理或項目經(jīng)營部長崗位；并在審核批量支付環(huán)節(jié)，自行嚴(yán)格按質(zhì)量驗收要求把關(guān)；3.3.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和布置項目質(zhì)量監(jiān)督檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)按分包合同或崗位責(zé)任，做出對分包或管理人員的責(zé)任追究；并對質(zhì)量問題整改的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)；3.4.負(fù)責(zé)按規(guī)定參與質(zhì)量驗收，并簽署驗收意見。4.項目總工程師(質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人)崗位：在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對項目質(zhì)量承擔(dān)直接管理責(zé)任：7-負(fù)責(zé)檢查落實紅、黑色質(zhì)量風(fēng)險因素控制在各工區(qū)的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)按月提交質(zhì)量風(fēng)險控制的評價報告；4.2.對項目質(zhì)量控制與驗收承擔(dān)直接管理責(zé)任：負(fù)責(zé)落實承擔(dān)各工區(qū)工序交接質(zhì)量自檢驗收和檢驗批、分項工程質(zhì)量自檢的崗位人員(項目專職質(zhì)量員或兼職質(zhì)量員)，落實其工序質(zhì)量控制把關(guān)驗收和檢驗批、分項工程質(zhì)量自檢驗收的責(zé)任；負(fù)責(zé)落實承擔(dān)工程材料進(jìn)場質(zhì)量驗收的崗位人員(項目專職質(zhì)量員或兼職質(zhì)量員)，落實其工程材料進(jìn)場驗收的責(zé)任；負(fù)責(zé)落實承擔(dān)周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場質(zhì)量驗收的崗位人員(材料員崗位或施工員崗位)，落實其周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場質(zhì)量驗收、周轉(zhuǎn)材料使用過程中質(zhì)量是否滿足需要的責(zé)任；按規(guī)定負(fù)責(zé)組織或參與工程質(zhì)量驗收；負(fù)責(zé)動態(tài)識別質(zhì)量控制和驗收偏差，對重要分部工程、單位工程等質(zhì)量驗收計劃的及時性負(fù)責(zé)、對驗收偏差的管理負(fù)責(zé)；4.3.承擔(dān)項目質(zhì)量監(jiān)督的直接管理責(zé)任：負(fù)責(zé)落實項目質(zhì)量部長(質(zhì)量站長)質(zhì)量監(jiān)督的責(zé)任；負(fù)責(zé)組織項目日常質(zhì)量監(jiān)督檢查，根據(jù)檢查結(jié)果提出對分包或項目崗位人員的質(zhì)量責(zé)任追究；負(fù)責(zé)組織開展質(zhì)量問題、事故分析會，負(fù)責(zé)組織編制《項目負(fù)責(zé)組織迎接外部質(zhì)量大檢查；4.4.對技術(shù)保證質(zhì)量的績效承擔(dān)管理責(zé)任：負(fù)責(zé)施工技術(shù)方案管理，保證施工組織所依據(jù)的施工技術(shù)方案是經(jīng)過審核批準(zhǔn)的；負(fù)責(zé)施工技術(shù)交底管理，負(fù)責(zé)組織施工技術(shù)方案交底和本項8-目關(guān)鍵工序的施工技術(shù)交底；負(fù)責(zé)落實項目圖紙、設(shè)計變更、技術(shù)核定單、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等處于受控和合規(guī)狀態(tài)，避免出現(xiàn)施工依據(jù)不充分導(dǎo)致的質(zhì)量不合格；負(fù)責(zé)安排布置計量器具管理、檢驗試驗管理、測量管理，對提交的數(shù)據(jù)、資料能夠滿足工程質(zhì)量控制；5.項目質(zhì)量站長(質(zhì)量部長)崗位：負(fù)責(zé)項目部質(zhì)量監(jiān)督及質(zhì)量驗收的日常管理：5.1.負(fù)責(zé)對所有紅、黑色質(zhì)量風(fēng)險事件控制的實施進(jìn)行監(jiān)督、負(fù)責(zé)按月提交質(zhì)量風(fēng)險事件監(jiān)督的報告；5.2.對項目發(fā)生的質(zhì)量問題、質(zhì)量偏差等承擔(dān)質(zhì)量監(jiān)督的直接責(zé)任：負(fù)責(zé)定期開展對工程進(jìn)場材料質(zhì)量驗收的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)進(jìn)場材料質(zhì)量驗收過程所存在的問題，并提出整改要求；負(fù)責(zé)參與關(guān)鍵工序交接(關(guān)鍵工序應(yīng)在項目質(zhì)量策劃中進(jìn)行識別)，并簽署檢查意見；負(fù)責(zé)組織項目日常質(zhì)量巡檢工作，涉及質(zhì)量通病控制較難、影響結(jié)構(gòu)質(zhì)量安全和重要使用功能的作業(yè)面，每個作業(yè)面每周至少接受一次巡檢；對項目質(zhì)量員、監(jiān)理發(fā)出的質(zhì)量問題整改情況應(yīng)全部納入質(zhì)量監(jiān)督范圍，直至問題整改5.3.負(fù)責(zé)項目質(zhì)量驗收管理，及時組織各工區(qū)或?qū)I(yè)質(zhì)量員編制質(zhì)量檢驗計劃，動態(tài)識別質(zhì)量驗收偏差。6.項目質(zhì)量員(工區(qū)或?qū)I(yè))崗位：對所分管工區(qū)或?qū)I(yè)的質(zhì)量控制和驗收承擔(dān)直接管理責(zé)任：9-6.1.負(fù)責(zé)所管工區(qū)或所管專業(yè)工序交接的質(zhì)量自檢驗收及檢驗批、分項工程質(zhì)量自檢驗收；6.2.負(fù)責(zé)編制所管工區(qū)或所管專業(yè)的質(zhì)量驗收計劃；6.3.負(fù)責(zé)對在驗收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷及不合格出具質(zhì)量整改通知單，并檢查驗收質(zhì)量整改情況；6.4.負(fù)責(zé)在分包計量時對所計量的工程進(jìn)行質(zhì)量驗收確認(rèn)；6.5.負(fù)責(zé)在自檢驗收合格后提交監(jiān)理或業(yè)主驗收。7.項目質(zhì)量員(進(jìn)場材料質(zhì)量驗收)崗位：對所有進(jìn)場工程材料的質(zhì)量驗收負(fù)責(zé)，并向工區(qū)質(zhì)量負(fù)責(zé)人出具經(jīng)本人驗收合格的驗收報告，包括甲供物資、自采物資、分包采購的物資。8、工程履約系統(tǒng)相關(guān)崗位：工程履約系統(tǒng)負(fù)責(zé)承擔(dān)施工組織及施工資源對質(zhì)量保證的管理責(zé)任和直接責(zé)任：8.1.項目工程系統(tǒng)崗位人員應(yīng)做好進(jìn)場周轉(zhuǎn)料具及施工設(shè)備的檢查驗收，保證所使用的周轉(zhuǎn)料具、施工設(shè)備滿足工程質(zhì)量要求；應(yīng)組織對所管工區(qū)各工序交接前、交接后的技術(shù)復(fù)核，保證施工作業(yè)符合設(shè)計圖紙、施工方案的要求；應(yīng)按要求組織對質(zhì)量問題的整改；8.2.兩級公司工程履約系統(tǒng)人員應(yīng)把好分包隊伍能力準(zhǔn)入關(guān)，保證分包隊伍管理能力、作業(yè)人員能力、相關(guān)工程業(yè)績能滿足工程質(zhì)量需要；應(yīng)將項目工程履約崗位人員的質(zhì)量責(zé)任納入系10-統(tǒng)管理，通過過程管控，進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核；負(fù)責(zé)按工程保修維修方案，組建項目保修維修管理體系，落實保修維修人員，并按要求組織保修和維修；對所發(fā)生的較大質(zhì)量風(fēng)險事件需要進(jìn)行返工施工的，負(fù)責(zé)組織實施。9、技術(shù)系統(tǒng)相關(guān)崗位：技術(shù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)承擔(dān)技術(shù)方案、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)交底、檢驗試驗、計量及測量等對質(zhì)量保證的管理責(zé)任和直接責(zé)任：9.1.項目技術(shù)系統(tǒng)崗位人員應(yīng)按制度要求做好技術(shù)方案審查、組織技術(shù)方案和工序技術(shù)交底；對項目部所使用的計量器具 狀態(tài)，對使用的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家及設(shè)計圖紙規(guī)定；應(yīng)組織做好深化設(shè)計及二次設(shè)計的審查，避免出現(xiàn)施工錯誤；應(yīng)做好工程檢驗試驗管理，及時為質(zhì)量驗收提供檢驗試驗數(shù)據(jù)和資料；9.2.公司技術(shù)系統(tǒng)應(yīng)做好施工組織設(shè)計、危大方案審查管理，應(yīng)將項目技術(shù)系統(tǒng)崗位人員的質(zhì)量責(zé)任納入系統(tǒng)管理，通過過程管控，進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核；對發(fā)生的質(zhì)量風(fēng)險事件需要通過技術(shù)方案進(jìn)行返工處理的，負(fù)責(zé)審核技術(shù)方案的可行性。10.物資系統(tǒng)等崗位：10.1.項目物資采購人員應(yīng)采購符合工程質(zhì)量要求的材料、構(gòu)件，并按質(zhì)量驗收要求提供合格證明文件、復(fù)驗報告文件等，對驗收不合格的材料、構(gòu)件應(yīng)組織退場處理；10.2.公司物資系統(tǒng)應(yīng)建立物資合格供方資源，保證供應(yīng)商11-的能力滿足生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的需要，對出現(xiàn)的假冒偽劣等供方單位應(yīng)進(jìn)行責(zé)任追究。三、質(zhì)量責(zé)任書：1.有限公司總經(jīng)理每年初與分公司經(jīng)理簽署質(zhì)量管理責(zé)任書；兩級公司經(jīng)理每年初分別與總工程師、履約施工經(jīng)理、經(jīng)采經(jīng)理簽署系統(tǒng)質(zhì)量管理責(zé)任書；2.項目中標(biāo)后，項目經(jīng)理按法人授權(quán)書和質(zhì)量終身責(zé)任書要求，履行質(zhì)量責(zé)任，并簽署質(zhì)量終身責(zé)任書；3.項目經(jīng)理組織將質(zhì)量管理責(zé)任按崗位設(shè)置及分工、分解落實到每個崗位人員。第七條質(zhì)量目標(biāo)管理：兩級公司工作目標(biāo)依據(jù)上級下達(dá)的目標(biāo)、年度經(jīng)營目標(biāo)、工作報告、領(lǐng)導(dǎo)要求等為主、按年度進(jìn)行制定和發(fā)布；工作目標(biāo)所涉及的內(nèi)容根據(jù)企管系統(tǒng)的要求進(jìn)行制定；目標(biāo)均分解至主要崗位人員、按季度進(jìn)行工作目標(biāo)檢查和對標(biāo)、按年度進(jìn)行考核。第八條質(zhì)量工作規(guī)劃：有限公司于每年初根據(jù)工作目標(biāo)、工作報告、領(lǐng)導(dǎo)要求等和考核的指南。二級公司也應(yīng)制定本公司年度工作規(guī)劃，指導(dǎo)年度系統(tǒng)工作。第九條制度管理：質(zhì)量系統(tǒng)管理制度主要包括管理辦法、實施細(xì)則、管理指12-南等三部分，由有限公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)牽頭制定和發(fā)布，二級公司自行制定的管理制度應(yīng)符合上級公司要求；所有管理制度均須進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)，執(zhí)行有限公司管理制度同時，還須執(zhí)行中國五冶集團(tuán)有限公司發(fā)布的管理制度。第十條質(zhì)量檔案：需要歸檔的資料包括項目經(jīng)理質(zhì)量終身責(zé)任書、單位工程質(zhì)量驗收報告、各類獲獎證書、較大質(zhì)量風(fēng)險事件處置方案及驗收報告等，及公司檔案管理辦法中規(guī)定的其他質(zhì)量資料。第十一條質(zhì)量團(tuán)隊建設(shè)及培訓(xùn)：一、質(zhì)量團(tuán)隊建設(shè)于年初制定工作目標(biāo)計劃并納入質(zhì)量系統(tǒng)年度工作目標(biāo)和規(guī)劃，具體按人力系統(tǒng)文件執(zhí)行；二、質(zhì)量培訓(xùn)分質(zhì)量員崗位證書取證培訓(xùn)及質(zhì)量能力提升培1.每年初由質(zhì)量部組織制定有限公司質(zhì)量培訓(xùn)計劃，經(jīng)總工程師審核后，列入年度工作規(guī)劃中執(zhí)行；2.質(zhì)量員取證培訓(xùn)統(tǒng)一由人人力資源部安排；3.質(zhì)量能力培訓(xùn)主要包括內(nèi)部專家授課、外部專家授課、現(xiàn)場觀摩交流等，采取外部專家授課的均須報有限公司質(zhì)量部和人力部備案，采取現(xiàn)場觀摩交流的、牽頭組織單位均須制定工作計劃，按計劃執(zhí)行；4.質(zhì)量培訓(xùn)采取上下兩級相結(jié)合的管理制度,在有限公司培訓(xùn)計劃之外,二級單位可以制定自己有針對性培訓(xùn)計劃；13-5、質(zhì)量培訓(xùn)遵從有關(guān)人力資源管理制度；本質(zhì)量培訓(xùn)不包含參加外部的學(xué)習(xí)和交流，參加外部學(xué)習(xí)和交流均須按有關(guān)制度。QC活動遵從為質(zhì)量創(chuàng)獎創(chuàng)優(yōu)服務(wù)的目的、凡有質(zhì)量創(chuàng)獎目外發(fā)布，在省部級及以下的成果發(fā)布，原則上每個QC成果僅參與一次，多次參與的須報公司質(zhì)量部審批；若被推薦參加全國級別的發(fā)布，公司質(zhì)量部須對成果內(nèi)容、發(fā)布人等進(jìn)行內(nèi)部評審，確保發(fā)布質(zhì)量。第十三條對外聯(lián)絡(luò)：對外聯(lián)絡(luò)主要包括參與外部質(zhì)量培訓(xùn)、接受中冶及冶金質(zhì)量監(jiān)督總站質(zhì)量大檢查、對國家行業(yè)協(xié)會申報質(zhì)量獎、對國家行業(yè)協(xié)會申報QC成果發(fā)布、項目所在地質(zhì)量創(chuàng)獎、項目業(yè)主或所在地質(zhì)量監(jiān)督部門組織的質(zhì)量大檢查等，原則上項目所在地對外聯(lián)絡(luò)均由各單位負(fù)責(zé)，國家級行業(yè)協(xié)會、中冶集團(tuán)、冶金質(zhì)量監(jiān)督總站、上海市等對外聯(lián)絡(luò)均由有限公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)。第十四條管理考核：質(zhì)量系統(tǒng)考核分綜合業(yè)績考核板塊(依據(jù)公司綜合業(yè)績考核辦法相關(guān)細(xì)則)、及項目管理考核板塊(依據(jù)項目履約管理考核相關(guān)細(xì)則)執(zhí)行，具體按《質(zhì)量系統(tǒng)管理考核指南》執(zhí)行。14-第三章工程項目質(zhì)量管理第十五條管理內(nèi)容：質(zhì)量管理策劃、質(zhì)量檢驗計劃、質(zhì)量控制與驗收、質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量管理后評價、質(zhì)量保修管理、項目質(zhì)量管理考核等。一、質(zhì)量管理策劃：項目中標(biāo)后、項目總體策劃以前，項目部必須編制完成項目質(zhì)量管理策劃，并報上級公司評審，策劃中須明確項目合同質(zhì)質(zhì)量管理組織設(shè)置及質(zhì)量管理人員，質(zhì)量管理策劃均由項目主體單位組織評審，并報有限公司質(zhì)量部備案。二、質(zhì)量檢驗計劃：項目質(zhì)量部應(yīng)組織各工區(qū)或?qū)I(yè)質(zhì)量員在項目正式動工前，編制完成單位工程質(zhì)量檢驗計劃，明確分部分項工程劃分、明確檢驗批劃分、明確執(zhí)行的質(zhì)量檢查驗收標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量檢查驗收標(biāo)準(zhǔn)除符合合同約定外，應(yīng)通過當(dāng)?shù)卣|(zhì)量監(jiān)督部門確認(rèn)。項目部工區(qū)經(jīng)理應(yīng)將質(zhì)量檢驗計劃納入到工程進(jìn)度管理中，保證質(zhì)量驗收的實施；項目質(zhì)量站長應(yīng)對質(zhì)量檢驗計劃的偏差情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤，特別是基礎(chǔ)分部、主體分部、節(jié)能分部、單位工程質(zhì)量竣工驗收計劃的偏差應(yīng)特別關(guān)注，對觸及紅、黑色風(fēng)險的偏差應(yīng)上報公司質(zhì)量部。三、質(zhì)量控制與驗收：工程項目質(zhì)量嚴(yán)格實行工序交接控制，須經(jīng)工區(qū)質(zhì)量員檢查確認(rèn)后方能進(jìn)行下道工序施工，識別的關(guān)鍵工序，須經(jīng)項目質(zhì)量站長檢查確認(rèn)后方能進(jìn)行下道工序施工、需要監(jiān)理確認(rèn)的，應(yīng)提交監(jiān)理確認(rèn)；工程項目質(zhì)量驗收嚴(yán)格在自檢合格的基礎(chǔ)上方能提交監(jiān)理驗收：工區(qū)質(zhì)量員負(fù)責(zé)檢驗批質(zhì)量自檢驗收，并簽署檢查驗收意見；項目總工程師或技術(shù)部長負(fù)責(zé)組織分項工程質(zhì)量驗收，并簽署驗收意見；項目經(jīng)理組織參與分部工程質(zhì)量驗收、單位工程質(zhì)量竣工預(yù)驗收、單位工程質(zhì)量竣工驗收，并簽署驗收意見；項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織單位工程質(zhì)量控制資料核查記錄、單位工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄、單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄，并簽署檢查意見。保證質(zhì)量的各項技術(shù)、資源、施工組織管理、工程材料和設(shè)備等控制由相關(guān)系統(tǒng)負(fù)責(zé)落實到系統(tǒng)管理制度中。四、質(zhì)量監(jiān)督：工程項目質(zhì)量監(jiān)督分級進(jìn)行：分公司級和項目級，有限公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)定期組織全公司項目質(zhì)量大檢查，落實公司質(zhì)量監(jiān)督責(zé)任；項目質(zhì)量部長(站長)定期開展日常巡視檢查、關(guān)鍵工序交接及主要工程材料進(jìn)場驗收的監(jiān)督檢查，落實項目質(zhì)量監(jiān)督責(zé)任。質(zhì)量監(jiān)督同時接受上級單位、當(dāng)?shù)卣|(zhì)量監(jiān)督部門的大檢查、到位驗收等。五、質(zhì)量管理后評價：質(zhì)量管理后評價按照工程履約系統(tǒng)統(tǒng)一安排執(zhí)行，由項目16-主體單位質(zhì)量部負(fù)責(zé)評價、并報公司質(zhì)量部備案，評價內(nèi)容包括項目質(zhì)量目標(biāo)完成情況、質(zhì)量創(chuàng)獎目標(biāo)完成情況、質(zhì)量風(fēng)險事件損失情況等。六、質(zhì)量保修管理：項目質(zhì)量竣工驗收后依據(jù)合同由項目部簽署質(zhì)量保修協(xié)議，質(zhì)量保修協(xié)議應(yīng)提交公司法務(wù)部門審核、符合主合同后方能；項目部依據(jù)質(zhì)量保修協(xié)議，編制質(zhì)量保修管理方案，包括管理責(zé)任人、保修維護(hù)作業(yè)班組、響應(yīng)機(jī)制等，質(zhì)量保修方案提交項目主體單位工程管理部、質(zhì)量部、經(jīng)營采購部、財務(wù)部等部門審核后由工程履約系統(tǒng)負(fù)責(zé)組織執(zhí)行，審核通過的質(zhì)量保修管理方案應(yīng)提交公司質(zhì)量部備案。七、項目質(zhì)量管理考核：根據(jù)工程項目履約考核管理辦法執(zhí)行，由兩級公司質(zhì)量部各自直管直管項目部進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果提交同級工程管理工程項目質(zhì)量管理具體執(zhí)行《五冶集團(tuán)上海有限公司工程項目質(zhì)量管理指南》，其中：質(zhì)量控制和驗收具體執(zhí)行《五冶集團(tuán)上海有限公司工程項目質(zhì)量控制和驗收管理實施細(xì)則》，質(zhì)量監(jiān)督具體執(zhí)行《五冶集團(tuán)上海有限公司工程項目質(zhì)量監(jiān)督管理實17-第四章質(zhì)量創(chuàng)獎創(chuàng)優(yōu)管理第十六條質(zhì)量創(chuàng)獎創(chuàng)優(yōu)管理包括：質(zhì)量創(chuàng)獎工作規(guī)劃、立項管理、創(chuàng)獎創(chuàng)優(yōu)策劃管理、過程控制管理、創(chuàng)獎申報管理；質(zhì)量創(chuàng)獎創(chuàng)優(yōu)管理具體執(zhí)行《五冶集團(tuán)質(zhì)量創(chuàng)獎創(chuàng)優(yōu)管理實第五章質(zhì)量風(fēng)險事件管理第十七條因工程(及產(chǎn)品)質(zhì)量不符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計及合同要求，給公司造成一定直接經(jīng)濟(jì)損失或給公司聲譽及聲譽造成較大負(fù)面影響的事件，稱之為質(zhì)量風(fēng)險事件。第十八條按事件造成直接經(jīng)濟(jì)損失的大小，劃分為三類，具體劃分如下：量事件。被國家級媒體曝光或國家建設(shè)行政主管部門通報處罰。萬元人民幣以下的質(zhì)量事件。被省級媒體曝光或省級建設(shè)行政主管部門通報處罰。(三)一般質(zhì)量事件：事故損失在20萬元以上，100萬元以下的質(zhì)量事件。被地市級媒體曝光或地市級建設(shè)行政主管部門通報處罰。一般質(zhì)量事件又分為三級：18-(1)一級一般事件：事件損失在50萬元(含)以上，100萬元以下的質(zhì)量事件。(2)二級一般事件：事件損失在20萬元(含)以上，50萬元以下的質(zhì)量事件。(3)三級一般事件：事件損失在20萬元以下，給公司聲譽造成較大負(fù)面影響的質(zhì)量事件。(四)以下情形之一的質(zhì)量事件，不論經(jīng)濟(jì)損失多少，均須按重大質(zhì)量事件上報和處理：(1)建筑物、構(gòu)筑物或其主要結(jié)構(gòu)倒塌的事件；(2)地基與基礎(chǔ)不均勻沉降超過規(guī)定值，造成建筑物、構(gòu)筑物傾斜或主體結(jié)構(gòu)開裂，影響結(jié)構(gòu)安全和建筑壽命的事件；(3)影響機(jī)電設(shè)備、專業(yè)系統(tǒng)、工藝生產(chǎn)線使用功能，造成永久性缺陷的事件。第十九條質(zhì)量事件的報告：(一)凡發(fā)生質(zhì)量事件，發(fā)生單位必須按規(guī)定程序報告和處理，不得隱瞞。(二)發(fā)生質(zhì)量事件，不論大小，項目部應(yīng)立即電話報告責(zé)任單位經(jīng)理、總工程師和兩級公司質(zhì)量管理部門。(三)發(fā)生質(zhì)量事件后，項目部應(yīng)于12小時內(nèi)將書面報告(質(zhì)量事件快報)報項目所屬單位經(jīng)理、總工程師、質(zhì)量管理部及公司總工程師、有限公司質(zhì)量監(jiān)督管理部。發(fā)生較大(含)以上質(zhì)量事件除按以上要求報告外，還須報有限公司總經(jīng)理；有限公19-司質(zhì)量監(jiān)督管理部還須按相關(guān)規(guī)定報上級主管部門。(四)因質(zhì)量事件造成人員傷亡時，除按公司《質(zhì)量事件的報告》規(guī)定執(zhí)行外還應(yīng)按公司有關(guān)傷亡事件管理辦法的規(guī)定上報及處理。(五)質(zhì)量事件不論大小，責(zé)任單位質(zhì)量管理部門應(yīng)于事件發(fā)生當(dāng)月25日前將“工程質(zhì)量事件報告表”報有限公司質(zhì)量監(jiān)督管理部。第二十條質(zhì)量事件的處理：防止事件擴(kuò)大和二次事故，保護(hù)事故現(xiàn)場。因搶救人員、疏導(dǎo)交通等原因，需要移動現(xiàn)場物件時，應(yīng)當(dāng)拍照或錄像，作好標(biāo)記，并做書面記錄，妥善保存現(xiàn)場重要痕跡、物證。(二)質(zhì)量事件的處理遵照“四不放過”原則。即：“事故(三)較大、重大質(zhì)量事件由公司技術(shù)質(zhì)量管理部組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查，查明原因，提出處理意見，并督促責(zé)任單位組織制定處理方案，經(jīng)有限公司質(zhì)量監(jiān)督管理部審核，報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。事故相關(guān)資料由兩級公司質(zhì)量管理部門分別歸(四)一、二級一般質(zhì)量事件由責(zé)任單位質(zhì)量管理部門組織20-有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查，進(jìn)行原因分析，并督促責(zé)任項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定處理方案經(jīng)本單位相關(guān)部門審核，總工程師審批后實施。相關(guān)資料由各分、子公司質(zhì)量管理部門歸檔，并報有限公司質(zhì)量監(jiān)督管理部備案。(五)三級一般質(zhì)量事件由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查，弄清原因，明確責(zé)任，提出處理意見。處理方案由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定，經(jīng)責(zé)任單位相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，總第六章獎勵與處罰第二十一條獎勵：公司鼓勵各分、子公司和項目部爭創(chuàng)各地、各級工程獎項，并對獲獎工程、優(yōu)秀QC成果進(jìn)行獎勵，獎勵金均不納入現(xiàn)有薪酬體系。具體規(guī)定如下：(一)質(zhì)量獎按工程類和成果類進(jìn)行劃分(詳見附件1《工類最高獎項進(jìn)行獎勵，省部級及以下獎項的獎勵金額與誠信體系評價掛鉤，對公司誠信體系評價加分有貢獻(xiàn)的項目給予全額獎勵，未對誠信體系評價加分有貢獻(xiàn)的項目獎勵金額按50%發(fā)放，由有限公司給予獎勵。(二)我單位和外單位聯(lián)合申報的獎項，公司按獎勵標(biāo)準(zhǔn)全數(shù)給予獎勵。21-(三)由外單位組織申報，我單位作為參建單位的獎項，公司按獎勵標(biāo)準(zhǔn)的20%給予獎勵。作為非主申報單位的五方責(zé)任主體參與的項目獲國家級獎時，按獎勵標(biāo)準(zhǔn)的10%給予獎勵。(四)公司內(nèi)部總承包單位牽頭申報的工程獲獎，配合單位的獎金金額由總承包單位分配，分配方案報有限公司質(zhì)量監(jiān)督管理部審核，經(jīng)人力資源部批準(zhǔn),總工程師審批后實施。(五)工程獲獎后，獎勵金的發(fā)放對象針對二級公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)系統(tǒng)、項目部等創(chuàng)獎有功人員，獎金額的60—70%獎勵獲獎項目部，其余部分獎勵獲獎單位質(zhì)量管理部門及相關(guān)部門有功人(六)有限公司相關(guān)系統(tǒng)人員按照公司《創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)獎重大管理事項考核責(zé)任書》的要求進(jìn)行獎勵。(七)工程獲獎后，獲獎單位須填寫?yīng)劷鹕暾垎魏酮劷鸱峙涿麊尾⒏将@獎證書或文件復(fù)印件，報有限公司質(zhì)量監(jiān)督管理部。獎金分配由有限公司質(zhì)量監(jiān)督管理部擬定年度獲獎項目清單，經(jīng)有限公司相關(guān)部門審核后報有限公司總工程師、總會計師、總經(jīng)理審批后發(fā)放到責(zé)任單位；由責(zé)任單位擬定成果獎勵人員分配清單，報有限公司質(zhì)量監(jiān)督管理部、計劃財務(wù)部和人力資源部審核確認(rèn)后方可發(fā)放；責(zé)任單位將成果完成人簽收后的發(fā)放清單報有限公司質(zhì)量監(jiān)督管理部備案。(八)為保證公司質(zhì)量獎的有效實施和獎金的準(zhǔn)確發(fā)放，獎22-金必須發(fā)放到有限公司規(guī)定的并經(jīng)審核批準(zhǔn)的受獎人員，否則將追查最終發(fā)放人員和相關(guān)人員的責(zé)任。(九)質(zhì)量獎勵標(biāo)準(zhǔn)中未列出的獎項(符合公司獎勵范圍)，由各分、子公司報有限公司質(zhì)量監(jiān)督管理部，按規(guī)定程序?qū)徟蠼o予相應(yīng)的獎勵。第二十二條質(zhì)量事件處罰：(一)發(fā)生一般質(zhì)量事件，由責(zé)任單位對工程項目部進(jìn)行責(zé)任追究，具體處罰決定報有限公司備案。1.一級一般質(zhì)量事件(1)對責(zé)任單位公司經(jīng)理罰款5000元~15000元，對總工罰款3000元~10000元；根據(jù)事故原因分析及責(zé)任認(rèn)定，對施工(及生產(chǎn))副經(jīng)理罰款3000元~8000元，對責(zé)任單位其他副職領(lǐng)導(dǎo)罰款2000元~6000元，對技術(shù)、質(zhì)量、施工、經(jīng)采等機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人罰款1500元~4000元。(2)對項目經(jīng)理罰款10000元~30000元，項目總工罰款5000元~20000元，對質(zhì)量主管罰款5000元~15000元；根據(jù)事故原因分析及責(zé)任認(rèn)定，對項目副經(jīng)理(分管施工生產(chǎn))罰款(3)發(fā)生該類質(zhì)量事件，分包方須無條件返工、返修不合格工程并承擔(dān)全部費用。同時，按分包合同的相關(guān)約定，承擔(dān)違約責(zé)任。2.二級一般質(zhì)量事件23-(1)對責(zé)任單位公司經(jīng)理罰款3000元~10000元，對總工罰款2000元~8000元；根據(jù)事故責(zé)任認(rèn)定，對施工(及生產(chǎn))副經(jīng)理罰款2000元~5000元，對責(zé)任單位其他副職領(lǐng)導(dǎo)罰款1500元~3000元，對技術(shù)、質(zhì)量、施工、經(jīng)采等機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)800元~2000元。元~15000元，對質(zhì)量主管罰款3000元~10000元；根據(jù)事故原因分析及責(zé)任認(rèn)定，對項目副經(jīng)理(分管施工生產(chǎn))罰款3000元~10000元，對項目部其他責(zé)任者罰款2000元~4000元。(3)發(fā)生該類質(zhì)量事件，分包方須無條件返工、返修不合格工程并承擔(dān)全部費用。同時，按分包合同的相關(guān)約定，承擔(dān)違約責(zé)任。3.三級一般質(zhì)量事件(1)對責(zé)任單位公司經(jīng)理罰款2000元~5000元，對總工罰款1000元~3000元；根據(jù)事故責(zé)任認(rèn)定，對施工(及生產(chǎn))3000元，對責(zé)任單位其他副職領(lǐng)導(dǎo)罰款800元~1500元，對技術(shù)、質(zhì)量、施工、經(jīng)采等機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人罰元~8000元，對質(zhì)量主管罰款2000元~4000元；根據(jù)事故原因分析及責(zé)任認(rèn)定，對項目副經(jīng)理(分管施工生產(chǎn))罰款2000元~4000元，對項目部其他責(zé)任者罰款1000元~3000元。24-(3)發(fā)生該類質(zhì)量事件，分包方須無條件返工、返修不合格工程并承擔(dān)全部費用。同時，按分包合同的相關(guān)約定，承擔(dān)違約責(zé)任。(4)對有限有誠信評價體系管理要求的地區(qū)，若未達(dá)到公司誠信加分要求的項目，按三級一般質(zhì)量事件進(jìn)行處罰。(二)發(fā)生較大質(zhì)量事件，由公司對責(zé)任單位及項目部進(jìn)行責(zé)任追究。(1)對責(zé)任單位公司經(jīng)理罰款10000元~25000元，對總元；根據(jù)事故責(zé)任認(rèn)定，對施工(及生產(chǎn))副經(jīng)理罰款6000元~15000元，對責(zé)任單位其他副職領(lǐng)導(dǎo)罰款3000元~8000元，對技術(shù)、質(zhì)量、施工、經(jīng)采等機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人罰款2000元~6000元。(2)對項目經(jīng)理罰款20000元~40000元，項目總工罰款8000元~30000元，對質(zhì)量主管罰款8000元~20000元；根據(jù)事故原因分析及責(zé)任認(rèn)定，對項目副經(jīng)理(分管施工生產(chǎn))罰款(3)發(fā)生該類質(zhì)量事故，分包方須無條件返工、返修不合格工程并承擔(dān)全部費用。同時，按分包合同的相關(guān)約定，承擔(dān)違約責(zé)任。(三)發(fā)生重大質(zhì)量事件，責(zé)任單位和個人除接受國家、地方行政主管部門處罰外，公司還將進(jìn)行責(zé)任追究。構(gòu)成犯罪的，對直接責(zé)任人員依法追究刑事責(zé)任。(1)對有限公司總經(jīng)理處4000元~20000元罰款，對有限公司總工程師(或副總工程師)處3000元~20000元罰款，對有限公司主管施工生產(chǎn)副總經(jīng)理處3000元~8000元罰款，對機(jī)關(guān)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人處2000元~6000元罰款。(2)對責(zé)任單位公司經(jīng)理罰款15000元~40000元，對總000元；根據(jù)事故責(zé)任認(rèn)定，對施工(及生產(chǎn))副經(jīng)理罰款10000元~20000元，對責(zé)任單位其他副職領(lǐng)導(dǎo)罰款5000元~15000元，對技術(shù)、質(zhì)量、施工、經(jīng)采等機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人罰款3000元~8000元。(3)對項目經(jīng)理罰款30000元~60000元，項目總工罰款1